PUNTOS NORMATIVOS CUMPLE

SI
ISO ISO ISO
AUDITORIA
9001:2015 14001:2015 45001:2018 ISO ISO ISO
9001: 14001: 45001:
4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 2015 2015 2018

¿Cuál es la propuesta de valor

de la organización, cuenta con
un registro documentado y como
los trabajadores contribuyen a
Comprension de la Organización y de su desarrollo?
4.1
su contexto

¿De que manera usted identifica

los conflictos internos y externos
de su organización?

¿Cómo usted identifica el nivel

Comprension de las Necesidades y
4.2
expectativas de las partes interesadas
Determinacion del alcance del Sistema
4.3 de Gestion de Calidad/ Medio
Ambiente/ SST
Sistema de Gestion de Calidad y sus para evidenciar los criterios y
4.4 procesos/ Sistemas de Gestion
Ambiental / SST
5 LIDERAZGO
de satisfacción de sus clientes?
¿ De que forma usted identifica
los requerimientos de sus
clientes?
¿Si existe algún cambio en los
procesos usted como jefatura
tiene desición directa o debe
consultar?
¿ Con que documento cuenta
metodos que garanticen que son
eficientes sus procesos y
controles?

¿ Usted participa en la toma de

decisiones dentro del programa
de capacitaciones?
5.1 Liderazgo y Compromiso
¿ Como identifica los recursos
que necesita la organización
para realizar la gestion integral y
que estas esten disponibles?

¿ Que evidencias tiene usted

Politica de Calidad / Politica de Medio que certifiquen que la politica de
5.2
Ambiente/ Politica de SST la organización es conocida por
todos sus trabajadores?
 Roles, Responsabilidades y
¿ De que manera usted abarca
autoridades en la Organización/ Roles,
los temas de impacto ambiental
5.3 Responsabilidades, Rendicion de
dentro de sus procesos
cuentas y Autoridades en la
productivos?
Organización

¿ Cuenta con un protocolo que

contribuya a la participacion de
5.4 Participacion y Consulta
los trabajadores en el proceso
de mejora continua?
CUMPLE

NO
OBSERVACIONES
ISO ISO ISO
9001: 14001: 45001:
2015 2015 2018