PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPE

AMBIENTALES POR SERVICIO

INSTRUCTIVO DE
DILIGENCIAMIENTO

MATRIZ IDENTIFICACIÓN Y
EVALUACIÓN DE ASPECTOS
E IMPACTOS AMBIENTALES

INFORME DE EVALUACIÓN

SERVICIOS DE
LA ENTIDAD
 Código: FOR-BS-43
STIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Versión: 2
ACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS
NTALES POR SERVICIO
Fecha: Memo INT41342 - 08/08/2017

ACTIVIDADES

PARÁMETROS DE
CALIFICACIÓN

- ASPECTOS E IMPACTOS
AMBIENTALES

- CONTROLES
OPERACIONALES

- RECURSOS
AMBIENTALES
MENÚ
 PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMB

HOJAS DEL FORMATO FOR-BS-43

CAMPOS A DILIGENCIAR EN LA MATRIZ

CAMPOS DE ENCABEZADO

Servicio Fundamental de la Entidad.

Servicio.

Nombres del Equipo Evaluador.

Fecha de evaluación/revisión.

Codificación Interna

CAMPOS DENTRO DE LA MATRIZ

Actividad

Regularidad

Aspecto Ambiental
Impacto Ambiental
Recurso

Tipo de impacto

Alcance (A)

Probabilidad (P)
Duracion (D)

Recuperabilidad

Cantidad (C)

Normatividad (N)

INFORME DE LA MATRIZ
PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

IÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES POR SERVICIO

Las hojas de este archivo Excel: "Servicios Entidad", "Actividades", A-I & ControlesOperacionales y "Parámetros calificación", s
que no requieren diligenciamiento.

DESCRIPCIÓN

Escoger dentro de la lista desplegable el servicio fundamental.

Escoger dentro de lista desplegable el servicio prestado a evaluar.

Escribir el nombre de las personas encargadas de realizar la identificación y evaluación de los aspectos e impactos

Escribir la fecha en la se realiza la evaluación y/o revisión del Formato.

Campo a diligenciar en nivel central por el encargado del área.

Codificación de la matriz dentro del área de gestión ambiental, anualmente.

Escoger dentro de la lista desplegable la actividad que se presenta dentro de la prestación del servicio.

Escoger dentro de la lista desplegable la regularidad con la que se presenta la actividad escogida previamente.
Escoger dentro de la lista desplegable el (los) aspecto(s) ambiental(es) que se genera a partir del desarrollo de la a
previamente.
Escoger dentro de la lista desplegable el (los) impacto(s) ambiental(es) relacionado al aspecto y al cual se realizará

Escoger dentro de la lista desplegable el recurso ambiental que se ve alterado por el impacto ambiental.

Escoger dentro de la lista desplegable si el impacto es positivo (benéfico) o negativo (perjudicial) al recurso.

Escoger dentro de la lista desplegable el Alcance con la que se presenta el impacto ambiental (Puntual, Local, Reg

Escoger dentro de la lista desplegable la Probabilidad con la que se presenta el impacto ambiental (Baja, Media, Al
Escoger dentro de la lista desplegable la Duración con la que se presenta el impacto ambiental (Corto plazo, Media
plazo)
Escoger dentro de la lista desplegable la Recuperabilidad con la que se presenta el impacto ambiental (Reversible,
Irreversible)

Escoger dentro de la lista desplegable la Cantidad con la que se presenta el impacto ambiental (Baja, Moderada, A

Escoger dentro de la lista desplegable si el aspecto ambiental analizado Tiene o No tiene normatividad.

La hoja de "Informe" estará condicionada por los campos diligenciados en la hoja "Matriz"; por ello, no es necesario diligencia
obstante, se debe revisar que los datos arrojados dentro del Informe estén en concordancia con la hoja "Mat
 Código: FOR-BS-43

Versión: 2

Fecha: Memo INT41342 - 08/08/2017

nales y "Parámetros calificación", son hojas de consulta

ción de los aspectos e impactos de la Matriz.

stación del servicio.

vidad escogida previamente.

era a partir del desarrollo de la actividad escogida
 al aspecto y al cual se realizará la evaluación.

el impacto ambiental.

o (perjudicial) al recurso.

ambiental (Puntual, Local, Regional).

pacto ambiental (Baja, Media, Alta).

o ambiental (Corto plazo, Mediano plazo, Largo

impacto ambiental (Reversible, Recuperable,

o ambiental (Baja, Moderada, Alta)

tiene normatividad.

; por ello, no es necesario diligenciar ningún campo. No

n en concordancia con la hoja "Matriz".
 MENÚ

SERVICIO FUNDAMENTAL DE LA ENTIDAD

Servicio

Nombres del Equipo Evaluador

Servicio Códigos Sirbe Actividad

#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!

Nombre de quien Diligencia

Observaciones generales:

Controles operativos adicionales:

 FORMATO M

Servicio para la vejez.

FUNDAMENTAL DE LA ENTIDAD
Vejez

Servicio Centros Noche

Regularidad Aspecto ambiental Impacto ambiental Recurso Tipo de impacto

 Nombre de quien Diligencia

les:

adicionales:
 PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES POR S

Servicio para la vejez.

