LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

CÓDIGO: DI-GI-01 VERSIÓN: 01 FECHA: 13/12/13 PÁGINA: 1 DE 1

DOCUMENTOS INFORMATIVOS
ALMACENAMIENTO
Fecha de Periodo de version version
Código NOMBRE DEL DOCUMENTO USUARIOS DESCRIPCION DEL CAMBIO
Aprobacion Retención anterior actual
Fisico Magnético

GESTIÓN INTEGRAL
DI-GI-01 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS 8/10/2014 HSEQ Constante 0 1 Emisión del documento x
DI-GI-02 ORGANIGRAMA 10/17/2014 PERSONAL EN GENERAL Constante 3 4 Cambio de personal x x
DI-GI-03 REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO 8/25/2014 PERSONAL EN GENERAL Constante 0 1 Emisión del documento x x
DI-GI-04 MAPA DE PROCESOS 8/15/2014 PERSONAL EN GENERAL Vigencia 0 1 Emisión del documento x

DI-GI-05 POLITICA DE PREVENSIÓN TABAQUISMO, CONSUMO DE 8/20/2014 PERSONAL EN GENERAL Constante 0 1 Emisión del documento x x
BEBIDAS ALCOHOLICAS Y DROGAS PSICOACTIVAS
POLITICA DE CONDUCCIÓN Y SEGURIDAD VÍAL 8/21/2014 CONDUCTORES - Constante 0 1 Emisión del documento x x
DI-GI-06 SUPERVISORES
DI-GI-07 MATRÍZ DE REQUISITOS LEGALES Y D EOTRA INDOLE 9/17/2014 COORD. HSE Constante 0 1 Actualización de la matriz x x
DI-GI-08 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 12/18/2014 PERSONAL EN GENERAL Vigencia 1 2 Actualización de la matriz x
DI-GI-09 MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 9/25/2014 PERSONAL EN GENERAL Vigencia 1 2 Actualización de la matriz x

LISTADO DE DOCUMENTOS EXTERNOS 1/13/2015 COORD. ADMINISTRATIVA - Constante 0 1 Emisión del documento x x
DI-GI-10 GESTIÓN HSE
DI-GI-11 MEDEVAC 12/16/2014 PERSONAL EN GENERAL Constante 0 1 Emisión del documento x x
DI-GI-12 OBJETIVOS Y METAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 1/12/2015 PERSONAL EN GENERAL Constante 1 2 Cambio de objetivos nuevo año x x
DI-GI-13 ANÁLISIS DE EVALUACIONES DE DESEMPEÑO 1/29/2015 GESTIÓN HSE Constante 0 1 Emisión del documento x x
DI-GI-14 MATRÍZ DE REQUISITOS LEGALES Y D EOTRA INDOLE 1/14/2015 COORD. HSE Constante 0 1 Actualización de la matriz x x

GESTIÓN GERENCIAL
DI-GG-01 MISIÓN 8/10/2014 PERSONAL EN GENERAL Constante 0 1 Emisión del documento x x
DI-GG-02 VISIÓN 8/10/2014 PERSONAL EN GENERAL Constante 0 1 Emisión del documento x x
DI-GG-03 POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRAL 8/11/2014 PERSONAL EN GENERAL Constante 0 1 Emisión del documento x
DI-GG-04 CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN GERENCIAL 8/16/2014 Gerente Constante 0 1 Emisión del documento x
PRESUPUESTO SISTEMA DE GESTIÓN EN SALUD SEGURIDAD Y
DI-GG-05 9/3/2014 Gerente Constante 0 1 Estimación 2015 x
AMBIENTE

GESTIÓN OPERATIVA
DI-GO-01 CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS OPERATIVOS 8/16/2014 HSEQ Vigencia 0 1 Emisión del documento x
DI-GO-02 HOJA DE SEGURIDAD HIPOCLORITO DE SODIO 9/23/2014 PERSONAL EN GENERAL Constante 0 1 Emisión del documento x x
DI-GO-03 HOJA DE SEGURIDAD GAS NATURAL 9/23/2014 PERSONAL EN GENERAL Constante 0 1 Emisión del documento x x
DI-GO-04 HOJA DE SEGURIDAD ACEITE VEGETAL 9/23/2014 PERSONAL EN GENERAL Constante 0 1 Emisión del documento x x
DI-GO-05 HOJA DE SEGURIDAD DETERGENTE CONCENTRADO EN POLVO 31/09/2014 PERSONAL EN GENERAL Constante 0 1 Emisión del documento x
DI-GO-06 HOJA DE SEGURIDAD DESENGRAZANTE LIMPIADOR NEUTRO 31/09/2014 PERSONAL EN GENERAL Constante 0 1 Emisión del documento x
DI-GO-07 HOJA DE SEGURIDAD SUAVIZANTE PARA ROPA 31/09/2014 PERSONAL EN GENERAL Constante 0 1 Emisión del documento x

