Perfil, Presupuesto

Código
Provincia Distrito Localidad C. UTM WGS 84

Ubigeo
N° N°
1 1 El Collao Mazocruz CP. Chichillapi 19L 4686418202111 210504
2 2 Lampa Ocuviri CC. Iniquilla 19L 2919868331127 210705
3 1 Carabaya Usicayos CC. Valle Pampa 19L 3560268452111 210310
4 2 El Collao Conduriri C.C. Chilligua 19L 4660268452145 210505
5 3 El Collao Mazocruz CP. Chichillapi - Z. Alta 19L 4686418202112 210504
Sector laca / Z. baja
6 4 San Román Cabanillas CC. Quinsachata 19L 3160268452111 210504
CP. Huanacamaya
7 1 Azángaro Potoni CC. Culco Belén 19L 4072268397013 210209
8 2 Carabaya Crucero C.C.Urinsaya 19L 3360268452864 210301
9 3 Carabaya Macusani CC. Chungara 19L 3560268452882 210301
10 4 Carabaya Usicayos CC. Manarico 19L 3560268452111 210310
11 5 Carabaya Usicayos CC. Ticllacocha 19L 3560268452111 210310
12 6 Chucuito Juli C.P. Molino 19L 433891557796 210401
13 7 Chucuito Juli S. Vilcallame 19L 433891557787 210402
14 8 Huancané Huancané CP. Huarasani 19L 4686418202111 210601
15 9 Huancané Vilquechico S. Coasia 19L 4686418202111 210608
16 10 Lampa Ocuviri S. Calera 19L 2919868331547 210705
17 11 Lampa Ocuviri S. Iniquilla 19L 2919868331354 210705
18 12 Melgar Llalli C.C. Buenavista 19L 3104618354718 210804
19 13 Moho Conima CP. Mallku 19L 4715938283642 210902
20 14 Moho Tilali S. Muya Cucho 19L 4615938283696 210904
21 15 Puno Mañazo CC. Calzada 19L 8258767043847 210109
22 16 Puno Chucuito S. Barco 19L 4038348241719 210106
23 17 Sandia Cuyocuyo CC. Puna ayllu 19L 4337098394215 211202
24 18 Yunguyo Yunguyo CC. Acari 19L 4337098394145 211301
25 1 Azángaro Chupa CC. Alto Chucahuaca 19L 3603298342381 210206
J. D.
Azángaro CC. San Pedro Buenvista 19L 3603298342381 210207
26 2 Choquehuanca
27 3 Azángaro Muñani CC. Huasacona 19L 36032983424751 210208
28 4 Carabaya Ituata S. Anexo Mallcuapo 19L 3649298457393 210307
29 5 Carabaya Usicayos CC. Quetapalo 19L 3560268452182 210310
30 6 Chucuito Huacullani CC. batalla 19K 4586448167102 210403
31 7 Chucuito Pisacoma CC. Irpa Irpa 19K 4628068124120 210405
32 8 Lampa Palca CC. Chullunquiani 19L 3306038315683 210706
33 9 Melgar Cupi CC. Ccoñapata 19L 2986608351835 210803
34 10 Melgar Umachiri CC. Pushuma 19L 2885658333579 210809
35 11 Puno Acora CP. Ayrumas Carumas 19K 8193533399529 210102
36 12 Puno Tiquillaca P. Chunahui 19L 3464128256277 210114
37 13 Putina Sina S. Viszachani 19L 470369834153 210305
38 1 Azángaro Arapa CC. Iscayapi 19L 3841138326874 210203
39 2 Chucuito Juli S. Chocasuyo 19L 433891557757 210401
40 3 Chucuito Juli S. Kajje 19L 433891557765 210401
41 4 Chucuito Juli S. Sihuayro 19L 4686418202048 210401
42 5 Chucuito Pomata CC. Villa Santiago 19L 4686418202036 210406
43 6 Chucuito Pomata S. Faro 19L 4686418202015 210406
44 7 Puno Acora C.P. Villa Soca 19K 8193533399578 210102
45 8 Puno Puno CP. Ichu 19L 51295256318223 210101
46 9 Yunguyo Yunguyo S. Challapampa 19L 4337098394146 211301
47 10 El Collao Pilcuyo S. Cachi 19L 4686418202111 210503
48 11 El Collao Pilcuyo S. Pucara 19L 4686418202111 210503
49 12 Lampa Santa lucia S. Colquechupa 19L 4686418202111 210709
50 13 Puno Chucuito C.C. Cusipata 19L 4038348241719 210106
51 1 Chucuito Pomata S. Faro 19L 4686418202015 210406
52 2 El Collao Pilcuyo CP. Cachipucara 19L 4686418202111 210503
53 3 Lampa Santa lucia D Santa Lucia 19L 4686418202111 210709
54 1 Chucuito Juli D. Juli 19L 433891557775 210401
http://webinei.inei.gob.pe:8080/sisconcode/publico.htm#
Zona Potencial Acrividad Potencial de la
Asociación Representante / Teléfono
Hídrico Cadena Productiva
A. de Reproductores Humajals Manantiales A Producción de ovas Jesus Jaliri Chambilla / 953531141

A. de Productores de Trucha Manantiales A Producción de ovas Marleny Huayapa Huaynachu / 996384346
A. Productores de trucha Vall Manantiales A Reincubación de ovas Juan quispe Apaza /
A. de Criadores de Alevinos A Manantiales A Reincubación de ovas Jaime Palli Ichuta / 950090122
A. Productores de alevines de Manantiales A Reincubación de ovas Saacarias Luve Jaliri / 951602694
trucha de la CC. de
A. Productores de alevines de Manantiales A Reincubación de ovas Educardo Gutierrez Mamani /
Chichillapi
Quinsachaca
A. Criaderos de trucha KañoccLagunas B Producción < Escala J 950090122
A. Central de Truchicultores d Lagunas B Producción < Escala J Aurelio Nina Ccopa
A. Productores pecuarios ChunLagunas B Producción < Escala J Emili Quispe Apaza /
A. Productores Nueva Alianza Lagunas B Producción < Escala J Juan Climaco Vilque Laza
A. Productores SHARKS Lagunas B Producción < Escala J Virgilio Vilca Apaza /
A. De Productores AcuicultoreLago Titicaca B Producción < Escala J Roger Montufar Chambilla/
A. Productores de truchas de jaLago Titicaca B Producción < Escala J Angel Salvador Vichata Clemente / 95007341
A. Productores olas del TiticacLago Titicaca B Producción < Escala J Sabino Pari Suca /
A. pesquera huatasani APHATLago Titicaca B Producción < Escala J German teodoro Condori Illasaca
A. pesquera de artesanos QuoriLagunas B Producción < Escala J Bejar Andia Marcos /
A. de Productores de Trucha ALagunas B Producción < Escala J Teresa Alvarez Aguirre
A. Real Chullpia Lagunas B Producción < Escala J
A. Productores truchicultores BLago Titicaca B Producción < Escala J Silverio Toque Poma / 951960928
A. Servicios Multiples de Cria Lago Titicaca B Producción < Escala J Elmer Vilca Mamani/
A. Criaderos de trucha Copani Lagunas B Producción < Escala J
A. Acuicola pesquera 3 de Ma Lago Titicaca B Producción < Escala J Edwin Marca /
A. Productores de trucha arenaLagunas B Producción < Escala J Vilma Yanapa Tipo /
A. Productores acuicolas Salm Lago Titicaca B Producción < Escala J Jose luis Mamani Coaquira
A. pscicultores de San pedro a Manantiales Producción < Escala E Marino Gomez Ticona / Herculano
A. crianza de truchas Imacula Manantiales Producción < Escala E Pedro Pablo Mamani Callata /
A. Productores acuicolas Vill Manantiales Producción < Escala E Raul Yujra Pampa
A. Clavel de Huayrapampa Riachuelos Producción < Escala E Gerónimo Churata
A. Productores de trucha Chak Riachuelos Producción < Escala E Serapio Calcina Yunganina
A. Productores Callacame VilaRiachuelos Producción < Escala E Elmer Caljaro
A. Productores Pimiento SectorRiachuelos Producción < Escala E Gliserio Condori Cano
A. Cridores de trucha Palca ChRiachuelos Producción < Escala E Pedro Pablo Mamani Callata / 954486548
A. Productores Cruzchupa Cu Riachuelos Producción < Escala E Jesus Amilcar Vaca Ramos
A. Productores truchas UmachiRiachuelos Producción < Escala E
A. Acorenama Manantiales Producción < Escala E Ismael Flores vasquez / 966855099
A. Productores agropecuarios Manantiales Producción < Escala E Mauro Hipolito Ticona Huaman /
A. Productores truchas del Ne Riachuelos Producción < Escala E
A. Productores de trucha conv Lago Titicaca Producción > Escala Nabal Callata Mamani /
A. Acuicultores Titicaca Sur Lago Titicaca Producción > Escala Luis Amaru Ramirez
A. Productores Lago Titicaca Lago Titicaca Producción > Escala Oscar Cutipa Huanca
A. Productores de Trucha Call Lago Titicaca Producción > Escala Tiburcio Canahua Saga
A. Productores y comercializa Lago Titicaca Producción > Escala Damian Alanoca Perez / 976016805
A. de psicultoras el Faro Lago Titicaca Producción > Escala Carlos Mamani Aldasosa
A. Productores de Trucha Ag Lago Titicaca Producción > Escala Alberto Phala Pahala
A. productores de industria de Lago Titicaca Producción > Escala Luciano Amdres Chambi Neira / 969033556
A. Truchas Brisas del TititcacaLago Titicaca Producción > Escala Jorge Aurente Choque /951119629
A. de pescadores productores Lago Titicaca Producción > Escala Jorge luis Ticona Gomez / 979665777
A. de productores Cachi-PucarLago Titicaca Producción > Escala Rene Alanoca Maquera
A. de crideros de trucha Saito Lagunas Producción > Escala Ali Balderrama Mamani
A. Productores de Trucha BrisaLago Titicaca Producción > Escala
A. de psicultoras el Faro Lago Titicaca Transformación Carlos Mamani Aldasosa
A. de productores Cachi-PucarLago Titicaca Transformación Rene Alanoca Maquera
A. AcuicultoresLaguna LagunilLagunas Transformación Natividad Coaquira Mendoza
A. Productores y comercializa Lago Titicaca Z Comercialización Silvia Chipana Cruz
Solic. Doc Anal Conce encue
Beneficiarios N° FAM. firmas Provincia
Asoci Asoci agua sión stas
690 6332 x x x Puno

683 2779 x x x x x Puno
75 1085 x x x Puno
85 221 x x x x Puno
80 887 x x x x x Puno
72 623 x x x x Azángaro
130 1050 x x x Azángaro
119 1193 x x x x x Azángaro
106 579 x x x x x Carabaya
100 321 x x Carabaya
100 78 x x x x x Carabaya
103 439 x x x Carabaya
108 827 x x x x x Chucuito
100 145 x x Chucuito
102 209 x x x El Collao
103 464 x x x x El Collao
106 684 x x x El Collao
101 434 x x x x x Huancané
98 478 x x x Huancané
105 316 x x x x Lampa
80 404 x x x Lampa
53 x x x Lampa
503
62 341 x x x Melgar
58 318 x x Melgar
74 972 x x x x Melgar
54 277 x x Moho
62 392 x x x Moho
70 380 x x x x S.A. Putina
45 229 x x x x San Román
56 345 x x x Sandia
50 261 x x x x Yunguyo
59 320 x x Población Total
50 184 x x x x
152 713 x
128 668 x x x x
150 214 x x x x
158 685 x x x
155 1030 x x x x
160 911 x x x x x
105 855 x x
146 590 x x x x x
150 600 x x x x
182 1817 x x x x
151 783 x x x
686 6053 x x x x
705 3906 x x x x x
680 5466 x| x x
101 893 x x
Distrito P Efectiva
Puno 105
Acora 210
Chucuito 252
Mañazo 106
Tiquillaca 59
Arapa 152
Potoni 103
Chupa 80
J. D. Choquehuanca 53
Muñani 62
Macusani 104
Crucero 130
Ituata 58
Usicayos 374
Juli 737
Huacullani 54
Pisacoma 62
Pomata 841
Pilcuyo 855
S.R. Masocruz 770
Conduriri 85
Huancane 103
Vilque Chico 108
Ocuviri 883
Palca 70
Santa Lucia 862
Cupi 45
Llalli 100
Umachiri 56
Conima 102
Tilali 103
Sina 50
Cabanillas 72
Cuyocuyo 98
Yunguyo 251
7,088
MATRIZ DE PRODUCCIÓN DE LOS DISTRITOS B
Producción de ovas Reincubación de ovas Población Beneficiar

Provincia Distrito
U. U. U. U. U.
Producción
Productoras Productoras Productoras Productoras Productoras
(Kg)
formales Informales Total formales Informales
Puno Puno -
Puno Chucuito 1 1 2 400,000.00 1 1
Puno Mañazo -
Puno Acora -
Puno Tiquillaca -
Azángaro Potoni -
Azángaro Chupa -
J. D.
Azángaro -
Choquehuanca
Azángaro Muñani -
Azángaro Arapa 1 1 120,000.00 1
Carabaya Usicayos 1 1 80,000.00 1
Carabaya Macusani 1 1 2 100,000.00 1 1
Carabaya Crucero -
Carabaya Ituata -
Chucuito Huacullani -
Chucuito Pisacoma - 3
Chucuito Juli 8 4 12 120,000.00 8 4
Chucuito Pomata - 3 2
El Collao Mazocruz 17 13 30 1,190,000.00 17 13
El Collao Pilcuyo - 1
El Collao Conduriri - 1 2
Huancané Huancané -
Huancané Vilquechico -
Lampa Ocuviri 2 1 3 990,000.00 2 1
Lampa Palca -
Lampa Santa lucia - 4 2
Melgar Llalli -
Melgar Cupi -
Melgar Umachiri -
Moho Conima -
Moho Tilali -
Putina Sina -
San Román Cabanillas - 4 1
Sandia Cuyocuyo -
Yunguyo Yunguyo -
Total 30 21 51 3,000,000.00 42 32
ODUCCIÓN DE LOS DISTRITOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO
ción de ovas Población Beneficiaria Producción Población beneficiaria Proceso de Transformación Población Beneficia
U. U. U. U. U. U.
Producción Producción
Productoras Productoras Productoras Productoras Productoras Productoras
(Kg) (Tn)
Total formales Informales Total formales Informales
- 17 8 25 66.00 17 8
2 5,680,000 39 13 52 360.00 39 13
- 4 1 5 3.30 4 1
- 51 17 68 40.00 51 17
- 0 1 1 0.10 0 1
- 1 1 3.00 1
- 1 2 3 0.40 1 2
- 1 1 0.20 1
- 2 2 0.50 2
1 5,250,000 14 9 23 117.56 14 9
1 4,660,000 1 6 7 14.00 1 6
2 1,910,000 1 7 8 12.00 1 7
- 1 5 6 0.80 1 5
- 4 4 3.60 4
- 1 1 0.10 1
3 5,017,000 2 2 0.25 2
12 8,000,000 138 14 152 750.00 138 14
5 7,000,000 102 12 114 961.60 102 12
30 56,050,000 26 2 28 1.10 26 2
1 12,450,000 15 35 50 1,504.60 15 35
3 14,650,000 0 0
- 1 2 3 6.80 1 2
- 4 1 5 0.80 4 1
3 6,980,000 76 4 80 13.14 76 4
- 0 1 1 0.50 0 1
6 10,180,000 137 18 155 785.00 137 18
- 2 0 2 4.00 2 0
- 0 3 3 2.00 0 3
- 0 2 2 0.90 0 2
- 0 2 2 0.60 0 2
- 0 1 1 0.70 0 1
- 0 2 2 4.30 0 2
5 12,190,000 0 0
- 1 2 3 0.40 1 2
- 8 4 12 26.00 8 4
74 150,017,000 639 185 824 4,684.25 639 185
BENEFICIARIOS DEL PRO
Provincia Distrito Localidad Beneficiarios

ransformación Población Beneficiaria
U. El Collao Mazocruz CP. Chichillapi 690
Producción
Productoras
(Tn) Lampa Ocuviri CC. Iniquilla 683
Total
25 - Carabaya Usicayos CC. Valle Pampa 75
52 - El Collao Conduriri C.C. Chilligua 85
5 - El Collao Mazocruz CP. Huanacamaya 80
68 - San Román Cabanillas sector laca y CP.
CC. Quinsachata 72
Chichillapi
1 - Azángaro Potoni CC. Culco Belén 103
1 - Carabaya Crucero C.C.Urinsaya 130
3 - Carabaya Macusani CC. Chungara 104
1 - Carabaya Usicayos CC. Manarico 119
2 - Carabaya Usicayos CC. Ticllacocha 106
23 - Chucuito Juli Sector Chocasuyo Kajje 100
7 - Chucuito Juli Sector Vilcallame 100
8 - Huancané Huancané CP. Huarasani 103
6 - Huancané Vilquechico Sector Coasia 108
4 - Lampa Ocuviri Sector Calera 100
1 - Lampa Ocuviri Sector Iniquilla 100
2 - Melgar Llalli C.C. Buenavista 100
152 - Moho Conima CP. Mallku 102
114 - Moho Tilali Sector Muya Cucho 103
28 - Puno Mañazo CC. Calzada 106
50 - Puno Chucuito CC. Sector Barco 101
- Sandia Cuyocuyo CC. Puna ayllu 98
3 - Yunguyo Yunguyo CC. Acari 105
5 - Azángaro Chupa CC. Alto Chucahuaca 80
J. D.
80 - Azángaro CC. San Pedro Buenvista 53
Choquehuanca
1 - Azángaro Muñani CC. Huasacona 62
155 - Carabaya Ituata Anexo Mallcuapo 58
2 - Carabaya Usicayos CC. Quetapalo 74
3 - Chucuito Huacullani CC. batalla 54
2 - Chucuito Pisacoma CC. Irpa Irpa 62
2 - Lampa Palca CC. Chullunquiani 70
1 - Melgar Cupi CC. Ccoñapata 45
2 - Melgar Umachiri CC. Pushuma 56
- Puno Acora CP. Ayrumas Carumas 50
3 - Puno Tiquillaca Parcialidad Chunahui 59
12 - Putina Sina Sector Viszachani 50
824 - Azángaro Arapa CC. Iscayapi 152
Chucuito Juli Sector Chocasuyo 128
Chucuito Juli Sector Kajje 150
Chucuito Juli Sector Sihuayro 158
Chucuito Pomata CC. Villa Santiago 155
Chucuito Pomata Sector Faro
Puno Acora C.P. Villa Soca 160
Puno Puno CP. Ichu 105
Yunguyo Yunguyo Sector Challapampa 146
El Collao Pilcuyo CP. Cachipucara 150
El Collao Pilcuyo CP. Cachipucara
Lampa Santa lucia Santa lucia S. Colquechup 182
Puno Chucuito C.C. Cusipata 151
Chucuito Pomata Sector Faro 686
El Collao Pilcuyo CP. Cachipucara 705
Lampa Santa lucia Santa Lucia 680
Chucuito Juli Juli 101
TOTAL 8,155
BENEFICIARIOS DEL PROYECTOS POR PROCESO PRODUCTIVO
Producción a Producción a
Producción de Reincubación Producción a
menor escala menor escala Transformación Comercialización
Ovas de Ovas Mayor escala
en Jaulas en estanques
690
683
75
85
80
72
103 103
130 130
104 104
119 119
106 106
100 100
100 100
103 103
108 108
100 100
100 100
100 100
102 102
103 103
106 106
101 101
98 98
105 105
80 80
53 53
62 62
58 58
74 74
54 54
62 62
70 70
45 45
56 56
50 50
59 59
50 50
152 152
128 128
150 150
158 158
155 155
- -
160 160
105 105
146 146
150 150
- -
182 182
151 151
686 686
705 705
680 680
101
1,373 312 1,888 773 1,637 2,071 6,470
ARBOL DE PROBLEMAS
Efecto Final
Cadena productiva de la trucha poco competitiva en las provincias de Puno, Azángaro,
Carabaya, Chucuito, El Collao, Huancané, Lampa, Melgar, Moho, Putina, Sandia San Román y
Yunguyo de la Región Puno
Efecto Indirecto Efecto Indirecto

Bajos niveles de productividad y
calidad de los productos de la Débil posicionamiento de los
cadena productiva de la trucha productos de la trucha en el mercado
Efecto
Bajo nivel Directo
técnico en el proceso Efecto Directo
productivo de la cadena productiva Débil articulación a mercados locales
de trucha regionales, nacionales e internacionales
Problema Central
Escaso acceso de los productores a los servicios de apoyo a la cadena productiva de trucha en
las provincias de Puno, Azángaro, Carabaya, Chucuito, El Collao, Huancané, Lampa, Melgar,
Moho, Putina, Sandia San Román y Yunguyo de la Región Puno
Causa Directa Causa Directa Causa Directa
Deficiente Bajos niveles Deficiente cultura

producción en las tecnológicos del organizacional y
primeras etapas de manejo de post empresarial de los
desarrollo de la cosecha de productores de
trucha trucha trucha
Causa
Causa Indirecta
Causa Causa
Indirecta Causa
Indirecta Indirecta
Indirecta
Escasos e Débil
Manejo
ineficientes capacidad Débil
Inadecuado de Inadecuados procesos de
producción y organizacional Capacidad
conocimientos y transformación y empresarial
reincubación de tecnología en la Institucional
ovas de los para brindar
crianza de trucha productores de servicios de
trucha apoyo
ARBOL DE OBETIVOS
Fin Ultimo
Cadena productiva de la trucha competitiva en las provincias de Puno, Azángaro, Carabaya,
Chucuito, El Collao, Huancané, Lampa, Melgar, Moho, Putina, Sandia San Román y Yunguyo
de la Región Puno
FIn Indirecto Fin Indirecto

Bajos niveles de productividad y Posicionamiento de los
calidad de los productos de la productos de trucha en el
cadena productiva de la trucha mercado
Fin Directo
nivel técnico en el Fin Directo
Adecuado Articulación con mercados
proceso productivo de la cadena locales regionales, nacionales e
productiva de trucha internacionales
Objetivo Central
Mejorar el acceso de los productores a los servicios de apoyo a la cadena productiva de trucha
en las provincias de Puno, Azángaro, Carabaya, Chucuito, El Collao, Huancané, Lampa,
Melgar, Moho, Putina, Sandia San Román y Yunguyo de la Región Puno
M. Primer M. Primer
M. Primer
Nivel Nivel
Nivel
Adecuados Eficiente cultura
conocimientos y Apropiados niveles organizacional y
tecnologia en la en tecnológicos en el empresarial de los
la Producción y manejo de post productores de
crianza de trucha cosecha de trucha trucha
Medio
Fundamental
Medio Medio Medio Medio
Fundamental Fundamental Fundamental Fundamental
Suficientes y
Manejo Adecuados eficientes Capacidad
Adecuado de conocimientos procesos de Sólida Institucional
producción y y tecnología en transformación capacidad adecuada para
reincubación de la crianza de organizacional brindar
ovas trucha y empresarial servicios de
de los apoyo
productores de
trucha
ANÁLISIS DE MEDIOS
Medio Medio Medio Medio

Medio fundamental 2
fundamental 1 fundamental 3 fundamental 4 fundamental 5
Sólida
Sólida
capacidad
capacidad Capacidad
Capacidad
Adecuados
Adecuados Suficientes
conocimientos yy Suficientes yy organizacional
organizacional Institucional
Institucional
Manejo
Manejo adecuado
adecuado conocimientos eficientes
tecnología eficientes y
y empresarial
empresarial adecuada
adecuada para
para
de
de producción
producción y
y tecnología en
en la
la procesos
procesos de de
crianza de de los
los brindar
brindar
reincubación
reincubación de
de crianza de
de truchas
truchas transformación productores
Ovas
transformación productores de
de servicios
servicios de
de
Ovas trucha apoyo
trucha apoyo
Actividad 1.1. A Actividad 2.1

Actividad 3.1 Actividad 4.1 Actividad 5.1
Transferencia
Transferencia
tecnológica
tecnológica transferencia
transferencia Adecuada
Adecuada Mejoramiento
Mejoramiento
Módulos
Módulos
sostenible
sostenible en
en tecnológica para
tecnológica para capacidad
capacidad de
de la
la Capacidad
Capacidad
demostrativos
demostrativos de de
producción
producción yy producción
producción de
de truchas
truchas organizacional
organizacional institucional
institucional
transferencia
transferencia
reincubación
reincubación de
de y
y empresarial
empresarial
tecnológica
tecnológica en en
ovas
ovas con
con transformación
transformación
reversión
reversión sexual
sexual de
de trucha
trucha
Actividad 2.2
Actividad 1.1. B Actividad 3.2

Fortalecimiento
Fortalecimiento de
de
capacidades
capacidades en
en el
el Actividad 4.2
proceso
proceso de
de
transformación
transformación de
de la
la Acompañamiento
Acompañamiento
trucha
trucha técnico
técnico de
de calidad
calidad Gestión
Transferencia
Transferencia para Gestión en
en
tecnológica para la
la promoción
promoción y y
tecnológica transformación
sostenible transformación de de articulación
sostenible en
en la articulación
producción la trucha
trucha del
del product
producción yy product
reincubación
reincubación dede
ovas
ovas sin
sin
reversión
reversión sexual
sexual
Actividad 1.2
Formación
Formación dede
productores
productores
capacitados
capacitados yy
especializados
especializados en
en
producción
producción yy
reincubación
reincubación de
de
ovas
ovas
Alternativa N° 1
M.P.O. Componentes Actividad Acciones
Transferencia tecnológica
sostenible en producción y
reincubación de ovas con
Módulos demostrativos de transferencia tecnológica para reproducción de ovas
reversión sexual
Manejo adecuado de
producción y Capacitación en el manejo de reproducción de ovas.
reincubación de Módulo demostrativo descentralizado en reincubación de ovas.
Ovas Formación de productores
capacitados y especializados Intercambio de experiencias en producción de ovas en hatchery
en producción y reincubación
Adecuados de ovas Asistencia técnica en reproducción y reincubación de ovas
conocimientos y
tecnología en la Asesoría y seguimiento en habilitación sanitaria de salas de reincubación
producción y crianza
de trucha Transferencia tecnológica Módulos demostrativos de transferencia tecnológica para producción de truchas en Jaula
sostenible para crianza de
trucha Módulos demostrativos de transferencia tecnológica para producción de truchas en estanque
Adecuados
conocimientos y Capacitación en BPA y HAACP en producción
tecnología en Módulo demostrativo en estandarización de producción de trucha
crianza de truchas Fortalecimiento de
capacidades en el proceso de Asistencia técnica en BPA
crianza Intercambio de experiencias en producción de truchas
Asesoría y seguimiento en habilitación sanitaria de áreas de producción
Transferencia tecnológica Módulos demostrativos de transferencia tecnológica en transformación de trucha
Suficientes y Cursos talleres en procesos de transformación

