GOPHAL MJ S.A.S.

FORMATO MATRIZ DE DOCUMENTOS

DOCUMENTO/
No COMPONENTE ELEMENTO DEL PROCEDIMIENTO TIPO DOCUMENTO
SGSST COMPONENTE
REQUERIDO
1 Política SST Política SST Política de SST Documento
Obligaciónes Asignación
2 Organización empleadores Responsabilidades Documento

3 Organización Obligaciónes Rendición de Documento

empleadores cuentas

4 Organización Obligaciónes Definición de Documento

empleadores recursos financieros

Obligaciónes Definición
5 Organización empleadores estructural para el Documento
SG
Obligaciónes Nombramiento Procedimiento -
6 Organización
empleadores COPASST Formatos
Obligaciónes Matriz requisitos Procedimiento -
7 Organización
empleadores legales Documento
Obligaciónes
8 Organización Dirección de SST Documento
empleadores

9 Organización Responsilidades Asignación Documento

trabajadores responsabilidades

10 Organización Capacitación en SST Plan anual de Procedimiento -

capacitación SST Documento

Procedimiento de
11 Organización Capacitación en SST inducción y Documento
reinducción
Listado maestro de
12 Organización Documentación documentos Documento

13 Organización Documentación Perfil Documento

sociodemográfico
Guía de
14 Organización Conservación conservación Documento
documento documentos y
registros
 Estrategia de
15 Organización Comunicación comunicación Documento
interna y externa

Identificación de
Matriz peligros y Procedimiento -
16 Planificación peligros, evaluación y riesgos Documento
valoración de riesgos

Identificación de
Evaluaciónes
17 Planificación peligros, evaluación y ambientales Guías y documento
valoración de riesgos

Diagnóstico de
Evaluación inicial del Procedimiento -
18 Planificación SGSST condiciones de Documento
salud
Evaluación inicial del Evaluación del Procedimiento -
19 Planificación
SGSST sistema Documento

Planificación del
20 Planificación SGSST Manual del SGSST Documento

Plan + Cronograma
21 Planificación Plan anual de trabajo Documento
de actividades
22 Planificación Objetivos SGSST Objetivos y metas Documento
Fichas/matriz
23 Planificación Indicadores SGSST Documento
indicadores

24 Planificación Indicadores SGSST Indicadores Documento

estructura

25 Planificación Indicadores SGSST Indicadores proceso Documento

26 Planificación Indicadores SGSST Indicadores de Documento

resultado

Gestión de peligros y Método para la

27 Aplicación Procedimiento
riesgos gestión de riesgos

Medidas de Programas de
28 Aplicación Documento
prevención y control gestión
29 Aplicación Medidas de Estándares de Documento
prevención y control seguridad

Medidas de Programa de
29 Aplicación equipos de Documento
prevención y control protección personal

Medidas de Programa de
30 Aplicación Documento
prevención y control mantenimiento

Profesiogramas y
Medidas de matriz evaluaciónes Procedimiento -
31 Aplicación
prevención y control médicas Documento
ocupacionales

Sistemas de
32 Aplicación Medidas de vigilancia Documento
prevención y control
epidemiológica

Prevención,
33 Aplicación preparación y Plan emergencias Documento
respuesta ante
emergencias

34 Aplicación Gestión del cambio Gestión del cambio Procedimiento

35 Aplicación Adquisiciónes Adquisiciónes Procedimiento

Directrices para
selección, Procedimiento -
36 Aplicación Contratación contratación y
seguimiento a Documento
contratistas

Auditoría y
37 Revisión por la Auditorías Programa de Documento
auditorías
alta dirección
Auditoría y Revisión por la alta Guía para la revisión
38 Revisión por la Dirección por la alta dirección Documento
alta dirección
 Investigación de Investigación de
Auditoría y incidentes, incidentes,
39 Revisión por la accidentes y accidentes y Procedimiento
alta dirección enfermedades enfermedades
laborales laborales

Relación acciónes
Acciónes correctivas preventivas y Procedimiento -
40 Mejoramiento y preventivas correctivas, planes Documento
de acción para
mejora

Revisión mejora
41 Mejoramiento Mejora continua continua Documento

42 Disposiciónes finales Capacitación Certificación curso Documento

obligatoria 50 horas
ATO MATRIZ DE DOCUMENTOS

ENLACE

Política SG SST.pdf

MANUAL

Presupuesto SO.

EN EL MANUAL

Nombramiento COPASST

Procedimiento matriz de
requisitos legales

EN EL MANUAL

EN EL MANUAL

Cronograma Anual de
Capacitación.

