ítems D R

4.3 determinación del alcance del sistema de gestión de la sst X

5.2 política de la sst X
5.3 roles y responsabilidades del sst X X
6.1.1 acciones para abordar riesgos y oportunidades, generalidades X
6.1.2.2 evaluación de los riesgos para la sst y otros riesgos para el sistema X X
de gestión de la sst
6.1.3 determinación de los requisitos legales y otros requisitos X X
6.2.2 planificación para lograr los objetivos de la sst X X
7.2 Competencia X
7.4 información y Comunicación X
8.1.1 planificación y control operacional, generalidades X
8.2 preparación y respuesta ante emergencias X X
9.1 seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño, X
generalidades
9.1.2 evaluación del cumplimiento X
9.2.2 programa de auditoría interna X
9.3 revisión por la dirección X
10.2 incidentes, no conformidades y acciones correctivas X
10.3 proceso de mejora continua X

4.3 determinación del alcance del sistema de gestión de la sst

ALCANCE
Este Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST) aplica a
todos los trabajadores de SELIMA ECO vinculados directamente o a
través de contratos temporales de trabajo o por medio de contratos de
aprendizaje y aquellos otros que la Ley establezca, en los diferentes puestos,
centros de trabajo y áreas de operación.
5.2 política de la sst
SELIMA ECO, es una empresa dedicada a la prestación de servicios de limpieza y
desinfección de muebles, espacios y venta de productos ecoamigables.

Para la ejecución de sus proyectos dispone de maquinaria, equipos, personal, materiales

y demás recursos idóneos, e implementa los mecanismos de comunicación, que
garanticen la atención oportuna a consultas e inquietudes formuladas por sus partes
interesadas.
Es un propósito organizacional mantener la seguridad y salud de nuestros trabajadores,
clientes a través de la prevención de accidentes de trabajo,
enfatizando en los controles de los riesgos: biológico, químico, biomecánico y mecánico
los cuales han sido identificados como prioritarios en SELIMA ECO.
 Además, estamos en constante vigilancia para evitar la aparición de enfermedades
laborales, daños a la propiedad de los clientes, y aumentar la calidad de vida laboral, el
control del impacto ambiental y la conservación de los recursos naturales.
La gerencia de SELIMA ECO promueve la aplicación y cumplimiento de los requisitos
legales y de otra índole asociados a la naturaleza de la empresa. A si mismo examina la
normativa relacionada con la seguridad y salud en el trabajo para dar cumplimiento en
sus trabajadores. Promueve la mejora continua en todos los niveles de la
organización, por medio de la actualización constante del Sistema de Gestión de SST.
5.3 ROLES Y RESPONSABILIDADES DEL SST

MANUAL DE FUNCIONES
NIVELES DE RESPONSABILIDAD EN LA GESTIÓN DEL SISTEMA DE
GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