Apropiados
eficientes procesos Fortalecimiento de Asistencia técnica en BPM en Procesos de transformación
procesos de post
de transformación capacidades en el proceso de
cosecha de la Capacitación en BPM en Procesos de transformación
transformación
trucha.
Capacitación en HAACP en Procesos de transformación
Adecuada capacidad Asesoría y seguimiento en formalización de productores de trucha
organizacional y empresarial Capacitación en gestión empresarial
Óptima Capacidad
organizacional y Capacitación a comercializadores post cosecha
empresarial de los Plataforma virtual On line
Gestión en promoción y
Elevada cultura productores de
articulación del producto Participación en ferias nacionales
organizacional y trucha
empresarial de los Articulación del producto final con mercados nacionales e internacionales
productores de
trucha Capacidad Capacitación al recurso humano del Proyecto en innovaciones tecnológicas en la cadena
Institucional productiva de la trucha
Mejoramiento de la
adecuada para
Capacidad institucional Mejoramiento de equipamiento para brindar adecuadamente las asistencias técnicas y
brindar servicios de
apoyo capacitaciones
Alternativa N° 2
M.P.O. Componentes Actividad Acciones
Transferencia tecnológica
sostenible en producción y
Módulos demostrativos de transferencia tecnológica para reproducción de ovas
reincubación de ovas con
reversión sexual
Manejo adecuado de
producción y Capacitación en el manejo de reproducción de ovas.
reincubación de
Ovas Formación de productores Módulo demostrativo descentralizado en reincubación de ovas.
capacitados y especializados
Intercambio de experiencias en producción de ovas en hatchery
en producción y reincubación
Adecuados de ovas Asistencia técnica en reproducción y reincubaicón de ovas
conocimientos y
Asesoría y seguimiento en habilitación sanitaria de salas de reincubación
tecnología en la
producción y crianza Transferencia tecnológica Módulos demostrativos de transferencia tecnológica para producción de truchas en Jaula
de trucha sostenible para crianza de
Adecuados trucha Módulos demostrativos de transferencia tecnológica para producción de truchas en estanque
conocimientos y
tecnología en la Capacitación en BPA y HAACP en producción
crianza de truchas Asistencia técnica en estandarización de la producción de trucha
en jaulas y Fortalecimiento de
Estanques capacidades en el proceso de Asistencia técnica en BPA
crianza
Intercambio de experiencias en producción de truchas
Asesoría y seguimiento en habilitación sanitaria de áreas de producción
Transferencia tecnológica Módulos demostrativos de transferencia tecnológica en transformación de trucha
Cursos talleres en procesos de transformación
Suficientes y
Apropiados
eficientes procesos Fortalecimiento de Asistencia técnica en BPM en Procesos de transformación
procesos de post
de transformación capacidades en el proceso de
cosecha de la transformación Capacitación en BPM en Procesos de transformación
trucha.
Capacitación en HAACP en Procesos de transformación
Adecuada capacidad Asesoría y seguimiento en formalización de productores de trucha

organizacional y empresarial Capacitación en gestión empresarial
Óptima Capacidad
organizacional y Capacitación a comercializadores post cosecha
empresarial de los
productores de Gestión en promoción y Plataforma virtual On line
trucha articulación del producto Participación en ferias nacionales
Elevada cultura
organizacional y Articulación del producto final con mercados nacionales e internacionales
empresarial de los Capacidad
productores de Institucional Capacitación al recurso humano del Proyecto en innovaciones tecnológicas en la cadena
trucha adecuada para productiva de la trucha
brindar servicios de Mejoramiento de la
apoyo Capacidad institucional
Mejoramiento de equipamiento para brindar adecuadamente las asistencias técnicas y
capacitaciones
POBLACIÓN TOTAL
Para el cálculo de la población Total se consideró la población total de la Región Puno contando para ello con los siguiente información sus
2015obteniendo así la población para el año 2016 por provincia dentro de la Región Puno.
Para la proyección de la población total se utilizó su tasa de crecimiento intercesal ( Ritmo de crecimiento de la población en un periodo de
siguientes años.
Población Total 2007 - 2015

PIP Ejecución
Provincia Población 1/ Población 2/ TDI 3/ 2016 2017

Puno 229,236 248 377 1.01 1.01% 250,879 253,407
Azángaro 136,829 136 819 -0.00 0.00% 136,818 136,817
Carabaya 73,946 95 390 3.23 3.23% 98,475 101,660
Chucuito 126,259 150 239 2.20 2.20% 153,540 156,914
El Collao 81,059 85 080 0.61 0.61% 85,596 86,116
Huancané 69,522 64 826 -0.87 -0.87% 64,262 63,702
Lampa 48,223 51 528 0.83 0.83% 51,957 52,389
Melgar 74,735 76 986 0.37 0.37% 77,272 77,559
Moho 27,819 25 472 -1.10 -1.10% 25,193 24,917
San Antonio de Putina 50,490 69 250 4.03 4.03% 72,040 74,942
San Román 240,776 293 697 2.51 2.51% 301,082 308,653
Sandia 62,147 70 548 1.60 1.60% 71,675 72,820
Yunguyo 47,400 47 396 -0.00 0.00% 47,396 47,395
Población Total 1,268,441 1,415,608 1.38 1.11% 1,436,185 1,457,292
Población /1 Censo nacionales 2007 ( XI de Población y VI de Vivienda
Población 2/ Compendio estadístico Puno 2015
TDI 3/ Tasa de Crecimiento Intercensal Cálculo: r=((10^((log(Pf/Pi))/t))-1)*100
POBLACIÓN DE REFERENCIA
Para el cálculo de la población de referencia se considero la población total de los distritos que se encuentran en la zona de intervención de
nacional 2007, compendio estadistico Puno 2015 y obteniendo así la población para el año 2016 por provincia dentro de la Región Puno.
Para la proyección de la población total se utilizo su tasa de crecimiento intercensal respectiva de cada distrito la misma que se proyecto pa

PIP
Provincia Distrito Población 1/ Población 2/ TDI 3/ 2016
Puno 125,663 141 064 1.46 1.46% 145,201
Acora 28,679 28 189 -0.22 -0.22% 28,068
Puno Chucuito 7,913 7 012 -1.50 -1.50% 6,803
Mañazo 5,451 5 369 -0.19 -0.19% 5,349
Tiquillaca 2,053 1 790 -1.70 -1.70% 1,730
Arapa 8,485 7 483 -1.56 -1.56% 7,252
Potoni 6,592 6 456 -0.26 -0.26% 6,422
Azángaro Chupa 13,746 13 045 -0.65 -0.65% 12,875
J. D. Choquehuanca 5,189 5 456 0.63 0.63% 5,525
Muñani 7,582 8 180 0.95 0.95% 8,337
Macusani 11,707 12 869 1.19 1.19% 13,177
Crucero 8,474 9 208 1.04 1.04% 9,401
Carabaya
Ituata 6,108 6 341 0.47 0.47% 6,401
Usicayos 12,063 23 448 8.66 8.66% 27,687
Juli 23,741 21 469 -1.25 -1.25% 20,936
Huacullani 14,906 23 188 5.68 5.68% 25,896
Chucuito
Pisacoma 12,151 13 608 1.43 1.43% 13,999
Pomata 17,787 16 094 -1.24 -1.24% 15,697
Pilcuyo 14,151 12 850 -1.20 -1.20% 12,544
El Collao S.R. Masocruz 6,663 7 735 1.88 1.88% 8,029
Conduriri 4,277 4 387 0.32 0.32% 4,415
Huancane 21,089 18 253 -1.79 -1.79% 17,606
Huancané
Vilque Chico 9,527 8 290 -1.72 -1.72% 8,007
Ocuviri 2,655 3 059 1.79 1.79% 3,169
Lampa Palca 3,027 2 855 -0.73 -0.73% 2,814
Santa Lucia 7,692 7 485 -0.34 -0.34% 7,434
Cupi 2,572 3 274 3.06 3.06% 3,478
Melgar Llalli 3,907 4 719 2.39 2.39% 4,947
Umachiri 4,104 4 384 0.83 0.83% 4,457
Conima 3,517 2 909 -2.34 -2.34% 2,774
Moho
Tilali 3,106 2 649 -1.97 -1.97% 2,546
S. Antonio de Putina Sina 1,472 1 660 1.51 1.51% 1,711
San Román Cabanillas 5,180 5 374 0.46 0.46% 5,424
Sandia Cuyocuyo 5,355 4 707 -1.60 -1.60% 4,558
Yunguyo Yunguyo 28,367 27 074 -0.58 -0.58% 26,760
Población Total 444,951 471,933 0.74 0.37% 481,425
Población /1 Censo nacionales 2007 ( XI de Población y VI de Vivienda
Población /2 Compendio estadistico Puno 2015
TDI 3/ Tasa de Crecimiento Intercensal Cálculo: r=((10^((log(Pf/Pi))/t))-1)*100
POBLACIÓN POTENCIAL
Para el cálculo de la población Potencial se consideró la población total que se dedica a esta actividad (Piscicultores y pescadores de agua d
distrito respectivamente , Así también existe una población que se dedica a dicha actividad de acuerdo al trabajo de campo e identificación
asociaciones, grupos familiares e iniciativas de productores informales que al dedicarse a dicha actividad son los padres, familiares, hijos c
a la población de los 35 distritos identificados.
Para la proyección de la población total se utilizo su tasa de crecimiento constante debido a que la cantidad de productores, unidades produ
tiempo y otros fracasaron razón por la cual se mantuvieron estable el crecimiento de la población que se dedica a dicha actividad.

PIP
Provincia Distrito Población 1/ % Total 2/ P. Total 3/ TDI 4/ 2016

Puno 141 064 0.39% 2,666 1.89% 2,768
Acora 28 189 0.24% 490 1.74% 508
Puno Chucuito 7 012 4.85% 445 6.35% 504
Puno
Mañazo 5 369 0.00% 81 1.50% 83
Tiquillaca 1 790 0.00% 27 1.50% 28
Arapa 7 483 0.48% 148 1.98% 154
Potoni 6 456 0.00% 97 1.50% 100
Azángaro Chupa 13 045 0.00% 196 1.50% 202
J. D. Choquehuanca 5 456 0.00% 82 1.50% 84
Muñani 8 180 0.11% 132 1.61% 136
Macusani 12 869 0.00% 193 1.50% 199
Crucero 9 208 0.11% 148 1.61% 153
Carabaya
Ituata 6 341 0.00% 95 1.50% 98
Usicayos 23 448 0.15% 387 1.65% 400
Juli 21 469 1.49% 642 2.99% 681
Huacullani 23 188 0.02% 352 1.52% 363
Chucuito
Pisacoma 13 608 0.00% 204 1.50% 210
Pomata 16 094 2.42% 631 3.92% 681
Pilcuyo 12 850 2.36% 496 3.86% 535
El Collao S.R. Masocruz 7 735 0.08% 122 1.58% 126
Conduriri 4 387 0.32% 80 1.82% 83
Huancane 18 253 0.73% 407 2.23% 425
Huancané
Vilque Chico 8 290 0.05% 128 1.55% 133
Ocuviri 3 059 0.58% 64 2.08% 66
Lampa Palca 2 855 0.00% 43 1.50% 44
Santa Lucia 7 485 3.36% 364 4.86% 400
Cupi 3 274 0.00% 49 1.50% 51
Melgar Llalli 4 719 0.81% 109 2.31% 114
Umachiri 4 384 0.00% 66 1.50% 68
Conima 2 909 0.39% 55 1.89% 57
Moho
Tilali 2 649 0.35% 49 1.85% 51
S.A. Putina Sina 1 660 0.00% 25 1.50% 26
San Román Cabanillas 5 374 0.22% 92 1.72% 96
Sandia Cuyocuyo 4 707 0.05% 73 1.55% 75
Yunguyo Yunguyo 27 074 0.39% 512 1.89% 531
Población Total 471,933 0.57% 9,750 2.07% 10,231
Población /1 Compendio estadístico Puno 2015
Población 2/ % de población dedicada a la actividad según agrupación - Censo 2007 (considerando categoría pesca)
P. Total 3/ Población potencial total
TDI 4/ Tasa de Crecimiento final (P2 + incremento de 1.5% (Considera informales e incremento en la actividad)
Fuente: Elaboración propia
POBLACIÓN EFECTIVA
Para el cálculo de la población Efectiva se considero la población que efectivamente utilizaran los servicios en los que intervendra el proyec
región Puno con 33 Asociaciones en 33 distritos de la región Puno que se dedican a la Producción de trucha y/o son parte de la cadena prod
serán beneficiarios directos al ser parte de estas asociaciones compartiendo los conociemientos con más beneficiarios indirectos.
Para la proyección de la población total se utilizó una tasa de crecimiento constante debido a que consideramos la población total que se be
con este proyecto

PIP Ejecución
Provincia Distrito P Potencial Población 1/ TDI 2/ 2016 2017

### Puno 2,666 105 0.4% 105 106
### Acora 490 210 0.2% 210 211
### Puno Chucuito 445 252 4.9% 252 277
### Mañazo 81 106 0.0% 106 106
### Tiquillaca 27 59 0.0% 59 59
### Arapa 148 152 0.5% 152 153
### Potoni 97 103 0.0% 103 103
### Azángaro Chupa 196 80 0.0% 80 80
### J. D. Choquehuanca 82 53 0.0% 53 53
### Muñani 132 62 0.1% 62 62
### Macusani 193 104 0.0% 104 104
### Crucero 148 130 0.1% 130 130
Carabaya
### Ituata 95 58 0.0% 58 58
### Usicayos 387 374 0.2% 374 375
### Juli 642 737 1.5% 737 759
### Huacullani 352 54 0.0% 54 54
Chucuito
### Pisacoma 204 62 0.0% 62 62
### Pomata 631 841 2.4% 841 882
### Pilcuyo 496 855 2.4% 855 896
### El Collao S.R. Masocruz 122 770 0.1% 770 771
### Conduriri 80 85 0.3% 85 86
### Huancane 407 103 0.7% 103 105
Huancané
### Vilque Chico 128 108 0.1% 108 108
### Ocuviri 64 883 0.6% 883 893
### Lampa Palca 43 70 0.0% 70 70
### Santa Lucia 364 862 3.4% 862 921
### Cupi 49 45 0.0% 45 45
### Melgar Llalli 109 100 0.8% 100 102
### Umachiri 66 56 0.0% 56 56
### Conima 55 102 0.4% 102 103
Moho
### Tilali 49 103 0.4% 103 104
### S.A. Putina Sina 25 50 0.0% 50 50
### San Román Cabanillas 92 72 0.2% 72 72
### Sandia Cuyocuyo 73 98 0.1% 98 98
### Yunguyo Yunguyo 512 251 0.4% 251 253
Población Total 9,750 8,155 0.6% 8,155 8,367
Población /1 Población que recibirá servicios de apoyo a la cadena productiva
TDI 2/ % de población dedicada a la actividad según agrupación - Censo 2007
Fuente: Elaboración Equipo Técnico DEPI
con los siguiente información sustentada debidamente con datos poblacionales del censo nacional 2007, compendio estadístico Puno
de la población en un periodo determinado, También se le denomina Crecimiento Geométrico) por provincia la misma que se proyecto para los
Proyección Total Población Total

Población Proyectada ( 10 Años)
Ejecución
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
255,960 258,539 261,144 263,774 266,432 269,116 271,828 274,566 277,332 280,127
136,815 136,814 261,144 136,812 136,810 136,809 136,808 136,807 136,805 136,804
104,948 108,342 261,144 115,463 119,198 123,053 127,032 131,141 135,382 139,761
160,362 163,886 261,144 171,168 174,929 178,773 182,702 186,717 190,820 195,013
86,639 87,165 261,144 88,226 88,762 89,300 89,843 90,388 90,937 91,489
63,148 62,598 261,144 61,513 60,978 60,447 59,921 59,400 58,883 58,370
52,825 53,264 261,144 54,155 54,605 55,060 55,518 55,980 56,445 56,915
77,847 78,137 261,144 78,719 79,011 79,305 79,600 79,895 80,192 80,490
24,644 24,374 261,144 23,843 23,581 23,323 23,067 22,815 22,565 22,317
77,961 81,101 261,144 87,767 91,302 94,980 98,807 102,787 106,928 111,235
316,415 324,371 261,144 340,890 349,462 358,250 367,258 376,493 385,961 395,666
73,983 75,165 261,144 77,586 78,825 80,085 81,364 82,664 83,984 85,326
47,395 47,394 261,144 47,393 47,393 47,392 47,392 47,391 47,391 47,390
1,478,942 1,501,151 3,394,866 1,547,309 1,571,289 1,595,893 1,621,138 1,647,042 1,673,624 1,700,903
ran en la zona de intervención de la Región Puno contando para ello con los siguiente información sustentada debidamente con datos poblacionales del ce
ncia dentro de la Región Puno.
trito la misma que se proyecto para los siguientes años.

Ejecución Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
147,314 149,458 151,634 153,841 156,081 158,353 160,658 162,996 165,369 167,776
28,007 27,947 27,887 27,827 27,767 27,707 27,648 27,588 27,529 27,470
6,701 6,601 6,502 6,404 6,308 6,214 6,120 6,029 5,938 5,849
5,339 5,328 5,318 5,308 5,298 5,288 5,278 5,268 5,258 5,248
1,700 1,671 1,643 1,615 1,588 1,561 1,534 1,508 1,482 1,457
7,139 7,027 6,918 6,810 6,704 6,599 6,496 6,395 6,296 6,197
6,406 6,389 6,372 6,356 6,339 6,323 6,306 6,290 6,274 6,257
12,791 12,708 12,625 12,543 12,461 12,380 12,299 12,219 12,139 12,060
5,560 5,595 5,630 5,665 5,701 5,737 5,773 5,809 5,846 5,882
8,416 8,496 8,577 8,659 8,742 8,825 8,909 8,994 9,080 9,167
13,334 13,493 13,653 13,816 13,980 14,146 14,315 14,485 14,657 14,832
9,499 9,599 9,699 9,800 9,902 10,006 10,110 10,216 10,322 10,430
6,431 6,461 6,491 6,522 6,552 6,583 6,614 6,645 6,676 6,707
30,085 32,691 35,523 38,601 41,944 45,578 49,526 53,817 58,479 63,545
20,674 20,416 20,161 19,909 19,660 19,414 19,172 18,932 18,696 18,462
27,367 28,921 30,563 32,299 34,133 36,072 38,120 40,285 42,572 44,990
14,198 14,401 14,606 14,814 15,025 15,240 15,457 15,677 15,901 16,128
15,502 15,309 15,119 14,931 14,745 14,562 14,381 14,203 14,026 13,852
12,394 12,245 12,098 11,953 11,810 11,669 11,529 11,391 11,254 11,119
8,180 8,334 8,491 8,651 8,814 8,979 9,148 9,321 9,496 9,675
4,429 4,443 4,457 4,471 4,486 4,500 4,514 4,528 4,543 4,557
17,291 16,981 16,678 16,379 16,086 15,798 15,516 15,238 14,966 14,698
7,869 7,733 7,600 7,469 7,340 7,214 7,089 6,967 6,847 6,729
3,226 3,283 3,342 3,402 3,463 3,524 3,587 3,652 3,717 3,783
2,793 2,773 2,752 2,732 2,713 2,693 2,673 2,654 2,634 2,615
7,409 7,384 7,358 7,333 7,308 7,284 7,259 7,234 7,209 7,185
3,584 3,694 3,807 3,924 4,044 4,168 4,295 4,427 4,562 4,702
5,065 5,186 5,310 5,437 5,567 5,700 5,836 5,975 6,118 6,264
4,494 4,531 4,569 4,606 4,645 4,683 4,722 4,761 4,800 4,840
2,709 2,646 2,584 2,523 2,464 2,406 2,350 2,295 2,241 2,188
2,496 2,446 2,398 2,351 2,305 2,259 2,215 2,171 2,128 2,086
1,737 1,763 1,790 1,817 1,844 1,872 1,900 1,929 1,958 1,988
5,449 5,474 5,499 5,524 5,550 5,575 5,601 5,627 5,653 5,679
4,485 4,413 4,342 4,273 4,205 4,137 4,071 4,006 3,942 3,879
26,604 26,450 26,296 26,143 25,991 25,840 25,690 25,540 25,392 25,244
486,675 492,290 498,293 504,709 511,564 518,888 526,713 535,071 544,001 553,542
cicultores y pescadores de agua dulce y agua costeras) que según el censo de INEI 2007 consideran un porcentaje que se dedica a dichas actividades en ca
rabajo de campo e identificación realizada por el equipo técnico, la misma que identifico una población potencial que se dedica a esta actividad a través de
son los padres, familiares, hijos considerándolo a nivel distrital de esta población en un 1.5% haciendo un total (TDI 4/, para lo cual se consideró ese porc
d de productores, unidades productivas asociaciones y/o población que se dedica a esta actividad algunos casos se incrementaron algunos se fortalecieron
dedica a dicha actividad.

Ejecución
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
2,820 2,873 2,928 2,983 3,039 3,097 3,155 3,215 3,276 3,338
517 526 535 544 553 563 573 583 593 603
536 570 606 644 685 729 775 824 876 932
84 85 87 88 89 91 92 93 95 96
28 28 29 29 30 30 31 31 32 32
157 160 163 167 170 173 177 180 184 187
101 103 104 106 107 109 111 112 114 116
205 208 211 214 217 220 224 227 230 234
86 87 88 89 91 92 94 95 96 98
138 140 143 145 147 150 152 155 157 160
202 205 208 211 214 217 221 224 227 231
156 158 161 163 166 168 171 174 177 180
99 101 102 104 106 107 109 110 112 114
406 413 420 427 434 441 448 456 463 471
701 722 744 766 789 813 837 862 888 914
369 374 380 386 392 398 404 410 416 422
213 217 220 223 227 230 233 237 240 244
708 736 765 795 826 858 892 927 963 1,001
556 577 599 623 647 672 697 724 752 781
128 130 132 134 136 139 141 143 145 148
84 86 87 89 91 92 94 96 97 99
435 445 454 465 475 486 496 507 519 530
135 137 139 141 143 145 148 150 152 155
68 69 71 72 73 75 77 78 80 81
45 45 46 47 48 48 49 50 50 51
419 440 461 484 507 532 558 585 613 643
51 52 53 54 55 55 56 57 58 59
117 119 122 125 128 131 134 137 140 143
69 70 71 72 73 74 75 76 77 79
58 59 60 62 63 64 65 66 68 69
52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
26 26 27 27 28 28 28 29 29 30
97 99 101 102 104 106 108 110 112 113
76 78 79 80 81 83 84 85 86 88
541 551 562 573 583 594 606 617 629 641
10,483 10,743 11,011 11,287 11,572 11,867 12,170 12,484 12,808 13,143
goría pesca)
ividad)
s en los que intervendra el proyecto, esta representada por los pobladores que se dedican directa e indirectamente a esta actividad. Se cuenta en la
ha y/o son parte de la cadena productiva de la trucha beneficiando directamente a toda la población determinada como la efectiva ya que ellos
eneficiarios indirectos.
amos la población total que se beneficiara con este proyecto a través de las asociaciones y unidades productivas que se beneficiaran directamente

Proyección de la Población demandante efectiva
Ejecución
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
106 107 107 107 108 108 109 109 110 110
212 212 213 213 214 214 215 215 216 216
290 305 319 335 351 368 386 405 424 445
106 106 106 106 106 106 106 106 106 106
59 59 59 59 59 59 59 59 59 59
154 155 156 156 157 158 159 159 160 161
103 103 103 103 103 103 103 103 103 103
80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
62 62 62 62 62 63 63 63 63 63
104 104 104 104 104 104 104 104 104 104
130 131 131 131 131 131 131 131 132 132
58 58 58 58 58 58 58 58 58 58
376 376 377 377 378 379 379 380 380 381
770 782 794 805 817 830 842 854 867 880
54 54 54 54 54 54 54 54 54 54
62 62 62 62 62 62 62 62 62 62
904 925 948 971 994 1,018 1,043 1,068 1,094 1,121
917 939 961 983 1,007 1,030 1,055 1,080 1,105 1,131
772 772 773 774 774 775 776 776 777 777
86 86 86 87 87 87 87 88 88 88
105 106 107 108 108 109 110 111 112 112
108 108 108 108 108 108 108 109 109 109
898 904 909 914 919 925 930 936 941 946
70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
952 984 1,017 1,051 1,086 1,123 1,161 1,200 1,240 1,282
45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
102 103 104 105 106 107 108 108 109 110
56 56 56 56 56 56 56 56 56 56
103 104 104 104 105 105 106 106 106 107
104 104 105 105 106 106 106 107 107 107
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
72 73 73 73 73 73 73 74 74 74
98 98 98 98 98 98 98 98 99 99
254 255 256 257 258 259 260 261 262 263
8,477 8,591 8,707 8,826 8,949 9,075 9,204 9,337 9,474 9,614
dístico Puno
ue se proyecto para los
Año 10
2028
282,949
136,803
144,281
199,298
92,044
57,862
57,389
80,789
22,073
115,716
405,616
86,689
47,390
1,728,898
e con datos poblacionales del censo
Año 9 Año 10
2027 2028
170,218 172,696
27,411 27,352
5,761 5,675
5,238 5,228
1,433 1,408
6,101 6,006
6,241 6,225
11,981 11,903
5,919 5,957
9,254 9,342
15,008 15,187
10,539 10,649
6,739 6,770
69,050 75,032
18,231 18,004
47,545 50,245
16,357 16,591
13,680 13,510
10,986 10,854
9,857 10,043
4,572 4,586
14,435 14,177
6,613 6,499
3,851 3,919
2,596 2,577
7,160 7,136
4,846 4,995
6,414 6,567
4,880 4,921
2,137 2,087
2,045 2,005
2,018 2,049
5,705 5,731
3,817 3,756
25,097 24,951
563,736 574,631
dedica a dichas actividades en cada

dedica a esta actividad a través de
para lo cual se consideró ese porcentaje
mentaron algunos se fortalecieron en el
Año 9 Año 10
2027 2028
3,401 3,465
614 624
991 1,054
98 99
33 33
191 195
118 119
237 241
99 101
162 165
234 238
182 185
115 117
479 487
941 970
429 435
248 251
1,040 1,081
812 843
150 152
101 103
542 554
157 159
83 85
52 53
674 707
60 60
147 150
80 81
70 71
62 63
30 31
115 117
89 90
653 665
13,489 13,847
ctividad. Se cuenta en la
efectiva ya que ellos
neficiaran directamente
Año 10
2028
110
217
466
106
59
162
103
80
53
63
104
132
58
381
893
54
62
1,148
1,158
778
89
113
109
952
70
1,325
45
111
56
107
108
50
74
99
264
9,758
N° Servicos de Apoyo a la cadena
Actividad Beneficiarios Demanda Oferta
Asociciones productiva que demandan
Módulos demostrativos de
690 transferencia tecnológica para 2 0
A Producción de reproducción de ovas
2
ovas
Capacitación en el manejo de
683 6 0
reproducción de ovas.
Módulo demostrativo
75 descentralizado en reincubación de 4 0
ovas.
Intercambio de experiencias en
85 1 0
producción de ovas en hatchery
A Reincubación
4
de ovas
Asistencia técnica en reproducción y
80 680 0
reincubación de ovas
Asesoría y seguimiento en
72 habilitación sanitaria de salas de 8 0
reincubación
103
130 Módulos demostrativos de
119 producción de truchas en Jaula
106
100
100
B Producción < 108
Escala Jaulas 100
100 producción de truchas en estanque
100
102
103
106 Capacitación en BPA y HAACP en
101 396 0
98 producción
105
80
53
62
58 Asistencia técnica en estandarización
13 0
74 de la producción de trucha
Producción < 54
62 13
Escala Estanques 70
45
56
50 Asistencia técnica en BPA 220 0
59
50
152
128
Intercambio de experiencias en
150 2 0
producción de truchas
158
155
Producción >
13
Escala
habilitación sanitaria de áreas de 155 0
producción
Producción >
160 13
Escala
105
146 Asesoría y seguimiento en
habilitación sanitaria de áreas de 155 0
150 producción
182
686 transferencia tecnológica en 3 0
transformación de trucha
705 Cursos talleres en procesos de 15 0
transformación
Transformación 680 3 Asistencia técnica en BPM en 1188 0
Procesos de transformación
Capacitación en BPM en Procesos 12 0
de transformación
Capacitación en HAACP en 6 0
Procesos de transformación
formalización de productores de 80 0
trucha
Estudio de Mercado 1 0
108 0
Capacitación en gestión empresarial
Comercialización 101 1 Capacitación a comercializadores 8 0
post cosecha
Plataforma virtual On line 1 0
Participación en ferias nacionales 2 0
Articulación del producto final con
mercados nacionales e 2 0
internacionales
8155
Brecha
680
18
13
396
13
220
155
155
15
1188
12
80
108
1
2
2
OFERTA DE SERVICIOS
La oferta del proyecto se define como la prestación de los servicios que demanda las población demandante efectiva del proyecto, y que pres
las características previamente identificadas, que cumpla con los estándares establecidos en términos de cantidad y calidad, la cual depende d
capacidad de los recursos o los factores de producción de los que disponen actualmente instituciones involucradas con este sector como SAN
Ministerio de producción, Proyecto especial truchas Titicaca (PETT) y otros, Por lo que nos referiremos a la oferta actual existente y
consideraremos unicamente aquellos servicios que son comparables con la demanda de servicios del proyecto y que por ende son los servici
prestara el presente proyecto.