GESTIÓN DE COMPRAS
DI-GC-O1 CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE COMPRAS 8/15/2014 GESTIÓN COMPRAS Vigencia 0 1 Emisión del documento x
DI-GC-02 MATRIZ DE REQUISITOS PARA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS 12/24/2014 GESTIÓN COMPRAS Vigencia 0 1 Emisión del documento x

GESTIÓN DE HUMANA

1/15/2014 HSEQ Vigencia 0 1 x

DI-GC-O1 CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN HUMANA Emisión del documento
Coordinador Administrativo -
8/16/2014 Constante 0 1 x
DI-GH-02 PERFIL DEL CARGO GERENTE GENERAL Reponsable del cargo Emisión del documento
Coordinador Administrativo -
8/17/2014 Constante 0 1 x
DI-GH-03 PERFIL DEL CARGO DE SUPERVISOR Reponsable del cargo Emisión del documento
Coordinador Administrativo -
8/17/2014 Constante 0 1 x
DI-GH-04 PERFIL DEL CARGO DE COORDINADOR ADMINISTRATIVO Reponsable del cargo Emisión del documento
Coordinador Administrativo -
8/18/2014 Constante 0 1 x
DI-GH-05 PERFIL DEL CARGO ALMACENISTA Reponsable del cargo Emisión del documento
PERFIL DEL CRAGO AUXILIAR OPERATIVO DEL SERVICIO DE Coordinador Administrativo -
8/18/2014 Constante 0 1 x
DI-GH-06 HOTELERIA Reponsable del cargo Emisión del documento
Coordinador Administrativo -
1/19/2014 Constante 0 1 x
DI-GH-07 PERFIL DEL CARGO AUXILIAR OPERATIVO DE ALIMENTACIÓN Reponsable del cargo Emisión del documento
Coordinador Administrativo -
8/19/2014 Constante 0 1 x
DI-GH-08 PERFIL DEL CARGO AUXILIAR OPERATIVO (MESERO) Reponsable del cargo Emisión del documento
Coordinador Administrativo -
8/19/2014 Constante 0 1 x
DI-GH-09 PERFIL DEL CARGO CHEF Reponsable del cargo Emisión del documento
Coordinador Administrativo -
1/20/2014 Constante 0 1 x
DI-GH-10 PERFIL DEL COORDINADOR DE GESTIÓN INTEGRAL Reponsable del cargo Emisión del documento
Coordinador Administrativo -
8/20/2014 Constante 0 1 x
DI-GH-11 PERFIL DEL LONCHERO Y PANADERO Reponsable del cargo Emisión del documento

DI-GH-12 PROFESIOGRAMA 1/15/2014 Coordinador administrativo - Constante 0 1 Emisión del documento x

Coorddinador HSEQ
Coordinador Administrativo -
PERFIL DEL BRIGADISTA 1/20/2015 Constante 0 1 Emisión del documento x
DI-GH-13 Reponsable del cargo
Coordinador Administrativo -
DI-GH-14 PERFIL DEL ASESOR DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL 1/20/2015 Constante 0 1 Emisión del documento x
Reponsable del cargo
Coordinador Administrativo -
PERFIL DEL AUDITOR INTERNO 1/20/2015 Constante 0 1 Emisión del documento x
DI-GH-15 Reponsable del cargo

GESTIÓN MANTENIMIENTO Y RECURSOS FÍSICOS

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE MANTENIMIENTO Y 8/15/2014 HSEQ Vigencia 0 1 x
DI-GM-01 RECURSOS FÍSICOS
DI-GM-02 INVENTARIO DE HERRAMIENTAS 10/4/2014 Gestión Mantenimiento Constante 0 1 elaboración Inventario inicial x

GESTIÓN FINANCIERA
HSEQ Vigencia
DI-GF-01 CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA 8/16/2014 0 1 Emisión del documento x

MANUALES
ALMACENAMIENTO
Fecha de Periodo de version version
Código NOMBRE DEL DOCUMENTO USUARIOS DESCRIPCION DEL CAMBIO
Aprobacion Retención anterior actual Fisico Magnético
GESTIÓN INTEGRAL
 GESTIÓN DE MANTENIMIENTO Y RECURSOS FÍSICOS