Códigos Sirbe
Vejez

Centros Noche Fecha de evaluación/revisión DD/MM/AAAA

TI Alcance A Probabilidad P Duración D

#N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A

Firma
S AMBIENTALES POR SERVICIO

121832- 121864- 122183

/MM/AAAA Codificación Nivel Central Campo a diligenciar a nivel central por el encargado del área

Recuperabilidad R Cantidad C Normatividad N

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
 #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A

Firma
ciar a nivel central por el encargado del área

Importancia Clase de efecto

#N/A #N/A

#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
0 0
 Código: FOR-BS-43

Versión: 2

Fecha: Memo INT41342 - 08/08/2017

Controles operacionales

#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
 PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIO

FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASP

AMBIENTALES POR SERVICIO

MENÚ

informe de análisis de la identificación y evaluación de la aspectos e impactos ambientales por servicio.

Servicio Fundamental de la Entidad

Servicio

Códigos Sirbe 12

Nombres del equipo de trabajo

1. OBJETIVO

Identificar y evaluar la importancia de los impactos ambientales generados por la unidad operativa utilizando
el fin de determinar las oportunidades de mejora o soluciones alternativas para garantizar que las activ
normatividad Ambiental Vigente.

2. PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICA

La evaluación e identificación del impacto ambiental es un proceso destinado a prever e informar s

ocasionar en el medio ambiente. Para ello, la Secretaria Distrital de Integración Social usa la matriz de A
negativo) generado por la Unidad operativa, teniendo en cuenta el tipo de servicio, las actividades relacion
afectado y los atributos (tipo de impacto, frecuencia de ocurrencia, extensión, probabilidad, duración, reversib

3. ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS DE

De acuerdo al diligenciamiento de la matriz de impactos en campo, se identifican en la unidad operativa

Servicio para la vejez.

0 los cuales se encuentran clasificados de acuerdo al tipo de impacto y a su c
tal y como se identifican en las siguientes tablas:
 Tabla 1. Identificación de la clase de impactos negativos
Clase de efecto Número de impactos
% de impactos
Leve negativo 0 #DIV/0!
Moderado negativo 0 #DIV/0!
Alto negativo 0 #DIV/0!
Total #DIV/0!

Grafica 1. Clasificación de los impactos ambientales negativos de la unidad

operativa

Porcentaje de impactos ambientales negativos

Leve negativo Moderado negativo Alto negativo

En la gráfica 1 se puede observar que dentro de la valoración de los impactos negativos el

de los impactos corresponden al rango leves negativos, lo que significa que no ocasionan alteraciones consid
pueden llevar a cabo medidas de prevención.

En moderado negativo se tiene un #DIV/0!

que pueden ser recuperables a corto plazo y se deben implementar medidas de mitigación.
Los impactos altos negativos están representados por un
#REF! %, en donde ambas, se caracterizan por presentar una duración de largo pla
probabilidad de presentarse, y el retornar a unas condiciones similares a las iniciales, requiere de un tiempo p
de la implementación de unas medidas correctivas y/o de compensación.

Por otro lado, la gráfica 2 muestra la valoración de los impactos de acuerdo a su clasificación donde el
% de los impactos del predio son leves positivos, lo cual indica que son acciones que apenas están empezand
una alteración positiva con el entorno en las que se desarrollan.
Los impactos moderados positivos, que representan el
repercuten más a un mediano plazo y se están presentando dentro de las unidades operativas con una mayo
o frecuencia.
Finalmente, los impactos clasificados como altos positivos
 #REF! %, representan el aumento de beneficios para el ambiente y la disminución
implementan menos controles operacionales.
4. CONTROLES OPERACIONALES

El control operacional de los impactos identificados hace referencia a establecer medidas que pueden ser de
dependiendo de los impactos generados por las actividades de la Unidad operativa. Así mismo, los control
políticas, procedimientos y demás lineamientos ambientales, con los que la Entidad cuenta y se articula a
aplicable.
 Código: FOR-BS-43
O GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Versión: 2
TIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS
MBIENTALES POR SERVICIO
Fecha: Memo INT41342 - 08/08/2017

mpactos ambientales por servicio. Fecha de Diligenciamiento

DD/MM/AAAA
Servicio para la vejez.
Centros Noche

121832- 121864- 122183

0
1. OBJETIVO

nerados por la unidad operativa utilizando como herramienta la matriz de aspectos e impactos ambientales, con
alternativas para garantizar que las actividades derivadas de la prestación de los servicios cumplan con la

E ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS EN LAS UNIDADES OPERATIVA

roceso destinado a prever e informar sobre los efectos que una determinada actividad o proyecto pueden
de Integración Social usa la matriz de Aspectos e Impactos ambientales, para evaluar el impacto (positivo o
l tipo de servicio, las actividades relacionadas con la prestación del servicio, el aspecto ambiental, el recurso
extensión, probabilidad, duración, reversibilidad y cantidad).

ATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS DE LA UNIDAD OPERATIVA

se identifican en la unidad operativa

se identifica que los impactos ambientales evaluados son en total

dos de acuerdo al tipo de impacto y a su clase de efecto efecto,
 Tabla 2. Identificación de la clase de impactos positivos
Número de
Clase de efecto
impactos % de impactos
Leve positivo 0 ###
Moderado positivo 0 ###
Alto positivo 0 ###
Total #DIV/0!