Servicios de Apoyo a la cadena Población Proyectada ( 10 Años)
PIP Ejecución
productiva de la Trucha Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Transferencia tecnológica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asistencia técnica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capacitaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cursos taller 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asesoría y seguimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
fectiva del proyecto, y que presenta
dad y calidad, la cual depende de la
adas con este sector como SANIPES,
oferta actual existente y
o y que por ende son los servicios que
l
da ( 10 Años)
Año 8 Año 9 Año 10
2026 2027 2028
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
BRECHA

Proyección de la Población demandante efectiva
PIP Ejecución
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Demanda 8,155 8,155 8,155 8,155 8,155 8,155 8,155 8,155 8,155 8,155 8,155 8,155 8,155
Oferta - - - - - - - - - - - - -
Brecha 8,155 8,155 8,155 8,155 8,155 8,155 8,155 8,155 8,155 8,155 8,155 8,155 8,155
AÑO 1 - 2017
UNID.
Cód. COMPONENTE / ACTIVIDAD CANTIDAD TRIM TRIM TRIM TRIM
MEDIDA
I II III IV
Transferencia tecnológica sostenible en producción y reincubación de ovas con reversión sexual
1 MANEJO ADECUADO DE PRODUCCIÓN Y REINCUBACIÓN DE OVAS
1.1
1.1.1 Módulos demostrativos de transferencia tecnológica para reproducción Módulo 2 0.8 1.2 0 0
1.2 Formación de productores capacitados y especializados en producción y reincubación de ovas
1.2.1 Capacitación en el manejo de reproducción de ovas. Curso 6 0 2 2 0
1.2.2 Módulo demostrativo descentralizado en reincubación de ovas. Curso 4 1.6 2.4 0 0
1.2.3 Intercambio de experiencias en producción de ovas en hatchery Pasantía 1 0 0 0 0
1.2.4 Asistencia técnica en reproducción y reincubación de ovas Asistencia 680 0 40 120 120
1.2.5 Asesoría y seguimiento en habilitación sanitaria de salas de reincubació Asistencia 8 0 0 2 2
2 ADECUADOS CONOCIMIENTOS Y TECNOLOGÍA EN CRIANZA DE TRUCHAS
2.1 Transferencia tecnológica sostenible para crianza de trucha
2.1.1 Módulos demostrativos de transferencia tecnológica para producción deMódulo 18 0 18 0 0
2.1.2 Módulos demostrativos de transferencia tecnológica para producción d Módulo 13 0 13 0 0
2.2 Fortalecimiento de capacidades en el proceso de crianza
2.2.1 Capacitación en BPA y HAACP en producción Curso 396 0 31 88 57
2.2.2 Módulo demostrativo en estandarización de producción de trucha Asistencia 13 0 13 0 0
2.2.3 Asistencia técnica en BPA Asistencia 3960 0 0 660 660
2.2.4 Intercambio de experiencias en producción de truchas Pasantía 2 0 0 0 0
2.2.5 Asesoría y seguimiento en habilitación sanitaria de áreas de producción Asistencia 155 0 0 15 15
3 SUFICIENTES Y EFICIENTES PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN
3.1 Transferencia tecnológica
3.1.1 Módulos demostrativos de transferencia tecnológica en transformación Módulo 3 1 1.5 0.5 0
3.2 Fortalecimiento de capacidades en el proceso de transformación
3.2.1 Cursos talleres en procesos de transformación Curso 15 0 0 6 0
3.2.2 Asistencia técnica en BPM en Procesos de transformación Asistencia 1188 0 0 198 198
3.2.3 Capacitación en BPM en Procesos de transformación Curso 12 0 0 3 3
3.2.4 Capacitación en HAACP en Procesos de transformación Curso 6 0 0 3 0
4 ÓPTIMA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL Y EMPRESARIAL DE LOS PRODUCTORES DE TRUCHA
4.1 Adecuada capacidad organizacional y empresarial
4.1.1 Asesoría y seguimiento en formalización de productores de trucha Asistencia 80 0 0 5 15
4.1.2 Capacitación en gestión empresarial Evento 108 0 0 0 54
4.2 Gestión en promoción y articulación del producto
4.2.1 Capacitación a comercializadores post cosecha Curso 8 0 0 2 1
4.2.2 Plataforma virtual On line Asistencia 1 0 0 0 1
4.2.3 Participación en ferias nacionales Evento 2 0 0 1 0
4.2.4 Articulación delINSTITUCIONAL
CAPACIDAD producto final con mercados
ADECUADA nacionales
PARA e internacional Evento
BRINDAR SERVICIOS DE APOYO2 0 0 0 1
5
5.1 Mejoramiento de la Capacidad institucional
5.1.1 Capacitación al recurso humano del Proyecto en innovaciones tecnológicCurso 3 0 0 2 0
5.1.2 Mejoramiento de equipamiento para brindar adecuadamente las asistenciMódulo 1 1 0 0 0
EXPEDIENTE TÉCNICO (0.60%) Documento 1 1 0 0 0
GASTOS GENERALES ( 10.47% ) Meses 24 3 3 3 3
GASTOS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO ( 0.39 % ) Meses 24 3 3 3 3
SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN (1.00% ) Meses 24 3 3 3 3
TOTAL 0 0 0 0
AÑO 2 - 2018
TOTAL TOTALA
TRIM TRIM TRIM TRIM
AÑO 1 ÑO 2
I II III IV
2 0 0 0 0 0
4 2 0 0 0 2
4 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 1
280 120 120 120 40 400
4 2 2 0 0 4
18 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
176 88 44 75 13 220
13 0 0 0 0 0
1320 660 660 660 660 2640
0 2 0 0 0 2
30 35 40 30 20 125
3 0 0 0 0 0
6 6 3 0 0 9
396 198 198 198 198 792
6 3 3 0 0 6
3 3 0 0 0 3
20 18 18 18 6 60
54 54 0 0 0 54
3 2 1 2 0 5
1 0 0 0 0 0
1 0 0 1 0 1
1 1 0 0 0 1
2 1 0 0 0 1
1 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
12 3 3 3 3 12
12 3 3 3 3 12
12 3 3 3 3 12
0 0 0 0 0 0
PRESUPUESTO DE LA ALTERNATIVA I - PRE
UNID. COSTO CANTIDAD /
Cod. COMPONENTE / ACTIVIDAD
MEDIDA UNITARIO META
1.1
1.1.1 Módulos demostrativos de transferencia tecnológica para reproducción de ovas Módulo 1,785,400.00 2
1.2.1 Capacitación en el manejo de reproducción de ovas. Curso 12,553.97 6
1.2.2 Módulo demostrativo descentralizado en reincubación de ovas. Curso 215,543.00 4
1.2.3 Intercambio de experiencias en producción de ovas en hatchery Pasantia 58,400.00 1
1.2.4 Asistencia técnica en reproducción y reincubación de ovas Asistencia 10.18 680
1.2.5 Asesoría y seguimiento en habilitación sanitaria de salas de reincubación Asistencia 943.00 8
2.1.1 Módulos demostrativos de transferencia tecnológica para producción de truchas Módulo 105,989.80 18
2.1.2 Módulos demostrativos de transferencia tecnológica para producción de truchas Módulo 71,165.98 13
2.2.1 Capacitación en BPA y HAACP en producción Curso 174.43 396
2.2.2 Módulo demostrativo en estandarización de producción de trucha Asistencia 201,100.00 13
2.2.3 Asistencia técnica en BPA Asistencia 30.49 3960
2.2.4 Intercambio de experiencias en producción de truchas Pasantia 19,600.00 2
2.2.5 Asesoría y seguimiento en habilitación sanitaria de áreas de producción Asistencia 331.00 155
3.1.1 Módulos demostrativos de transferencia tecnológica en transformación de truchaMódulo 2,277,269.11 3
3.2.1 Cursos talleres en procesos de transformación Curso 2,045.00 15
3.2.2 Asistencia técnica en BPM en Procesos de transformación Asistencia 8.58 1188
3.2.3 Capacitación en BPM en Procesos de transformación Curso 1,752.67 12
3.2.4 Capacitación en HAACP en Procesos de transformación Curso 1,755.50 6
4.1.1 Asesoría y seguimiento en formalización de productores de trucha Asistencia 993.00 80
4.1.2 Capacitación en gestión empresarial Evento 667.50 108
4.2.1 Capacitación a comercializadores post cosecha Curso 15,397.50 8
4.2.2 Plataforma virtual On line Asistencia 12,068.00 1
4.2.3 Participación en ferias nacionales Evento 19,512.00 2
4.2.4 Articulación delINSTITUCIONAL
CAPACIDAD producto final con mercados
ADECUADA nacionales
PARA e internacionales
BRINDAR SERVICIOS Evento
DE APOYO 54,682.00 2
5
5.1.1 Capacitación al recurso humano del Proyecto en innovaciones tecnológicas en la cCurso 10,967.30 3
5.1.2 Mejoramiento de equipamiento para brindar adecuadamente las asistencias técnicmódulo 3,674,204.00 1
ESTUDIO DEFINITIVO Documento 168,690.00 1
GASTOS GENERALES Meses 36,559.58 24
GASTOS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO Meses 4,800.00 24
SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN Meses 13,750.00 24
PRESUPUESTO TOTAL
DESCRIPCIÓN U.M. TOTAL %

COSTO DIRECTO GLOBAL 21,355,262.98 93.47%
COSTO INDIRECTO GLOBAL 1,491,320.00 6.53%
TOTAL 22,846,582.98 100.00%
PRESUPUESTO DE LA ALTERNATIVA I - P
UNID. COSTO
Cod. COMPONENTE / ACTIVIDAD CANTIDAD
MEDIDA UNITARIO

1.1
1.1.1 Módulos demostrativos de transferencia tecnológica para reproducción de ovas Módulo 1,512,095.56 2
1.2.1 Capacitación en el manejo de reproducción de ovas. Curso 11,124.04 6
1.2.2 Módulo demostrativo descentralizado en reincubación de ovas. Curso 183,002.64 4
1.2.3 Intercambio de experiencias en producción de ovas en hatchery Pasantia 49,495.80 1
1.2.4 Asistencia técnica en reproducción y reincubación de ovas Asistencia 8.62 680
1.2.5 Asesoría y seguimiento en habilitación sanitaria de salas de reincubación 8

Asistencia 798.72
2.1.1 Módulos demostrativos de transferencia tecnológica para producción de truchas 18

Módulo 90,087.08
2.1.2 Módulos demostrativos de transferencia tecnológica para producción de truchas 13

Módulo 60,955.76
2.2.1 Capacitación en BPA y HAACP en producción 396

Curso 142.60
2.2.2 Módulo demostrativo en estandarización de producción de trucha 13

Asistencia 168,891.80
2.2.3 Asistencia técnica en BPA 3960

Asistencia 24.80
2.2.4 Intercambio de experiencias en producción de truchas 2

Pasantia 16,632.20
2.2.5 Asesoría y seguimiento en habilitación sanitaria de áreas de producción 155

Asistencia 280.36
3.1.1 Módulos demostrativos de transferencia tecnológica en transformación de trucha 3

Módulo 1,930,496.13
3.2.1 Cursos talleres en procesos de transformación 15

Curso 1,752.83
3.2.2 Asistencia técnica en BPM en Procesos de transformación 1188

Asistencia 6.03
3.2.3 Capacitación en BPM en Procesos de transformación 12

Curso 1,523.31
3.2.4 Capacitación en HAACP en Procesos de transformación 6

Curso 1,503.51
4.1.1 Asesoría y seguimiento en formalización de productores de trucha 80

Asistencia 830.79
4.1.2 Err:509 0
Documento -
4.1.3 Capacitación en gestión empresarial 108

Evento 586.09
4.2.1 Capacitación a comercializadores post cosecha 8

Curso 13,062.40
4.2.2 Plataforma virtual On line 1

Asistencia 10,273.46
4.2.3 Participación en ferias nacionales 2

Evento 16,501.98
4.2.4 Articulación del producto final con mercados nacionales e internacionales 2

Evento 47,127.85
CAPACIDAD INSTITUCIONAL ADECUADA PARA BRINDAR SERVICIOS DE APOYO
5
5.1.1 Capacitación al recurso humano del Proyecto en innovaciones tecnológicas en la cCurso 9,739.90 3
5.1.2 Mejoramiento de equipamiento para brindar adecuadamente las asistencias técnicmódulo 3,302,227.74 1
ESTUDIO DEFINITIVO Documento 151,752.63 1
GASTOS GENERALES Meses 32,687.24 24
GASTOS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO Meses 4,363.20 24
SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN Meses 12,424.58 24
PRESUPUESTO TOTAL
DESCRIPCIÓN U.M. TOTAL %
COSTO DIRECTO GLOBAL 18,281,148.39 93.17%
COSTO INDIRECTO GLOBAL 1,339,153.04 6.83%
TOTAL 19,620,301.43 100.00%

TO DE LA ALTERNATIVA I - PRECIO DE MERCADO
AÑO 1 - 2017 AÑO 2 - 2018
PRESUPUESTO
TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM
TOTAL
I II III IV I II III
4,581,162.20
3,570,800.00
3,570,800.00 1,428,320.00 2,142,480.00 - - - - -
1,010,362.20
75,323.80 - 25,107.93 25,107.93 - 25,107.93 - -
862,172.00 344,868.80 517,303.20 - - - - -
58,400.00 - - - - 58,400.00 - -
6,922.40 - 407.20 1,221.60 1,221.60 1,221.60 1,221.60 1,221.60
7,544.00 - - 1,886.00 1,886.00 1,886.00 1,886.00 -
5,727,588.51
2,832,974.19
1,907,816.40 - 1,907,816.40 - - - - -
925,157.79 - 925,157.79 - - - - -
2,894,614.32
69,074.00 - 5,407.31 15,349.78 9,942.47 15,349.78 7,674.89 13,082.20
2,614,300.00 - 2,614,300.00 - - - - -
120,735.32 - - 20,122.55 20,122.55 20,122.55 20,122.55 20,122.55
39,200.00 - - - - 39,200.00 - -
51,305.00 - - 4,965.00 4,965.00 11,585.00 13,240.00 9,930.00
6,904,240.36
6,831,807.32
6,831,807.32 2,277,269.11 3,415,903.66 1,138,634.55 - - - -
72,433.04
30,675.00 - - 12,270.00 - 12,270.00 6,135.00 -
10,193.04 - - 1,698.84 1,698.84 1,698.84 1,698.84 1,698.84
21,032.00 - - 5,258.00 5,258.00 5,258.00 5,258.00 -
10,533.00 - - 5,266.50 - 5,266.50 - -
435,166.00
151,530.00
79,440.00 - - 4,965.00 14,895.00 17,874.00 17,874.00 17,874.00
72,090.00 - - - 36,045.00 36,045.00 - -
283,636.00
123,180.00 - - 30,795.00 15,397.50 30,795.00 15,397.50 30,795.00
12,068.00 - - - 12,068.00 - - -
39,024.00 - - 19,512.00 - - - 19,512.00
109,364.00 - - - 54,682.00 54,682.00 - -
3,707,105.90
3,707,105.90
32,901.90 - - 21,934.60 - 10,967.30 - -
3,674,204.00 3,674,204.00 - - - - - -
168,690.00 168,690.00 - - - - - -
877,430.00 109,678.75 109,678.75 109,678.75 109,678.75 109,678.75 109,678.75 109,678.75
115,200.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00
330,000.00 41,250.00 41,250.00 41,250.00 41,250.00 41,250.00 41,250.00 41,250.00
22,846,582.98
21,355,262.98
1,491,320.00
22,846,582.98
STO DE LA ALTERNATIVA I - PRECIO SOCIALES
AÑO 1 - 2017 AÑO 1 - 2017
PRESUPUESTO
TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM
TOTAL
I II III IV I II III
3,884,694.78
3,024,191.12
3,024,191.12 1,422,672.00 2,134,008.00 - - - - -
860,503.66
66,744.26 - 25,107.93 25,107.93 - 25,107.93 - -
732,010.56 333,572.80 500,359.20 - - - - -
49,495.80 - - - - 58,400.00 - -
5,863.27 - 407.20 1,221.60 1,221.60 1,221.60 1,221.60 1,221.60
- - 1,886.00 1,886.00 1,886.00 1,886.00 -

6,389.77
4,840,964.65
2,413,992.31
- 1,816,736.40 - - - - -
1,621,567.45
- 842,997.79 - - - - -
792,424.86
2,426,972.34
- 943.31 2,677.78 1,734.47 2,677.78 1,338.89 2,282.20

56,469.25
- 2,614,300.00 - - - - -
2,195,593.40
- - 20,122.55 20,122.55 20,122.55 20,122.55 20,122.55

98,189.96
- - - - 39,200.00 - -
33,264.40
- - 4,965.00 4,965.00 11,585.00 13,240.00 9,930.00

43,455.34
5,852,248.87
5,791,488.40
2,261,669.11 3,392,503.66 1,130,834.55 - - - -

5,791,488.40
60,760.47
- - 12,270.00 - 12,270.00 6,135.00 -

26,292.45
- - 1,698.84 1,698.84 1,698.84 1,698.84 1,698.84

7,167.28
- - 5,258.00 5,258.00 5,258.00 5,258.00 -

18,279.68
- - 5,266.50 - 5,266.50 - -
9,021.06
371,792.63
129,760.33
- - 4,965.00 14,895.00 17,874.00 17,874.00 17,874.00

66,462.88
- - - - - -
-
- - - 36,045.00 36,045.00 - -
63,297.45
242,032.30
- - 30,795.00 15,397.50 30,795.00 15,397.50 30,795.00

104,499.18
- - - 12,068.00 - - -
10,273.46
- - 19,512.00 - - - 19,512.00
33,003.96
- - - 54,682.00 54,682.00 - -
94,255.71
3,331,447.45
3,331,447.45
29,219.71 - - 21,934.60 - 10,967.30 - -
3,302,227.74 3,674,204.00 - - - - - -
151,752.63 168,690.00 - - - - - -
784,493.81 140,388.80 105,291.60 105,291.60 105,291.60 105,291.60 105,291.60 105,291.60
104,716.80 18,432.00 13,824.00 13,824.00 13,824.00 13,824.00 13,824.00 13,824.00
298,189.80 26,400.00 39,600.00 39,600.00 39,600.00 39,600.00 39,600.00 39,600.00
19,620,301.43
18,281,148.39
1,339,153.04
19,620,301.43
PRESUPUESTO DE LA ALTERNATIVA II - PRECIO DE MER
2018
TRIM Cod. COMPONENTE / ACTIVIDAD UNID. MEDIDA
IV
1
1.1 Módulos demostrativos de transferencia tecnológica para reproducción de ovas
- 1.1.1 Formación de productores capacitados y especializados en producci Módulo
1.2 Capacitación en el manejo de reproducción de ovas.
- 1.2.1 Módulo demostrativo descentralizado en reincubación de ovas. Curso
- 1.2.2 Intercambio de experiencias en producción de ovas en hatchery Curso
- 1.2.3 Asistencia técnica en reproducción y reincubación de ovas Pasantia
407.20 1.2.4 Asesoría y seguimiento en habilitación sanitaria de salas de reincuba Asistencia
- 1.2.5 ADECUADOS CONOCIMIENTOS Y TECNOLOGÍA EN CRIANZAsistencia
2 Transferencia tecnológica sostenible para crianza de trucha
2.1 Módulos demostrativos de transferencia tecnológica para producción de truchas en Jaula
- 2.1.1 Módulos demostrativos de transferencia tecnológica para produccióMódulo
- 2.1.2 Fortalecimiento de capacidades en el proceso de crianza Módulo
2.2 Capacitación en BPA y HAACP en producción
2,267.58 2.2.1 Módulo demostrativo en estandarización de producción de trucha Curso
- 2.2.2 Asistencia técnica en BPA Asistencia
20,122.55 2.2.3 Intercambio de experiencias en producción de truchas Asistencia
- 2.2.4 Asesoría y seguimiento en habilitación sanitaria de áreas de producc Pasantia
6,620.00 2.2.5 SUFICIENTES Y EFICIENTES PROCESOS DE TRANSFORMACAsistencia
3 Transferencia tecnológica
3.1 Módulos demostrativos de transferencia tecnológica en transformación de trucha
- 3.1.1 Fortalecimiento de capacidades en el proceso de transformación Módulo
3.2 Cursos talleres en procesos de transformación
- 3.2.1 Asistencia técnica en BPM en Procesos de transformación Curso
1,698.84 3.2.2 Capacitación en BPM en Procesos de transformación Asistencia
- 3.2.3 Capacitación en HAACP en Procesos de transformación Curso
- 3.2.4 ÓPTIMA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL Y EMPRESARIAL Curso DE LOS PRODUCTORES DE TRUCH
4 Adecuada capacidad organizacional y empresarial
4.1 Asesoría y seguimiento en formalización de productores de trucha
5,958.00 4.1.1 Asesoría y seguimiento en formalización de productores de trucha Asistencia
- 4.1.3 Gestión en promoción y articulación del producto Evento
4.2 Capacitación a comercializadores post cosecha
- 4.2.1 Plataforma virtual On line Curso
- 4.2.2 Participación en ferias nacionales Asistencia
- 4.2.3 Articulación del producto final con mercados nacionales e internacioEvento
- 4.2.4 Evento
5 Mejoramiento de la Capacidad institucional
5.1 Capacitación al recurso humano del Proyecto en innovaciones tecnológicas en la cadena productiva de
- 5.1.1 Mejoramiento de equipamiento para brindar adecuadamente las asiste Curso
- 5.1.2 0 Global
- ESTUDIO DEFINITIVO Documento
109,678.75 GASTOS GENERALES Meses
14,400.00 GASTOS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO Meses
41,250.00 SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN Meses
PRESUPUESTO TOTAL
DESCRIPCIÓN U.M.
COSTO DIRECTO GLOBAL
COSTO INDIRECTO GLOBAL
TOTAL
PRESUPUESTO DE LA ALTERNATIVA II - PRECIO SOCIA
2017
TRIM Cod. COMPONENTE / ACTIVIDAD UNID. MEDIDA
IV
1.1
- 1.1.1 Módulos demostrativos de transferencia tecnológica para reproducc Módulo
- 1.2.1 Capacitación en el manejo de reproducción de ovas. Curso
- 1.2.2 Capacitación descentralizada en reincubación de ovas. Curso
- 1.2.3 Intercambio de experiencias en producción de ovas en hatchery Pasantia
407.20 1.2.4 Asistencia técnica en reproducción y reincubación de ovas Asistencia
- 1.2.5 Asesoría y seguimiento en habilitación sanitaria de salas de reincuba

Asistencia
- 2.1.1 Módulos demostrativos de transferencia tecnológica para producción

Módulo
- 2.1.2 Módulos demostrativos de transferencia tecnológica para producció

Módulo
395.58 2.2.1 Capacitación en BPA y HAACP en producción

Curso
- 2.2.2 Asistencia técnica en estandarización de la producción de trucha

Asistencia
20,122.55 2.2.3 Asistencia técnica en BPA

Asistencia
- 2.2.4 Intercambio de experiencias en producción de truchas

Pasantia
6,620.00 2.2.5 Asesoría y seguimiento en habilitación sanitaria de áreas de producc

Asistencia
- 3.1.1 Módulos demostrativos de transferencia tecnológica en transformac

Módulo
- 3.2.1 Cursos talleres en procesos de transformación

Curso
1,698.84 3.2.2 Asistencia técnica en BPM en Procesos de transformación

Asistencia
- 3.2.3 Capacitación en BPM en Procesos de transformación

Curso
- 3.2.4 Capacitación en HAACP en Procesos de transformación

Curso
4 ÓPTIMA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL Y EMPRESARIAL DE LOS PRODUCTORES DE T
5,958.00 4.1.1 Asesoría y seguimiento en formalización de productores de trucha

Asistencia
- 4.1.2 Estudio de Mercado

Documento
- 4.1.3 Capacitación en gestión empresarial

Evento
- 4.2.1 Capacitación a comercializadores post cosecha

Curso
- 4.2.2 Plataforma virtual On line

Asistencia
- 4.2.3 Participación en ferias nacionales

Evento
- 4.2.4 Articulación del producto final con mercados nacionales e internacio

Evento
5
- 5.1.1 Capacitación al recurso humano del Proyecto en innovaciones tecnolóCurso
- 5.1.2 Mejoramiento de equipamiento para brindar adecuadamente las asiste
Global
- ESTUDIO DEFINITIVO Documento
105,291.60 GASTOS GENERALES Meses
13,824.00 GASTOS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO Meses
66,000.00 SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN Meses
PRESUPUESTO TOTAL
DESCRIPCIÓN U.M.
COSTO DIRECTO GLOBAL