PROCEDIMIENTOS
ALMACENAMIENTO
Fecha de Periodo de version version
Código NOMBRE DEL DOCUMENTO USUARIOS DESCRIPCION DEL CAMBIO
Aprobacion Retención anterior actual Fisico Magnético
GESTIÓN INTEGRAL HSEQ
PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE DOCUMENTOS DATOS Y
PR-GI-01 8/12/2014 Gestión Integral HSEQ Vigencia 0 1 Emisión del documento x
REGISTROS
PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS
PR-GI-02 9/12/2014 Gestión Integral HSEQ Vigencia 0 1 Emisión del documento x
AMBIENTALES
PR-GI-03 PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE VISITANTES 5/6/2014 Personal en general Constante 0 1 Emisión del documento x
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION DE PELIGROS,
PR-GI-04 9/6/2014 COORD. HSEQ - Trabajadores Constante 0 1 Emisión del documento x
VALORACION DEL RIESGO Y DETERMINACION DE CONTROLES
es general
PROCEDIMIENTO PARA INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES O
PR-GI-05 9/6/2014 COORD. HSEQ - COPAST Constante 0 1 Emisión del documento X
INCIDENTES
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS Gerencia - Administración -
PR-GI-06 9/12/2014 Constante 0 1 Emisión del documento x
LEGALES Y OTRA INDOLE Gestión Integral
Gerencia - Administración -
PR-GI-07 PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DEL CAMBIO 9/18/2014 Constante 0 1 Emisión del documento x
Gestión Integral
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE EQUIPOS Gestion Compras - Gestión
PR-GI-08 12/22/2014 Constante 0 1 Emisión del documento x
Y HTAS Integral - Gestión gerencial
PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL SG-
PR-GI-09 1/14/2015 Gestión Integral HSEQ Vigencia 0 1 Emisión del documento x
SSTA Y SUS INDICADORES

GESTIÓN DE COMPRAS
PR-GC-01 PROCEDIMIENTO DE COMPRAS 9/9/2014 Administrador - Supervisores Constante 0 1 Emisión del documento x

PR-GC-02 PROCEDIMIENTO PARA EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE 9/24/2014 Administrador - Supervisores Constante 0 1 Emisión del documento x
PROVEEDORES

GESTIÓN INTEGRAL HUMANA

PR-GH-01 PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 9/25/2014 Supervisión Operativa Vigencia 0 1 Emisión del documento x
PR-GH-02 PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y CONTRATACION DE PERSON 9/29/2014 Gerencia - Coordinación Vigencia 0 1 Emisión del documento x
Administrativa
PR-GH-03 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIONES MEDICAS 10/11/2014 Gestión Humana Constante 0 1 Emisión del documento x

GESTIÓN GERENCIAL
Gerencia - Administración Constante 0 1 Emisión del documento x
PR-GG-01 PROCEDIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y DE OTRA INDOLE 9/14/2014

INSTRUCTIVO
ALMACENAMIENTO
Fecha de Periodo de version version
Código NOMBRE DEL DOCUMENTO USUARIOS DESCRIPCION DEL CAMBIO
Aprobacion Retención anterior actual Fisico Magnético
GESTIÓN GERENCIAL

GESTIÓN DEINTEGRAL
PLANILLA PARA DISEÑO DE PROCEDIMIENTOS KAYSEN Gerencia - Coordinación HSEQ -
IT-GI-01 9/8/2014 Constante 0 1 Emisión del documento X
SOLUCIONES S.A.S. Jefes de proceso

GESTIÓN OPERATIVA
INSTRUCTIVO PARA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE EMPAQUE SUPERVISORES - AUXILIARES
IT-GO-01 8/26/2014 Constante 0 1 Emisión del documento x
Y ENVASES DE ALIMENTOS DE COCINA - CHEF
IT-GO-02 INSTRUCTIVO PARA LAVADO DE MANOS 8/26/2014 PERSONAL EN GENERAL Constante 0 1 Emisión del documento x
INSTRUCTIVO PARA LIMPIEZA Y DESINFECCION DE MANIPULADORES DE
IT-GO-03 8/28/2014 Constante 0 1 Emisión del documento x
UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR ALIMENTOS
AUXILIAR DE SERVICIOS
IT-GO-04 INSTRUCTIVO PARA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE EQUIPOS 8/28/2014 GENERALES - AUXILIARES DE Constante 0 1 Emisión del documento x x
COCINA - CHEF
INSTRUCTIVO PARA LIMPIEZA Y DESINFECCION DE MESA MESERO - AUXILIARES DE
IT-GO-05 8/28/2014 Constante 0 1 Emisión del documento x
CALIENTE COCINA - CHEF
INSTRUCTIVO PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCION DE MESERO - AUXILIARES DE
IT-GO-06 8/28/2014 Constante 0 1 Emisión del documento x x
EMBALAJES COCINA - CHEF
AUXILIAR DE SERVICIOS
INSTRUCTIVO PARA LIMPIEZA Y DESINFECCION DE COMEDOR
IT-GO-07 8/28/2014 GENERALES - AUXILIARES DE Constante 0 1 Emisión del documento x x
Y COCINA
COCINA - CHEF
INSTRUCTIVO PARA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE AUXILIAR DE SERVICIOS
IT-GO-08 8/28/2014 Constante 0 1 Emisión del documento x x
CONGELADORES GENERALES - ALMACENISTA
CHEF - ALMACENISTA -
IT-GO-09 INSTRUCTIVO PARA TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS 8/29/2014 Constante 0 1 Emisión del documento x x
AUXILIARES DE COCINA
INSTRUCTIVO PARA EL CONTROL DE TEMPERATURA DE LOS CHEF - ALMACENISTA -
IT-GO-10 8/29/2014 Constante 0 1 Emisión del documento x x
ALIMENTOS AUXILIARES DE COCINA