13.1 Nivel de dirección

Responsabilidad
Definir, firmar y divulgar la política de Seguridad y Salud ,en el Trabajo a través de documento
escrito, el empleador debe suscribir la política de seguridad y salud en el trabajo de la empresa, la
1
cual deberá proporcionar un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de
seguridad y salud en el trabajo;
Asignación y Comunicación de Responsabilidades: Debe asignar, documentar y comunicar las
2 responsabilidades específicas en Seguridad y Salud en el Trabajo SST a todos los niveles de la
organización, incluida la alta dirección;
Rendición de cuentas al interior de la empresa: A quienes se les hayan delegado
responsabilidades en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST,
tienen la obligación de rendir cuentas internamente en relación con su desempeño. Esta rendición
3
de cuentas se podrá hacer a través de medios escritos, electrónicos, verbales o los que sean
considerados por los responsables. La rendición se hará como mínimo anualmente y deberá
quedar documentada;
Definición de Recursos: Debe definir y asignar los recursos financieros, técnicos y el personal
necesario para el diseño, implementación, revisión evaluación y mejora de las medidas de
prevención y control, para la gestión eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo y
4
también, para que los responsables de la seguridad y salud en el trabajo en. la empresa, el Comité
Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo según corresponda, puedan cumplir de
manera satisfactoria con sus funciones
Asignar y comunicar responsabilidades a los trabajadores en seguridad y salud en el trabajo
5
dentro del marco de sus funciones.
Garantizar la consulta y participación de los trabajadores en la identificación de los peligros y
6 control de los riesgos, así como la participación a través del comité o vigía de Seguridad y Salud
en el trabajo.
7 Revisar el cumplimiento del plan de trabajo anual en SST y cronograma.
8 Garantizar la supervisión de la seguridad y salud en el trabajo.
9 Evaluar por lo menos una vez al año la gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
10 Implementar los correctivos necesarios para el cumplimiento de metas y objetivos.
Garantizar la disponibilidad de personal competente para liderar y controlar el desarrollo de la
11
seguridad y salud en el trabajo.
Garantizar un programa de inducción y entrenamiento para los trabajadores que ingresen a la
12
empresa, independientemente de su forma de contratación y vinculación.
Garantizar un programa de capacitación acorde con las necesidades específicas detectadas en la
13
identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos.
Garantizar información oportuna sobre la gestión de la seguridad y salud en el trabajo y canales
14
de comunicación que permitan recolectar información manifestada por los trabajadores.
15 Realizar y ejecutar el plan de auditorías mínimo una vez al año.
13.2 Mandos medios
Responsabilidad
1 Participar en la actualización de la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos.
2 Participar en la construcción y ejecución de planes de acción.
Promover la comprensión y aplicación práctica de la política en los trabajadores, contratistas y
3
partes interesadas.
Informar sobre las necesidades de capacitación y entrenamiento en Seguridad y Salud en el
4
Trabajo.
5 Participar en la investigación de los incidentes y accidentes de trabajo.
6 Participar en las inspecciones de seguridad.
13.3 Responsable de Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo
Responsabilidad
Planificar, organizar, dirigir, desarrollar y aplicar el SG-SST y como mínimo una vez al año
1
realizar su evaluación.
2 Informar a la alta dirección sobre el funcionamiento y los resultados del SG-SST.
Promover la participación de todos los miembros de la empresa en la implementación del SG-
3
SST.
Coordinar con los jefes de las áreas, la elaboración y actualización de la matriz de identificación
4 de peligros, evaluación y valoración de riesgos y hacer la priorización para focalizar la
intervención.
Validar o construir con los jefes de las áreas los planes de acción y hacer seguimiento a su
5
cumplimiento.
6 Promover la comprensión de la política en todos los niveles de la organización.
 Gestionar los recursos para cumplir con el plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y hacer
7
seguimiento a los indicadores.
Coordinar las necesidades de capacitación en materia de prevención según los riesgos prioritarios
8
y los niveles de la organización.
9 Apoyar la investigación de los accidentes e incidentes de trabajo.
10 Participar de las reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el trabajo.
11 Implementación y seguimiento del SG-SST.
13.4 Trabajadores
Responsabilidad
1 Conocer y tener clara la política de Seguridad y Salud en el Trabajo.
2 Procurar el cuidado integral de su salud.
3 Suministrar información clara, completa y veraz sobre su estado de salud.
4 Cumplir las normas de seguridad e higiene propias de la empresa.
Participar en la prevención de riesgos laborales mediante las actividades que se realicen en la
5
empresa.
6 Informar las condiciones de riesgo detectadas al jefe inmediato.
7 Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente.

13.5 COPASST o vigía en seguridad y salud en el trabajo

Responsabilidad
El programa de capacitación en seguridad y salud en el trabajo SST, debe ser revisado mínimo
1
una (1) vez al año
Comité. Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo de participar y conocer de los
2
cambios generados en la gestión documental

3 participar en la planificación de las auditorías internas del sistema de gestión con la alta dirección

Proponer a las directivas las actividades relacionadas con la salud y la seguridad de los
4
trabajadores.
5 Analizar las causas de accidentes y enfermedades.
6 Visitar periódicamente las instalaciones.
7 Acoger las sugerencias que presenten los trabajadores en materia de seguridad.
Servir de punto de coordinación entre las directivas y los trabajadores para las situaciones
8
relacionadas con Seguridad y Salud en el Trabajo.
13.6 Comité de convivencia laboral
Responsabilidad

Recibir y dar trámite a las quejas presentadas en las que se describan situaciones que puedan
1
constituir acoso laboral, así como las pruebas que las soportan.