COSTO INDIRECTO GLOBAL
TOTAL
TIVA II - PRECIO DE MERCADO
COSTO CANTIDAD / PRESUPUESTO
UNITARIO
de ovas con reversión sexual META TOTAL
3,982,122.20
3,000,000.00
1,500,000.00 2 3,000,000.00
982,122.20
12,553.97 6 75,323.80
208,483.00 4 833,932.00
58,400.00 1 58,400.00
10.18 680 6,922.40
943.00 8 7,544.00
5,497,324.51
ón de truchas en Jaula 2,659,734.19
100,929.80 18 1,816,736.40
64,845.98 13 842,997.79
2,837,590.32
174.43 396 12,050.00
201,100.00 13 2,614,300.00
30.49 3960 120,735.32
19,600.00 2 39,200.00
331.00 155 51,305.00
6,857,440.36
6,785,007.32
2,261,669.11 3 6,785,007.32
72,433.04
2,045.00 15 30,675.00
8.58 1188 10,193.04
1,752.67 12 21,032.00
1,755.50 6 10,533.00
685,166.00
401,530.00
993.00 80 79,440.00
667.50 108 72,090.00
283,636.00
15,397.50 8 123,180.00
12,068.00 1 12,068.00
19,512.00 2 39,024.00
54,682.00 2 109,364.00
3,707,105.90
lógicas en la cadena productiva de la trucha 3,707,105.90
10,967.30 3 32,901.90
3,674,204.00 1 3,674,204.00
168,690.00 1 168,690.00
877,430.00 1 877,430.00
115,200.00 1 115,200.00
330,000.00 1 330,000.00
L 22,220,478.98
TOTAL %
20,729,158.98 93.29% 20,729,158.98

1,491,320.00 6.71% 1,491,320.00
22,220,478.98 100.00% 22,220,478.98
ATIVA II - PRECIO SOCIALES
COSTO PRESUPUESTO
CANTIDAD
UNITARIO TOTAL
3,646,189.54
2,811,356.04
1,405,678.02 2 2,811,356.04
reincubación de ovas 834,833.50
11,124.04 6 66,744.26
176,585.10 4 706,340.40
49,495.80 1 49,495.80
8.62 680 5,863.27
8
798.72 6,389.77
ZA DE TRUCHAS 4,683,489.49
2,256,517.15
18
85,487.54 1,538,775.73
13
55,210.88 717,741.42
2,426,972.34
396
142.60 56,469.25
13
168,891.80 2,195,593.40
3960
24.80 98,189.96
2
16,632.20 33,264.40
155
280.36 43,455.34
5,809,707.67
5,748,947.20
3
1,916,315.73 5,748,947.20
60,760.47
15
1,752.83 26,292.45
1188
6.03 7,167.28
12
1,523.31 18,279.68
6
1,503.51 9,021.06
DE LOS PRODUCTORES DE TRUCHA 371,792.63
129,760.33
80
830.79 66,462.88
1
227,250.00 -
108
586.09 63,297.45
242,032.30
8
13,062.40 104,499.18
1
10,273.46 10,273.46
2
16,501.98 33,003.96
2
47,127.85 94,255.71
ERVICIOS DE APOYO
3,331,447.45
3,331,447.45
9,739.90 3 29,219.71
3,302,227.74 1 3,302,227.74
151,752.63 1 151,752.63
784,493.81 1 784,493.81
104,716.80 1 104,716.80
298,189.80 1 298,189.80
L 19,181,779.83
TOTAL %
17,842,626.79 93.02%
1,339,153.04 6.98%
19,181,779.83 100.00%
1.1
1.1.1 Módulos demostrativos de transferencia tecnológica para reproducción de ovas
Meta fisica 2
UNIDAD PRECIO UNITARIO COSTO PRECIO COSTO
RUBROS CANTIDAD F.C
MEDIDA (S/.) PRIVADO (S/.) SOCIAL
a) MATERIALES 704,190.00 596,448.93
Artezas de re incubación de fibra de vidrio de 3.5 mx0.50mx0.40m Unidad 50 4,500.00 225,000.00 0.847 190575
Artesas de fibra de vidrio 3.5 mx 0.50 m.x0.60m. Unidad 50 2,500.00 125,000.00 0.847 105875
Tanques circulares 5 m.diametrox1.8m. alta. Unidad 20 9,000.00 180,000.00 0.847 152460
Atrile de soporte de artezas para bateas de re incubación Unidad 25 2,000.00 50,000.00 0.847 42350
Materiales de manejo de producción Global 1 15,000.00 15,000.00 0.847 12705
Baldes especiales de traslado Unidad 35 40.00 1,400.00 0.847 1185.8
Jarras de eclosión Unidad 35 3,000.00 105,000.00 0.847 88935
Bombillas Unidad 8 25.00 200.00 0.847 169.4
Reglas de Bom Vayer Unidad 2 70.00 140.00 0.847 118.58
Mangueras de Succión Unidad 70 35.00 2,450.00 0.847 2075.15
b) VESTUARIO 680.00 0
Botas de jebe Par 8 40.00 320.00 0.847 271.04
Mandil Unidad 12 30.00 360.00 0.847 304.92
c) EQUIPOS 857,470.00 726,277.09
Seleccionadora de ovas Unidad 1 40,000.00 40,000.00 0.847 33880
Contador de ovas Unidad 1 35,000.00 35,000.00 0.847 29645
Marcador de peces autocrotal Unidad 1 6,800.00 6,800.00 0.847 5759.6
de aluminio (Finfish Gill Tags, Ketchum, Canadá)
Microscopio Unidad 1 8,750.00 8,750.00 0.847 7411.25
Sistema de ensilaje Unidad 1 105,000.00 105,000.00 0.847 88935
Alimentadores automáticos Pack 1 120,000.00 120,000.00 0.847 101640
Equipo de rayo UV Pack 1 122,500.00 122,500.00 0.847 103757.5
Centrifugadora, separador de solidos Unidad 1 8,200.00 8,200.00 0.847 6945.4
Filtros Rotatorios Unidad 1 96,000.00 96,000.00 0.847 81312
Filtros UV Unidad 1 25,000.00 25,000.00 0.847 21175
Separador de CO2 Unidad 1 22,000.00 22,000.00 0.847 18634
Biofiltro Unidad 1 62,000.00 62,000.00 0.847 52514
Filtro de Microparticulas Unidad 1 18,300.00 18,300.00 0.847 15500.1
Controlador de Aire Unidad 1 9,000.00 9,000.00 0.847 7623
Dosificador de alimento Unidad 1 20,300.00 20,300.00 0.847 17194.1
Selector de alimento y valvulas Unidad 1 10,000.00 10,000.00 0.847 8470
Dispersor Unidad 1 10,000.00 10,000.00 0.847 8470
Sensor de temperatura Unidad 1 12,000.00 12,000.00 0.847 10164
Sensor de Oxigeno Unidad 1 11,320.00 11,320.00 0.847 9588.04
Camaras sub acuaticas Unidad 1 14,300.00 14,300.00 0.847 12112.1
Programa de produccion Fish Control Unidad 1 50,000.00 50,000.00 0.847 42350
Computadora dosificadora de alimento Unidad 1 26,000.00 26,000.00 0.847 22022
Equipos de laboratorio sanidad Global 1 25,000.00 25,000.00 0.847 21175
d) INSUMOS 90,000.00 76,230.00
Reactivos químicos Pack 1 50,000.00 50,000.00 0.847 42350
Empaques Pack 1 40,000.00 40,000.00 0.847 33880
e) SERVICIOS 126,000.00 106,722.00
Compra de paquete tecnológico Pack 1 105,000.00 105,000.00 0.847 88935
Transporte de materiales y equipos Unidad 3 7,000.00 21,000.00 0.847 17787
f) MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL 7,060.00 6,417.54
Programas de educación ambiental y segregación de residuos sólidos a
2
la población y/o personal de obra taller 500.00 1,000.00 0.909 909.00
Especialista Ambiental taller 2 1,000.00 2,000.00 0.909 1,818.00
Monitoreo en calidad de Aire (4 ptos. X 2 veces) Pto 4 700.00 2,800.00 0.909 2,545.20
Monitoreo de ruído ambiental (4 ptos. X 2 veces) Pto 4 315.00 1,260.00 0.909 1,145.34
COSTO UNITARIO S/. 1,785,400.00 1,512,095.56
COSTO TOTAL ACTIVIDAD S/. 3,570,800.00 3,024,191.12
1.2.1 Capacitación en el manejo de reproducción de ovas.
Meta fisica 6
RUBROS CANTIDAD F.C
a) MATERIALES 54.30 45.99

Papel Bond A4 75 Gr. Ciento 1 2.30 2.30 0.85 1.95
Folder Manila A4 con faster Unidad 40 0.50 20.00 0.85 16.94
Certificado de participación Unidad 40 0.30 12.00 0.85 10.16
Lapicero tinta liquida Unidad 40 0.50 20.00 0.85 16.94
b) SERVICIOS 11,283.00 10,021.70
Honorario para el especialista reproduccion(España) H-H 5 1,500.00 7,500.00 0.91 6,817.50
Pasaje ponente(España, Lima - Juliaca) viceversa Pasaje 1 2,850.00 2,850.00 0.85 2,413.95
Hospedaje Hospedaje 2 200.00 400.00 0.85 338.80
Alimentación asistentes Ración 40 8.00 320.00 0.85 271.04
Refrigerios Unidad 40 3.00 120.00 0.85 101.64
Gasolina 84 oct. Unidad 7 11.00 77.00 0.85 65.22
Certificado Unidad 40 0.40 16.00 0.85 13.55
Meta fisica 1.00
COSTO UNITARIO S/. 11,337.30 10,067.69
Elaboración de manual BPA en producción de ovas y alevinos en hatchery.
Diseño del manual Unidad 1 800 800.00 0.847 677.6
Especialista en elaboración BPA en ovas alevines Unidad 1 2500 2,500.00 0.909 2272.5
Impresión y empaste Unidad 500 8 4,000.00 0.847 3388
COSTO UNITARIO S/. 1,216.67 1,056.35
COSTO UNITARIO S/. 12,553.97 11,124.04
COSTO TOTAL ACTIVIDAD S/. 75,323.80 66,744.26
1.2.2 Módulo demostrativo descentralizado en reincubación de ovas.
Meta fisica 4
RUBROS CANTIDAD F.C
a) MATERIALES 8,473.00 7,176.63
Tinas de plástico reforzado de100 Lts Unidad 2 55.00 110.00 0.847 93.17
Baldes de plástico reforzados20 Lts Unidad 2 20.00 40.00 0.847 33.88
Jarra de plástico transparente de 1Lt (graduada) Unidad 2 3.00 6.00 0.847 5.082
Escobillas de mano de plástico Unidad 2 3.50 7.00 0.847 5.929
Ropa de jebe Completa para Agua (logo PETT) Jgo 2 125.00 250.00 0.847 211.75
Cuchillos de Acero Unidad 1 10.00 10.00 0.847 8.47
Linterna de luz halógeno para cabeza Unidad 2 25.00 50.00 0.847 42.35
Cubo de 1m3 reforzado Unidad 6 1300.00 7,800.00 0.847 6606.6
Bombillas pequeña de goma, con cánula de plástico trasparente #8 Unidad 3 30.00 90.00 0.847 76.23
Chinguillos (10 X 10 X 5 cm de celosilla, mango metal 20 cm ) Unidad 2 30.00 60.00 0.847 50.82
Chinguillos (30 X 30 X 25 cm de paño anchovetero 1/8, mango metal
Unidad 1 50.00 50.00
1.5 m ) 0.847 42.35
b)VESTUARIO 105.00 88.94
Botas de jebe Par 2 35.00 70.00 0.847 59.29
Bolsa polietileno transparente 30cm diámetro kilo 5 7.00 35.00 0.847 29.645
c) EQUIPOS 198,865.00 168,438.66
Contador de alevines Unidad 2 50000.00 100,000.00 0.847 84700
Bateas de re incubación Unidad 16 4500.00 72,000.00 0.847 60984
Bateas alevineras Unidad 8 2000.00 16,000.00 0.847 13552
Atriles soporte Unidad 1 1500.00 1,500.00 0.847 1270.5
Regla de von bayer de 12 " Unidad 1 75.00 75.00 0.847 63.525
Equipo Multiparametrico Unidad 2 3500.00 7,000.00 0.847 5929
Tanque de oxigeno de 3m3 equipado con 01 válvulas Balón 2 1055.00 2,110.00 0.847 1787.17
Ictiometro metálico 50cm Unidad 1 80.00 80.00 0.847 67.76
Balanza digital 0.5 gramos de precisión 5 Kg. Unidad 1 100.00 100.00 0.847 84.7
d) INSUMOS 540.00 457.38
Aquayodo Litro 1 180.00 180.00 0.847 152.46
Complejo B Kilo 1 180.00 180.00 0.847 152.46
Florpro Kilo 1 180.00 180.00 0.847 152.46
e) SERVICIOS 500.00 0.847 423.5
Transporte de materiales Unidad 1 500.00 500.00 0.847 423.5
taller 2 500.00 1,000.00 0.909 909.00
la población y/o personal de obra
Monitoreo en calidad de Aire (4 ptos. X 2 veces) Pto 4 700.00 2,800.00 0.909 2,545.20
Monitoreo de ruído ambiental (4 ptos. X 2 veces) Pto 4 315.00 1,260.00 0.909 1,145.34
COSTO UNITARIO S/. 215,543.00 183,002.64
1.2.3 Intercambio de experiencias en producción de ovas en hatchery
Meta fisica 1
RUBROS CANTIDAD F.C.
a) VESTUARIO 720.00 609.84
Chaleco de poliéster (logo - PETT) Unidad 16 35.00 560.00 0.85 474.32
Gorro(logo - PETT) Unidad 16 10.00 160.00 0.85 135.52
b) SERVICIOS 57,680.00 48,885.96
Facilitador(Coordinador de viaje) Glb 1 500.00 500.00 0.91 454.50
Pasaje(Lima - España) viceversa Pasaje 16 2,850.00 45,600.00 0.85 38,623.20
Alimentación(5 días) Ración 240 30.00 7,200.00 0.85 6,098.40
Hospedaje(3 noches) Cama 48 60.00 2,880.00 0.85 2,439.36
Tramite documentos de viaje Doc. 1 1,500.00 1,500.00 0.85 1,270.50
COSTO UNITARIO S/. 58,400.00 49,495.80
1.2.4 Asistencia técnica en reproducción y reincubación de ovas

Meta fisica 680
RUBROS CANTIDAD F.C
a) SERVICIOS 10.18 8.62
Gasolina (01 asistencias en re incubación) Galón 0.7 11.00 7.70 0.85 6.52
Mantenimiento motocicleta Global 6 0.08 0.48 0.85 0.41
Viáticos Unidad 1 2.00 2.00 0.85 1.69
COSTO UNITARIO S/. 10.18 8.62
1.2.5 Asesoría y seguimiento en habilitación sanitaria de salas de reincubación

Meta fisica 8
RUBROS CANTIDAD F.C
b) SERVICIOS 933.00 790.25
Programas de Buenas Practicas Acuícolas(BPA) Doc. 1 300.00 300.00 0.85 254.10
Programas de Higiene y Saneamiento (PHS) Doc. 1 300.00 300.00 0.85 254.10
Plan o Programa de Siembra y/o cosecha Doc. 1 300.00 300.00 0.85 254.10
Gasolina Galón 3 11.00 33.00 0.85 27.95
COSTO DIRECTO TOTAL COMPONETE I 4,581,162.20 3,884,694.78

2.1
2.1.1 Módulos demostrativos de transferencia tecnológica para producción de truchas en Jaula
Meta fisica 18
UNIDAD PRECIO COSTO PRECIO COSTO
RUBROS CANTIDAD F.C
MEDIDA UNITARIO (S/.) PRIVADO (S/.) SOCIAL
a) MATERIALES 83,791.00 70,970.98
1 Modulo de jaulas exagonal Modulo 7 1,950.00 13,650.00 0.847 11,561.55
2 Boyas para Lastre Unidad 14 12.00 168.00 0.847 142.30
3 Boyas para infraestructura Unidad 504 24.00 12,096.00 0.847 10,245.31
4 Cabo Polipropileno de 3/4" para el anclaje lastreo Metros 300 4.50 1,350.00 0.847 1,143.45
5 Cabo polipropileno de 1/2" amarre boyas Metros 150 2.50 375.00 0.847 317.63
6 Cabo polipropileno de 1/4" amarre saquillo Metros 100 0.80 80.00 0.847 67.76
7 Hilo alquitranado N° 36 Kg 12 16.00 192.00 0.847 162.62
8 Saquillo Unidad 60 2.50 150.00 0.847 127.05
9 Malla celosilla 3mx3mx3m ale vinera Bolsa 1 360.00 360.00 0.847 304.92
10 Malla anchovetera de 1/4" exagonal Bolsa 7 1,850.00 12,950.00 0.847 10,968.65
13 Malla anchovetera de 1" exagonal Bolsa 7 1,850.00 12,950.00 0.847 10,968.65
Chinguillos (40 X 40 X 35 cm de paño anchovetero 3/4, mango madera
14 1.8m de 2") Unidad 2 70.00 140.00 0.847 118.58
15 1.8m ) Unidad 1 70.00 70.00 0.847 59.29
16 Balde de 20 lts Unidad 2 20.00 40.00 0.847 33.88
17 Tinas de 100 lts cap. Unidad 2 50.00 100.00 0.847 84.70
18 Tapas de jaulas exagonales Unidad 6 300.00 1,800.00 0.847 1,524.60
Estivas de plástico (pescado) Unidad 10 50.00 500.00 0.847 423.50
Canastilla de metal para extraccion Unidad 5 120.00 600.00 0.847 508.20
19 Cucharon de plastico de alimentacion Unidad 4 80.00 320.00 0.847 271.04
b) VESTUARIO 540.00 457.38
Chaleco salvavidas Unidad 3 80.00 240.00 0.847 203.28
Ropa de agua Unidad 2 90.00 180.00 0.847 152.46
Botas de jebe Pares 4 30.00 120.00 0.847 101.64
c) EQUIPOS 7,310.00 6,191.57
Balanza electrónica 5 kilos Unidad 1 130.00 130.00 0.847 110.11
Termómetro digital, rango de –50°C a + 300°C. Unidad 1 100.00 100.00 0.847 84.70
Ictiometro 50cm. Unidad 1 80.00 80.00 0.847 67.76
Bote(chumacera, ñoquena de 6m de eslora) Unidad 1 4,500.00 4,500.00 0.847 3,811.50
Motor de fuera bordo Unidad 1 2,500.00 2,500.00 0.847 2,117.50
d) INSUMOS 8,678.80 7,350.94
Semilla (Alevinos) Unidades 4,500 0.22 990.00 0.847 838.53
Alimento de trucha pre inicio Kilos 8 10.00 80.00 0.847 67.76
Alimento de trucha inicio Kilos 45 9.00 405.00 0.847 343.04
Alimento de trucha crec. I Kilos 115 5.80 667.00 0.847 564.95
Alimento de trucha crec. II Kilos 194 5.80 1,125.20 0.847 953.04
Alimento trucha engorde Kilos 600 5.80 3,480.00 0.847 2,947.56
Alimento trucha acabado Kilos 268 6.20 1,661.60 0.847 1,407.38
Aquayodo Litro 0.5 180.00 90.00 0.847 76.23
Complejo B Kilo 0.5 180.00 90.00 0.847 76.23
Florpro Kilo 0.5 180.00 90.00 0.847 76.23
e) SERVICIOS 610.00 516.67
Transporte materiales Flete 1 500.00 500.00 0.847 423.50
Combustible Gln 10 11.00 110.00 0.847 93.17
Taller sobre concientización en temas ambientales y disposición de taller 1 500.00 500.00 0.909 454.50
residuos a la población y/o personal de obra 1 500.00 500.00 454.50
Especialista Ambiental taller 0.909
Monitoreo en calidad de Aire (2 ptos. X2 veces) Pto 4 700.00 2,800.00 0.909 2,545.20
Monitoreo en calidad de agua (2 ptos. X2 veces) Pto 4 315.00 1,260.00 0.909 1,145.34
COSTO UNITARIO S/. 105,989.80 90,087.08
2.1.2 Módulos demostrativos de transferencia tecnológica para producción de truchas en estanque
Meta fisica 13
RUBROS CANTIDAD F.C
a) MATERIALES 41,712.00 35,330.06
1 Baldes 20 Lts Unidad 3 20.00 60.00 0.847 50.82
2 Tinas de 100 lts cap. Unidad 2 50.00 100.00 0.847 84.7
3 Escobillón de plástico Unidad 6 13.00 78.00 0.847 66.066
4 Escobillas metálicas (manual) Unidad 1 15.00 15.00 0.847 12.705
5 Escoba de plástico Unidad 3 10.00 30.00 0.847 25.41
6 Ictiómetro de 50 cm Unidad 1 80.00 80.00 0.847 67.76
7 Unidad 1 70.00 70.00 0.847 59.29
1.8m de 2") (30 X 30 X 25 cm de paño anchovetero 1/8, mango madera
Chinguillos
8 Unidad 1 70.00 70.00 0.847 59.29
1.8m )
Tablero acrílico tamaño oficio Unidad 1 5.00 5.00 0.847 4.235
Tapas de jaulas de 12mx2.5m Unidad 3 200.00 600.00 0.847 508.2
Placa recordatorio Unidad 1 320.00 320.00 0.847 271.04
9 Tubo PVC SAP presión C-7.5 EC DE 6" Metro 70 28.00 1,960.00 0.847 1660.12
10 Unión SP PVC SAP P/agua de 6" Metro 6 19.00 114.00 0.847 96.558
11 Geomenbrana Metro 1.00 38210.00 38,210.00 0.847 32363.87
b) VESTUARIO 380.00 321.86
Ropa de agua completa Unidad 2 130.00 260.00 0.847 220.22
Botas de jebe Pares 4 30.00 120.00 0.847 101.64
c) EQUIPOS 7,730.00 6,547.31
Balanza electrónica 5 kilos Unidad 1 130.00 130.00 0.847 110.11
Termómetro digital , rango de –50°C a + 300°C. Unidad 1 100.00 100.00 0.847 84.7
Seleccionador de madera Unidad 1 7,500.00 7,500.00 0.847 6352.5
d) INSUMOS 9,163.98 7,761.89
Semilla (Alevinos) Unidades 4,500 0.22 990.00 0.847 838.53
Alimento de trucha pre inicio Kilos 8 10.00 80.00 0.847 67.76
Alimento de trucha inicio Kilos 25 9.00 226.80 0.847 192.0996
Alimento de trucha crec. I Kilos 68 5.80 394.40 0.847 334.0568
Alimento de trucha crec. II Kilos 113 5.80 657.72 0.847 557.08884
Alimento trucha engorde Kilos 611 6.00 3,663.18 0.847 3102.71346
Alimento trucha acabado Kilos 465 6.20 2,881.88 0.847 2440.955748
Aquayodo Litro 1 180.00 90.00 0.847 76.23
Complejo B Kilo 1 180.00 90.00 0.847 76.23
Florpro Kilo 1 180.00 90.00 0.847 76.23
e) SERVICIOS 5,860.00 5,249.75
Promotor de campo Meses 9 550.00 4,950.00 0.909 4499.55
Combustible Gln 10 11.00 110.00 0.66 72.6
Taller sobre concientización en temas ambientales y disposición de
residuos a la población y/o personal de obra 1 500.00 500.00 454.50
taller 0.909
Especialista Ambiental taller 1 500.00 500.00 0.909 454.50
COSTO UNITARIO S/. 71,165.98 60,955.76
2.2.1 Capacitación en BPA y HAACP en producción
Meta fisica 396
RUBROS CANTIDAD F.C
Lapicero Unidad 25 0.50 12.50 0.847 10.5875
Papelógrafos cuadriculado Unidad 3 0.50 1.50 0.847 1.2705
Plumón de Pizarra Unidad 1 2.00 2.00 0.847 1.694
Cinta Masking tape 2" Unidad 1 3.00 3.00 0.847 2.541
b) SERVICIOS 112.50 90.15
Refrigerio Ración 25 3.00 75.00 0.847 63.525
Gasolina Galón 3 11.00 27.50 0.66 18.15
TOTAL UNITARIO S/. 144.00 116.83
Meta fisica 1
Elaboración de manual BPA y HAACP en centros de producción de truchas
Diseño del manual Unidad 1 500.00 550.00 0.847 465.85
Especialista en elaboración BPA. Unidad 1 2,000.00 2,000.00 0.847 1694
Especialista en elaboración HACCP Unidad 1 1,500.00 1,500.00 0.847 1270.5
Impresión y empaste Unidad 1,000 8.00 8,000.00 0.847 6776
30.43 25.77
2.2.2 Módulo demostrativo en estandarización de producción de trucha
Meta fisica 13
RUBROS CANTIDAD F.C
a) MATERIALES 7,880.00 6,674.36
Baldes de 20 lts Unidad 4 15.00 60.00 0.847 50.82
Tinas de 100 lts cap. Unidad 2 50.00 100.00 0.847 84.70
Chinguillos (40 X 40 X 35 cm de paño anchovetero 3/4, mango madera 0.847 118.58
Unidad 2 70.00 140.00
1.8m de 2") (30 X 30 X 25 cm de paño anchovetero 1/8, mango madera
Chinguillos
Unidad 1 70.00 70.00 0.847 59.29
1.8m )
Manguera 6" Metros 50 70.00 3,500.00 0.847 2,964.50
Manguera 8" Metros 50 80.00 4,000.00 0.847 3,388.00
Tablero acrílico tamaño oficio Unidad 2 5.00 10.00 0.847 8.47
Ropa de agua completa Unidad 3 130.00 390.00 0.847 330.33
Botas de jebe Par 3 30.00 90.00 0.847 76.23
Chalecos salvavidas Unidad 3 80.00 240.00 0.847 203.28
c) EQUIPOS 183,000.00 155,001.00
Seleccionador de truchas Unidad 1 80,000.00 80,000.00 0.847 67,760.00
Contador de alevinos Unidad 1 50,000.00 50,000.00 0.847 42,350.00
Hidro lavadora industrial Unidad 1 15,000.00 15,000.00 0.847 12,705.00
Succionador de peces Unidad 1 8,000.00 8,000.00 0.847 6,776.00
Catamarán Unidad 1 24,000.00 24,000.00 0.847 20,328.00
Motor fuera de borda Unidad 1 6,000.00 6,000.00 0.847 5,082.00
d) SERVICIOS 9,500.00 6,606.60
Gasolina(asistencia técnica en estandarización) Gln 700 11.00 7,700.00 0.660 5,082.00
Mantenimiento de equipos Global 1 1,000.00 1,000.00 0.847 847.00
COSTO UNITARIO S/. 201,100.00 168,891.80
2.2.3 Asistencia técnica en BPA
Meta fisica 3960
RUBROS CANTIDAD F.C
c) INSUMOS 24.59 20.83
Alimento de trucha pre inicio Kilos 0.01 10.00 0.09 0.847 0.07
Alimento de trucha inicio Kilos 0.06 9.00 0.50 0.847 0.42
Alimento de trucha crec. I Kilos 0.16 5.80 0.91 0.847 0.77
Alimento de trucha crec. II Kilos 0.84 5.80 4.88 0.847 4.14
Alimento trucha engorde Kilos 1.62 6.00 9.70 0.847 8.22
Alimento trucha acabado Kilos 1.37 6.20 8.51 0.847 7.21
d) SERVICIOS 5.90 3.97
Gasolina (01 asistencias tecnica en produccion jaulas y estanques) Galón 0.50 11.00 5.50 0.66 3.63
Mantenimiento motocicleta Global 0.02 20.00 0.40 0.847 0.34
2.2.4 Intercambio de experiencias en producción de truchas

