ACTIVIDAD 4

Autor(a) del Trabajo:

Andrea Ortiz Sepulveda - Id 663187
Jessica Marcella Guerra Pardo ID: 668021
Ingrid Paola Silva Torres Id: 648259

Mario Jaimes Mesa

Docente Tributaria

Corporación Universitaria Minuto de Dios – Uniminuto

Contaduría Pública
Bucaramanga
2020
 Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA Privada 300
1. año 2 0 2 0 0 1 4. Número de formularo

Colombia
Un compromiso que no podemos evadir
1 Lea Cuidadosamente las instrucciones
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
Datos del declarante

9 8 0 3 9 6 4 2 1 2
11. Razón social 12. Cod Direccion
seccional

COMERCIALIZADORA LOS AMIGOS S.A.S 4

24. Periodicidad de la declaración, Marque "x". Bimestral Cuatrimestral X Anual
Si es una corrección indique: 25.Código 26. No. Formulario anterior
En venta cerveza de producción
Por operaciones gravadas al 5% 27 62
10,000,000 nacional o importada -
Por operaciones gravadas a la tarifa general 28 En venta de gaseosas y similares 63

Impuesto generado
62,578,947 -
A.I.U por operaciones gravadas (Base Gravable especial) 29 En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5% 64
- -
En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gratis o
Por exportacion de bienes 30 - donaciones 65 -
IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o
Por exportacion de servicios 31 66
- resueltas 285,000
Total impuesto generado por operaciones gravadas (Sume 58 a
Por ventas a sociedades de comercializacion internacional 32 - 65) 67 12,675,000
Por ventas a zonas francas 33 - Por importaciones gravadas a la tarifa del 5% 68 -
Por juegos de suerte y azar 34 - Por importaciones gravadas a la tarifa general 69 -
Ingresos

Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 E.T.) 35 30,000,000 De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas 70 -
Por venta de cerveza de producción nacional o importada 36 - Por compras de bienes gravados a la tarifa del 5% 71 2,500,000
Por venta de gaseosas y similares 37 - Por compras de bienes gravados a la tarifa general 72 13,300,000

Liquidación privada (Continuación)

Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares 38 Por licores, aperitivos, vinos y similares 73

Impuesto descontable
Por operaciones excluidas 39 - Por servicios gravados a la tarifa del 5% 74 -
Por operaciones no gravadas 40 - Por servicios gravados a la tarifa general 75 342,000
Descuento IVA exploración hidrocarburos
Total Ingresos brutos 41 76
102,578,947 Art. 485-2 E.T.

Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas 42 600,000 Total impuesto pagado o facturado (Sume 68 a 76) 77 16,142,000
IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no
Total Ingresos netos recibidos durante el periodo 43 78
101,978,947 domiciliados o no residentes -
IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas,
De bienes gravados a la tarifa del 5% 44 79
- rescindidas o resueltas 114,000
Ajuste impuestos descontables (pérdidas, hurto o castigo de
De bienes gravados a la tarifa general 45 80
- inventarios) -
Importaciones

De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas 46 Total Impuestos descontables (sume 77 a 80) 81
- 16,256,000
Saldo a pagar por el período fiscal (67 -81 si el resultado es
De bienes no gravados 47 82
- menor a cero escriba 0) -
De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de Saldo a favor del período fiscal (81 - 67, si el resultado es menor
48 83
Zonas Francas - a cero escriba 0) 3,581,000
De servicios 49 - Saldo a favor del período fiscal anterior 84 -
De bienes gravados a la tarifa del 5% 50 Retenciones por IVA que le practicaron 85
Compras

50,000,000 -
Saldo a pagar por impuesto (82 - 84 - 85 si el resultado es
De bienes gravados a la tarifa general 51 70,000,000 86 -
menor a cero escriba 0)
Nacionales

De servicios gravados a la tarifa del 5% 52 Sanciones 87

- -
Total saldo a pagar (82 - 84 - 85 + 87, si el resultado es negativo
De servicios gravados a la tarifa general 53 88
1,800,000 escriba 0) -
o Total saldo a favor por este período (83 + 84 + 85 - 87, si el
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados 54 89
176,200,000 resultado es negativo escriba 0) 3,581,000
Saldo a favor susceptible de devolución y/o compensación por el
Total Compras e importaciones brutas. 55 90
298,000,000 presente período -
Control de saldos

Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o
56 91
en este periodo 1,500,000 compensado a imputar en el período siguiente -
Saldo a favor sin derecho a devolución y/o compensación susceptible
Total compras netas realizadas durante el período 57 92
de ser imputado en el siguiente período
296,500,000 -
Total saldo a favor a imputar al periodo siguiente
A la tarifa del 5% 58 93
Liquidación privada

Impuesto generado

500,000 (Casilla 89 - 90) 3,581,000

Anticipos IVA

A la tarifa general 59 1 4
11,890,000
Bimestre

Bimestre
Regimen
pagados

Simple

Sobre AIU en operaciones gravadas (Base gravable especial) 60 2 5

-
En juegos de suerte y azar 61 3 6
-
101. No. Identificación signatario. 102.DV Total anticipos IVA Règimen SIMPLE 100 -
997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad
981. Cód Representación recaudadora
(Fecha Efectiva de la transacción) 980. Pago Total -
Firma del declarante o de quien lo representa
996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora
MAURICIO GOMEZ

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Revisor Fiscal o Contador. 994. Con Salvedades

ANDREA ORTIZ
983. No. Tarjeta Profesional 5467 www.accounter.co
 Declaración Mensual de Retenciones en la F

1. año 2 0 2 0 0 3

Colombia

Un compromiso que no podemos evadir

1 Lea Cuidadosamente las instrucciones

5. Número de Identificaciín Tributaria (N 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido
declarante
Datos del

11. Razón social

COMERCIALIZADORA LOS AMIGOS S.A.S

Si es una corrección in 25.Códig 26. No. Formulario anterior

Concepto

Rentas de trabajo

Rentas de pensiones

Honorarios

Comisiones

Servicios

Rendimientos financieros e intereses

Arrendamientos (Muebles e inmuebles)

Regalias y explotacion de la propiedad intelectual

Dividendos y participaciones

Compras

Transacciones con tarjetas débito y crédito

Contratos de construcción

Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito

Loterías, rifas, apuestas y similares

Otros pagos sujetos a retención

Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)

Ventas
Autorretenciones

Honorarios

Comisiones

Servicios

Rendimientos financieros

Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (Hidrocarburos y demás productos minero

Otros Conceptos

Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises sin convenio

Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises con convenio vigente

Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindidas o
resultadas
Total retenciones renta y complementarios (Sume casillas 52 a 76 y reste casilla 77)

Retenciones practicadas a tiutlo de impuesto s

.A responsables del impuesto sobre las ventas

Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados

Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindidas o resulta

Total retenciones I.V.A. (Sume 79 y 80 y reste 81)

Retenciones impuesto de timbre nacional

Retenciones Impuesto nacional al consumo

Retención contribución laudos arbitrales

 Total retenciones
Total
Más Sanciones

Total retenciones más sanciones

85. No. Indentificación signatario 86. DV

997. Espacio exclusivo par

981. Código Representación de la entidad recaudad
(Fecha efectiva de la tran
Firma del declarante o de quien lo representa
MAURICIO GOMEZ
982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Revisor Fiscal o Contador 994. Con Salvedades

Coloque el timbre de la m‡
registradora al dorso de este
983. No. Tarjeta Profesional
 www.accounter.co

enciones en la Fuente Privada 350

4. Número de formularo

5###
undo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

12. Cod
Direccion
seccional

90. Autorretenedores Persons Jurídicas exonerados de

aportes (art. 114 E.T.) 91. Tarifa
Base sujeta a retención para
Retenciones a titulo de renta
pagos a abonos en cuenta

27 - 52 -

28 - 53 -
29 - 54 -
30 - 55

31 900,000 56 18,000
32 - 57 -
33 - 58 -
34 - 59 -
35 - 60 -
36 104,400,000 61 2,460,000
37 - 62 -
 38 - 63 -
e tránsito 39 - 64 -
40 - 65 -
41 - 66 -
42 21,400,000 67 85,600
43 - 68 -
44 - 69 -
45 - 70 -
46 - 71 1,200,000
47 - 72 -
emás productos mineros) 48 73