Grafica 1. Clasificación de los impactos ambientales positivos de la unidad

operativa

os Porcentaje de impactos ambientales positivos

Leve positivo Moderado positivo Alto positivo

impactos negativos el #DIV/0! %

fica que no ocasionan alteraciones considerbles sobre el recurso, pueden tener una rápida recuperabilidad y se

%, lo cual indica que los impactos presentan consideraciones medias

medidas de mitigación.
#DIV/0! % y los muy altos negativos están representados por el
n por presentar una duración de largo plazo, tienen una mayor
res a las iniciales, requiere de un tiempo prolongado y
ación.

acuerdo a su clasificación donde el #DIV/0!

son acciones que apenas están empezando a tener

#DIV/0! %, señalan que se están llevando acciones que

de las unidades operativas con una mayor probabilidad

#DIV/0! % y muy altos positivos con el

neficios para el ambiente y la disminución de costos, debido a que se

4. CONTROLES OPERACIONALES

a establecer medidas que pueden ser de prevención, mitigación, corrección y/o compensación (recuperación),
Unidad operativa. Así mismo, los controles operacionales se implementan con base a los planes, programas,
los que la Entidad cuenta y se articula a la vez con el Plan de Desarrollo Distrital y la normatividad vigente
 FO

MENÚ

Servicios para la
primera infancia,
infancia y
SERVICIOS FUNDAMENTALES DE LA ENTIDAD adolescencia.

Infancia

Servicios para la primera

infancia, infancia y Infancia Jardín Infantil Diurno
adolescencia.

Servicios para la
Juventud Jardín Infantil Nocturno
juventud.

Casa de pensamiento
Servicio para la vejez. Vejez
intercultural

Servicios para las

personas con
Discapacidad Centros Amar
discapacidad y sus
cuidadoras y cuidadores.

Servicio para ciudadanos

Habitantecalle “Cre-Siendo en Familia”
habitantes de calle.

Servicio para personas

Cre-Siendo en Familia
de los sectores LGBTI. LGBTI
en la ruralidad
Servicios para las
Familias Centros Forjar
familias.

Servicios para el
fortalecimiento social y Fortalecimiento
comunitario.

Servicios para la
Seguridadalimentaria
seguridad alimentaria.

Servicios
Administrativos Administrativos
 PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBI

Servicios para las

Servicios para la personas con
Servicio para la vejez.
juventud. discapacidad y sus
cuidadoras y cuidadores.

Juventud Vejez Discapacidad

Casas de la
Centros Día Centros Crecer
juventud

Centros Noche Centros Avanzar

Centros Integrarte – atención

Centros de Protección Social
externa.

Centros Integrarte – atención

Apoyos económicos
interna

Centro Renacer
ESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

UACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES POR SERVICIO

Servicio para personas

Servicio para ciudadanos Servicios para
de los sectores LGBTI.
habitantes de calle. las familias.

Habitantecalle LGBTI Familias

Atención Integral a la
Contacto y atención en calle diversidad sexual y de Centro Proteger
géneros

Unidad contra la Comisarías de

Centro de Atención Transitoria
discriminación Familia

Hogar de paso día

Hogar de paso noche

Comunidad de vida

Centro de formación para el

desarrollo de capacidades
académicas, ocupacionales y
artísticas.
 Código: FOR-BS-43

Versión: 2

Fecha: Memo INT41342 - 08/08/2017

Servicios para el
Servicios para la
fortalecimiento social y Servicios Administrativos
seguridad alimentaria.
comunitario.

Fortalecimiento Seguridadalimentaria Administrativos

Enlace social Comedores

Subdirecciones locales, Sedes
administrativas y Nivel
Central.

Atención social y gestión Complementación

del riesgo Alimentaria.

Centros de Desarrollo
Comunitario
 MENÚ

SERVICIOS FUNDAMENTALES DE LA ENTIDAD

Servicios para la primera infancia,

infancia y adolescencia.

Servicios para la juventud.

Servicio para la vejez.

 Servicios para las personas con
discapacidad y sus cuidadoras y
cuidadores.

Servicio para ciudadanos habitantes de

calle.

Servicio para personas de los sectores

LGBTI.

Servicios para las familias.

Servicios para el fortalecimiento social y

comunitario.

Servicios para la seguridad alimentaria.

Servicios Administrativos
 PROCESO GESTIÓN DE BIE

FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE AS

FUNDAMENTALES DE LA ENTIDAD

Jardín Infantil Diurno

Jardín Infantil Nocturno

Casa de pensamiento intercultural

Centros Amar

Cre-Siendo en Familia

Cre-Siendo en Familia en la ruralidad

Centros Forjar

Casas de la juventud

Centros Día

Centros Noche

Centros de Protección Social

Apoyos económicos
Centros Crecer

Centros Avanzar

Centros Integrarte – atención externa.

Centros Integrarte – atención interna

Centro Renacer

Contacto y atención en calle

Centro de Atención Transitoria

Hogar de paso día

Hogar de paso noche

Comunidad de vida

Centro de formación para el desarrollo de

capacidades académicas, ocupacionales y
artísticas.

Atención Integral a la diversidad sexual y de

géneros

Unidad contra la discriminación

Centro Proteger

Comisarías de Familia

Enlace social

Atención social y gestión del riesgo

Centros de Desarrollo Comunitario

Comedores comunitarios

Complementación Alimentaria.