IT-GO-11 INSTRUCTIVO PARA LIMPIEZA Y DESENGRASE DE EQUIPOS CONDUCTOR - GESTIÓN Constante 0 1 Emisión del documento x x
8/29/2014 MANTENIMIENTO
INSTRUCTIVO PARA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE VEHÍCULO CONDUCTOR - AUXILIAR
IT-GO-12 OPERATIVO DE ALIM. Y Constante 0 1 Emisión del documento x x
Y CUARTO FRIO
8/29/2014 HOTELERIA
INSTRUCTIVO USO DE CUCHILLO - OPERACIONES DE CORTE PERSONAL OPERATIVO DEL
IT-GO-13 9/26/2014 Constante 0 1 Emisión del documento x x
DE VERDURAS FRUTAS Y CARNES SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

AUXILIAR OPERATIVO
INSTRUCTIVO PARA EL LAVADO Y DESINFECCIÓN DE VAJILLA, LAVALOZA - PERSONAL
IT-GO-14 9/26/2014 Constante 0 1 Emisión del documento x x
CUBIERTERIA Y UTENSILIOS DE MESA OPERATIVO DEL SERVICIO DE
ALIMENTACIÓN
IT-GO-15 INSTRUCTIVO PARA EL USO DE ESTUFAS INDUSTRIALES 9/26/2014 PERSONAL EN GENERAL Constante 0 1 Emisión del documento x x
IT-GO-16 INSTRUCTIVO PARA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS 9/26/2014 ALMACENISTA - PERSONAL Constante 0 1 Emisión del documento x x
EN GENERAL

INSTRUCTIVO PARA RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE ALMACENISTA - AUXILIARES

IT-GO-17 9/28/2014 Constante 0 1 Emisión del documento x x
INSUMOS OPERATIVOS DEL SERVICIO
DE ALIMENTACIÓN
PROCEDIMIENTO PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS Y Chef - Aux. Serv Alimentación -
IT-GO-18 10/2/2014 Conductor - Supervisor Constante 0 1 Emisión del documento x x
SERVICIO EN LINEA CALIENTE
Operativo - Mesero
 REGISTROS
ALMACENAMIENTO
Fecha de Periodo de version version
Código NOMBRE DEL DOCUMENTO USUARIOS DESCRIPCION DEL CAMBIO
Aprobacion Retención anterior actual Fisico Magnético
GESTIÓN DEINTEGRAL

RG-GI-01 FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE HSEQ - GESTÓN HUMANA 4 meses 0 1 Emisión del documento x x
PROTECCIÓN PERSONAL 8/17/2014

RG-GI-02 FORMATO DE VERIFICACIÓN DE USO Y ESTADO DE 4 meses 0 1 Emisión del documento x x

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 8/20/2014 HSEQ - GESTÓN HUMANA
RG-GI-03 FORMATO PARA REGISTRO Y CONTROL DE VISITANTES 8/20/2014 PERSONAL GENERAL Constante 0 1 Emisión del documento x x
RG-GI-04 INSPECCIONES PREOPERACIONAL VEHICULO LIVIANO 8/21/2014 HSEQ Constante 0 1 Emisión del documento x x
modificación e inclusión de
RG-GI-05 LISTA DE CHEQUEO DE INSPECCIONES PLANEADAS 8/21/2014 HSEQ Constante 0 1 x x
aspectos ambientales
RG-GI-06 TARJETA DE REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS 8/22/2014 PERSONAL GENERAL Constante 0 1 Emisión del documento x x
RG-GI-07 FORMATO PARA INSPECCIÓN DE EXTINTORES 8/27/2014 HSEQ Constante 0 1 Cambio items evaluados x x
RG-GI-08 FORMATO DE INSPECCIÓN DE BOTIQUINES 9/22/2014 HSEQ Vigencia 0 1 Emisión del documento x x
RG-GI-09 FORMATO DE INSPECCIÓN LOCÁTIVA 9/23/2014 HSEQ Constante 0 1 Emisión del documento x x
RG-GI-10 REGISTRO DE ASISTENCIA A REUNIÓN O CAPACITACIÓN 9/27/2014 PERSONAL GENERAL Constante 0 1 Emisión del documento x
RG-GI-11 FORMATO PARA CONTROL DE TEMPERATURA EN NEVERAS 9/27/2014 OPERARIOS - HSEQ Constante 0 1 Emisión del documento x