49 - 74 -
50 - 75

51 - 76
s, rescindidas o
77

asilla 77) 78 3,763,600

tiutlo de impuesto sobre las ventas (I.V.A)

79 -
80 -
s, rescindidas o resultadas 81 -
82 -
83

84

85
 86 3,763,600

87
-

88
3,763,600

Espacio exclusivo para el sello

de la entidad recaudadora
Fecha efectiva de la transacción) 980. Pago Total $ 3,763,600

996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora

oloque el timbre de la m‡quina

radora al dorso de este formulario
 Declaración Mensual de Retenciones en la F

1. año 2 0 2 0 0 4

Colombia

Un compromiso que no podemos evadir

1 Lea Cuidadosamente las instrucciones

5. Número de Identificaciín Tributaria (N 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido
declarante
Datos del

11. Razón social

COMERCIALIZADORA LOS AMIGOS S.A.S

Si es una corrección in 25.Códig 26. No. Formulario anterior

Concepto

Rentas de trabajo

Rentas de pensiones

Honorarios

Comisiones

Servicios

Rendimientos financieros e intereses

Arrendamientos (Muebles e inmuebles)

Regalias y explotacion de la propiedad intelectual

Dividendos y participaciones

Compras

Transacciones con tarjetas débito y crédito

Contratos de construcción

Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito

Loterías, rifas, apuestas y similares

Otros pagos sujetos a retención

Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)

Ventas
Autorretenciones

Honorarios

Comisiones

Servicios

Rendimientos financieros

Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (Hidrocarburos y demás productos minero

Otros Conceptos

Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises sin convenio

Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises con convenio vigente

Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindidas o
resultadas
Total retenciones renta y complementarios (Sume casillas 52 a 76 y reste casilla 77)

Retenciones practicadas a tiutlo de impuesto s

.A responsables del impuesto sobre las ventas

Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados

Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindidas o resulta

Total retenciones I.V.A. (Sume 79 y 80 y reste 81)

Retenciones impuesto de timbre nacional

Retenciones Impuesto nacional al consumo

Retención contribución laudos arbitrales

 Total retenciones
Total
Más Sanciones

Total retenciones más sanciones

85. No. Indentificación signatario 86. DV

997. Espacio exclusivo par

981. Código Representación de la entidad recaudad
(Fecha efectiva de la tran
Firma del declarante o de quien lo representa
MAURICIO GOMEZ
982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Revisor Fiscal o Contador 994. Con Salvedades

Coloque el timbre de la m‡
registradora al dorso de este
983. No. Tarjeta Profesional
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enciones en la Fuente Privada 350

4. Número de formularo

5###
undo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

12. Cod
Direccion
seccional

90. Autorretenedores Persons Jurídicas exonerados de

aportes (art. 114 E.T.) 91. Tarifa
Base sujeta a retención para
Retenciones a titulo de renta
pagos a abonos en cuenta

27 - 52 -

28 - 53 -
29 - 54 -
30 - 55

31 900,000 56 18,000
32 - 57 -
33 - 58 -
34 - 59 -
35 - 60 -
36 152,100,000 61 3,722,500
37 - 62 -
 38 - 63 -
e tránsito 39 - 64 -
40 - 65 -
41 - 66 -
42 30,000,000 67 120,000
43 - 68 -
44 - 69 -
45 - 70 -
46 - 71 -
47 - 72 -
emás productos mineros) 48 73

49 - 74 -
50 - 75

51 - 76
s, rescindidas o
77

asilla 77) 78 3,860,500

tiutlo de impuesto sobre las ventas (I.V.A)

79 -
80 -
s, rescindidas o resultadas 81 -
82 -
83

84

85
 86 3,860,500

87
-

88
3,860,500

Espacio exclusivo para el sello

de la entidad recaudadora
Fecha efectiva de la transacción) 980. Pago Total $ 3,860,500

996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora

oloque el timbre de la m‡quina

radora al dorso de este formulario