Procedimiento inducción -
reinducción.

ESTE MISMO

Diagnóstico de condiciones
de Trabajo.

Elaboración y control de
documentos
 EN EL MANUAL

PROCEDIMIENTO
Formato matriz IDENTIFICACIÓN
DE PELIGROS,
identificación de peligros y EVALUACIÓN Y
valoración de riesgos.
VALORACIÓN DE
RIESGOS

GUÍA AMBIENTAL BÁSICA

Diagnóstico de condiciones
de Trabajo

Revisión inicial decreto 1072

PROMATEX
MANUAL SISTEMA DE
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO
PLAN DE TRABAJO 2016
PROMATEX
EN EL MANUAL

Formato indicadores SG-SST

Procedimiento
identificación,valoración,
evaluación, análisis y
tratamiento de los riesgos

Procedimiento inspecciónes
de seguridad
 Estandares de seguridad

Procedimiento elementos de
protección personal

Formato hoja de vida de los

equipos

Formato profesiograma.

pausas-activas.

Plan emergencias
PROMATEX 2016.

Pocedimiento gestión del

cambio.

Adquisiciónes y compras.doc

NA

Procedimiento auditorías.

Procedimiento revisión por

la gerencia.
Procedimiento revisión por
la gerencia.

Procedimeinto acciónes
correctivas, preventivas y
oportunidades de mejora.
 GOPHAL MJ
FORMATO LISTADO MAESTRO DE
DOCUMENTOS

Columna1 Columna2 Columna3 Columna5 Columna6 Columna7

NOMBRE TIEMPO DE
CÓDIGO TIPO DOCUMENTO FECHA EXPEDICIÓN VERSIÓN CONSERVACIÓN

Matriz de
Formato documentos1072 10/9/2018 1 20 AÑOS

Listado maestro de
Formato documentos 10/9/2018 1 20 AÑOS

Autoreporte de
condiciones de
Formato salud y trabajo 10/10/2018 1 20 AÑOS
administrativos

Autoreporte de
Formato condiciones de 10/10/2018 1 20 AÑOS
salud y trabajo
operativos
Formato Ausentismo 10/12/2018 1 20 AÑOS
Elaboración y
Procedimiento control de 10/30/2018 1
documentos

Matriz de
responsabilidades,a
Formato 10/30/2018 1
utoridad,rendición
de cuentas
Reglamento de
higiene 11/4/2018

POLÍTICA 10/30/2018 1 1 AÑO

Conformación y
Procedimiento funcionamiento del 11/3/2018 1
COPASST

Formato Formatos elección 11/3/2018 1

COPASST
Formatos elección
Formato CCL 11/3/2018 1

Flujograma
nombramiento
COPASST Y CCL
Inspección de
Formato extintores 11/7/2018
 Identificación de
Formato peligros,evaluación 11/11/2018
y valoración de
riesgos

Identificación de
peligros,evaluación
Procedimiento y valoracion de 11/11/2018
riesgos
Adquisiciones y
Procedimiento compras 12/9/2018

Documento Consentimiento 12/15/2018

informado

Procedimiento Exámenes médicos 12/9/2018

ocupacionales
Formato Profesiograma 12/9/2018
Asistencia a
Formato reuniones 11/11/2018

Comunicaciones
Procedimiento internas y externas 1/24/2018

Selección y
Procedimiento seguimiento a 1/25/2018
contratistas

Formato Plan de trabajo 1/25/2018

anual

Formato Cronograma 1/25/2018

capacitaciones
Matriz de
Formato capacitación por 1/30/2018
trabajador
Observación de
Formato 1/28/2018
comportamiento
Acta reintegro
Formato laboral 1/30/2018

Guía ambiental
Documento básica 2/1/2018

Formato Seguimiento a 2/1/2018

recomendaciones
Procedimiento Reintegro laboral 2/1/2018

Procedimiento Calificación de 2/1/2018

origen
Programa estilos de
Documento vida saludable 2/1/2018

Formato Reporte interno de 1/30/2018

accidente de trabajo

Investigación de
Intructivo accidentes e 1/30/2018
incidentes
 Investigación de
Procedimiento accidentes e 1/30/2018
incidentes

Procedimiento Elementos de 1/30/2018

protección personal

Formato Lista elementos de 1/30/2018

protección personal

Supervisión ,uso y
Formato cuidado EPP 1/3/2018

Formato Entrega EPP 1/4/2018

Formato
STADO MAESTRO DE

Columna8

ENLACE