Examinar de manera confidencial los casos específicos o puntuales en los que se formule queja o
2 reclamo, que pudieran tipificar conductas o circunstancias de acoso laboral, al interior de la
entidad pública o empresa privada.

Escuchar a las partes involucradas de manera individual sobre los hechos que dieron lugar a la
3
queja.

Adelantar reuniones con el fin de crear un espacio de diálogo entre las partes involucradas,
4
promoviendo compromisos mutuos para llegar a una solución efectiva de las controversias.

5 Formular planes de mejora y hacer seguimiento a los compromisos,

Presentar a la alta dirección de la entidad pública o la empresa privada las recomendaciones para
6
el desarrollo efectivo de las medidas preventivas y correctivas del acoso laboral.

Elaborar informes trimestrales sobre la gestión del Comité que incluya estadísticas de las quejas,
7
seguimiento de los casos y recomendaciones.

13.7 Coordinador de alturas

Responsabilidad
Identificar peligros en el sitio en donde se realizan trabajos en alturas y adoptar las medidas
1
correctivas y preventivas necesarias.

2 Apoyar la elaboración de procedimientos para el trabajo seguro en alturas

3 Inspeccionar anualmente el sistema de acceso para trabajo en alturas y sus componentes,

Avalar la selección y uso específicos de cada sistema de acceso para trabajo en alturas, y de los
4
sistemas de prevención y protección contra caídas aplicables.

5 Verificar la instalación de los sistemas de protección contra caídas.

6.1.1. ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES,
GENERALIDADES

6.1.2.2 evaluación de los riesgos para la sst y otros riesgos para el sistema de
gestión de la sst

6.1.3 determinación de los requisitos legales y otros requisitos

PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN REQUISITOS BÁSICOS

LEGALES
Normatividad aplicable y descrita en el Formato Matriz de requisitos legales y de
otra índole.
El Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo está regida por bases jurídicas
que inician desde la Constitución Nacional, Convenios Internacionales de trabajo hasta
las
normas vigentes nacionales, entre estas últimas se pueden anotar las siguientes:
 La integridad de la vida y la salud de los trabajadores constituyen una
preocupación de interés público, en el que participan el gobierno y los
particulares (Ley 9/79).
 El marco legal está dado por lineamientos constitucionales, convenios
internacionales de la OIT, normas generales del Código Sustantivo del Trabajo y
además por:
 Resolución 2400 de mayo 22 de 1979 que establece normas sobre vivienda,
higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo.
 Resolución 2413 de mayo 22 de 1979 por la cual se establece el Reglamento de
Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción. Resoluciones del
Ministerio de Salud:
 Resolución 8321 de agosto 4 de 1983 por la cual se establecen normas sobre
protección y conservación de la audición, de la salud y bienestar.
 Resolución 13382 de 1984 por la cual se adoptan medidas para la protección de
la salud en funcionamiento de equipos de rayos x y emisiones de radiaciones
ionizantes.
 Decreto 614 de 1984 por las cuales se determinan las bases para la organización
y administración de salud ocupacional en el país.
 Resolución 18575 de 1989, modificada por la resolución 7515 de 1990 sobre
requisitos para la prestación de servicios privados de salud ocupacional.
Resoluciones conjuntas de los Ministerios de Trabajo y Salud
 Resolución 2013 de junio 6 de 1986, reglamenta la organización y
funcionamiento de los comités de Medicina, Higiene y seguridad Industrial en
los lugares de trabajo.
 Resolución 1016/89; determina la obligatoriedad legal y ejecución permanente
de los programas, reglamenta la organización funcionamiento y forma de los
Programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos.
 Resolución 1409/2012 Por La Cual Se Establece El Reglamento De Seguridad
Para Protección Contra Caída De Trabajo En Altura El Sistema de Gestión en
Seguridad y Salud en el Trabajo de conformidad con la presente Resolución
estará constituido por los siguientes subprogramas:
 Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo
 Subprograma de Higiene Industrial Y Subprograma de Seguridad Industrial
 Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo
 Comité De Convivencia Laboral
 Reglamento de Higiene y Seguridad:
 El artículo 349 del Código Sustantivo del Trabajo ordena a los patronos que
tengan a su servicio diez o más trabajadores permanentes, elaborar un
reglamento especial de Higiene y Seguridad, que debe ser sometido a aprobación
oficial.
 Ley 100 de 1993 o ley de Seguridad Social en Colombia, libro tercero que
establece el funcionamiento del sistema general de riesgos Laborales.
  Decreto 1295 y decretos reglamentarios
 Ley 1562 del 11 de Julio de 2012: Determina la organización y administración
del Sistema General de Riesgos Laborales.
 Establece prestaciones asistenciales de salud y económicas por Accidente de
Trabajo y Enfermedad Laboral.
 Define Enfermedad Laboral y Accidente de Trabajo.
 Establece la Afiliación y Cotizaciones al Sistema General de Riesgos Laborales
(Decreto 1772/1994).
 Clasificación de las Empresas por actividad económica (Decreto 1831/1.994).
Prevención y promoción en Riesgos Laborales. Fondo de Riesgos Laborales,
financiado con el 1% de las cotizaciones y con funciones de investigación y
prevención en riesgos Laborales (Decreto 1833/1994 y Decreto 767/1995).
 Resolución 1401 de mayo de 2007 del Ministerio de la protección social por la
cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo.