Subdirecciones locales y Sedes administrativas

 PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES POR SE

CÓDIGOS SIRBE
8-9-10-11-17-19-25-30-31-32-53-55-56-57-73-75-76-78-79-80-81-90-91-92-95-96-97-98-
99-100-101-102-103-104-121-122-124-125-164-165-166-167-171-172-173-174-175-176-
196-210-211-212-213-218-229-230-232-233-234-235-237-238-239-251-256-257-258-
121793-121802-121805-121817-121823-121826-121833-121875-121885-122008-
259-260-263-277-278-279-1095-1097-10100-10102-10104-10108-10118-10122-10124-
122031
10125-10127-10128-10130-10133-111402-111403-111404-111472-111474-111505-
111520-111526-111527-113264-113267-113318-113528-113936-113938-113940-
121193-121205-121364-121365-121415-121431-121671-121695-121703-121715
117141-117888-118698-119015-120042-120519-120522-120525-120526-120529-
120532-120533-120535-120931-120937-120939-120940-120941-120944-120947-
120948-120953-120959-120960-120962-120965-120966-121041-121042-121043-
21-87-106-143-222-224-245-113315-113370-113372-113373-121102-121106
121048-121050-121051-121052-121059-121062-121064-121070-121074-121108-
121109-121110-121111-121124-121127-121151-121242-121243-121244-121245-
136007-336015-436003-436004-436008-436026-536021-636020-736006-836005-
121248-121407-121408-121418-121423-121447-121449-121450-121451-121472-
836032-936017-936030-1136001-1136023-1136024-1136028-1136031-1236011-
121473-121477-121478-121524-121526-121535-121537-121538-121541-121546-
1436013-1436019-1536016-1836010-1836018-1836029
121549-121552-121581-121582-121591-121592-121595-121598-121601-121609-
121613-121614-121618-121623-121624-121625-121626-121627-121628-121631-
121632-121633-121634-121635-121637-121638-121640-121657-121658-121659-
121660-121674-121675-121679-121682-121686-121687-121690-121697-121699-
119263- 119264- 119265- 121455- 121642- 121777- 121871
121702-121704-121705-121714-121730-121732-121734-121739-121740-121741-
121742-121743-121744-121745-121746-121748-121749-121750-121751-121756-
121212- 121590- 121790
121788-121789-121793-121797-121802-121805-121812-121816-121817-121823-
121826-121833-121835-121854-121857-121859-121860-121869-121872-121873-
122151- 122152- 122153- 122154- 122155- 122156- 122157- 122158- 122160- 122161-
121875-121876-121877-121878-121879-121880-121881-121882-121883-121885-
122180- 122181- 122184
121886-121887-121891-122007-122008-122009-122010-122021-122022-122024-
122030-122031-122033-122034-122038-122039-122064-122073-122074-122075-
121799- 121863- 122027- 122028- 122040- 122182 -122207- 122208- 122209- 122210-
122077-122078-122079-122080-122081-122082-122083-122084-122085-122086-
122211-122212- 122213-122214- 122215- 122216- 122217- 122218- 122219- 122220-
122087-122088-122089-122090-122091-122092-122094-122096-122097-122098-
122231
122099—122100-122102-122103-122104-122105—122106-122107-122108-122109-
122110-122111-122112-122113-122114-122115-122116-122117-122118-122119-
121832- 121864- 122183
122120-122121-122122-122123-122124-122125-122126-122127-122129-122130-
122131-122132-122133-122134-122135-122136-122137-122138-122139-122140-
122141-122142-122143-122144-122145-122146-122147-122148-122149-122174-
110- 146- 1070- 1071- 1074- 1078- 1086- 1098- 111519- 113531- 120028- 120029-
122175-122176-122177-122178-122187-122189-122191-122205-122206-122224-
120031- 120868- 120869- 121803- 121804
122225-122233-122236-122237
13- 22- 36- 88- 94- 144- 168- 200- 208- 209- 267- 283- 284- 111405- 113367- 121782-
121892- 122042- 122179- 122195

120187- 121785- 121828- 122041- 122044- 122045

113542 – 119316- 121521- 121656- 121718- 121719- 121818- 122071- 122221 –

122222- 122223
109

122202-

122196- 122197- 122198- 122228

122196- 122228-

121737- 121815- 121840- 122201- 122199- 122226

122200

121692- 121693- 121884

122015- 122016- 122017- 122018- 122019- 122020

287- 296- 311- 329- 343- 352- 367- 373- 386- 416- 431- 435- 445- 461- 471- 482- 489-
497- 526- 540- 541- 113408- 113409- 113538- 113539- 113540- 113918- 114004-
114005- 121373- 121436- 121681- 121735- 121831- 111410- 113323

1088- 111401

12- 34- 60- 61- 85-86- 93- 105-177- 240- 241- 264-265- 266- 281- 1096- 10115- 121419