Meta fisica 2
RUBROS CANTIDAD F.C
Pasantias Jaulas Meta fisica 1
a) VESTUARIO 2,000.00 1,694.00
Mochila(Logo - PETT) Unidad 25 35.00 875.00 0.847 741.125
b) SERVICIOS 27,740.00 23,526.78
Pasaje(Puno, Tacna - Chile) viceversa Pasaje 26 750.00 19,500.00 0.847 16516.5
Alimentación(5 días) Ración 390 9.00 3,510.00 0.847 2972.97
Hospedaje(3 noches) Cama 78 35.00 2,730.00 0.847 2312.31
Tramite documentos de viaje Doc. 1 1,500.00 1,500.00 0.847 1270.5
COSTO UNITARIO S/. 29,740.00 25,220.78
Pasantias Estanques Meta fisica 1.00
a) VESTUARIO 1,120.00 948.64
Mochila(Logo - PETT) Unidad 14 35.00 490.00 0.847 415.03
b) SERVICIOS 8,340.00 7,094.98
Pasaje(Puno - Lima - Huancayo) viceversa Pasaje 14 350.00 4,900.00 0.847 4150.3
Alimentación(5 días) Ración 210 9.00 1,890.00 0.847 1600.83
COSTO UNITARIO S/. 9,460.00 8,043.62
COSTO UNITARIO S/. 19,600.00 16,632.20
2.2.5 Asesoría y seguimiento en habilitación sanitaria de áreas de producción

Meta fisica 155
RUBROS CANTIDAD F.C
b) SERVICIOS 322.00 272.73
Programas de Buenas Practicas Acuícolas(BPA) Doc. 1 100.00 100.00 0.847 84.7
Programas de Higiene y Saneamiento (PHS) Doc. 1 100.00 100.00 0.847 84.7
Plan o Programa de Siembra y/o cosecha Doc. 1 100.00 100.00 0.847 84.7
Gasolina Galón 2 11.00 22.00 0.847 18.634
COSTO DIRECTO TOTAL COMPONETE II 5,727,588.51 4,840,964.65

3.1.1 Módulos demostrativos de transferencia tecnológica en transformación de trucha
Meta fisica 3

RUBROS CANTIDAD F.C
a) MATERIALES 540,489.44 457,794.55

Bandejas para rack Unidad 112 645.45 72,290.40 0.847 61,229.97
Rack de congelado Unidad 10 15,515.63 155,156.25 0.847 131,417.34
Mesas de lavado y proceso Unidad 10 23,501.00 235,010.00 0.847 199,053.47
Dinos de lavado Unidad 10 2,979.00 29,790.00 0.847 25,232.13
Cuchillos de eviscerado y fileteado Unidad 50 96.94 4,846.79 0.847 4,105.23
Pala de plastico para hielo Und 2 120.00 240.00 0.847 203.28
Jalador de agua Und 3 10.00 30.00 0.847 25.41
Escobillon Und 3 4.00 12.00 0.847 10.16
Escobila para el lavado de cubetas Und 6 3.00 18.00 0.847 15.25
Cuchillo para evicerado Und 20 50.00 1,000.00 0.847 847.00
Cuchillo para fileteo Und 20 50.00 1,000.00 0.847 847.00
Tabla para picar (plastico) Und 20 25.00 500.00 0.847 423.50
Bandeja para recepcion de visceras Und 30 35.00 1,050.00 0.847 889.35
Bandeja para la planta de proceso Und 30 35.00 1,050.00 0.847 889.35
Bandeja para el traslado de truchas a la planta Und 30 39.00 1,170.00 0.847 990.99
Canastilla para la recepcion de filetes Und 30 25.00 750.00 0.847 635.25
Canastilla bajas para empaque Und 30 35.00 1,050.00 0.847 889.35
Bines ( colocado de residuos ) Und 4 65.00 260.00 0.847 220.22
Pinza Quirurgica tipo loro y mosquito Und 8 12.00 96.00 0.847 81.31
Descamador Und 10 105.00 1,050.00 0.847 889.35
Mesa de Acero Inoxidable 2.30*1.10 Cm Und 2 4,200.00 8,400.00 0.847 7,114.80
Stoka para transporte de carga de 1200 Kg Cap. Und 4 2,500.00 10,000.00 0.847 8,470.00
Escalera multiposicion Acero inoxidable Und 4 280.00 1,120.00 0.847 948.64
Balanza electrónica capacidad 100 kg. Und 2 500.00 1,000.00 0.847 847.00
Balanza electrónica de capacidad de 6000 gr. Und 2 800.00 1,600.00 0.847 1,355.20
b) VESTUARIO 10,450.00 8,851.15
Guardapolvo color blanco Unidad 30 40.00 1,200.00 0.847 1,016.40
Gorras de tela blanca Unidad 30 10.00 300.00 0.847 254.10
Guantes de jebe Caja 20 20.00 400.00 0.847 338.80
Botas de jebe color blanco Par 30 30.00 900.00 0.847 762.30
Mascarilla tapa boca descartable Caja 20 15.00 300.00 0.847 254.10
Delantales de proceso Unidad 30 35.00 1,050.00 0.847 889.35
Guante de malla Unidad 30 210.00 6,300.00 0.847 5,336.10
c) EQUIPOS 1,527,501.67 1,293,793.92
Camara de materia prima/sala de plaqueo 118,096.89 100,028.07
Equipos frigoríficos Global 1 61,627.96 61,627.96 0.847 52,198.88
Válvulas Global 1 2,445.73 2,445.73 0.847 2,071.53
Tablero eléctrico Global 1 9,055.53 9,055.53 0.847 7,670.03
Materiales de montaje mecánico y eléctrico Global 1 21,725.68 21,725.68 0.847 18,401.65
Refrigerante y aceite Global 1 2,312.86 2,312.86 0.847 1,958.99
Servicio de montaje Global 1 20,929.13 20,929.13 0.847 17,726.97
Sala de proceso 95,018.35 80,480.54
Válvulas Global 1 2,445.73 2,445.73 0.847 2,071.53
Sala de empaque y antecámara 333,259.07 282,270.44
Equipo ahumador Global 1 115,000.00 115,000.00 0.847 97,405.00
Productora de hielo Global 1 65,000.00 65,000.00 0.847 55,055.00
Válvulas Global 1 2,658.56 2,658.56 0.847 2,251.80
Equipo para enfriar el ambiente Und 1 3,900.00 3,900.00 0.847 3,303.30
Extractor de aire Und 1 1,500.00 1,500.00 0.847 1,270.50
Balanza pequeña de 10 Kg Cap De 0.5g Und 1 2,200.00 2,200.00 0.847 1,863.40
Sellador al vacio Und 1 28,500.00 28,500.00 0.847 24,139.50
Impresora de codigo de barra Und 1 2,850.00 2,850.00 0.847 2,413.95
Bolsas para sellado al vacio millar 1 200.00 200.00 0.847 169.40
Cajas de carton corrugado Und 20 7.00 140.00 0.847 118.58
Cinta de embalaje Und 8 4.00 32.00 0.847 27.10
4 unidades de túneles estáticos de 250KG/H Und 745,261.00 631,236.06
Válvulas Global 1 8,909.00 8,909.00 0.847 7,545.92
Camara de congelado de 150TM 110,572.22 93,654.67
Válvulas Global 1 2,450.38 2,450.38 0.847 2,075.47
Equipos ensilado biologico 125,294.14 106,124.14
Incubadora acero inoxidable 200v Unidad 1 28,916.46 28,916.46 0.847 24,492.24
Balanza analitica de 50kg Unidad 1 5,912.77 5,912.77 0.847 5,008.12
Potenciometro para medir Ph. Unidad 1 18,227.79 18,227.79 0.847 15,438.94
Cuter acero inoxidable 200v,de 60L. Unidad 1 49,895.23 49,895.23 0.847 42,261.26
Balanza analitica de 1decimal a 6kg Unidad 1 3,106.60 3,106.60 0.847 2,631.29
Mezcladora Unidad 1 12,757.79 12,757.79 0.847 10,805.85
Congeladora Unidad 1 2,587.50 2,587.50 0.847 2,191.61
Lampara UV equipo para obtener agua ultra pura, para ensayos Unidad 1 3,890.00 3,890.00 0.847 3,294.83
d) SERVICIOS 183,228.00 155,876.12
Camión thermoking Unidad 1 170,000.00 170,000.00 0.847 143,990.00
Tramite de licencias municipal Docu. 1 500.00 500.00 0.847 423.50
Tramite de licencian PRODUCE Docu. 1 228.00 228.00 0.847 193.12
Tramite de licencian SANIPEZ Docu. 1 1,500.00 1,500.00 0.847 1,270.50
Elaboración de BPM Docu. 1 2,200.00 2,200.00 0.909 1,999.80
Elaboración de PHS Docu. 1 2,200.00 2,200.00 0.909 1,999.80
Elaboración de HACCP Docu. 1 2,200.00 2,200.00 0.909 1,999.80
Elaboracion de Plan de produccion Docu. 1 2,200.00 2,200.00 0.909 1,999.80
Elaboracion del Plan de manejo de residuos solidos Docu. 1 2,200.00 2,200.00 0.909 1,999.80
2 1,000.00 2,000.00 1,818.00
la población taller 0.909
Programas de educación ambiental y segregación de residuos sólidos al
2 1,000.00 2,000.00 1,818.00
personal de planta taller 0.909
COSTO UNITARIO S/. 2,277,269.11 1,930,496.13
3.2.1 Cursos talleres en procesos de transformación
Meta fisica 15
RUBROS CANTIDAD F.C
Lapicero Unidad 40 0.50 20.00 0.847 16.94
Papelógrafos cuadriculado Unidad 3 0.50 1.50 0.847 1.2705
Cinta Masking tape 2" Unidad 1 3.00 3.00 0.847 2.541
Guantes de malla Caja 1 30.00 30.00 0.847 25.41
Toca Caja 1 25.00 25.00 0.847 21.175
Barbijo Caja 1 30.00 30.00 0.847 25.41
c) INSUMOS 200.00 169.40
Carne de trucha(2 por kilo) Kilos 20 10.00 200.00 0.847 169.4
d) SERVICIOS 1711.00 1469.93
Alimentación Ración 40 7.00 280.00 0.847 237.16
Instructor (teórico - practico) - ITP. H-H 1 500.00 500.00 0.909 454.5
Hospedaje y alimentación Global 2 70.00 140.00 0.847 118.58
Pasaje(Lima - Puno) viceversa Pasaje 2 300.00 600.00 0.847 508.2
Certificados Unidad 40 0.40 16.00 0.847 13.552
Gasolina 84 oct Galón 5 11.00 55.00 0.66 36.3
COSTO UNITARIO S/. 2,045.00 1,752.83
COSTO TOTAL ACTIVIDA S/. 30,675.00 26,292.45
3.2.2 Asistencia técnica en BPM en Procesos de transformación

Meta fisica 1188
RUBROS CANTIDAD F.C
d) SERVICIOS 8.58 6.03
Gasolina 84 oct(01 asistencias en procesamiento) Galón 0.6 11.00 6.60 0.66 4.36
Mantenimiento motocicleta Global 6 0.08 0.48 0.847 0.41
Viáticos Unidad 1 1.50 1.50 0.847 1.27
3.2.3 Capacitación en BPM en Procesos de transformación
Meta fisica 12
RUBROS CANTIDAD F.C
Lapicero Unidad 35 0.50 17.50 0.847 14.8225
b) SERVICIOS 919.00 799.11
Refrigerio Unidad 35 3.00 105.00 0.847 88.935
Gasolina Galón 5 11.00 55.00 0.66 36.3
Especialista en BPM. H.H 1 500.00 500.00 0.909 454.5
Elaboración de manual de BPM y HAACP en plantas Meta fisica 1
Diseño del manual Unidad 1 500.00 500.00 0.909 454.5
Especialista en elaboración BPM. Unidad 1 2000.00 2000.00 0.909 1818
Especialista en elaboración HACCP Unidad 1 1000.00 1000.00 0.909 909
Impresión y empaste Unidad 750 8 6000.00 0.847 5082
COSTO TOTAL S/. 1,752.67 1,523.31
3.2.4 Capacitación en HAACP en Procesos de transformación

Meta fisica 6
RUBROS CANTIDAD F.C
Lapicero Unidad 40 0.50 20.00 0.847 16.94
b) SERVICIOS 1711.00 0.847 1465.82
Instructor (teórico - practico) - ITP. H-H 1 500.00 500.00 0.909 454.5
Hospedaje y alimentación Global 2 60.00 120.00 0.847 101.64
Pasaje(Lima - Puno) viceversa Pasaje 2 300.00 600.00 0.847 508.2
COSTO DIRECTO TOTAL COMPONETE III 6,904,240.36 5,852,248.87
4.1.1 Asesoría y seguimiento en formalización de productores de trucha
Meta fisica 80
RUBROS CANTIDAD F.C
Folder Manila Unidad 100 0.50 50.00 0.847 42.35
Libro de acta Unidad 4 20.00 80.00 0.847 67.76
Libro de padrón Unidad 4 20.00 80.00 0.847 67.76
Papel Bond A4 75 Gr. Millar 3 26.00 78.00 0.847 66.07
b) SERVICIOS 705.00 586.85
Servicios notariales, memorías descriptivas y otros Docu. 1 650.00 650.00 0.847 550.55
4.1.3 Capacitación en gestión empresarial

Meta fisica 108
RUBROS CANTIDAD F.C
Lapicero Unidad 25 0.50 12.50 0.847 10.59
b) SERVICIOS 640.00 562.80
Especialista capacitador H-H 1 500.00 500.00 0.909 454.50
4.2.1 Capacitación a comercializadores post cosecha
Meta fisica 8
RUBROS CANTIDAD F.C
Lapicero Unidad 25 0.50 12.50 0.847 10.59
b) SERVICIOS 3,090.00 2,637.95
Especialista capacitador H-H 1 500.00 500.00 0.909 454.50
Indumentaraia Global 35 70.00 2,450.00 0.847 2,075.15
COSTO UNITARIO S/. 3,117.50 2,661.24
Meta fisica Meta fisica 1
c) EQUIPOS 98,240.00 83,209.28
Stoka para transporte de carga de 1200 Kg Cap. Und 1 3500.00 3,500.00 0.847 2,964.50
Productora de Hielo Unidad 1 45000.00 45,000.00 0.847 38,115.00
Camara isotermica Unidad 1 36000.00 36,000.00 0.847 30,492.00
Hidrolavadora potencia (w) 1.800 w Unidad 1 3500.00 3,500.00 0.847 2,964.50
Culer Unidad 32 320.00 10,240.00 0.847 8,673.28
COSTO UNITARIO S/. 12,280.00 10,401.16
COSTO UNITARIO S/. 15,397.50 13,062.40
4.2.2 Plataforma virtual On line

Meta fisica 2
RUBROS CANTIDAD F.C
a) MATERIALES 1,818.00 1,539.85
Papel Bond A4 75 Gr. Millar 3 26.00 78.00 0.847 66.07
Materiales de escritorio (lapicero, grapas, etc.) Global 1 500.00 500.00 0.847 423.50
Sillas giratorio Unidad 4 160.00 640.00 0.847 542.08
Escritorio Unidad 1 600.00 600.00 0.847 508.20
b) EQUIPOS 7,730.00 6,547.31
Laptop i5 procesador 2.16 Ghz Unidad 1 2830.00 2,830.00 0.847 2,397.01
Computadora PC Unidad 1 1800.00 1,800.00 0.847 1,524.60
Impresora Wi-fi (Tinta) L355 Unidad 1 800.00 800.00 0.847 677.60
Camara digital 20X 16 Megapixeles Unidad 1 800.00 800.00 0.847 677.60
Filmadora Unidad 1 1,500.00 1,500.00 0.847 1,270.50
b) SERVICIOS 2,520.00 2,186.30
Dominio Unidad 1 200.00 200.00 0.847 169.40
Hosting Unidad 1 600.00 600.00 0.847 508.20
Diseñador web Unidad 1 1500.00 1,500.00 0.909 1,363.50
COSTO UNITARIO S/. 12,068.00 10,273.46
4.2.3 Participación en ferias nacionales
Meta fisica 2
RUBROS CANTIDAD F.C
b) SERVICIOS 19,512.00 16,501.98
Tripticos Millar 2 500.00 1,000.00 0.847 847.00
Afiches A1 Millar 1 900.00 900.00 0.847 762.30
Gigantografias de 1mx2m Unidad 3 120.00 360.00 0.847 304.92
Alquiler tolvas stand 6m2 Unidad 1 1200.00 1,200.00 0.847 1,016.40
Alquiler de espacio para armado stand 6m2 Unidad 1 6000.00 6,000.00 0.847 5,082.00
Traslado derivados trucha Flete 1 6000.00 6,000.00 0.847 5,082.00
Alimentacion 8 personas(5 dias) Racion 120 10 1,200.00 0.847 1,016.40
Hospedaje(4)noches Cama 32 25 800.00 0.847 677.60
Pasajes(ida y vuelta) Unidad 8 240.00 1,920.00 0.847 1,626.24
- 0.847 -
COSTO UNITARIO S/. 19,512.00 16,501.98
4.2.4 Articulación del producto final con mercados nacionales e internacionales

Meta fisica 2
RUBROS CANTIDAD F.C
a) MATERIALES 1,182.00 1,001.15
Papel Bond A4 75 Gr. Membretado Millar 2 26.00 52.00 0.847 44.04
Lapicero Unidad 360 0.50 180.00 0.847 152.46
Gigantografias Unidad 3 200.00 600.00 0.847 508.20
b) SERVICIOS 53,500.00 46,126.70
Alquiler auditorio Local 1 2,500.00 2,500.00 0.847 2,117.50
Piqueos de trucha Global 250 12.00 3,000.00 0.847 2,541.00
Tarjetas de invitación Unidad 300 1.30 390.00 0.847 330.33
Trípticos a4 papel cuchet Millar 1 500.00 500.00 0.847 423.50
Revista informativa Millar 1 6,100.00 6,100.00 0.847 5,166.70
Afiches tamaño A1 papel cuchet Millar 1 900.00 900.00 0.847 762.30
Presentación del producto trucha Global 1 4,500.00 4,500.00 0.847 3,811.50
Presentación folclórica Global 1 2,200.00 2,200.00 0.847 1,863.40
Facilitador del evento(Especialista en marketig) Mes 1.0 5,200.00 5,200.00 0.909 4,726.80
Coordinador del evento fórum Mes 1.0 3,600.00 3,600.00 0.909 3,272.40
Ponente 1 H-H 1 1,500.00 1,500.00 0.909 1,363.50
Ponente 2 H-H 1 1,500.00 1,500.00 0.909 1,363.50
Traductor H-H 1 1,300.00 1,300.00 0.909 1,181.70
Alimentación Ración 250 35.00 8,750.00 0.847 7,411.25
Transporte de material del evento Lima Unidad 1 4,000.00 4,000.00 0.847 3,388.00
Alimentación(3 días) Ración 90 9.00 810.00 0.847 686.07
Pasaje(Puno - Lima) viceversa Pasaje 20 195.00 3,900.00 0.847 3,303.30
Difusión radial Mes 1 1,800.00 1,800.00 0.847 1,524.60
Difusión televisivo Mes 1 3,500.00 3,500.00 0.847 2,964.50
COSTO UNITARIO S/. 54,682.00 47,127.85
COSTO DIRECTO TOTAL COMPONETE IV 447,234.00 382,066.09
5
5.1.1 Capacitación al recurso humano del Proyecto en innovaciones tecnológicas en la cadena productiva de la trucha
Meta fisica 3
RUBROS CANTIDAD F.C
Certificado de participación Unidad 40 0.30 12.00 0.847 10.164
Lapicero tinta liquida Unidad 40 0.50 20.00 0.847 16.94
b) SERVICIOS 10,913.00 9,693.91
Honorario para el especialista reproduccion(Españ H-H 5 1,500.00 7,500.00 0.909 6817.5
Pasaje ponente(España, Lima - Juliaca) viceversa Pasaje 1 2,500.00 2,500.00 0.847 2117.5
Hospedaje Hospedaje 3 100.00 300.00 0.847 254.1
Alimentación asistentes Ración 40 10.00 400.00 0.847 338.8
Gasolina 84 oct. Unidad 7 11.00 77.00 0.66 50.82
COSTO UNITARIO S/. 10,967.30 9,739.90
5.1.2 Mejoramiento de equipamiento para brindar adecuadamente las asistencias técnicas y capacitaciones
Meta fisica 1
UNIDAD PRECIO COSTO
RUBROS CANTIDAD PRECIO TOTAL F.C
MEDIDA UNITARIO (S/.) SOCIAL
Equipamiento y Bienes duraderos 431,600.00 365,565.20
Data Display Unidad 5 2,260.00 11,300.00 0.847 9,571.10
Computadora PC Unidad 3 1,800.00 5,400.00 0.847 4,573.80
Camioneta 4x4 doble cabina Unidad 1 145,000.00 145,000.00 0.847 122,815.00
Motocicleta 200 cc Unidad 20 12,900.00 258,000.00 0.847 218,526.00
Impresora Wi-fi (Tinta) L355 Unidad 5 800.00 4,000.00 0.847 3,388.00
Fotocopiadora Unidad 1 3,300.00 3,300.00 0.847 2,795.10
Sillas Unidad 10 160.00 1,600.00 0.847 1,355.20
Escritorio Unidad 5 600.00 3,000.00 0.847 2,541.00
Útiles de Escritorio 10,250.00 8,681.75
Papel A-4 75gramos Millar 25 26.00 650.00 0.847 550.55
Tinta a Color 1 litro (kits) Unidad 5 280.00 1,400.00 0.847 1,185.80
Útiles de oficina Global 5 1,500.00 7,500.00 0.847 6,352.50
Combustible y carburantes 30,000.00 19,800.00
Combustible camioneta (Diesel) Galón 2,500 12.00 30,000.00 0.66 19,800.00
Vestuario 44,500.00 37,691.50
Buzos Térmicos Unidad 20 120.00 2,400.00 0.847 2,032.80
Vestuario (chaleco, gorra, casaca) Unidad 100 250.00 25,000.00 0.847 21,175.00
Zapato de Campo Unidad 85 180.00 15,300.00 0.847 12,959.10
Casco para motocicleta Unidad 20 90.00 1,800.00 0.847 1,524.60
COSTO UNITARIO S/. 516,350.00 431,738.45
Personal Técnico Meta fisica 1
UNIDAD CANTIDAD N° PRECIO
CARGO ESTRUCTURAL TOTAL S/.
MEDIDA MESES UNITARIO (S/.)
Responsables residentes produccion zona (Norte y 2 24 3,500.00 191,970.00 0.909 174,500.73
Responsables residente obra zona (Norte y Sur) 1 6 3,300.00 28,332.00 0.909 25,753.79
Jefe de planta 3 18 3,300.00 204,588.00 0.909 185,970.49
Tecnico de aseguramiento de calidad planta 3 18 2,000.00 126,120.00 0.909 114,643.08
Tecnico administrativo planta 3 18 2,000.00 126,120.00 0.909 114,643.08
Secretaria planta 3 18 1,400.00 89,904.00 0.909 81,722.74
Tecnico de mantenemiento planta 1 18 2,500.00 54,600.00 0.909 49,631.40
Responsable produccion hatchery 1 18 3,500.00 75,720.00 0.909 68,829.48
Tecnico de produccion hatchery 3 18 2,300.00 144,228.00 0.909 131,103.25
Residente (Biologos y/o ing pesquero) jaulas 18 3,300.00
7 470,772.00 0.909 427,931.75
Esp Campo (Biologos, ing pesquero) jaulas 7 18 2,300.00 331,932.00 0.909 301,726.19
Especilista en manejo de bote factoria 13 18 1,900.00 510,864.00 0.909 464,375.38
Residente (Biologos y/o ing pesquero) estanques 18 3,300.00
7 470,772.00 0.909 427,931.75
Esp Campo (Biologos, ing pesquero) estanques 18 2,300.00
7 331,932.00 0.909 301,726.19
COSTO UNITARIO S/. 36,900.00 3,157,854.00 2,870,489.29
COSTO UNITARIO S/. 63,700.00 3,674,204.00 3,302,227.74