RG-GI-12 FORMATO PARA CONTROL DE TEMPERATURA EN 9/27/2014 OPERARIOS - HSEQ Constante 0 1 Emisión del documento x
CONGELADORES
RG-GI-13 FORMATO PARA PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y 9/29/2014 PERSONAL GENERAL Constante 0 1 Emisión del documento x
SUGERENCIAS (PQRS)
SUPERVISOR DE ÁREA -
RG-GI-14 FORMATO PARA REPORTE Y REGISTRO DE COORDINADOR HSEQ - Constante 0 1 Emisión del documento x
INCIDENTES/ACCIDENTES 9/30/2014 TRABAJADORES

RG-GI-15 REPORTE DE PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME 9/30/2014 PERSONAL GENERAL Constante 0 1 Emisión del documento x

RG-GI-16 FORMATO PARA SOLICITUD DE ACCIONES CORRECTIVAS O DE 9/30/2014 PERSONAL GENERAL Constante 0 1 Emisión del documento x x
MEJORAMIENTO
RG-GI-16 TARJETA DE REMISIÓN DE MERCANCIAS O DOCUMENTOS 10/14/2014 PERSONAL GENERAL Anual 0 1 Emisión del documento x x

RG-GI-17 REGISTRO DE RESIDUOS GENERADOS 10/5/2014 HSEQ Constante 0 1 Emisión del documento x
RG-GI-18 SOLICITUD DE PERMISO DE AUSENCIA DEL TRABAJO 10/29/2014 PERSONAL EN GENERAL Constante 0 1 Emisión del documento x
TARJETAS PARA LA OBSERVACIÓN DEL COMPORTAMIENTO
RG-GI-19 10/23/2014 GESTIÓN INTEGRAL Constante 0 1 Emisión del documento x
SEGURO
RESGITRO DE ENTREGA DE RESIDUOS A TERCEROS Definición de horarios de entrega
RG-GI-20 9/1/2014 TERCEROS AUTORIZADOS Constante 0 1 x x
AUTORIZADOS de residuos
MATRIZ DE EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
RG-GI-21 PERSONAL 10/23/2014 TRABAJADORES EN GENERAL Constante 0 1 Emisión del documento x x
RG-GI-22 ANALISIS TENDENCIAL DE INCIDENTES Y ACCIDENTES 10/30/2014 COORD. HSEQ Constante 0 1 Creación del registro x
RG-GI-23 FORMATO PARA ENTREGA DE DOCUMENTO 10/16/2014 TRABAJADORES EN GENERAL Constante 0 1 Emisión del documento x x
RG-GI-24 FORMATO PARA INSPECCIONES PLANEADAS 10/27/2014 GESTIÓN INTEGRAL Constante 0 1 Emisión del documento x x
RG-GI-25 LISTADO DE PRODUCTOS Y MATERIALES PELIGROSOS 10/23/2014 TRABAJADORES EN GENERAL Constante 0 1 Emisión del documento x x
RG-GI-26 FORMATO DE REGISTRO DE LECCIÓN APRENDIDA 11/2/2014 HSEQ Constante 0 1 Emisión del documento x x

RG-GI-27 FORMATO PARA EL MANEJO DEL CAMBIO 11/2/2014 COORD. ADMINISTRATIVO - Constante 0 1 Emisión del documento x x
COORD. GESTIÓN INTEGRAL

RG-GI-28 RESGISTRO Y CONTROL DE AUSENTISMO 11/24/2014 COORD. ADMINISTRATIVO - Constante 0 1 Emisión del documento x x
COORD. GESTIÓN INTEGRAL
RG-GI-29 SEGUIMIENTO DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS 11/24/2014 COORD. HSEQ Constante 0 1 Emisión del documento x x
RG-GI-30 INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA ESTUFAS Y HORNOS 10/13/2014 CHEF - AUXILIAR DE COCINA Constante 0 1 Emisión del documento x x
RG-GI-31 ANÁLISIS DE DESEMPEÑO EN CAPACITACIÓN 10/15/2015 COORD. HSE Constante 0 1 Emisión del documento x

RG-GI-32 PROGRAMA INTEGRAL BASADO EN EL COMPORTAMIENTO 12/21/2014 Coord. HSE - Observador de Constante 0 1 Emisión del documento x
comportamiento