113287- 113289- 113290- 113302- 113324- 113327- 113329- 113332- 113335- 113342-
113346- 113347- 113349- 113350- 113351- 113352- 113353- 113354- 113355- 113356-
113357- 113358-113359- 113360- 113362- 113363- 113377- 113378- 113379- 113380-
113381- 113384- 113385- 113386- 113387- 113399- 113406- 113416- 113421- 113422-
113426- 113427- 113435- 113452- 113453- 113460- 113478- 113496- 113497- 113513-
113514
1000 -113527-
-1001- 1002-113529- 113533- 113534-
1003- 1004-1005- 113535-
1006- 1007- 113546- 1010-
1008-1009- 113555 – 113556-
1011- 113557-
1012- 1013-
113558
1014- -113559
1015 -113560-
– 111513- 113561-
301002 113562-
-801008 113563-
-1001004- 113564-
1201005 113579- 113585- 113595-
-1301006
113597- 113604- 113605- 113606- 113608- 113617- 113620- 113621- 113631- 113633-
113735- 113760- 113763- 113771- 113772- 113778- 113793- 113804- 113806- 113810-
113819- 113822- 113823- 113827- 113830- 113834- 113835- 113836- 113837- 113859-
113860- 113861- 113863- 113864- 113876- 113878- 113879- 113880- 113883- 113894-
113900- 113902- 113903-113904- 113905 – 113907- 113914- 113915- 113916- 113929-
113932- 113934- 113943- 113947- 113948- 113955- 113958- 113967- 113983- 115524-
117257- 118589- 118595- 119997- 121219- 121433- 121602- 121603- 121604 – 121605-
121606- 121607- 121639- 121779- 121780- 122006- 122229
RVICIOS

E IMPACTOS AMBIENTALES POR SERVICIO

ACTIVIDADES

1 Administrativas (Uso de Elementos de Oficina).

2 Higiene Personal (Cambio de Pañales, Lavarse los Dientes, acudir al baño).

3 Jardinería y Siembra (Podas, Compostaje, Fumigación, Fertilizantes, Agricultura
Urbana, Jardines Verticales).

4 Limpieza, Lavado y Desinfección (Instalaciones, Lavandería, Menaje).

5 Manipulación de Elementos con Características de Peligrosidad (Tóxicas,

Químicas, Radioactivas, Anatomopatológico).

6 Pedagógicas.

7 Preparación y/o Cocción de Alimentos.

8 Prestación de Servicios de Salud (Primeros Auxilios, Odontología, Inyectología).

9 Publicidad Exterior Visual.

10 Reforzamiento, Mantenimiento y Construcción de Infraestructura y Bienes de
Consumo.

11 Transporte Terrestre.
12 Uso de Electrodomésticos y Manipulación de Equipos Industriales (Lavadora,
Licuadoras, Microondas, Calderas, Calderines).
Código: FOR-BS-43

Versión: 2

Fecha: Memo INT41342 - 08/08/2017

REGULARIDAD

Normal: recurrente o frecuente.

Anormal: poco frecuente.

Emergencia: de forma impredecible.

 MENÚ

ASPECTOS AMBIENTLES

1 Consumo de agua.

2 Consumo de combustibles.
3 Consumo de energía eléctrica.

4 Generación de emisiones
atmosféricas por fuentes de
combustión externa (fuentes fijas).

5 Generación de emisiones
atmosféricas por fuentes móviles.
6 Generación de emisiones
atmosféricas por plantas eléctricas
(fuentes fijas).

7 Generación de residuos
aprovechables (papel, cartón,
plástico, metal, vidrio, orgánicos,
chatarra).
8 Generación de residuos de manejo
especial (colchones).

9 Generación de residuos de manejo

especial (escombros).
10 Generación de residuos de
manejo especial (llantas).

11 Generación de residuos no
aprovechables.
12 Generación de residuos peligrosos
(Aceites usados).

13 Generación de residuos
peligrosos.
14 Generación de residuos peligrosos
(Hospitalarios).

15 Generación de ruido en el área

rural por fuentes de combustión
externa.

16 Generación de ruido por alarmas,

perifoneo o alto parlantes.
17 Generación de ruido por fuentes
de combustión externa.

18 Generación de ruido por fuentes

de combustión interna.

19 Instalación de sistemas
ahorradores de agua.
20 Instalación de sistemas
ahorradores de energía.

21 Publicidad exterior visual.

22 Vertimientos domésticos con

descargas en el alcantarillado.
23 Vertimientos domésticos con
descargas en fuentes hídricas
superficiales o el suelo.

24 Vertimientos no domésticos con

descarga al alcantarillado o el suelo.
 PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIEN

CONTROLES OPERACIONALES

Implementar la Política del Sistema Integrado de Gestión.

Implementar el Manual de contratación (para las actividades que aplique).

Implementar el Manual de supervisión e interventoría (para las actividades que aplique).

Implementar el Programa de uso eficiente del agua del Plan Institucional de Gestión
Ambiental.

Implementar las estrategias y buenas prácticas ambientales de la Política Cero desperdicio

de Agua.

Implementar las directrices del Manual de compras verdes, bajo la inclusión de cláusulas
ambientales en los procesos contractuales de la Entidad (para las actividades que aplique).

Implementar la Política del Sistema Integrado de Gestión.

Implementar el Manual de contratación (para las actividades que aplique).

Implementar el Manual de supervisión e interventoría (para las actividades que aplique).

Implementar las directrices del Manual de compras verdes, bajo la inclusión de cláusulas
ambientales en los procesos contractuales de la Entidad (para las actividades que aplique).
Implementar la Política del Sistema Integrado de Gestión.

Implementar el Manual de contratación (para las actividades que aplique).

Implementar el Manual de supervisión e interventoría (para las actividades que aplique).