COSTO DIRECTO TOTAL COMPONETE V 3,707,105.90 3,331,447.45

ESTUDIO DEFINITIVO
Meta fisica 1
RUBROS CANTIDAD F.C
Gastos por el Personal 112,000.00 101,808.00
Responsable del Expediente Unidad 1 16,000.00 16,000.00 0.909 14,544.00
Ing. Economista Unidad 1 16,000.00 16,000.00 0.909 14,544.00
Blgo. Especialista Acuicultura Unidad 1 16,000.00 16,000.00 0.909 14,544.00
Epecialista planta procesamiento primario Unidad 1 10,500.00 10,500.00 0.909 9,544.50
Epecialista en laboratorio hatchery Unidad 1 10,500.00 10,500.00 0.909 9,544.50
Especialista en diseño arquitectonico Unidad 1 10,500.00 10,500.00 0.909 9,544.50
Especialista en estructuras Unidad 1 10,500.00 10,500.00 0.909 9,544.50
Especialista en procesos y gestión comercial Unidad 1 7,000.00 7,000.00 0.909 6,363.00
Asistente de biologia Unidad 1 7,500.00 7,500.00 0.909 6,817.50
Asistente de Campo Unidad 1 7,500.00 7,500.00 0.909 6,817.50
Gastos de servicios 54,480.00 48,072.76
Alquiler de Camioneta Mes 2 5,500.00 11,000.00 0.847 9,317.00
Alquiler de estación total Unidad 44 100.00 4,400.00 0.847 3,726.80
Estudios de CIRA Unidad 6 2,800.00 16,800.00 0.909 15,271.20
Análisis de Suelo Unidad 22 650.00 14,300.00 0.909 12,998.70
Ploteo de planos Unidad 120 4.00 480.00 0.847 406.56
Diseño de maquetas Unidad 3 2,500.00 7,500.00 0.847 6,352.50
Gastos de compra de bienes 2,210.00 1,871.87
Papel bond A4 Millar 10 24.00 240.00 0.847 203.28
Tinta de impresión a color 1Kit Litros 4 45.00 180.00 0.847 152.46
Archivadores Unidad 40 5.00 200.00 0.847 169.40
Separadores Ciento 4 40.00 160.00 0.847 135.52
Servicios de impresión Global 1 170.00 170.00 0.847 143.99
Análisis de Agua Unidad 21 60.00 1,260.00 0.847 1,067.22
COSTO UNITARIO S/. 168,690.00 151,752.63
GASTOS GENERALES
Meta fisica 24
RUBROS CANTIDAD F.C
Gastos generales administrativos 666,300.00 605,666.70
Responsable de Proyecto 1 24 5,000.00 120,000.00 0.909 109,080.00
Asesor tecnico de proyecto 1 24 3,000.00 72,000.00 0.909 65,448.00
Planificacion y resupuesto 1 24 3,000.00 72,000.00 0.909 65,448.00
Administrador Contable 1 24 3,000.00 72,000.00 0.909 65,448.00
Secretaria 1 24 1,700.00 40,800.00 0.909 37,087.20
Asesor legal 1 24 2,500.00 60,000.00 0.909 54,540.00
Abastecimiento 1 24 2,000.00 48,000.00 0.909 43,632.00
Especialista Administrativo 1 24 2,000.00 48,000.00 0.909 43,632.00
Asistente imagen institucional 1 24 2,000.00 48,000.00 0.909 43,632.00
Chofer 1 24 1,800.00 43,200.00 0.909 39,268.80
Guardian 1 24 1,700.00 40,800.00 0.909 37,087.20
Voluntariados - practicantes 6 3 500.00 1,500.00 0.909 1,363.50
Gastos generales 211,130.00 178,827.11
MATERIALES DE ESCRITORIO 36,480.00 30,898.56
Data Display Unidad 2 2,260.00 4,520.00 0.847 3,828.44
Computadora PC Unidad 4 1,800.00 7,200.00 0.847 6,098.40
Impresora Wi-fi (Tinta) L355 Unidad 5 800.00 4,000.00 0.847 3,388.00
Fotocopiadora Unidad 2 3,300.00 6,600.00 0.847 5,590.20
Sillas Unidad 8 110.00 880.00 0.847 745.36
Escritorio Unidad 4 600.00 2,400.00 0.847 2,032.80
Papel bond 75 gms. Millar 30 26.00 780.00 0.847 660.66
Materiales de escritorio (lapicero, grapas, etc.) Global 8 500.00 4,000.00 0.847 3,388.00
Toner para impresora Unidad 20 180.00 3,600.00 0.847 3,049.20
Toner para fotocopiadora Unidad 10 250.00 2,500.00 0.847 2,117.50
OTROS BIENES DE CONSUMO 28,440.00 24,088.68
Llanta motocicleta Unidad 12 180.00 2,160.00 0.847 1,829.52
Camara motocicleta Unidad 12 50.00 600.00 0.847 508.20
Repuesto para vehiculos Global 2 1,200.00 2,400.00 0.847 2,032.80
Mantenimiento de Vehículo Global 2 750.00 1,500.00 0.847 1,270.50
Peaje de Véhiculo Global 1 1,300.00 1,300.00 0.847 1,101.10
Soat Camioneta Global 4 320.00 1,280.00 0.847 1,084.16
Soat Motos Global 20 480.00 9,600.00 0.847 8,131.20
Llanta camioneta Unidad 8 450.00 3,600.00 0.847 3,049.20
Repuesto para vehiculos Global 4 1,500.00 6,000.00 0.847 5,082.00
SERVICIOS O TERCEROS 82,800.00 70,131.60
Combustible camioneta (petroleo) Galón 4000 12.00 48,000.00 0.847 40,656.00
Servicio de energia electrica Mes 36 600.00 21,600.00 0.847 18,295.20
Servicio de telefonia fija Mes 24 250.00 6,000.00 0.847 5,082.00
Servicio de internet Mes 24 300.00 7,200.00 0.847 6,098.40
VESTUARIO 63,410.00 53,708.27
Casacas Unidad 60 110.00 6,600.00 0.847 5,590.20
Chalecos Unidad 60 60.00 3,600.00 0.847 3,049.20
Zapatos de seguridad Par 60 380.00 22,800.00 0.847 19,311.60
Telas para uniforme Metros 282 105.00 29,610.00 0.847 25,079.67
Gorros Unidad 100 8.00 800.00 0.847 677.60
COSTO UNITARIO S/. 36,559.58 32,687.24
SEGUIMIENTO Y MONITOREO
Meta fisica 24
RUBROS CANTIDAD F.C
Profesional de Seguimiento y Monitoreo 1 24 2,800.00 67,200.00 0.909 61,084.80
Profesional de Seguimiento y Monitoreo 1 24 2,000.00 48,000.00 0.909 43,632.00
COSTO UNITARIO S/. 4,800.00 4,363.20
SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN
Meta fisica 24
RUBROS CANTIDAD F.C
Personal profesional 322,400.00 293,061.60
Supervisor zona Sur ( Biologo pesquero) 1 24 4,000.00 96,000.00 0.909 87,264.00
Supervisor zona Norte ( Biologo pesquero) 1 24 4,000.00 96,000.00 0.909 87,264.00
Supervisor ( Ing. pesquero) 1 6 4,000.00 24,000.00 0.909 21,816.00
Supervisor ( Ing. Civil) 1 6 4,000.00 24,000.00 0.909 21,816.00
Asistente de supervision 1 24 2,500.00 60,000.00 0.909 54,540.00
Blg. pesquero (Colegiado y hábilitado) liquidacion Mes 2 4,200.00 8,400.00 0.909 7,635.60
Ing. pesquero (Colegiado y hábilitado) liquidacion Mes 2 4,000.00 6,000.00 0.909 5,454.00
CPC. Hábil (liquidacion) Mes 2 4,000.00 8,000.00 0.909 7,272.00

Gastos de compras de bienes 7,600.00 5,128.20
Papel bond A4 Millar 25 24.00 600.00 0.847 508.20
Galon de Gasolina 84 oct. Galon 500 14.00 7,000.00 0.66 4,620.00
COSTO UNITARIO S/. 13,750.00 12,424.58
COSTOS DE PRODUCCIÓN (O&M) SIN PROYECTO
ALEVINOS CON OVAS NACIONALES
UNIDAD PRECIO UNIT. VALOR TOTAL
MEDIDA (S/.) (S/.)
I. COSTO DE PRODUCCION 214,500.00
1.1 COSTOS DE OPERACIÓN 210,450.00
a) Mano de Obra 22,500.00
Técnico pesquero H-H 9 1500.00 13,500.00 0.909
Guardianía H-H 9 1000.00 9,000.00 0.410
b). Insumos 170,370.00
Reproductores (450 machos y 1230 hembras) Truchas 1,680 30.00 50,400.00 0.847
Alimento balanceado pre inicio Kg. 1,850 9.00 16,650.00 0.847
Alimento balanceado inicio Kg. 9,480 9.00 85,320.00 0.847
Alimento balanceado repdroductores Kg. 3000 6.00 18,000.00 0.847
c). Sanidad 1,080.00
Aquayodo Litro 3 180 540.00 0.847
Complejo B Kilo 3 180 540.00 0.847
d) Gastos de Venta 16,500.00
Gastos de transporte de insumos Unidad 10 500.00 5,000.00 0.847
Gastos de transporte de alevinos Unidad 20 500.00 10,000.00 0.847
Gastos de pasaje y estadía Dia 10 150.00 1,500.00 0.847
1.2 COSTOS DE MANTENIMIENTO 4,050.00
a) Infraestructura sala eclosion artesanal 1,550.00
Mantenemiento de artesas de alevinos Unidad 50 27.0 1350.00 0.847
Mantenemiento de incubadoras de ovas Unidad 40 5.0 200.00 0.847
b) Mateeriales y accesorios de sala 2500.00
Baldes 20 Lt. Unidad 50 12.0 600.00 0.847
Bota de agua Par 40 35.0 1400.00 0.847
Chinguillo Unidad 20 15.0 300.00 0.847
Oxiginador Par 8 25.0 200.00 0.847
II. INGRESOS 390,000.00
Producción nacional de Ovas Unidad 3,000,000.00 3,000,000.00 0.847
COSTO de producción de Ovas Unidad 0.07 214,500.00 0.847
COSTO de Venta de Ovas Unidad 0.13 390,000.00 0.847
UTILIDAD % 45.0% 175,500.00 0.847
ALEVINOS CON OVAS IMPORTADAS

MEDIDA (S/.) (S/.)
I. COSTO DE PRODUCCION 1,191,384.00
1.1 COSTO DE OPERACIÓN 1,189,809.00
Guardianía H-H 9 150.00 1,350.00 0.410
b). Insumos 1,186,569.00
Ovas importadas Millar 11,000,000 0.09 990,000.00 0.847
Alimento balanceado pre inicio Kg. 6,970 9.00 62,730.00 0.847
Alimento balanceado inicio Kg. 14,871 9.00 133,839.00 0.847
c). Sanidad 540.00
Aquayodo Litro 1.5 180 270.00 0.847
Complejo B Kilo 1.5 180 270.00 0.847
Gastos de transporte de insumos Unidad 36 500.00 18,000.00 0.847
Gastos de transporte de alevinos Unidad 60 500.00 30,000.00 0.847
Gastos de pasaje y estadía Dia 20 150.00 3,000.00 0.847
1.2. COSTO DE MANTENIMIENTO 1,575.00
a) Infraestructura sala eclosion artesanal 1,200.00
Mantenemiento de artesas de alevinos Unidad 25 40.0 1000.00 0.847
Mantenemiento de incubadoras de ovas Unidad 40 5.0 200.00 0.847
b) Mateeriales y accesorios de sala 2616.00
Baldes 20 Lt. Unidad 12 12.0 144.00 0.847
Bota de agua Par 45 35.0 1575.00 0.847
Guantes Par 18 4.0 72.00 0.847
Linterna Unidad 8 15 120.00 0.847
Bombillas Unidad 15 22 330.00 0.847
II. INGRESOS 1,980,000.00
Total Ovas Importadas Unidad 11,000,000.00 11,000,000.00 0.847
COSTO de compra de Ovas importadas Unidad 0.11 1,191,384.00 0.847
COSTO de Venta de Ovas importadas Unidad 0.18 1,980,000.00 0.847
UTILIDAD % 39.8% 788,616.00 0.847
TRUCHAS EN JAULA
MEDIDA (S/.) (S/.)
I. COSTO DE PRODUCCIÓN 70,898,976.25
1.1 COSTOS DE OPERACIÓN 70,854,227.25
b). Insumos 70,273,227.25
Alevinos Unidad 40,000,000 0.22 8,800,000.00 0.847
Alimento balanceado Pre inicio Kg. 53,664 10.00 536,640.00 0.847
Alimento balanceado inicio Kg. 224,015 9.00 2,016,135.00 0.847
Alimento balanceado crecimiento I Kg. 575,712 5.20 2,993,702.40 0.847
Alimento balanceado crecimiento II Kg. 1,720,104 5.20 8,944,540.80 0.847
Alimento balanceado engorde Kg. 6,942,558 5.20 36,101,301.60 0.847
Alimento balanceado acabado Kg. 1,995,353 5.40 10,774,907.45 0.847
Esquibillon Unidad 50 4.00 200.00 0.847
Jabones desinfectantes Unidad 40 5.00 200.00 0.847
Gasolina 84 Oct. Galón 9,600 11.00 105,600.00 0.847
c). Sanidad 9,000.00
Aquayodo Litro 10 180.00 1,800.00 0.847
Complejo B Kilo 40 180.00 7,200.00 0.847
Gastos de transporte de insumos Remesa 60 400.00 24,000.00 0.847
Gastos de transporte comercializacion Remesa 60 1,500.00 90,000.00 0.847
Gastos de pasaje y estadía Día 130 200.00 26,000.00 0.847
1.2 COSTOS DE MANTENIMIENTO 44,749.00
a) Mano de obra 25,000.00
Técnico pesquero Mes 25 1000.00 25,000.00 0.909
b) Materiales y accesorios piscícolas 19,749.00
Bolsas de jaulas octagonal de 5mx5mx4m Unidad 5 2050.00 10250.00 0.847
Bolsas de jaulas 5mx5mx4m Unidad 8 1100.00 8800.00 0.847
Palos de eucalipto 6" diametro de 7m Unidad 20 12.00 240.00 0.847
Cilindro de politileno Par 2 22.00 44.00 0.847
Cabos 3/4" diametro Metros 50 3.50 175.00 0.847
Escobillón Unidad 40 3.00 120.00 0.847
II. INGRESOS 96,000,000.00
Producción de truchas en jaula Unidad 9,600,000.00 9,600,000.00 0.847
COSTOS de producción Unidad 7.39 70,898,976.25 0.847
INGRESOS de Venta Unidad 10.00 96,000,000.00 0.847
UTILIDAD % 26.1% 25,101,023.75 0.847
TRUCHAS EN ESTANQUE
MEDIDA (S/.) (S/.)
I. COSTO DE PRODUCCIÓN 160,005.98
1.1. COSTO DE OPERACIÓN 159,585.98
b). Insumos 156,985.98
Alevinos Unidad 85,000.00 0.18 15,300.00 0.847
Alimento balanceado Pre inicio Kg. 114.04 10.00 1,140.40 0.847
Alimento balanceado inicio Kg. 476.00 9.00 4,284.00 0.847
Alimento balanceado crecimiento I Kg. 1,223.38 5.80 7,095.60 0.847
Alimento balanceado crecimiento II Kg. 3.66 5.80 21.20 0.847
Alimento balanceado Engorde Kg. 14540.21 6.00 87,241.26 0.847
Alimento balanceado Acabado Kg. 6,984 6.00 41,903.52 0.847
Cal Kilo 4 4.00 16.00 0.847
Escobillon Unidad 4 2.00 8.00 0.847
Gasolina 84 Oct. Galón 2 12.00 24.00 0.847
c). Sanidad 130.00
Tetraciclina Sobre 2 25.00 50.00 0.847
Desinfectante AcuaYodo Frasco 1 160.00 80.00 0.847
d) Gastos de Venta 70.00
Gastos de transporte de insumos Remesa 1 10.00 10.00 0.847
Gastos de transporte comercializacion Remesa 1 10.00 10.00 0.847
Gastos de pasaje y estadía Día 2 25.00 50.00 0.847
1.2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 420.00
a) Mano de Obra 150.00
Técnico pesquero Mes 1 150.00 150.00 0.909
b) Infraestructura piscícola 160.00
Mantenimiento infraestructura Unidad 2 80.00 160.00 0.847
c) Materiales y accesorios piscícolas 110.00
Baldes de 20 Lt. Unidad 1 12.00 12.00 0.847
Bota de agua Par 2 22.00 44.00 0.847
Escobillon Unidad 2 4.00 8.00 0.847
Cal Kilo 4 4.00 16.00 0.847
II. INGRESOS 199,750.00
Producción de truchas en estanque Unidad 19,975.00 19,975.00 0.847
COSTOS de producción Unidad 8.01 160,005.98 0.847
INGRESOS de Venta Unidad 10.00 199,750.00 0.847
UTILIDAD % 19.9% 39,744.02 0.847
FILETES DE TRUCHA
MEDIDA (S/.) (S/.)
I. COSTO DE PRODUCCIÓN 0.00
1.1. COSTOS DE OPERACIÓN 0.00
Técnico en procesamiento H-H 0 500.00 0.00 0.847
b). Materiales de limpieza e higiene 0.00
Recogedor Unidad 0 4.00 0.00 0.847
Jabones desinfectantes Global 0 2.00 0.00 0.847
c)Combustible 0.00
Gasolina 84 Oct. Galón 0 11.00 0.00 0.847
d) Depreciacion sala de filete 0.00
Depreciacion infraestructura Global 0 700.00 0.00 0.847
e) Insumos 0.00
Balde de 20 Lt. Unidad 0 12.00 0.00 0.847
Bota de Agua Par 0 35.00 0.00 0.847
Tablero de filetes Unidad 0 20.00 0.00 0.847
Canastilla Unidad 0 60.00 0.00 0.847
Guante Unidad 0 10.00 0.00 0.847
Cuchillo Unidad 0 15.00 0.00 0.847
Pinzas desespinadoras Unidad 0 15.00 0.00 0.847
f) Gastos 0.00
Agua M3 0 20.00 0.00 0.847
Luz H-H 0 13.00 0.00 0.847
Gastos de pasaje y estadía Día 0 25.00 0.00 0.847
1..2 COSTOS DE MANTENIMIENTO 0.00
Técnico de procesamiento H-H 0 200.00 0.00 0.909
b) Infraestructura de procesamiento 0.00
II. INGRESOS 0.00
Producciónfiletes de trucha Unidad - - 0.847
COSTOS de producción Unidad #DIV/0! #DIV/0! 0.847
INGRESOS de Venta Unidad 0.00 - 0.847
UTILIDAD % #DIV/0! #DIV/0! 0.847
AHUMADO DE TRUCHA
MEDIDA (S/.) (S/.)
I. COSTO DE PRODUCCIÓN 0.00
1.1 COSTOS DE OPERACIÓN 0.00
Técnico de planta procesamiento H-H 0 300.00 0.00 0.847
b). Insumos 0.00
Filete de trucha Kg. 0 14.00 0.00 0.847
Paprika Kg. 0 6.00 0.00 0.847
Canela Kg. 0 3.00 0.00 0.847
Pimienta gorda Kg. 0 2.50 0.00 0.847
Pimienta negra Kg. 0 5.80 0.00 0.847
Humo liquido Litro 0 6.00 0.00 0.847
Aciete de girasol Litro 0 5.00 0.00 0.847
Sal Kg. 0 6.00 0.00 0.847
c). Materiales de acabado 0.00
Bolsa de politileno Unidad 0 0.30 0.00 0.847
Etiquetas Unidad 0 0.30 0.00 0.847
Aserrin Kg. 0 9.00 0.00 0.847
d). Materiales de limpieza e higiene 0.00
Hipoclorito Litro 0 4.00 0.00 0.847
Jabones desinfectantes Litro 0 9.00 0.00 0.847
e). Combustible 0.00
Energia electrica H-H 0 400.00 0.00 0.847
f) Depreciación de equipos 0.00
Equipos de ahumador Global 0 800.00 0.00 0.847
g) Gastos de Venta 0.00
Gastos de transporte de insumos Remesa 0 400.00 0.00 0.847
Gastos de transporte de comercializacion Remesa 0 400.00 0.00 1.847
1.2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 0.00
Tecnico de planta procesamiento H-H 0 150.00 0.00 0.909
b) Infraestructura 0.00
Escobillón Unidad 0 3.00 0.00 0.847
c) Materiales y accesorios planta 0.00
Baldes de plástico de 20 Lt. Con tapa Unidad 0 12.00 0.00 0.847
Bota de agua Par 0 22.00 0.00 0.847
Accesorios de equipos Unidad 0 15.00 0.00 0.847
Aserrin Kg.
II. INGRESOS 0.00
Producción trucha ahumada Unidad - - 0.847
COSTOS de producción Unidad #DIV/0! #DIV/0! 0.847
INGRESOS de Venta Unidad 0.00 - 0.847
UTILIDAD % #DIV/0! #DIV/0! 0.847

RESUMEN SIN PROYECTO CANTIDAD F.C.
MEDIDA (S/.) (S/.)
COSTO TOTAL 72,464,866.23
1.1 COSTOS DE OPERACIÓN 72,414,072.23
1.2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 50,794.00
II. INGRESOS 98,569,750.00
O COSTOS DE PRODUCCIÓN (O&M) CON PROYECTO - ALTERN
VALOR TOTAL UNIDAD PRECIO UNIT.
RUBROS CANTIDAD
(S/.) Prec. Sociales MEDIDA (S/.)
164,611.85 I. COSTO DE PRODUCCION
161,179.65 1.1 COSTOS DE OPERACIÓN
15,961.50 a) Mano de Obra
12,271.50 Técnico pesquero H-H 10 1,500.00
3,690.00 Guardianía H-H 10 1,000.00
144,303.39 b). Insumos
42,688.80 Reproductores (450 machos y 1230 hembras) Truchas 15,000 30.00
14,102.55 Alimento balanceado pre inicio Kg. 29,040 9.00
72,266.04 Alimento balanceado inicio Kg. 38,399 9.00
15,246.00 Alimento balanceado repdroductores Kg. 813139 6.00
914.76 c). Sanidad
457.38 Aquayodo Litro 1 180
457.38 Complejo B Kilo 1 180
13,975.50 d) Gastos de Venta
4,235.00 Gastos de transporte de insumos Unidad 30 500.00
8,470.00 Gastos de transporte de alevinos Unidad 50 500.00
1,270.50 Gastos de pasaje y estadía Dia 100 150.00
3,432.203 1.2 COSTOS DE MANTENIMIENTO
1,313.56 a) Infraestructura sala eclosion artesanal
1,144.07 Mantenemiento de artesas de alevinos Unidad 30 27.0
169.49 Mantenemiento de incubadoras de ovas Unidad 30 5.0
2,118.64 b) Mateeriales y accesorios de sala
508.47 Baldes 20 Lt. Unidad 80 12.0
1,186.44 Bota de agua Par 120 35.0
254.24 Chinguillo Unidad 20 15.0
169.49 Oxiginador Par 80 25.0
330,330.00 II. INGRESOS
2,541,000.00 Producción nacional de Ovas Unidad 80,000,000.00 80,000,000.00
181,681.50 COSTO de producción de Ovas Unidad 0.08 6,024,565.00
330,330.00 COSTO de Venta de Ovas Unidad 0.13 10,400,000.00
148,648.50 UTILIDAD % 42.1% 4,375,435.00

RUBROS CANTIDAD
842,102.78 I. COSTO DE PRODUCCION
840,768.03 1.1 COSTO DE OPERACIÓN
1,227.15 Técnico pesquero H-H 6 600.00
553.50 Guardianía H-H 6 200.00
838,530.00 b). Insumos
838,530.00 Ovas importadas Millar 13,500,000 0.11
53,132.31 Alimento balanceado pre inicio Kg. 7,550 10.00
113,361.63 Alimento balanceado inicio Kg. 9,595 9.00
457.38 c). Sanidad
228.69 Aquayodo Litro 1.0 180
228.69 Complejo B Kilo 1.0 180
15,246.00 Gastos de transporte de insumos Unidad 13 100.00
25,410.00 Gastos de transporte de alevinos Unidad 20 150.00
2,541.00 Gastos de pasaje y estadía Dia 8 30.00
1,334.75 1.2. COSTO DE MANTENIMIENTO
1,016.95 a) Infraestructura sala eclosion artesanal
847.46 Mantenemiento de artesas de alevinos Unidad 25 40.0
169.49 Mantenemiento de incubadoras de ovas Unidad 40 5.0
2,216.95 b) Mateeriales y accesorios de sala
122.03 Baldes 20 Lt. Unidad 12 12.0
1,334.75 Bota de agua Par 45 35.0
61.02 Guantes Par 18 4.0
101.69 Linterna Unidad 8 15
279.66 Bombillas Unidad 15 22
1,677,060.00 II. INGRESOS
9,317,000.00 Total Ovas Importadas Unidad 13,500,000.00 13,500,000.00
1,009,102.25 COSTO de compra de Ovas importadas Unidad 0.12 1,653,590.00
1,677,060.00 COSTO de Venta de Ovas importadas Unidad 0.18 2,430,000.00
667,957.75 UTILIDAD % 32.0% 776,410.00
TRUCHAS EN JAULA
RUBROS CANTIDAD
59,955,358.51 I. COSTO DE PRODUCCIÓN
59,923,748.48 1.1 COSTOS DE OPERACIÓN
59,431,641.48 b). Insumos
7,453,600.00 Alevinos Unidad 40,000,000 0.22
454,534.08 Alimento balanceado Pre inicio Kg. 53,664 10.00
1,707,666.35 Alimento balanceado inicio Kg. 224,015 9.00
2,535,665.93 Alimento balanceado crecimiento I Kg. 575,712 5.20
7,576,026.06 Alimento balanceado crecimiento II Kg. 1,720,104 5.20
30,577,802.46 Alimento balanceado engorde Kg. 6,942,558 5.20
9,126,346.61 Alimento balanceado acabado Kg. 1,995,353 5.40
169.40 Esquibillon Unidad 50 4.00
169.40 Jabones desinfectantes Unidad 40 5.00
89,443.20 Gasolina 84 Oct. Galón 9,600 11.00
7,623.00 c). Sanidad
1,524.60 Aquayodo Litro 10 180.00
6,098.40 Complejo B Kilo 40 180.00
20,328.00 Gastos de transporte de insumos Remesa 60 400.00
76,230.00 Gastos de transporte comercializacion Remesa 60 1,500.00
22,022.00 Gastos de pasaje y estadía Día 130 200.00
31,610.03 1.2 COSTOS DE MANTENIMIENTO
22725 a) Mano de obra
22725 Técnico pesquero Mes 25 1000.00
16727.403 b) Materiales y accesorios piscícolas
8681.75 Bolsas de jaulas octagonal de 5mx5mx4m Unidad 5 2050.00
7453.6 Bolsas de jaulas 5mx5mx4m Unidad 8 1100.00
203.28 Palos de eucalipto 6" diametro de 7m Unidad 20 12.00
37.268 Cilindro de politileno Par 2 22.00
148.225 Cabos 3/4" diametro Metros 50 3.50
101.64 Escobillón Unidad 40 3.00
81,312,000.00 II. INGRESOS
8,131,200.00 Producción nacional de Ovas (unidades) Unidad 9,700,000.00 9,700,000.00
60,051,432.88 COSTOS de producción (Precio U./ Total) Unidad 7.31 70,898,976.25
81,312,000.00 INGRESOS de Venta (Precio U./ Total) Unidad 10.50 101,850,000.00
21,260,567.12 UTILIDAD % 30.4% 30,951,023.75
TRUCHAS EN ESTANQUE
RUBROS CANTIDAD
135,534.37 I. COSTO DE PRODUCCIÓN
135,169.33 1.1. COSTO DE OPERACIÓN
132,967.13 b). Insumos
12,959.10 Alevinos Unidad 140,000.00 0.18
965.92 Alimento balanceado Pre inicio Kg. 187.82 10.00
3,628.55 Alimento balanceado inicio Kg. 784.05 9.00
6,009.98 Alimento balanceado crecimiento I Kg. 2,014.99 5.80
17.96 Alimento balanceado crecimiento II Kg. 6,020.39 5.80
73,893.35 Alimento balanceado Engorde Kg. 21948.91 6.00
35,492.28 Alimento balanceado Acabado Kg. 6,984 6.00
13.55 Cal Kilo 4 4.00
6.78 Escobillon Unidad 4 2.00
20.33 Gasolina 84 Oct. Galón 2 12.00
110.11 c). Sanidad
42.35 Tetraciclina Sobre 2 25.00
67.76 Desinfectante AcuaYodo Frasco 1 160.00
59.29 d) Gastos de Venta
8.47 Gastos de transporte de insumos Remesa 1 10.00
8.47 Gastos de transporte comercializacion Remesa 1 10.00
42.35 Gastos de pasaje y estadía Día 2 25.00
365.04 1.2. COSTOS DE MANTENIMIENTO
136.35 a) Mano de Obra
136.35 Técnico pesquero Mes 1 150.00
135.52 b) Infraestructura piscícola
135.52 Mantenimiento infraestructura Unidad 2 80.00
93.17 c) Materiales y accesorios piscícolas
10.164 Baldes de 20 Lt. Unidad 1 12.00
37.268 Bota de agua Par 2 22.00
6.776 Escobillon Unidad 2 4.00
13.552 Cal Kilo 4 4.00
169,188.25 II. INGRESOS
16,918.83 Producción de truchas en estanque Unidad 33,950.00 33,950.00
135,525.07 COSTOS de producción Unidad 7.58 257,356.83
169,188.25 INGRESOS de Venta Unidad 10.50 356,475.00
33,663.18 UTILIDAD % 27.8% 99,118.17
FILETES DE TRUCHA
RUBROS CANTIDAD
0.00 I. COSTO DE PRODUCCIÓN
0.00 1.1. COSTOS DE OPERACIÓN
0.00 Técnico en procesamiento H-H 1080 500.00
0.00 b). Materiales de limpieza e higiene
0.00 Recogedor Unidad 90 4.00
0.00 Jabones desinfectantes Global 360 2.00
0.00 c)Combustible
0.00 Gasolina 84 Oct. Galón 4,320 11.00
0.00 d) Depreciacion sala de filete
0.00 Depreciacion infraestructura Global 102 700.00
0.00 e) Insumos
0 Balde de 20 Lt. Unidad 4 12.00
0 Bota de Agua Par 12 35.00
0 Tablero de filetes Unidad 12 20.00
0 Canastilla Unidad 12 60.00
0 Guante Unidad 24 10.00
0 Cuchillo Unidad 1 15.00
0 Pinzas desespinadoras Unidad 8 15.00
0.00 f) Gastos
0.00 Agua M3 4,320 20.00
0.00 Luz H-H 1,080 13.00
0.00 Gastos de pasaje y estadía Día 2,160 25.00
0.00 1..2 COSTOS DE MANTENIMIENTO
0 a) Mano de Obra
0 Técnico de procesamiento H-H 250 200.00
0 b) Infraestructura de procesamiento
0 Mantenimiento infraestructura Unidad 1 180.00
- II. INGRESOS
- Producciónfiletes de trucha Unidad 2,160,000.00 2,160,000.00
#DIV/0! COSTOS de producción Unidad 0.40 866,318.00
- INGRESOS de Venta Unidad 0.80 1,728,000.00
#DIV/0! UTILIDAD % 49.9% 861,682.00
AHUMADO DE TRUCHA
RUBROS CANTIDAD
0.00 I. COSTO DE PRODUCCIÓN
0.00 1.1 COSTOS DE OPERACIÓN
0.00 Técnico de planta procesamiento H-H 4 300.00
0.00 b). Insumos
0.00 Filete de trucha Kg. 57,000 14.00
0.00 Paprika Kg. 9,212 6.00
0.00 Canela Kg. 9,212 3.00
0.00 Pimienta gorda Kg. 9,212 2.50
0.00 Pimienta negra Kg. 9,212 5.80
0.00 Humo liquido Litro 288 6.00
0.00 Aciete de girasol Litro 240 5.00
0.00 Sal Kg. 4,560 6.00
0.00 c). Materiales de acabado
0.00 Bolsa de politileno Unidad 26,500 0.30
0.00 Etiquetas Unidad 26,500 0.30
0.00 Aserrin Kg. 550 9.00
0.00 d). Materiales de limpieza e higiene
0.00 Hipoclorito Litro 20 4.00
0.00 Jabones desinfectantes Litro 2 9.00
0.00 e). Combustible
0.00 Energia electrica H-H 12 400.00
0.00 f) Depreciación de equipos
0.00 Equipos de ahumador Global 12 800.00
0.00 g) Gastos de Venta
0.00 Gastos de transporte de insumos Remesa 20 400.00
0.00 Gastos de transporte de comercializacion Remesa 20 400.00
0.00 1.2. COSTOS DE MANTENIMIENTO
0 a) Mano de Obra
0 Tecnico de planta procesamiento H-H 1 150.00
0 b) Infraestructura
0 Mantenimiento infraestructura Unidad 2 80.00
0 Escobillón Unidad 5 3.00
0 c) Materiales y accesorios planta
0 Baldes de plástico de 20 Lt. Con tapa Unidad 1 12.00
0 Bota de agua Par 2 22.00
0 Accesorios de equipos Unidad 2 15.00
Aserrin Kg.
- II. INGRESOS
- Producción trucha ahumada Unidad 28,500.00 28,500.00
#DIV/0! COSTOS de producción Unidad 36.34 1,035,664.60
- INGRESOS de Venta Unidad 45.00 1,282,500.00
#DIV/0! UTILIDAD % 19.2% 246,835.40