6.2.2 Planificación para el lograr los Objetivos de la SST

PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN

REQUISITOS BÁSICOS LEGALES

 Normatividad aplicable y descrita en el Formato Matriz de requisitos legales y

de otra índole.
El Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo está regida por bases jurídicas
que inician desde la Constitución Nacional, Convenios Internacionales de trabajo hasta
las normas vigentes nacionales
Resoluciones del Ministerio de Salud
DEFINICION DE:
 Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo.
 Subprograma de Higiene y Seguridad Industrial.
 Subprograma de Vigilancia Epidemiológica.
 Subprograma de Primeros Auxilios.
 Funcionamiento de Comité Paritario o Vigía Ocupacional.
 Funcionamiento Del Comité De Convivencia Laboral
 Programa de Capacitación.
 PLAN DE CONTROL DE RIESGOS Clasificación De Factores De Riesgo -
Matriz De Riesgos
 HOJAS TOXICOLÓGICAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS.
  ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: Instructivo Y plan para su
compra, mantenimiento, reposición y dar capacitación adecuada a los
trabajadores sobre su uso, dejando registro del proceso.
 PROTOCOLOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y CTIVIDADES DE
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

REGISTRO:

PLANEAR

HACER

VERIFICAR Y ACTUAR
7.2 COMPETENCIA
Cuando un trabajador ingresa a laborar en la empresa recibe una inducción completa al
cargo incluyendo los siguientes temas relacionados con la SST:

 Aspectos generales y legales en Seguridad y salud en el trabajo

 Política de SST
 Política de no alcohol, drogas, ni tabaquismo
 Reglamento de higiene y seguridad industrial
 Funcionamiento del comité paritario de salud ocupacional
 Funcionamiento del comité de convivencia laboral
 Plan de emergencia
 Peligros y riesgos asociados a la labor a desempeñar y sus controles
 Procedimientos seguros para el desarrollo de la tarea
 Responsabilidades generales en SST
 Derechos y deberes del sistema de riesgos laborales
 SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO VERSION:

FORMATO DE INDUCCION Y FORMACION FECHA:

DATOS GENERALES
EMPRESA:
RESPONSABLE:
OBJETIVO

Brindar una adecuada instrucción primaria en materia de seguridad y salud en el trabajo a cada trabajador que se incorpore a la
empresa METALCOR S.A.
ACTIVIDAD EDUCATIVA
Capaitación de induccion para trabajadores nuevos
DIRIGIDO A
Actividad dirigida a todo elMETODOLOGIA
personal de la empresa METALCOR S.A

* Exposición
*Intervencion
*Material Visual
*Cartillas
*Piezas Informativas

CONTENIDO

Limpieza y mantenimiento de las áreas de trabajo 5s.

EPP.
Señalización significado y tipos.
Prevención en seguridad y salud en el trabajo.
SG-SST
Política de seguridad y salud en el trabajo de METALCOR S.A
Identificación de peligros y evaluación de riesgos
Control de incendios.
Actos y condiciones inseguras en el trabajo.
Reporte de incidentes y accidentes de trabajo.