Implementar el Programa de uso eficiente de la energía del Plan Institucional de Gestión

Ambiental.

Implementar las estrategias y buenas prácticas ambientales de la Política Cero desperdicio

de Energía.

Implementar las directrices del Manual de compras verdes, bajo la inclusión de cláusulas
ambientales en los procesos contractuales de la Entidad (para las actividades que aplique).

Implementar la Política del Sistema Integrado de Gestión.

Implementar el Manual de contratación (para las actividades que aplique).

Implementar el Manual de supervisión e interventoría (para las actividades que aplique).

Implementar el programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Plan Institucional de

Gestión Ambiental.

Implementar las directrices del Manual de compras verdes, bajo la inclusión de cláusulas
ambientales en los procesos contractuales de la Entidad (para las actividades que aplique).

Implementar la Política del Sistema Integrado de Gestión.

Implementar el Manual de contratación (para las actividades que aplique).

Implementar el Manual de supervisión e interventoría (para las actividades que aplique).

Implementar el programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Plan Institucional de

Gestión Ambiental.

Implementar las directrices del Manual de compras verdes, bajo la inclusión de cláusulas
ambientales en los procesos contractuales de la Entidad (para las actividades que aplique).
Implementar la Política del Sistema Integrado de Gestión.

Implementar el Manual de contratación (para las actividades que aplique).

Implementar el Manual de supervisión e interventoría (para las actividades que aplique).

Implementar el programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Plan Institucional de

Gestión Ambiental.

Implementar las directrices del Manual de compras verdes, bajo la inclusión de cláusulas
ambientales en los procesos contractuales de la Entidad (para las actividades que aplique).

Implementar la Política del Sistema Integrado de Gestión.

Implementar el Manual de contratación (para las actividades que aplique).

Implementar el Manual de supervisión e interventoría (para las actividades que aplique).

Implementar el programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Plan Institucional de

Gestión Ambiental.

Implementar la Política Cero Papel, para remplazar y reducir el flujo de papel por soportes
electrónicos.

Implementar la Política Cero Basura con el fin de disminuir la generación de residuos

sólidos.

Implementar el Plan de Acción Interno para el Aprovechamiento Eficiente de los Residuos

Sólidos.

Implementar las directrices del Manual de compras verdes, bajo la inclusión de cláusulas
ambientales en los procesos contractuales de la Entidad (para las actividades que aplique).
Implementar la Política del Sistema Integrado de Gestión.

Implementar el Manual de contratación (para las actividades que aplique).

Implementar el Manual de supervisión e interventoría (para las actividades que aplique).

Implementar el programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Plan Institucional de

Gestión Ambiental.

Implementar la Política Cero Basura con el fin de hacer entrega de estos residuos a
gestores con autorización ambiental para su disposición final.

Implementar las directrices del Manual de compras verdes, bajo la inclusión de cláusulas
ambientales en los procesos contractuales de la Entidad (para las actividades que aplique).

Implementar la Política del Sistema Integrado de Gestión.

Implementar el Manual de contratación (para las actividades que aplique).

Implementar el Manual de supervisión e interventoría (para las actividades que aplique).

Implementar el Instructivo Gestión Integral de Residuos de Construcción de Demolición –

RCD, para realizar un adecuado manejo de los RCD.

Implementar el programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Plan Institucional de

Gestión Ambiental.

Implementar la Política Cero Basura con el fin de hacer entrega de estos residuos a
gestores con autorización ambiental para su disposición final.

Implementar las directrices del Manual de compras verdes, bajo la inclusión de cláusulas
ambientales en los procesos contractuales de la Entidad (para las actividades que aplique).
Implementar la Política del Sistema Integrado de Gestión.

Implementar el Manual de contratación (para las actividades que aplique).

Implementar el Manual de supervisión e interventoría (para las actividades que aplique).

Implementar el programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Plan Institucional de

Gestión Ambiental.

Implementar la Política Cero Basura con el fin de hacer entrega de estos residuos a
gestores con autorización ambiental para su disposición final.

Implementar las directrices del Manual de compras verdes, bajo la inclusión de cláusulas
ambientales en los procesos contractuales de la Entidad (para las actividades que aplique).

Implementar la Política del Sistema Integrado de Gestión.

Implementar el Manual de contratación (para las actividades que aplique).

Implementar el Manual de supervisión e interventoría (para las actividades que aplique).

Implementar el programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Plan Institucional de

Gestión Ambiental.

Implementar la Política Cero Basura con el fin de disminuir la generación de residuos

sólidos.

Implementar el Plan de Acción Interno para el Aprovechamiento Eficiente de los Residuos

Sólidos.

Implementar las directrices del Manual de compras verdes, bajo la inclusión de cláusulas
ambientales en los procesos contractuales de la Entidad (para las actividades que aplique).
Implementar la Política del Sistema Integrado de Gestión.

Implementar el Manual de contratación (para las actividades que aplique).

Implementar el Manual de supervisión e interventoría (para las actividades que aplique).

Implementar el programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Plan Institucional de

Gestión Ambiental.

Implementar el Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos, para garantizar una

adecuada disposición final.

Implementar la Política Cero Basura con el fin de hacer entrega de estos residuos a
gestores con autorización ambiental para su disposición final.

Implementar las directrices del Manual de compras verdes, bajo la inclusión de cláusulas
ambientales en los procesos contractuales de la Entidad (para las actividades que aplique).