RESUMEN ALTERNATIVA I CANTIDAD
61,097,607.51 COSTO TOTAL
61,060,865.49 1.1 COSTOS DE OPERACIÓN
36,742.02 1.2. COSTOS DE MANTENIMIENTO
83,488,578.25 II. INGRESOS
PROYECTO - ALTERNATIVA I COSTOS DE PRODUCCIÓN (O&M) CON PRO
VALOR TOTAL VALOR TOTAL UNIDAD
F.C. RUBROS
(S/.) (S/.) Prec. Sociales MEDIDA
6,024,565.00 5,052,785.41 I. COSTO DE PRODUCCION
6,016,145.00 5,045,649.82 1.1 COSTOS DE OPERACIÓN
25,000.00 17,735.00 a) Mano de Obra
15,000.00 0.909 13,635.00 Técnico pesquero H-H
10,000.00 0.410 4,100.00 Guardianía H-H
5,935,785.00 5,027,609.90 b). Insumos
450,000.00 0.847 381,150.00 Reproductores (450 machos y 1230 hembras) Truchas
261,360.00 0.847 221,371.92 Alimento balanceado pre inicio Kg.
345,591.00 0.847 292,715.58 Alimento balanceado inicio Kg.
4,878,834.00 0.847 4,132,372.40 Alimento balanceado repdroductores Kg.
360.00 304.92 c). Sanidad
180.00 0.847 152.46 Aquayodo Litro
180.00 0.847 152.46 Complejo B Kilo
55,000.00 46,585.00 d) Gastos de Venta
15,000.00 0.847 12,705.00 Gastos de transporte de insumos Unidad
25,000.00 0.847 21,175.00 Gastos de transporte de alevinos Unidad
15,000.00 0.847 12,705.00 Gastos de pasaje y estadía Dia
8,420.00 7,135.593 1.2 COSTOS DE MANTENIMIENTO
960.00 813.56 a) Infraestructura sala eclosion artesanal
810.00 0.847 686.44 Mantenemiento de artesas de alevinos Unidad
150.00 0.847 127.12 Mantenemiento de incubadoras de ovas Unidad
7460.00 6,322.03 b) Mateeriales y accesorios de sala
960.00 0.847 813.56 Baldes 20 Lt. Unidad
4200.00 0.847 3,559.32 Bota de agua Par
300.00 0.847 254.24 Chinguillo Unidad
2000.00 0.847 1,694.92 Oxiginador Par
10,400,000.00 8,808,800.00 II. INGRESOS Unitario
0.847 67,760,000.00 Producción nacional de Ovas Unidad
0.847 5,102,806.56 COSTO de producción de Ovas Unidad
0.847 8,808,800.00 COSTO de Venta de Ovas Unidad
0.847 3,705,993.45 UTILIDAD %

F.C. RUBROS
1,653,590.00 1,263,199.07 I. COSTO DE PRODUCCION
1,652,015.00 1,261,864.32 1.1 COSTO DE OPERACIÓN
4,800.00 3,764.40 a) Mano de Obra
1,200.00 0.410 492.00 Guardianía H-H
1,646,855.00 1,257,795.00 b). Insumos
1,485,000.00 0.847 1,257,795.00 Ovas importadas Millar
75,500.00 0.847 63,948.50 Alimento balanceado pre inicio Kg.
360.00 304.92 c). Sanidad
180.00 0.847 152.46 Aquayodo Litro
180.00 0.847 152.46 Complejo B Kilo
4,540.00 3,845.38 d) Gastos de Venta
1,300.00 0.847 1,101.10 Gastos de transporte de insumos Unidad
3,000.00 0.847 2,541.00 Gastos de transporte de alevinos Unidad
240.00 0.847 203.28 Gastos de pasaje y estadía Dia
1,575.00 1,334.75 1.2. COSTO DE MANTENIMIENTO
1,200.00 1,016.95 a) Infraestructura sala eclosion artesanal
1000.00 0.847 847.46 Mantenemiento de artesas de alevinos Unidad
200.00 0.847 169.49 Mantenemiento de incubadoras de ovas Unidad
2616.00 2,216.95 b) Mateeriales y accesorios de sala
144.00 0.847 122.03 Baldes 20 Lt. Unidad
1575.00 0.847 1,334.75 Bota de agua Par
72.00 0.847 61.02 Guantes Par
120.00 0.847 101.69 Linterna Unidad
330.00 0.847 279.66 Bombillas Unidad
2,430,000.00 2,058,210.00 II. INGRESOS
0.847 11,434,500.00 Total Ovas Importadas Unidad
0.847 1,400,590.73 COSTO de compra de Ovas importadas Unidad
0.847 2,058,210.00 COSTO de Venta de Ovas importadas Unidad
0.847 657,619.27 UTILIDAD %
TRUCHAS EN JAULA
F.C. RUBROS
70,898,976.25 59,955,358.51 I. COSTO DE PRODUCCIÓN
432,000.00 365,904.00 a) Mano de Obra
70,273,227.25 59,431,641.48 b). Insumos
8,800,000.00 0.847 7,453,600.00 Alevinos Unidad
536,640.00 0.847 454,534.08 Alimento balanceado Pre inicio Kg.
2,016,135.00 0.847 1,707,666.35 Alimento balanceado inicio Kg.
2,993,702.40 0.847 2,535,665.93 Alimento balanceado crecimiento I Kg.
8,944,540.80 0.847 7,576,026.06 Alimento balanceado crecimiento II Kg.
36,101,301.60 0.847 30,577,802.46 Alimento balanceado engorde Kg.
10,774,907.45 0.847 9,126,346.61 Alimento balanceado acabado Kg.
200.00 0.847 169.40 Esquibillon Unidad
200.00 0.847 169.40 Jabones desinfectantes Unidad
105,600.00 0.847 89,443.20 Gasolina 84 Oct. Galón
9,000.00 7,623.00 c). Sanidad
1,800.00 0.847 1,524.60 Aquayodo Litro
7,200.00 0.847 6,098.40 Complejo B Kilo
140,000.00 118,580.00 d) Gastos de Venta
24,000.00 0.847 20,328.00 Gastos de transporte de insumos Remesa
90,000.00 0.847 76,230.00 Gastos de transporte comercializacion Remesa
26,000.00 0.847 22,022.00 Gastos de pasaje y estadía Día
44,749.00 31,610.03 1.2 COSTOS DE MANTENIMIENTO
25,000.00 22725 a) Mano de obra
25,000.00 0.909 22725 Técnico pesquero Mes
19,749.00 16727.403 b) Materiales y accesorios piscícolas
10250.00 0.847 8681.75 Bolsas de jaulas octagonal de 5mx5mx4m Unidad
8800.00 0.847 7453.6 Bolsas de jaulas 5mx5mx4m Unidad
240.00 0.847 203.28 Palos de eucalipto 6" diametro de 7m Unidad
44.00 0.847 37.268 Cilindro de politileno Par
175.00 0.847 148.225 Cabos 3/4" diametro Metros
120.00 0.847 101.64 Escobillón Unidad
101,850,000.00 86,266,950.00 II. INGRESOS
0.847 8,215,900.00 Producción nacional de Ovas (unidades) Unidad
0.847 60,051,432.88 COSTOS de producción (Precio U./ Total) Unidad
0.847 86,266,950.00 INGRESOS de Venta (Precio U./ Total) Unidad
0.847 26,215,517.12 UTILIDAD %
TRUCHAS EN ESTANQUE
F.C. RUBROS
257,356.83 217,990.54 I. COSTO DE PRODUCCIÓN
256,936.83 217,625.50 1.1. COSTO DE OPERACIÓN
2,400.00 2,032.80 a) Mano de Obra
254,336.83 215,423.30 b). Insumos
25,200.00 0.847 21,344.40 Alevinos Unidad
1,878.20 0.847 1,590.84 Alimento balanceado Pre inicio Kg.
11,686.94 0.847 9,898.84 Alimento balanceado crecimiento I Kg.
34,918.26 0.847 29,575.77 Alimento balanceado crecimiento II Kg.
131,693.46 0.847 111,544.36 Alimento balanceado Engorde Kg.
41,903.52 0.847 35,492.28 Alimento balanceado Acabado Kg.
16.00 0.847 13.55 Cal Kilo
8.00 0.847 6.78 Escobillon Unidad
24.00 0.847 20.33 Gasolina 84 Oct. Galón
130.00 110.11 c). Sanidad
50.00 0.847 42.35 Tetraciclina Sobre
80.00 0.847 67.76 Desinfectante AcuaYodo Frasco
70.00 59.29 d) Gastos de Venta
10.00 0.847 8.47 Gastos de transporte de insumos Remesa
10.00 0.847 8.47 Gastos de transporte comercializacion Remesa
50.00 0.847 42.35 Gastos de pasaje y estadía Día
420.00 365.04 1.2. COSTOS DE MANTENIMIENTO
150.00 136.35 a) Mano de Obra
150.00 0.909 136.35 Técnico pesquero Mes
160.00 135.52 b) Infraestructura piscícola
160.00 0.847 135.52 Mantenimiento infraestructura Unidad
110.00 93.17 c) Materiales y accesorios piscícolas
12.00 0.847 10.164 Baldes de 20 Lt. Unidad
44.00 0.847 37.268 Bota de agua Par
8.00 0.847 6.776 Escobillon Unidad
16.00 0.847 13.552 Cal Kilo
356,475.00 301,934.33 II. INGRESOS
0.847 28,755.65 Producción de truchas en estanque Unidad
0.847 217,981.24 COSTOS de producción Unidad
0.847 301,934.33 INGRESOS de Venta Unidad
0.847 83,953.09 UTILIDAD %
FILETES DE TRUCHA
F.C. RUBROS
866,318.00 736,871.35 I. COSTO DE PRODUCCIÓN
816,138.00 691,268.89 1.1. COSTOS DE OPERACIÓN
540,000.00 457,380.00 a) Mano de Obra
540,000.00 0.847 457,380.00 Técnico en procesamiento H-H
1,080.00 914.76 b). Materiales de limpieza e higiene
360.00 0.847 304.92 Recogedor Unidad
720.00 0.847 609.84 Jabones desinfectantes Global
47,520.00 40,249.44 c)Combustible
47,520.00 0.847 40,249.44 Gasolina 84 Oct. Galón
71,400.00 60,475.80 d) Depreciacion sala de filete
71,400.00 0.847 60,475.80 Depreciacion infraestructura Global
1,698.00 1438.21 e) Insumos
48.00 0.847 40.656 Balde de 20 Lt. Unidad
420.00 0.847 355.74 Bota de Agua Par
240.00 0.847 203.28 Tablero de filetes Unidad
720.00 0.847 609.84 Canastilla Unidad
240.00 0.847 203.28 Guante Unidad
15.00 0.847 12.705 Cuchillo Unidad
15.00 0.847 12.705 Pinzas desespinadoras Unidad
154,440.00 130,810.68 f) Gastos
86,400.00 0.847 73,180.80 Agua M3
14,040.00 0.847 11,891.88 Luz H-H
54,000.00 0.847 45,738.00 Gastos de pasaje y estadía Día
50,180.00 45,602.46 1..2 COSTOS DE MANTENIMIENTO
50,000.00 45450 a) Mano de Obra
50,000.00 0.909 45450 Técnico de procesamiento H-H
180.00 152.46 b) Infraestructura de procesamiento
1,728,000.00 1,463,616.00 II. INGRESOS
0.847 1,829,520.00 Producciónfiletes de trucha Unidad
0.847 1,463,616.00 INGRESOS de Venta Unidad
0.847 729,844.65 UTILIDAD %
AHUMADO DE TRUCHA
F.C. RUBROS
1,035,664.60 889,409.87 I. COSTO DE PRODUCCIÓN
1,035,253.60 889,052.45 1.1 COSTOS DE OPERACIÓN
1,200.00 1,016.40 a) Mano de Obra
1,200.00 0.847 1,016.40 Técnico de planta procesamiento H-H
987,655.60 836,544.29 b). Insumos
798,000.00 0.847 675,906.00 Filete de trucha Kg.
55,272.00 0.847 46,815.38 Paprika Kg.
27,636.00 0.847 23,407.69 Canela Kg.
23,030.00 0.847 19,506.41 Pimienta gorda Kg.
53,429.60 0.847 45,254.87 Pimienta negra Kg.
1,728.00 0.847 1,463.62 Humo liquido Litro
1,200.00 0.847 1,016.40 Aciete de girasol Litro
27,360.00 0.847 23,173.92 Sal Kg.
15,900.00 17,659.95 c). Materiales de acabado
7,950.00 0.847 6,733.65 Bolsa de politileno Unidad
7,950.00 0.847 6,733.65 Etiquetas Unidad
4,950.00 0.847 4,192.65 Aserrin Kg.
98.00 83.01 d). Materiales de limpieza e higiene
80.00 0.847 67.76 Hipoclorito Litro
18.00 0.847 15.25 Jabones desinfectantes Litro
4,800.00 4,065.60 e). Combustible
4,800.00 0.847 4,065.60 Energia electrica H-H
9,600.00 8,131.20 f) Depreciación de equipos
9,600.00 0.847 8,131.20 Equipos de ahumador Global
16,000.00 21,552.00 g) Gastos de Venta
8,000.00 0.847 6,776.00 Gastos de transporte de insumos Remesa
8,000.00 1.847 14,776.00 Gastos de transporte de comercializacion Remesa
411.00 357.42 1.2. COSTOS DE MANTENIMIENTO
150.00 136.35 a) Mano de Obra
150.00 0.909 136.35 Tecnico de planta procesamiento H-H
175.00 148.225 b) Infraestructura
15.00 0.847 12.705 Escobillón Unidad
86.00 72.842 c) Materiales y accesorios planta
12.00 0.847 10.164 Baldes de plástico de 20 Lt. Con tapa Unidad
44.00 0.847 37.268 Bota de agua Par
30.00 0.847 25.41 Accesorios de equipos Unidad
Aserrin Kg.
1,282,500.00 1,086,277.50 II. INGRESOS
0.847 24,139.50 Producción trucha ahumada Unidad
0.847 1,086,277.50 INGRESOS de Venta Unidad
0.847 209,069.58 UTILIDAD %

F.C. RESUMEN ALTERNATIVA I
80,736,470.68 68,115,614.73 COSTO TOTAL
105,755.00 86,405.29 1.2. COSTOS DE MANTENIMIENTO
118,046,975.00 99,985,787.83 II. INGRESOS
UCCIÓN (O&M) CON PROYECTO - ALTERNATIVA II
PRECIO UNIT. VALOR TOTAL VALOR TOTAL

CANTIDAD F.C.
(S/.) (S/.) (S/.) Prec. Sociales
723,966.00 605,393.16
715,311.00 598,058.42
35,000.00 21,835.00
10 1,500.00 15,000.00 0.909 13,635.00
20 1,000.00 20,000.00 0.410 8,200.00
606,951.00 514,087.50
0 30.00 0.00 0.847 0.00
29,040 9.00 261,360.00 0.847 221,371.92
38,399 9.00 345,591.00 0.847 292,715.58
0 6.00 0.00 0.847 0.00
360.00 304.92
1 180 180.00 0.847 152.46
1 180 180.00 0.847 152.46
73,000.00 61,831.00
30 500.00 15,000.00 0.847 12,705.00
80 500.00 40,000.00 0.847 33,880.00
120 150.00 18,000.00 0.847 15,246.00
8,655.00 7,334.746
1,895.00 1,605.93
60 27.0 1620.00 0.847 1,372.88
55 5.0 275.00 0.847 233.05
6760.00 5,728.81
80 12.0 960.00 0.847 813.56
100 35.0 3500.00 0.847 2,966.10
20 15.0 300.00 0.847 254.24
80 25.0 2000.00 0.847 1,694.92
Total 1,300,000.00 1,101,100.00
10,000,000.00 10,000,000.00 0.847 8,470,000.00
0.07 723,966.00 0.847 613,199.20
0.13 1,300,000.00 0.847 1,101,100.00
44.3% 576,034.00 0.847 487,900.80

CANTIDAD F.C.
1,653,590.00 1,263,199.07
1,652,015.00 1,261,864.32
4,800.00 3,764.40
6 600.00 3,600.00 0.909 3,272.40
6 200.00 1,200.00 0.410 492.00
1,646,855.00 1,257,795.00
13,500,000 0.11 1,485,000.00 0.847 1,257,795.00
7,550 10.00 75,500.00 0.847 63,948.50
9,595 9.00 86,355.00 0.847 73,142.69
360.00 304.92
1.0 180 180.00 0.847 152.46
1.0 180 180.00 0.847 152.46
4,540.00 3,845.38
13 100.00 1,300.00 0.847 1,101.10
20 150.00 3,000.00 0.847 2,541.00
8 30.00 240.00 0.847 203.28
1,575.00 1,334.75
1,200.00 1,016.95
25 40.0 1000.00 0.847 847.46
40 5.0 200.00 0.847 169.49
2616.00 2,216.95
12 12.0 144.00 0.847 122.03
45 35.0 1575.00 0.847 1,334.75
25 15.0 375.00 0.847 317.80
18 4.0 72.00 0.847 61.02
8 15 120.00 0.847 101.69
15 22 330.00 0.847 279.66
2,430,000.00 2,058,210.00
13,500,000.00 13,500,000.00 0.847 11,434,500.00
0.12 1,653,590.00 0.847 1,400,590.73
0.18 2,430,000.00 0.847 2,058,210.00
32.0% 776,410.00 0.847 657,619.27

CANTIDAD F.C.
70,898,976.25 59,955,358.51
70,854,227.25 59,923,748.48
432,000.00 365,904.00
180 2400.00 432,000.00 0.847 365,904.00
70,273,227.25 59,431,641.48
40,000,000 0.22 8,800,000.00 0.847 7,453,600.00
53,664 10.00 536,640.00 0.847 454,534.08
224,015 9.00 2,016,135.00 0.847 1,707,666.35
575,712 5.20 2,993,702.40 0.847 2,535,665.93
1,720,104 5.20 8,944,540.80 0.847 7,576,026.06
6,942,558 5.20 36,101,301.60 0.847 30,577,802.46
1,995,353 5.40 10,774,907.45 0.847 9,126,346.61
50 4.00 200.00 0.847 169.40
40 5.00 200.00 0.847 169.40
9,600 11.00 105,600.00 0.847 89,443.20
9,000.00 7,623.00
10 180.00 1,800.00 0.847 1,524.60
40 180.00 7,200.00 0.847 6,098.40
140,000.00 118,580.00
60 400.00 24,000.00 0.847 20,328.00
60 1,500.00 90,000.00 0.847 76,230.00
130 200.00 26,000.00 0.847 22,022.00
44,749.00 31,610.03
25,000.00 22725
25 1000.00 25,000.00 0.909 22725
19,749.00 16727.403
5 2050.00 10250.00 0.847 8681.75
8 1100.00 8800.00 0.847 7453.6
20 12.00 240.00 0.847 203.28
2 22.00 44.00 0.847 37.268
8 15.00 120.00 0.847 101.64
50 3.50 175.00 0.847 148.225
40 3.00 120.00 0.847 101.64
101,850,000.00 86,266,950.00
9,700,000.00 9,700,000.00 0.847 8,215,900.00
7.31 70,898,976.25 0.847 60,051,432.88
10.50 101,850,000.00 0.847 86,266,950.00
30.4% 30,951,023.75 0.847 26,215,517.12

CANTIDAD F.C.
257,356.83 217,990.54
256,936.83 217,625.50
2,400.00 2,032.80
8 300.00 2,400.00 0.847 2,032.80
254,336.83 215,423.30
140,000.00 0.18 25,200.00 0.847 21,344.40
187.82 10.00 1,878.20 0.847 1,590.84
784.05 9.00 7,056.45 0.847 5,976.81
2,014.99 5.80 11,686.94 0.847 9,898.84
6,020.39 5.80 34,918.26 0.847 29,575.77
21948.91 6.00 131,693.46 0.847 111,544.36
6,984 6.00 41,903.52 0.847 35,492.28
4 4.00 16.00 0.847 13.55
4 2.00 8.00 0.847 6.78
2 12.00 24.00 0.847 20.33
130.00 110.11
2 25.00 50.00 0.847 42.35
1 160.00 80.00 0.847 67.76
70.00 59.29
1 10.00 10.00 0.847 8.47
1 10.00 10.00 0.847 8.47
2 25.00 50.00 0.847 42.35
420.00 365.04
150.00 136.35
1 150.00 150.00 0.909 136.35
160.00 135.52
2 80.00 160.00 0.847 135.52
110.00 93.17
1 12.00 12.00 0.847 10.164
2 22.00 44.00 0.847 37.268
2 15.00 30.00 0.847 25.41
2 4.00 8.00 0.847 6.776
4 4.00 16.00 0.847 13.552
356,475.00 301,934.33
33,950.00 33,950.00 0.847 28,755.65
7.58 257,356.83 0.847 217,981.24
10.50 356,475.00 0.847 301,934.33
27.8% 99,118.17 0.847 83,953.09