RECURSOS EVALUACION
Recursos Humanos: Espeialista en Seguridad y Salud
en el trabajo Se aplicara un Post Test para evaluar la capacitacion
Recursos Técnologicos; video beam, computador

7.4 información y comunicación

Las solicitudes, inquietudes y sugerencias de los trabajadores de la empresa
relacionadas con el tema se SST deberán ser comunicadas al Comité paritario de salud
ocupacional quien en sus reuniones mensuales las abordará como punto en la agenda.

Para la comunicación interna a trabajadores de aspectos relacionados con el SG-SST se

podrán utilizar los siguientes mecanismos: correos electrónicos, boletines, folletos,
cartillas sobre temas relacionados con la SST, programa de inducción, capacitación y
entrenamiento, entre otros.

Los canales de comunicación pueden ser a través de:

Comunicación Interna
Reuniones en grupo, publicaciones internas, circulares internas, vitrina o tablero de
anuncios, cartel o manta, videos, encuestas, redes sociales y buzones
. Comunicación Externa
Página web, correo electrónico, medios de comunicación masiva, línea de atención
telefónica, boletines, comunicados y buzones. Con el fin de facilitar la difusión de la
Política del SIG a todo el personal del Instituto y/o partes interesadas externas, ésta se
expone de forma permanente en todas las áreas del Instituto para conocimiento del
personal implicado, así como en la página web.3.7Las inquietudes del personal en
cuanto al comportamiento del sistema integral de gestión, ambiental, energético y de
seguridad y salud en el trabajo del Instituto deberán ser recogidas puestas en
conocimiento del (la) RD por los responsables implicados.
Participación y Consulta
Buzón de comentarios, sugerencia, consultas y/o participación, correos electrónicos,
redes sociales masivas, eventos masivos con el personal y las partes interesadas
8.1.1 planificación y control operacional, generalidades
En el caso de la empresa SELIMA ECO tendrá sus procesos divididos de una manera
parecida a esta:
 Proceso análisis de la solicitud petición del cliente: en el cual se estudian las
características de las instalaciones del cliente (dimensiones y distribución) para
calcular las medidas a adoptar el proceso de limpieza.

 Proceso de producción: en el cual se realizan los diseños oportunos, esquemas

unifilares y se preparan los elementos para realizar el proceso pedido por el
cliente.
  Proceso entrega del producto: este es el momento en cual se realiza la
instalación de las medidas necesarias contra incendios. Así mismo se realizará la
puesta en marcha y prueba de las medidas instaladas.

 Proceso postventa: en la que se atenderán a los posibles defectos en la

instalación que cubren el periodo de garantía de la instalación realizada.

8.2 preparación y respuesta ante emergencias

Este documento contiene el esquema de actuaciones a realizar en caso de emergencia.
Del estudio anterior de los riesgos potenciales y de los medios de protección con los que
se cuenta, se derivarán las actuaciones que se plasmarán en el Plan de Emergencias.

El Plan de Emergencias ha de dar respuesta clara, concreta y concisa a las preguntas:

¿qué se hará?, ¿quién lo hará?, ¿cuándo?, ¿cómo? y ¿dónde se hará?, planificando la
organización humana con los medios necesarios que la posibilite.

En este documento se incluirán los siguientes aspectos:

Clasificación de emergencias
La elaboración de los planes de actuación se hará teniendo en cuenta la gravedad de la
emergencia, las dificultades de controlarla y sus posibles consecuencias y la
disponibilidad de medios humanos.
Acciones Las distintas emergencias requerirán la intervención de personas y medios
para garantizar en todo momento:

• La alerta
La intervención para el control de las emergencias
Equipos de Primera Intervención (E.P.I.)
Evitar la aparición de incendios, conocerán las normas fundamentales de la prevención
de incendios.

• Combatir conatos de incendio con extintores portátiles

Equipo de Segunda Intervención (E.S.I.)
Este equipo representa la máxima capacidad extintora del establecimiento. Su ámbito de
actuación será cualquier punto del establecimiento donde se pueda producir una
emergencia de incendio.

Deben ser personas localizables permanentemente durante la jornada laboral mediante

algún medio de transmisión fiable (llamada colectiva, buscapersonas, radio, etc.).