Implementar la Política del Sistema Integrado de Gestión.

Implementar el Manual de contratación (para las actividades que aplique).

Implementar el Manual de supervisión e interventoría (para las actividades que aplique).

Implementar el programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Plan Institucional de

Gestión Ambiental.

Implementar el Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos, para garantizar una

adecuada disposición final.

Implementar la Política Cero Basura con el fin de hacer entrega de estos residuos a
gestores con autorización ambiental para su disposición final.

Implementar las directrices del Manual de compras verdes, bajo la inclusión de cláusulas
ambientales en los procesos contractuales de la Entidad (para las actividades que aplique).
Implementar la Política del Sistema Integrado de Gestión.

Implementar el Manual de contratación (para las actividades que aplique).

Implementar el Manual de supervisión e interventoría (para las actividades que aplique).

Implementar el programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Plan Institucional de

Gestión Ambiental.

Implementar el Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares, para

garantizar una adecuada gestión de éstos.

Implementar la Política Cero Basura con el fin de hacer entrega de estos residuos a
gestores con autorización ambiental para su disposición final.

Implementar las directrices del Manual de compras verdes, bajo la inclusión de cláusulas
ambientales en los procesos contractuales de la Entidad (para las actividades que aplique).

Implementar la Política del Sistema Integrado de Gestión.

Implementar el Manual de contratación (para las actividades que aplique).

Implementar el Manual de supervisión e interventoría (para las actividades que aplique).

Implementar las directrices del Manual de compras verdes, bajo la inclusión de cláusulas
ambientales en los procesos contractuales de la Entidad (para las actividades que aplique).

Implementar la Política del Sistema Integrado de Gestión.

Implementar el Manual de contratación (para las actividades que aplique).

Implementar el Manual de supervisión e interventoría (para las actividades que aplique).

Implementar las directrices del Manual de compras verdes, bajo la inclusión de cláusulas
ambientales en los procesos contractuales de la Entidad (para las actividades que aplique).
Implementar la Política del Sistema Integrado de Gestión.

Implementar el Manual de contratación (para las actividades que aplique).

Implementar el Manual de supervisión e interventoría (para las actividades que aplique).

Implementar las directrices del Manual de compras verdes, bajo la inclusión de cláusulas
ambientales en los procesos contractuales de la Entidad (para las actividades que aplique).

Implementar la Política del Sistema Integrado de Gestión.

Implementar el Manual de contratación (para las actividades que aplique).

Implementar el Manual de supervisión e interventoría (para las actividades que aplique).

Implementar las directrices del Manual de compras verdes, bajo la inclusión de cláusulas
ambientales en los procesos contractuales de la Entidad (para las actividades que aplique).

Implementar la Política del Sistema Integrado de Gestión.

Implementar el Manual de contratación (para las actividades que aplique).

Implementar el Manual de supervisión e interventoría (para las actividades que aplique).

Implementar el Programa de uso eficiente del agua del Plan Institucional de Gestión
Ambiental.

Implementar las estrategias y buenas prácticas ambientales de la Política Cero desperdicio

de Agua.

Implementar las directrices del Manual de compras verdes, bajo la inclusión de cláusulas
ambientales en los procesos contractuales de la Entidad (para las actividades que aplique).
Implementar la Política del Sistema Integrado de Gestión.

Implementar el Manual de contratación (para las actividades que aplique).

Implementar el Manual de supervisión e interventoría (para las actividades que aplique).

Implementar el Programa de uso eficiente de la energía del Plan Institucional de Gestión

Ambiental.

Implementar las estrategias y buenas prácticas ambientales de la Política Cero desperdicio

de Energía.

Implementar las directrices del Manual de compras verdes, bajo la inclusión de cláusulas
ambientales en los procesos contractuales de la Entidad (para las actividades que aplique).

Implementar la Política del Sistema Integrado de Gestión.

Implementar el Manual de contratación (para las actividades que aplique).

Implementar el Manual de supervisión e interventoría (para las actividades que aplique).

Implementar el Instructivo disposiciones técnicas ambientales de los avisos publicitarios

unidades operativas.

Implementar las directrices del Manual de compras verdes, bajo la inclusión de cláusulas
ambientales en los procesos contractuales de la Entidad (para las actividades que aplique).

Implementar la Política del Sistema Integrado de Gestión.

Implementar el Manual de contratación (para las actividades que aplique).

Implementar el Manual de supervisión e interventoría (para las actividades que aplique).

Implementar las directrices del Manual de compras verdes, bajo la inclusión de cláusulas
ambientales en los procesos contractuales de la Entidad (para las actividades que aplique).
Implementar la Política del Sistema Integrado de Gestión.

Implementar el Manual de contratación (para las actividades que aplique).

Implementar el Manual de supervisión e interventoría (para las actividades que aplique).

Implementar las directrices del Manual de compras verdes, bajo la inclusión de cláusulas
ambientales en los procesos contractuales de la Entidad (para las actividades que aplique).

Implementar la Política del Sistema Integrado de Gestión.

Implementar el Manual de contratación (para las actividades que aplique).

Implementar el Manual de supervisión e interventoría (para las actividades que aplique).