CANTIDAD F.C.
866,318.00 736,871.35
816,138.00 691,268.89
540,000.00 457,380.00
1080 500.00 540,000.00 0.847 457,380.00
1,080.00 914.76
90 4.00 360.00 0.847 304.92
360 2.00 720.00 0.847 609.84
47,520.00 40,249.44
4,320 11.00 47,520.00 0.847 40,249.44
71,400.00 60,475.80
102 700.00 71,400.00 0.847 60,475.80
1,698.00 1438.21
4 12.00 48.00 0.847 40.656
12 35.00 420.00 0.847 355.74
12 20.00 240.00 0.847 203.28
12 60.00 720.00 0.847 609.84
24 10.00 240.00 0.847 203.28
1 15.00 15.00 0.847 12.705
8 15.00 15.00 0.847 12.705
154,440.00 130,810.68
4,320 20.00 86,400.00 0.847 73,180.80
1,080 13.00 14,040.00 0.847 11,891.88
2,160 25.00 54,000.00 0.847 45,738.00
50,180.00 45,602.46
50,000.00 45450
250 200.00 50,000.00 0.909 45450
180.00 152.46
1 180.00 180.00 0.847 152.46
1,728,000.00 1,463,616.00
2,160,000.00 2,160,000.00 0.847 1,829,520.00
0.40 866,318.00 0.847 733,771.35
0.80 1,728,000.00 0.847 1,463,616.00
49.9% 861,682.00 0.847 729,844.65
CANTIDAD F.C.
1,035,664.60 889,409.87
1,035,253.60 889,052.45
1,200.00 1,016.40
4 300.00 1,200.00 0.847 1,016.40
987,655.60 836,544.29
57,000 14.00 798,000.00 0.847 675,906.00
9,212 6.00 55,272.00 0.847 46,815.38
9,212 3.00 27,636.00 0.847 23,407.69
9,212 2.50 23,030.00 0.847 19,506.41
9,212 5.80 53,429.60 0.847 45,254.87
288 6.00 1,728.00 0.847 1,463.62
240 5.00 1,200.00 0.847 1,016.40
4,560 6.00 27,360.00 0.847 23,173.92
15,900.00 17,659.95
26,500 0.30 7,950.00 0.847 6,733.65
26,500 0.30 7,950.00 0.847 6,733.65
550 9.00 4,950.00 0.847 4,192.65
98.00 83.01
20 4.00 80.00 0.847 67.76
2 9.00 18.00 0.847 15.25
4,800.00 4,065.60
12 400.00 4,800.00 0.847 4,065.60
9,600.00 8,131.20
12 800.00 9,600.00 0.847 8,131.20
16,000.00 21,552.00
20 400.00 8,000.00 0.847 6,776.00
20 400.00 8,000.00 1.847 14,776.00
411.00 357.42
150.00 136.35
1 150.00 150.00 0.909 136.35
175.00 148.225
2 80.00 160.00 0.847 135.52
5 3.00 15.00 0.847 12.705
86.00 72.842
1 12.00 12.00 0.847 10.164
2 22.00 44.00 0.847 37.268
2 15.00 30.00 0.847 25.41
1,282,500.00 1,086,277.50
28,500.00 28,500.00 0.847 24,139.50
36.34 1,035,664.60 0.847 877,207.92
45.00 1,282,500.00 0.847 1,086,277.50
19.2% 246,835.40 0.847 209,069.58

CANTIDAD F.C.
75,435,871.68 63,668,222.49
75,329,881.68 63,581,618.05
105,990.00 86,604.44
108,946,975.00 92,278,087.83
FLUJOS INCREMENTALES ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA I A PRECIOS PRIVADOS
RUBROS
0 1 2 3
BENEFICIOS INCREMENTALES 19,477,225.00 19,477,225.00 19,477,225.00
BENEFICIOS SIN PROYECTO 98,569,750.00 98,569,750.00 98,569,750.00
BENEFICIOS CON PROYECTO 118,046,975.00 118,046,975.00 118,046,975.00
COSTO INCREMENTAL 22,846,582.98 8,271,604.45 8,271,604.45 8,271,604.45
COSTO DE INVERSIÓN 22,846,582.98
COSTOS DE O&M SIN PROYECTO 72,464,866.23 72,464,866.23 72,464,866.23
COSTOS DE O&M CON PROYECTO 80,736,470.68 80,736,470.68 80,736,470.68
FLUJO NETO INCREMENTAL -22,846,582.98 11,205,620.55 11,205,620.55 11,205,620.55
INGRESOS COSTOS FLUJO

AÑOS
INCREMENTALES INCREMENTALES INCRMENTAL
0 22,846,582.98 -22,846,582.98
1 19,477,225.00 8,271,604.45 11,205,620.55
2 19,477,225.00 8,271,604.45 11,205,620.55
3 19,477,225.00 8,271,604.45 11,205,620.55
4 19,477,225.00 8,271,604.45 11,205,620.55
5 19,477,225.00 8,271,604.45 11,205,620.55
6 19,477,225.00 8,271,604.45 11,205,620.55
7 19,477,225.00 8,271,604.45 11,205,620.55
8 19,477,225.00 8,271,604.45 11,205,620.55
9 19,477,225.00 8,271,604.45 11,205,620.55
10 19,477,225.00 8,271,604.45 11,205,620.55
TSD 9%
VAN S/. 45,015,829.39
TIR 48%
B/C 1.65
ALTERNATIVA I A PRECIOS SOCIALES
RUBROS
0 1 2 3

AÑOS
0 19,620,301.43 -19,620,301.43
1 16,497,209.58 7,018,007.23 9,479,202.35
2 16,497,209.58 7,018,007.23 9,479,202.35
3 16,497,209.58 7,018,007.23 9,479,202.35
4 16,497,209.58 7,018,007.23 9,479,202.35
5 16,497,209.58 7,018,007.23 9,479,202.35
6 16,497,209.58 7,018,007.23 9,479,202.35
7 16,497,209.58 7,018,007.23 9,479,202.35
8 16,497,209.58 7,018,007.23 9,479,202.35
9 16,497,209.58 7,018,007.23 9,479,202.35
10 16,497,209.58 7,018,007.23 9,479,202.35
TSD 9%
VAN S/. 37,810,985.80
TIR 47%
B/C 1.64
FLUJOS INCREMENTALES ALTERNATIVA II
ALTERNATIVA II A PRECIOS DE MERCADO
RUBROS
0 1 2 3

AÑOS
0 22,220,478.98 -22,220,478.98
1 10,377,225.00 2,971,005.45 7,406,219.55
2 10,377,225.00 2,971,005.45 7,406,219.55
3 10,377,225.00 2,971,005.45 7,406,219.55
4 10,377,225.00 2,971,005.45 7,406,219.55
5 10,377,225.00 2,971,005.45 7,406,219.55
6 10,377,225.00 2,971,005.45 7,406,219.55
7 10,377,225.00 2,971,005.45 7,406,219.55
8 10,377,225.00 2,971,005.45 7,406,219.55
9 10,377,225.00 2,971,005.45 7,406,219.55
10 10,377,225.00 2,971,005.45 7,406,219.55
TSD 9%
VAN S/. 23,220,277.93
TIR 31%
B/C 1.61
ALTERNATIVA II A PRECIOS SOCIALES
RUBROS
RUBROS
0 1 2 3

AÑOS
0 19,181,779.83 -19,181,779.83
1 8,789,509.58 2,570,614.98 6,218,894.59
2 8,789,509.58 2,570,614.98 6,218,894.59
3 8,789,509.58 2,570,614.98 6,218,894.59
4 8,789,509.58 2,570,614.98 6,218,894.59
5 8,789,509.58 2,570,614.98 6,218,894.59
6 8,789,509.58 2,570,614.98 6,218,894.59
7 8,789,509.58 2,570,614.98 6,218,894.59
8 8,789,509.58 2,570,614.98 6,218,894.59
9 8,789,509.58 2,570,614.98 6,218,894.59
10 8,789,509.58 2,570,614.98 6,218,894.59
TSD 9%
VAN S/. 19,017,391.70
TIR 30%
B/C 1.58
Alternativa I Alternativa II
Indicadores
P Privados P sociales P Privados P Sociales
Inversión 22,846,582.98 19,620,301.43 22,220,478.98 19,181,779.83
Beneficiarios 8,155 8,155 8,155 8,155
VAN 45,015,829 37,810,986 23,220,278 19,017,392
TIR 0.48 0.47 0.31 0.30
C/B 1.65 1.64 1.61 1.58
NATIVA I A PRECIOS PRIVADOS
PERIODO EN AÑOS
4 5 6 7 8 9 10 1
19,477,225.00 19,477,225.00 19,477,225.00 19,477,225.00 19,477,225.00 19,477,225.00 19,477,225.00
98,569,750.00 98,569,750.00 98,569,750.00 98,569,750.00 98,569,750.00 98,569,750.00 98,569,750.00
118,046,975.00 118,046,975.00 118,046,975.00 118,046,975.00 118,046,975.00 118,046,975.00 118,046,975.00
8,271,604.45 8,271,604.45 8,271,604.45 8,271,604.45 8,271,604.45 8,271,604.45 8,271,604.45
72,464,866.23 72,464,866.23 72,464,866.23 72,464,866.23 72,464,866.23 72,464,866.23 72,464,866.23

80,736,470.68 80,736,470.68 80,736,470.68 80,736,470.68 80,736,470.68 80,736,470.68 80,736,470.68
11,205,620.55 11,205,620.55 11,205,620.55 11,205,620.55 11,205,620.55 11,205,620.55 11,205,620.55
NATIVA I A PRECIOS SOCIALES
PERIODO EN AÑOS
4 5 6 7 8 9 10
16,497,209.58 16,497,209.58 16,497,209.58 16,497,209.58 16,497,209.58 16,497,209.58 16,497,209.58
83,488,578.25 83,488,578.25 83,488,578.25 83,488,578.25 83,488,578.25 83,488,578.25 83,488,578.25
99,985,787.83 99,985,787.83 99,985,787.83 99,985,787.83 99,985,787.83 99,985,787.83 99,985,787.83
7,018,007.23 7,018,007.23 7,018,007.23 7,018,007.23 7,018,007.23 7,018,007.23 7,018,007.23
61,097,607.51 61,097,607.51 61,097,607.51 61,097,607.51 61,097,607.51 61,097,607.51 61,097,607.51

68,115,614.73 68,115,614.73 68,115,614.73 68,115,614.73 68,115,614.73 68,115,614.73 68,115,614.73
9,479,202.35 9,479,202.35 9,479,202.35 9,479,202.35 9,479,202.35 9,479,202.35 9,479,202.35
ATIVA II A PRECIOS DE MERCADO
PERIODO EN AÑOS
4 5 6 7 8 9 10
10,377,225.00 10,377,225.00 10,377,225.00 10,377,225.00 10,377,225.00 10,377,225.00 10,377,225.00
98,569,750.00 98,569,750.00 98,569,750.00 98,569,750.00 98,569,750.00 98,569,750.00 98,569,750.00
108,946,975.00 108,946,975.00 108,946,975.00 108,946,975.00 108,946,975.00 108,946,975.00 108,946,975.00
2,971,005.45 2,971,005.45 2,971,005.45 2,971,005.45 2,971,005.45 2,971,005.45 2,971,005.45
72,464,866.23 72,464,866.23 72,464,866.23 72,464,866.23 72,464,866.23 72,464,866.23 72,464,866.23

75,435,871.68 75,435,871.68 75,435,871.68 75,435,871.68 75,435,871.68 75,435,871.68 75,435,871.68
7,406,219.55 7,406,219.55 7,406,219.55 7,406,219.55 7,406,219.55 7,406,219.55 7,406,219.55
NATIVA II A PRECIOS SOCIALES
PERIODO EN AÑOS
4 5 6 7 8 9 10
8,789,509.58 8,789,509.58 8,789,509.58 8,789,509.58 8,789,509.58 8,789,509.58 8,789,509.58
83,488,578.25 83,488,578.25 83,488,578.25 83,488,578.25 83,488,578.25 83,488,578.25 83,488,578.25
92,278,087.83 92,278,087.83 92,278,087.83 92,278,087.83 92,278,087.83 92,278,087.83 92,278,087.83
2,570,614.98 2,570,614.98 2,570,614.98 2,570,614.98 2,570,614.98 2,570,614.98 2,570,614.98
61,097,607.51 61,097,607.51 61,097,607.51 61,097,607.51 61,097,607.51 61,097,607.51 61,097,607.51

63,668,222.49 63,668,222.49 63,668,222.49 63,668,222.49 63,668,222.49 63,668,222.49 63,668,222.49
6,218,894.59 6,218,894.59 6,218,894.59 6,218,894.59 6,218,894.59 6,218,894.59 6,218,894.59
FLUJO CAJA INCREMENTAL A PRECIOS DE MERCADO
VAR.
ALTERNATIVA I
COSTOS An á lis is d e s e n s ib i
INGRESOS
AÑOS INCREMENTALE FLUJO INCRMENTAL
INCREMENTALES
S 9000000000%
(a p r e c io s d e me r c
0 22973393.9764802 -22,973,393.98 8000000000%
1 19,477,225.00 8,271,604.45 11,205,620.55 7000000000%
2 19,477,225.00 8,271,604.45 11,205,620.55
s/.
6000000000%
3 19,477,225.00 8,271,604.45 11,205,620.55
5000000000%
4 19,477,225.00 8,271,604.45 11,205,620.55
4000000000%
5 19,477,225.00 8,271,604.45 11,205,620.55
6 19,477,225.00 8,271,604.45 11,205,620.55 3000000000%
7 19,477,225.00 8,271,604.45 11,205,620.55 2000000000%
8 19,477,225.00 8,271,604.45 11,205,620.55 1000000000%

9 19,477,225.00 8,271,604.45 11,205,620.55
0% 1%
1 2 3 4
10 19,477,225.00 8,271,604.45 11,205,620.55 Va
TSD 9% 1%
VAN S/. 48,940,443.04 S/. 83,158,450.70
TIR 48% 48%
B/C S/. 1.64 S/. 1.82
FLUJO INCREMENTAL DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA I
A n ál i s i s d e s e n s i b i l i d
AÑOS
INGRESOS COSTOS
FLUJO INCRMENTAL S/.80,000,000.00 ( a p re ci o s S O C I A LES )
INCREMENTALES INCREMENTALES
S/.70,000,000.00 S/.70,005,171.27
0 19,775,240.87 -19,775,240.87
S/.60,000,000.00
1 16,497,209.58 7,018,007.23 9,479,202.35
s/.
2 16,497,209.58 7,018,007.23 9,479,202.35 S/.50,000,000.00
3 16,497,209.58 7,018,007.23 9,479,202.35 S/.40,000,000.00

4 16,497,209.58 7,018,007.23 9,479,202.35 S/.30,000,000.00
5 16,497,209.58 7,018,007.23 9,479,202.35
S/.20,000,000.00
6 16,497,209.58 7,018,007.23 9,479,202.35
7 16,497,209.58 7,018,007.23 9,479,202.35 S/.10,000,000.00
8 16,497,209.58 7,018,007.23 9,479,202.35 S/.0.00

0.01 0.03 0.05 0.07 0.0
9 16,497,209.58 7,018,007.23 9,479,202.35
Variación
10 16,497,209.58 7,018,007.23 9,479,202.35
TSD 9% 1%
VAN S/. 41,059,035.07 S/. 70,005,171.27
TIR 47% 47%
B/C S/. 1.63 S/. 1.81
Alternativa I Alternativa II
Indicadores
P Privados P sociales P Privados P Sociales
Inversión 22,973,393.98 19,620,301.43 22,220,478.98 19,181,779.83
VACT 48,940,443 41,059,035.07 83,158,451 70,005,171.27
Beneficiarios 14,524 14,524 14,524 14,524
C/B 2.71 1.63 2.38 1.01
2%
1% 3% 5% 7% 9% 11%
An á lis is d e s e n s ib ilid a d d e l p r o y e c t o An á lis is d e s e n s ib ilid a d

(a p r e c io s d e me r c a d o ) (a p r e c io s d e me r c a d o )
9000000000% S/.2.00
8000000000% TSD S/.1.80 S/.1.82
7000000000%
VAN S/.1.60
s/.
S/.1.40
6000000000%
S/.1.20
5000000000%
S/.1.00
4000000000%
S/.0.80
3000000000%
S/.0.60
2000000000%
S/.0.40
1000000000% S/.0.20
0% 1% 17% S/.0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 .0 1 0 .0 3 0 .0 5 0 .0 7 0 .0 9
Variación % del van Variación % d
3% 5% 7% 9% 11% 13%
S/. 72,612,822.22 S/. 63,553,437.62 S/. 55,730,195.67 S/. 48,940,443.04 S/. 43,019,105.27 S/. 37,831,031.42
48% 48% 48% 48% 48% 48%
S/. 1.78 S/. 1.73 S/. 1.69 S/. 1.64 S/. 1.60 S/. 1.56
A n ál i s i s d e s e n s i b i l i d ad d e l p ro y e cto A n ál i s i s d e s e n s i b i l i d
000.00 ( a p re ci o s S O C I A LES ) S/.2.00 ( a p re c i o s S O C I A L ES )
000.00 S/.70,005,171.27 S/.1.80 S/.1.81
S/.1.60
000.00
S/.1.40
s/.
000.00 V
A S/.1.20
000.00 N S/.1.00
000.00 S/.0.80
S/.24,384,605.57 S/.0.60
000.00
S/.0.40
000.00
S/.0.20
S/.0.00 S/.0.00
0 .0 1 0 .0 3 0 .0 5 0 .0 7 0 .0 9 0 .1 1 0.13 0 .1 5 0 .17 0 .0 1 0 .03 0.0 5 0 .0 7 0
Variación % del van Variaci
3% 5% 7% 9% 11% 13%
S/. 61,084,277.88 S/. 53,420,646.99 S/. 46,802,709.76 S/. 41,059,035.07 S/. 36,049,981.03 S/. 31,661,219.02
47% 47% 47% 47% 47% 47%
S/. 1.77 S/. 1.72 S/. 1.68 S/. 1.63 S/. 1.59 S/. 1.55
13% 15% 17%
An á lis is d e s e n s ib ilid a d d e l p r o y e c t o
(a p r e c io s d e me r c a d o )
S/.1.82
S/.1.48
.0 1 0 .0 3 0 .0 5 0 .0 7 0 .0 9 0 .1 1 0 .1 3 0 .1 5 0 .1 7
Variación % del van
15% 17%
S/. 33,265,022.87 S/. 29,229,150.56
48% 48%
S/. 1.52 S/. 1.48
A n ál i s i s d e s e n s i b i l i d ad d e l p ro y e ct o
S/.2.00 ( a p re c i o s S O C I A L ES )
S/.1.80 S/.1.81
S/.1.60
S/.1.40
S/.1.46
S/.1.20 B
/
S/.1.00 C
S/.0.80
S/.0.60
S/.0.40
S/.0.20
S/.0.00
0.01 0 .0 3 0 .05 0.07 0 .0 9 0.11 0.13 0 .1 5 0.17
Variación % del van
15% 17%
S/. 27,798,682.47 S/. 24,384,605.57
47% 47%
S/. 1.51 S/. 1.46
Objetivos Indicadores Medios de Verificación Supuestos
Adecuadas posibilidades de - El 80% de la población dedicada a - Estadísticas oficiales No se tiene

desarrollo económico de los esta actividad mejoran sus del INEI.
FIN
productores de trucha de la posibilidades de desarrollo económico. - Evaluación de impacto

región Puno. del proyecto
Altos niveles de producción y - Aumento de la producción en un 10% - Estadísticas oficiales - Se incrementa la

productividad de la cadena al cabo del tercer año. del INEI, PRODUCE, cantidad, calidad y
PROPÓSITO
productiva de trucha en la - Se incrementa la productividad de la Dirección de producción variedad de la oferta

región Puno cadena productiva en un 10%. Puno (DIREPRO). actual
C1.-Manejo adecuado de - Al segundo año del proyecto el 70% - Informes de - Se incrementa la

producción y reincubacón de de la población beneficiaria operan seguimiento y producción de ova
ovas. adecuadamente. monitoreo. nacional.
- Se reduce la mortalidad de los - Estadísticas oficiales
alevines en un 50% a la situación DIREPRO.
actual.
C2.-Adecuados conocimientos - Al segundo año del proyecto el 70% - Informe de ejecución - Las asociaciones
y tecnología en crianza de de la población beneficiaria operan del proyecto. - Registro manejan adecuada
truchas. adecuadamente. de certificados de tecnológica de
capacitación. producción
COMPONENTES
C3.-Suficientes y eficientes Los productores realizan una eficiente - Registro de - Se incrementa el valor
procesos de transformación. manejo de los procesos de certificaciones de agregado de la trucha.
transformación primaria SANIPES.
- Las asociaciones logran dar valor - Estadisticas oficiales
agregado a la producción de trucha en DIREPRO.
diferentes presentaciones
C4.-Óptima capacidad El 90% de las asociaciones trabajan - Informe de ejecución - Productores

organizacional y empresarial adecuadamente en equipo y planifican del proyecto. - Registro comprenden la
de los productores de trucha. organizadamnete sus planes de trabajo. de certificados de importancia de trabajar
capacitación. organizadamente.
C5.-Capacidad institucional Personal de la institución y/o proyecto - Informe de ejecución - Mejora los servicios
adecuada para brindar servicios capacitada adecuadamente. del proyecto. - Registro de apoyo a las
de apoyo. de certificados de actividades
capacitación. productivas.
1.1 Transferencia tecnológica 02 Módulos demostrativos de 01 expediente técnico - Financiamiento y

sostenible en producción y transferencia en reproducción de ova aprobado y ejecutado. presupuesto de
reincubación de ovas con nacional S/. 3,570,800.00 - Informe de ejecución inversión aprobado.
reversión sexual. del proyecto. - Desembolsos
- Registro de certificados oportunos para la
de capacitación ejecución del proyecto.
- Informes de eventos de - No habrá incrementos
capacitación y sustanciales de los
asistencias técnicas. costos ni de los
Informe de seguimiento, materiales de
monitoreo y evaluación construcción.
del proyecto. -Los actores del
- Informe mensual de proyecto mantienen el
actividades de interés y colaboran
actividades del personal. activamente en la
- Registro de implementación y el
participación de la seguimiento de las
aprobado y ejecutado. presupuesto de
- Informe de ejecución inversión aprobado.
del proyecto. - Desembolsos
- Registro de certificados oportunos para la
de capacitación ejecución del proyecto.
- Informes de eventos de - No habrá incrementos
1.2 Formación de productores 06 cursos de capacitación en el manejo
capacitación y sustanciales de los
capacitados y especializados de reproducción de ovas, 04 módulos
asistencias técnicas. costos ni de los
en producción y reincubación demostrativos de reincubación de
Informe de seguimiento, materiales de
de ovas. ovas, 01 pasantía y asisstencias
monitoreo y evaluación construcción.
tecnicas S/. 1,010,362.20
del proyecto. -Los actores del
- Informe mensual de proyecto mantienen el
actividades de interés y colaboran
2.1 Transferencia tecnológica 18 Módulos demostrativos de actividades del personal. activamente en la
sostenible para crianza de reproducción de truchas en jaula y 13 - Registro de implementación y el
trucha de truchas en estanque S/. 2,832,974.19 participación de la seguimiento de las
población beneficiaria actividades del
- Guías de salida de Proyecto.
2.2 Fortalecimiento de 396 cursos de capacitaciónen BPA y almacén, y otros - Predisposición de los
capacidades en el proceso de HAACP, 13 módulos demostrativos de informes del productores para
crianza. estandarización3960 asistencias número de certificados aceptar las
técnicas en BPA, pasantia y
de innovaciones de
asesoramiento en habilitaciones Capacitación obtenida Tecnologías
sanitarias S/. 2,894,614.32 por los acuicultores e propuestas.
ACTIVIDADES
informes a presentar. Los productores se

- Presentar Informe de comprometen en
3.1 Transferencia tecnológica 03 Módulo demostrativo de Liquidación de mejorar su
en transformación transferencia tecnológica en Proyecto. infraestructura para la
transformación de trucha S/. - planillas. producción. -
6,831807.32 Los
capacitadores tienen
3.2 Fortalecimiento de 15 cursos talleres, asistencias tecnica interés en participar en
capacidades en el proceso de en BPM, capacitación en PBM y el programa de
transformación. HAACP. S/. 72,433.04 Capacitación.
4.1 Adecuada capacidad Asesorías y seguimiento en

organizacional y empresarial. formalización de productores y
capacitaciones en gestión empresarial
S/.151,530.00
4.2 Gestión en promoción y Cursos de capacitación a
articulación del producto. comercializadores post cosecha,
plataforma virtual on lines,
participación en ferias nacionales y
articulación del producto final. S/.
283,636.00
5.1 Mejoramiento de la 03 cursos de capaacitación al recurso

Capacidad institucional. humano del proyecto, 01 módulo de
mejoramiento y equipamiento para las
asistencias técnicas y capacitaciones.

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Código

Provincia Distrito Localidad C. UTM WGS 84

A. de Reproductores Humajals Manantiales A Producción de ovas Jesus Jaliri Chambilla / 953531141

690 6332 x x x Puno

Santa Lucia 862

Producción de ovas Reincubación de ovas Población Beneficiar

Provincia Distrito Localidad Beneficiarios

Efecto Indirecto Efecto Indirecto

Causa Directa Causa Directa Causa Directa

Deficiente Bajos niveles Deficiente cultura

FIn Indirecto Fin Indirecto

Medio Medio Medio Medio

Actividad 1.1. A Actividad 2.1

Actividad 1.1. B Actividad 3.2

Suficientes y Cursos talleres en procesos de transformación

Adecuada capacidad Asesoría y seguimiento en formalización de productores de trucha

Población Total 2007 - 2015

Provincia Población 1/ Población 2/ TDI 3/ 2016 2017

Población Total 2007 - 2015

Población Total 2007 - 2015

Provincia Distrito Población 1/ % Total 2/ P. Total 3/ TDI 4/ 2016

Población Total 2007 - 2015

Provincia Distrito P Potencial Población 1/ TDI 2/ 2016 2017

Proyección Total Población Total

Proyección Total Población Total

Proyección Total Población Total

Proyección Total Población Total

ue se proyecto para los

e con datos poblacionales del censo

dedica a dichas actividades en cada

mentaron algunos se fortalecieron en el

Proyección Total Población Total

Proyección Total Población Total

DESCRIPCIÓN U.M. TOTAL %

1 MANEJO ADECUADO DE PRODUCCIÓN Y REINCUBACIÓN DE OVAS

1.2.5 Asesoría y seguimiento en habilitación sanitaria de salas de reincubación 8

2.1.1 Módulos demostrativos de transferencia tecnológica para producción de truchas 18

2.1.2 Módulos demostrativos de transferencia tecnológica para producción de truchas 13

2.2.1 Capacitación en BPA y HAACP en producción 396

2.2.2 Módulo demostrativo en estandarización de producción de trucha 13

2.2.3 Asistencia técnica en BPA 3960

2.2.4 Intercambio de experiencias en producción de truchas 2

2.2.5 Asesoría y seguimiento en habilitación sanitaria de áreas de producción 155

3.1.1 Módulos demostrativos de transferencia tecnológica en transformación de trucha 3

3.2.1 Cursos talleres en procesos de transformación 15

3.2.2 Asistencia técnica en BPM en Procesos de transformación 1188

3.2.3 Capacitación en BPM en Procesos de transformación 12

3.2.4 Capacitación en HAACP en Procesos de transformación 6

4.1.1 Asesoría y seguimiento en formalización de productores de trucha 80

4.1.3 Capacitación en gestión empresarial 108

4.2.1 Capacitación a comercializadores post cosecha 8

4.2.2 Plataforma virtual On line 1

4.2.3 Participación en ferias nacionales 2

4.2.4 Articulación del producto final con mercados nacionales e internacionales 2

DESCRIPCIÓN U.M. TOTAL %

COSTO DIRECTO GLOBAL 18,281,148.39 93.17%

COSTO INDIRECTO GLOBAL 1,339,153.04 6.83%

TOTAL 19,620,301.43 100.00%

- - 1,886.00 1,886.00 1,886.00 1,886.00 -

- 943.31 2,677.78 1,734.47 2,677.78 1,338.89 2,282.20

- - 20,122.55 20,122.55 20,122.55 20,122.55 20,122.55

- - 4,965.00 4,965.00 11,585.00 13,240.00 9,930.00

2,261,669.11 3,392,503.66 1,130,834.55 - - - -