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15-50
PROCESOS EVALUADOS: 18 ACTIVIDADES: Misionales y Administrativas ELABORÓ: FECHA DE ELABORACIÓN: FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: No. Actualización:
Controles
PELIGRO
existentes
ORIGEN EVALUACIÓN DEL RIESGO MEDIDAS DE CONTROL RIESGO RESIDUAL
Rutinaria (Si / No)
Actividades
comportamiento
Observación del
Programa PARE
Consecuencias
Consecuencias
Proceso
Inspecciones
Clasificación
Probabilidad
Probabilidad
Tarea
Descripción
Exposición
Exposición
Incidentes
Individuo
Efectos posibles SEÑALIZACIÓN Y/O CONTROLES
Fuente
Medio
Valor
Valor
ESTIMACIÓN CLASIFICACION DE LA CONTROLES DE EN EL TRABAJADOR, ESTIMACIÓN CLASIFICACION DE LA
ELIMINACION SUSTITUCION GESTIONES COMPORTAMIENTO
DEL RIESGO TAREA INGENIERIA USO DE EPP DEL RIESGO TAREA
ADMINISTRATIVAS HUMANO
Talento Humano
Gestión de
0 0 0 0
0
Contractual
Gestión
0 0 0 0
0
Jurídica
Gestión
0 0 0 0
0
Administrativa
Gestión
0 0 0 0
0
Documental
Gestión
0 0 0 0
0
Financiera
Gestión
0 0 0 0
0
0
Control Interno
Disciplinario
0 0 0 0
0
0
Independiente
Evaluación
0 0 0 0
0
0
Direccionamiento
Estratégico
0 0 0 0
0
0
FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES Código: 770.12.15-50
PROCESOS EVALUADOS: 18 ACTIVIDADES: Misionales y Administrativas ELABORÓ: FECHA DE ELABORACIÓN: FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: No. Actualización:
Controles
PELIGRO
existentes
ORIGEN EVALUACIÓN DEL RIESGO MEDIDAS DE CONTROL RIESGO RESIDUAL
Rutinaria (Si / No)
Actividades
comportamiento
Observación del
Programa PARE
Consecuencias
Consecuencias
Proceso
Inspecciones
Clasificación
Probabilidad
Probabilidad
Tarea
Descripción
Exposición
Exposición
Incidentes
Individuo
Efectos posibles SEÑALIZACIÓN Y/O CONTROLES
Fuente
Medio
Valor
Valor
ESTIMACIÓN CLASIFICACION DE LA CONTROLES DE EN EL TRABAJADOR, ESTIMACIÓN CLASIFICACION DE LA
ELIMINACION SUSTITUCION GESTIONES COMPORTAMIENTO
DEL RIESGO TAREA INGENIERIA USO DE EPP DEL RIESGO TAREA
ADMINISTRATIVAS HUMANO
Gestión de la
Información
0 0 0 0
0
Interinstitucional
Gestión
0 0 0 0
0
Comunicación
Estratégica
0 0 0 0
0
Prevención de hechos
victimizantes
0 0 0 0
0
Ciudadano
Servicio al
0 0 0 0
0
0
Gestión para la
Asistencia
0 0 0 0
0
0
Reparación
Integral
0 0 0 0
0
0
Valoración
Registro y
0 0 0 0
0
0
FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES Código: 770.12.15-50
PROCESOS EVALUADOS: 18 ACTIVIDADES: Misionales y Administrativas ELABORÓ: FECHA DE ELABORACIÓN: FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: No. Actualización:
Controles
PELIGRO
existentes
ORIGEN EVALUACIÓN DEL RIESGO MEDIDAS DE CONTROL RIESGO RESIDUAL
Rutinaria (Si / No)
Actividades
comportamiento
Observación del
Programa PARE
Consecuencias
Consecuencias
Proceso
Inspecciones
Clasificación
Probabilidad
Probabilidad
Tarea
Descripción
Exposición
Exposición
Incidentes
Individuo
Efectos posibles SEÑALIZACIÓN Y/O CONTROLES
Fuente
Medio
Valor
Valor
ESTIMACIÓN CLASIFICACION DE LA CONTROLES DE EN EL TRABAJADOR, ESTIMACIÓN CLASIFICACION DE LA
ELIMINACION SUSTITUCION GESTIONES COMPORTAMIENTO
DEL RIESGO TAREA INGENIERIA USO DE EPP DEL RIESGO TAREA
ADMINISTRATIVAS HUMANO
Participación y
Visibilización
0 0 0 0
0
Versión Fecha de Cambio
1 9/24/2015
2 6/20/2019
Se actualizan campos para orientar identificación por peligros a partir de los procesos y dar cumplimiento al
Anexo 1 de la Metodología de Administración de Riesgos (100.1.20-1 V.7), acorde a la Norma GTC 45:2012. Se
actualiza el nombre del procedimiento al cual se asocia.