Implementar las directrices del Manual de compras verdes, bajo la inclusión de cláusulas
ambientales en los procesos contractuales de la Entidad (para las actividades que aplique).
 Código: FOR-BS-43
Y SERVICIOS
Versión: 2
TOS E IMPACTOS AMBIENTALES POR SERVICIO
Fecha: Memo INT41342 - 08/08/2017

IMPACTOS AMBIENTALES RECURSOS AMBIENTALES

1 Afectación a la fauna. Aire

2 Afectación a la flora. Agua

 3 Afectación a la salud humana. Suelo

4 Agotamiento de los recursos naturales. Flora y Fauna

5 Alteración del ambiente de trabajo. Agua y Suelo

6 Aumento de conciencia ambiental. Todos

7 Conservación de flora y fauna.

 8 Contaminación al recurso aire.

9 Contaminación del recurso agua.

10 Contaminación del recurso suelo.

11 Contaminación electromagnética.
 12 Contaminación visual.

13 Pérdida de la biodiversidad.
 14 Reducción de afectación al ambiente.

15 Reducción de emisiones atmosféricas.

16 Reducción de residuos sólidos al relleno sanitario.

 17 Reducción del consumo de agua.

18 Reducción del consumo de energía..

19 Sobrepresión al relleno sanitario.

 MENÚ

Parámetros de calificación

Tipo de impacto: hace referencia al carácter

benéfico (positivo (+)) o perjudicial (negativo (-)) del
impacto identificado sobre el recurso o el ambiente.

Alcance (A): se refiere al área de influencia del

impacto, en relación con el entorno donde se genera.

Probabilidad (P): hace referencia a la posibilidad de

que se presente el impacto.

Duración (D): indica el tiempo que permanecerá el

efecto del impacto sobre el ambiente.
Recuperabilidad (R): es la capacidad del
componente o recurso alterado por el impacto, de
recuperar sus condiciones iniciales o similares, por sí
mismo o por medio de la intervención de actividades
antrópicas.

Cantidad (C): se refiere a la dimensión o tamaño del

recurso alterado (positivo o negativamente), el cual
puede ser medible en términos de cantidad en un
periodo determinado. Algunos aspectos ambientales
se valoran directamente con la normatividad vigente
como: la generación de residuos peligrosos,
escombros, hospitalarios y aceites usados.

Normatividad (N): hace referencia a la normatividad

ambiental aplicable al aspecto y/o el impacto
ambiental y/o recurso.
 PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTO

Nivel cualitativo Valor

1
(+)1=Positivo

-1
(-)1=Negativo
1=Puntual: se presenta dentro de la unidad 1
operativa

5
5=Local: se presenta dentro de la localidad

10=Regional: se presenta más allá del área 10

de la localidad
1
1=Baja: probabilidad remota que suceda
5=Media:la posibilidad que suceda es 5
regular
10=Alta: es muy posible que suceda en 10
cualquier momento
1=Corto plazo: efecto del impacto por un 1
lapso de tiempo (< 1 año)
5=Mediano plazo: efecto del impacto por un 5
lapso de tiempo ≥ 1 años a < 4 años

10=Largo plazo: efecto del impacto por un 10

lapso de tiempo ≥ 4 años o permanente
 1
1=Reversible: condiciones originales o
similares a las iniciales.

5=Recuperable: disminución del efecto 5

mediante medidas de control.

10=Irreversible: imposibilidad de retornar a 10

sus condiciones iniciales o similares.

1=Baja: cantidad mínima del recurso 1

alterado.

5=Moderada: cantidad media del recurso 5

alterado.

10=Alta: cantidad elevada del recurso 10

alterado.

1
1=No tiene normatividad relacionada.
10=Tiene normatividad relacionada 10
 PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

IZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES POR SERVICIO

Descripción
Rango deimportancia
(Impacto negativo (-))
Impacto positivo

-1 -25000
Impacto Negativo
Cuando el impacto afecta el entorno del área de la
-25001 -125000
unidad operativa.
Cuando el impacto afecta el entorno del área de la -125001 -1000000
localidad.

Cuando el impacto afecta el entorno del área de dos

o más localidades.

Existe una posibilidad muy remota que se presente.

La posibilidad que suceda es regular.

Es muy posible que suceda en cualquier momento.

El efecto del impacto durará en un lapso de tiempo
muy pequeño (< 1 año).
Se considera la permanencia del impacto dentro de
un tiempo moderado de ≥ 1 año a < 4 años.

El tiempo de permanencia del impacto es largo o

permanente ≥ 4 años.
El componente o recurso alterado, puede retornar a
unas condiciones originales o similares a las iniciales,
por sí mismo o con actividades humanas tendientes a
restablecer estas condiciones.
Disminución del efecto a través de medidas
antrópicas de control para recuperar un estándar
determinado.

Imposibilidad de retornar a sus condiciones iniciales o

similares.

Cantidad mínima del recurso alterado.

Cantidad media del recurso alterado.

Cantidad elevada del recurso alterado.

No tiene normatividad relacionada.

Tiene normatividad relacionada.

 Código: FOR-BS-43

Versión: 2
SERVICIO
Fecha: Memo INT41342 - 08/08/2017

Rango de importancia
Clase de efecto Clase de efecto
(Impacto positivov (+))

Leve negativo 1 25000 Leve positivo

Moderado negativo 25001 125000 Moderado positivo

Alto negativo 125001 1000000 Alto positivo