GESTIÓN OPERATIVA
FORMATO DE CONTROL Y REGISTRO DE TEMPERATURA DE CHEF - SUPERVISOR
RG-GO-01 9/2/2014 Constante 0 1 Emisión del documento x
COCCIÓN DE ALIMENTOS OPEARATIVO
CHEF - PANADERO -
Mensual 0 1
RG-GO-02 REQUISICIÓN DE INSUMOS A ALMACÉN 8/14/2014 ALMACENISTA Emisión del documento x
REGISTRO DE VERIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE Auxiliares de Servicios Generales Constante 0 1 Emisión del documento x
RG-GO-03 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 8/14/2014
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO AL SERVICIO DE Mesero - Supervisores
RG-GO-04 8/30/2014 Constante 0 1 Emisión del documento x
ALIMENTACIÓN Operativos
SUPERVISOR OPERATIVO -
FORMATO DE CONTROL Y REGISTRO DE TEMPERATURA DE
RG-GO-05 9/7/2014 AUXILIAR OPERATIVO DE Constante 0 1 Emisión del documento x
ALIMENTOS EN MESA CALIENTE
ALIMENTACIÓN
Cambio de Items especificos -
FORMATO DE RECEPCIÓN Y ENTREGA DE SERVICIOS DE AUXILIAR OPERATIVO DE
RG-GO-06 9/7/2014 Constante 1 2 por Items abiertos - Control de x
LAVANDERIA HOTELERIA
responsabilidad
AUXILIAR DEL SERVICIO DE
RG-GO-07 FORMATO DE VERIFICACIÓN DE ASEO A CONTENEDORES 10/20/2014 Constante 0 1 Emisión del documento x
HOTELERIA
Auxiliares operativos del ser. De
RG-GO-08 REGISTRO DE LIMPIEZA GENERAL DE ESTUFAS Y HORNOS 11/17/2014 Constante 0 1 Emisión del documento x
alimentación

GESTIÓN HUMANA
RG-GH-01 LISTA DE CHEQUEO HOJAS DE VIDA 8/19/2014 HSEQ Constante 0 1 Emisión del documento x
RG-GH-02 REGISTRO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN 8/20/2014 Personal en general Vigencia 0 1 Emisión del documento x x
Personal en general Vigencia 1 2 Reducción de número de x x
RG-GH-03 EVALUACIÓN DE LA INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN 9/1/2014 preguntas
RG-GH-04 AUTORIZACIÓN DE EXÁMENES MEDICOS 8/20/2014 Personal en general Constante 0 1 Emisión del documento x x
RG-GH-05 FORMATO DE CONTROL DE AUSENTISMO 8/21/2014 Personal en general Constante 0 1 Emisión del documento x x
TRABAJADORES -
RG-GH-06 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL TRABAJADOR 8/31/2014 COORDINADORES Y Constante 0 1 Emisión del documento x
SUPERVISORES DE ÁREA
RG-GH-07 REGISTRO Y CONTROL DE DESCANSOS 9/14/2014 Gestión Humana - Trabajadores Constante 0 1 Emisión del documento x
FORMATO PARA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DEL Supervisores Constante 0 1 Emisión del documento x x
RG-GH-08 TRABAJADOR 9/24/2014
Jefe de talento Humano -
Administrador - Representante constante 1 x
RG-GH-09 AUTORIZACIÓN DE PERMISOS NO REMUNERADOS 9/25/2014 de Gerencia 0 Emisión del documento

GESTIÓN GERENCIAL
RG-GG-01 FORMATO DE INSPECCIÓN DE VISITA GERENCIAL 8/22/2014 Gestión gerencial Constante 0 1 Emisión del documento x x
RG-GG-02 ACTA DE REVISIÓN POR LA GERENCIA 9/9/2014 Gestión gerencial Constante 0 1 Emisión del documento x x

GESTIÓN DE MANTENIMIENTO Y RECURSOS FÍSICOS

RG-GM-01 INVENTARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 9/26/2014 Gestion Mantenimiento - HSEQ Constante 0 1 Registro maquinaria y equipo x
RG-GM-02 HOJAS DE VIDA MAQUINARIA Y EQUIPO 9/26/2014 Gestion Mantenimiento - HSEQ Constante 0 1 Elaboración hojas de vida x
RG-GM-03 REGISTRO DE MANTENIMINETO Y REPARACIONES 9/27/2014 Gestion Mantenimiento - HSEQ Constante 0 1 Emisión del documento x
RG-GM-04 ANÁLISIS TENDENCIAL DE INSPECCIÓN PREOPERATIVA PARA 12/4/2014 Gestion Mantenimiento - HSEQ Constante 0 1 Emisión del documento x
VEHÍCULO MENOR
REGISTRO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 12/24/2014 SUPERVISORES, Constante 0 1 Emisión del documento x x
RG-GM-05 CONDUCTOR, COORD. HSE
FORMATO PARA INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES 12/29/2014 Constante 0 1 Emisión del documento x x
RG-GM-06 Gestion Mantenimiento - HSEQ
REGISTRO DE MANTENIMIENTO LOCATIVO 12/29/2014 Gestion Mantenimiento - HSEQ Constante 0 1 Emisión del documento x x
RG-GM-07

GESTIÓN COMPRAS
RG-GC-01 FORMATO PARA REGISTROS DE PROVEEDORES 8/29/2014 Administrador- Gestión Compras Constante 0 1 Emisión del documento x
RG-GC-02 LISTADO MAESTRO DE PROVEEDORES 8/29/2014 Administrador- Gestión Compras Constante 0 1 Emisión del documento x
RG-GC-03 FORMATO DE REQUISICIÓN DE COMPRA 9/1/2014 Trabajadores en general Constante 0 1 Emisión del documento x
RG-GC-04 REQUISICIÓN A PROVEEDORES 9/2/2014 Chef - Gestión Compras Constante 0 1 Emisión del documento x
RG-GC-05 FORMATO PARA COMPARACIÓN DE OFERTA DE PROVEEDORES 9/29/2014 Administrador- Gestión Compras Constante 0 1 Emisión del documento x
RG-GC-06 RESGITRO DE SELECCIÓN DE PROVEEDOR O CONTRATISTA 10/17/2014 Administrador- Gestión Compras Constante 0 1 Emisión del documento x
RG-GC-07 EVALUACIÓN DE PROVEEDORES O CONTRATISTAS 10/17/2014 Administrador- Gestión Compras Constante 0 1 Emisión del documento x

PROGRAMAS
ALMACENAMIENTO
Fecha de Periodo de version version
Código NOMBRE DEL DOCUMENTO USUARIOS DESCRIPCION DEL CAMBIO
Aprobacion Retención anterior actual Fisico Magnético
GESTIÓN DEINTEGRAL
PG-GI-01 PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 8/24/2014 Personal en general Constante 0 1 Emisión del documento x

PG-GI-02 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO 8/30/2014 Personal en general Constante 1 2 Replanteamiento de programa
para 2015 x
PG-GI-03 PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 9/14/2014 Personal en general Constante 0 1 Emisión del documento x
PG-GI-04 PROGRAMA DE INSPECCIONES 9/30/2014 GESTIÓN INTEGRAL Constante 0 1 Emisión del documento x
Constante 0 1 Emisión del documento x
PG-GI-05 PROGRAMA DE COMUNICACIÓN PARTICIPACIÓN Y CONSULTA 10/4/2014 GESTIÓN INTEGRAL
PG-GI-06 PROGRAMA INTEGRAL BASADO EN EL COMPORTAMIENTO 9/21/2014 Coord. HSE - Observador de Constante 0 1 Emisión del documento x
Comportamiento
PG-GI-07 PROGRAMA DE AHORRO DE AGUA Y ENERGÍA 9/26/2014 Coord. HSE Constante 0 1 Emisión del documento x
PG-GI-08 PROGRAMA DE GESTIÓN DEL RIESGO MECÁNICO 9/28/2014 GESTIÓN INTEGRAL Constante 0 1 Emisión del documento x
PG-GI-09 PROG. DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN EN SALUD - ESTILOS 11/28/2014 GESTIÓN INTEGRAL Constante 0 1 Emisión del documento x
DE VIDA SALUDABLES
PG-GI-10 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 9/13/2014 Admon - Gestion Integral Constante 0 1 Emisión del documento x
PG-GI-11 PROGRAMA DE GESTIÓN DEL RIESGO LOCATIVO 12/22/2014 Coord. HSE Constante 0 1 Emisión del documento x
PG-GI-12 PROGRAMA DE AHORRO DE AGUA Y ENERGIA 9/26/2014 Coord. HSE Constante 0 1 Emisión del documento x
PG-GI-12 PROGRAMA DE GESTIÓN DEL RIESGO ERGONÓMICO 8/22/2014 Coord. HSE Constante 0 1 Emisión del documento x

GESTIÓN GERENCIAL
PG-GG-01 PROGRAMA DE COMPROMISO GERENCIAL 8/30/2014 GERENCIA Constante 0 1 Emisión del documento x

GESTIÓN MANTENIMIENTO
PG-GM-01 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 8/12/2014 Administrador - Gestión Integral Constante 0 1 Emisión del documento x

GESTIÓN HUMANA

PLANES
ALMACENAMIENTO
Fecha de Periodo de version version
Código NOMBRE DEL DOCUMENTO USUARIOS DESCRIPCION DEL CAMBIO
Aprobacion Retención anterior actual Fisico Magnético
GESTIÓN INTEGRAL
PL-GI-01 PLAN DE EMERGENCIAS 9/3/2014 PERSONAL EN GENERAL Constante 0 1 Emisión del documento x

MANUALES
ALMACENAMIENTO
Fecha de Periodo de version version
Código NOMBRE DEL DOCUMENTO USUARIOS DESCRIPCION DEL CAMBIO
Aprobacion Retención anterior actual Fisico Magnético
GESTIÓN GERENCIAL
Gerencia - Coordinación HSEQ -
MA-GI-01 MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL 9/23/2014 Constante 0 1 Emisión del documento X
Jefes de proceso

GESTIÓN HUMANA
Gerencia - Coordinación HSEQ -
MA-GH-01 MANUAL DE FUNCIONES 1/21/2015 Constante 0 1 Emisión del documento X
Jefes de proceso

PLANTILLAS
ALMACENAMIENTO
Fecha de Periodo de version version
Código NOMBRE DEL DOCUMENTO USUARIOS DESCRIPCION DEL CAMBIO
Aprobacion Retención anterior actual Fisico Magnético
GESTIÓN GERENCIAL
PLANTILLA PARA DISEÑO DE PROCEDIMIENTOS KAYSEN Gerencia - Coordinación HSEQ -
PLL-GG-01 8/8/2014 Constante 0 1 Emisión del documento X
SOLUCIONES S.A.S. Jefes de proceso
PLL-GG-02 PLANTILLA PARA ELABORACIÓN DE ACTAS 8/9/2014 Gernecia - Administrador - Jefes Constante 0 1 Emisión del documento X
de proceso

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

NOMBRE DIEGO PEÑA DIEGO PEÑA DOLY GUERRERO ALVAREZ
CARGO COORD. HSEQ COORD. HSEQ GERENTE

FIRMA
 LISTADO DE DOCUMENTOS DE ORIGEN EXTERNO
CÓDIGO: DI-GI-01 VERSIÓN: 01 FECHA: 13/01/15 PÁGINA: 1 DE 1

FECHA DE Periodo de ALMACENAMIENTO

ITEM EMISOR NOMBRE DEL DOCUMENTO USUARIOS
RECEPCIÓN Retención Fisico Magnético
1 FSD ORDEN DE TRABAJO 18-Jul-14 Administración Constante x
2 CCS GUÍA PARA CONTRATISTAS RUC 12-Aug-14 Gestión HSE - Gerencia Constante x
3 ICONTEC ISO 18001 12-Aug-14 Gestión HSE - Gerencia Constante x
ICONTEC ISO 14001 12-Aug-14 Gestión HSE - Gerencia Constante x
ICONTEC GTC 45 12-Aug-14 Gestión HSE - Gerencia Constante x
ICONTEC GTC 104 12-Aug-14 Gestión HSE - Gerencia Constante x
ICONTEC ISO 9001 12-Aug-14 Gestión HSE - Gerencia Constante x
MICROLAB REPORTE DE ANÁLISIS 8/19/2014 Constante x
2 Administración, gestión integral
Constante x
3 MICROLAB REGISTRO DE RECIBO DE MUESTRAS ALIMENTARIAS 2-Dec-14 Administración, gestión integral
4 MICROLAB REPORTE DE ANÁLISIS 9-Dec-14 Administración, gestión integral Constante x

5 MICROLAB REGISTRO DE RECIBO DE MUESTRAS ALIMENTARIAS 14-Jan-14 Administración - UTOE - Constante x

6 JULIAN ARENAS - ASESOR BRIGADISTA HOJA DE VIDA ASESOR JULIAN ARENAS 10-Dec-14 Gestión HSE - Gerencia Constante x
7 JULIAN ARENAS - ASESOR BRIGADISTA INFORME DE SIMULACRO KAYSEN SOLUCIONES S.A.S. 18-Dec-14 Gestión HSE - Gerencia Constante x
8 CRUZ ROJA COLOMBIANA INFORME DE CONDICIONES DE SALUD 5-Dec-14 Gestión HSE - Gerencia Constante X
9 INNOVAGEST PORTAFOLIO DE SERVICIOS 27-Nov-14 Gestión HSE - Gerencia Constante x
10 INNOVAGEST CÁMARA DE COMERCIO 27-Nov-14 Gestión HSE - Gerencia Constante x
11 INNOVAGEST LICENCIA EN SO 27-Nov-14 Gestión HSE - Gerencia Constante x
12 INNOVAGEST RUT 27-Nov-14 Gestión HSE - Gerencia Constante x
13 JOSE ELADIO PEREZ MESA (INNOVAGEST) HOJA DE VIDA JOSE MESA 13-Jan Gestión HSE - Gerencia Constante x
14 JOSE ELADIO PEREZ MESA (INNOVAGEST) Estudio de Higiene (Luxometria) KAYSEN 13-Jan Gestión HSE - Gerencia Constante x
15 ADRIANA CHAPARRO (INNOVAGEST) HOJA DE VIDA ADRIANA CHAPARRO 13-Jan Gestión HSE - Gerencia Constante x
16 ADRIANA CHAPARRO (INNOVAGEST) ESTUDIOS DE PUESTOS DE TRABAJO 13-Jan Gestión HSE - Gerencia Constante x
17 ADRIANA FLOREZ (INNOVAGEST) HOJA DE VIDA ADRIANA FLOREZ 13-Jan Gestión HSE - Gerencia Constante x
18 ADRIANA FLOREZ (INNOVAGEST) DIAGNÓSTICO DE FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL 13-Jan Gestión HSE - Gerencia Constante x
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