9.1.1 GENERALIDADES DE SEGUIMIENTO, MEDICION, ANALISIS Y

EVALUACION DEL DESEMPEÑO
CRITERIOS DE EVALUACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Se hace a través de los siguientes indicadores:

De gestión:
 Cumplimiento de actividades trazadas mensualmente
  Mediciones cualitativas y cuantitativas de los factores de riesgos

De impacto:
Resultados estadísticos con tendencia a la reducción de:
 Accidentalidad
 Ausentismo
 Enfermedad General
 Enfermedad Laboral

Se llevan los siguientes controles mensuales:

 Ausentismo por incapacidades
 Ausentismo por permisos
 Causas de accidentes de trabajo, frecuencia y pérdidas
 Enfermedad general
 Enfermedades Laborales

9.2.2 PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA

9.3 REVISION POR LA DIRECCION

10.1 INCIDENTE, NO CONFORMIDAD Y ACCION CORRECTIVA

La organización cuenta con un procedimiento de acciones correctivas y preventivas, el
cual garantiza que se defina e implementan las acciones necesarias, con base en los
resultados de la supervisión y medición de la eficacia del SG-SST, de las auditorías y de
la revisión por la alta dirección.

Las acciones están orientadas a:

a) Identificar y analizar las causas fundamentales de las no conformidades

b) La adopción, planificación, aplicación, comprobación de la eficacia y

documentación de las medias preventivas y correctivas.

Todas las acciones preventivas y correctivas, se documentan, son difundidas a todos los
niveles pertinentes, se asignan responsables y fechas de cumplimiento.
10.3 proceso de mejora continua

SELIMA.ECO es consciente de la importancia y beneficios que trae el contar con un

SG-SST, razón por la cual cada colaborador sabe la importancia de mejorar cada una de
sus actividades del día a día, con lo cual tanto ellos como la organización obtienen
beneficios.

La organización es consciente que al mantener su SG-SST, la mejora continua se

refleja de manera evidente en la realización diaria de cada una de las actividades
desarrolladas en los procesos.

La empresa garantiza las disposiciones y recursos necesarios para el perfeccionamiento

del SG-SST, con el objetivo de mejorar la eficacia de todas las actividades y el
cumplimiento de sus propósitos.

Se considera las siguientes fuentes para identificar oportunidades de mejora:

a) Los cambios en legislación que apliquen a la organización;

b) Evaluación del cumplimiento de los objetivos del SG-SST;

c) Los resultados de la identificación de peligros y evaluación de los riesgos;

d) Los resultados de la evaluación y auditoría del SG-SST, incluyendo la

investigación de los incidentes, accidentes y enfermedades relacionadas con el
trabajo y los resultados y recomendaciones de las auditorías;
 e) Las recomendaciones presentadas por los trabajadores y el COPASO

f) Los resultados de los programas de medicina preventiva, higiene y seguridad

industrial

g) El resultado de la evaluación realizado por la alta dirección.

Uso Exclusivo Para Plan de Mejora Corrección (es) Fecha de Ejecución

Verificación del Cumplimiento de la A ctividad
Producto de Autoevaluación (Aplica solo para No Conformidades Producto de Auditorías de Calidad) (dd/mm/aa)
CAUSA RA IZ. A ctividad Meta por A ctividad Indicador por Actividad Descripción
No Conformidad/Debilidad/ Responsable
No. Origen Tipo de A cción (ANEXAR LA METODOLOGÍA UTILIZADA PARA No. ¿Qué Hacer para eliminar la Causa Raíz y dar solución al (Resultado cuantitativo que (Permite medir el logro de la de los
Oportunidad de Mejora. (Nombre y Cargo) Fecha (dd/mm/aa)
SU IDENTIFICACIÓN) problema? se pretende alcanzar) Meta) Recursos Observaciones sobre el avance de
Factor Característica Actividad Responsable Fecha de Ejecución Inicio Fin y
la actividad
Firma de Verificación

Profesional
Solicitar listado de
Responsables del SG- Documentar un programa de vigilancia epidemiologica en Higiene y Nilsa Jaller Responsable del SG-
sustancias quimicas a los 31/01/2018 1 Documento elaborado Documento elaborado 1/02/2018 15/03/2018
SST. para la prevencio del riesgo quimico. Seguridad SST
laboratorios
Industrial

Elaborar y enviar listado

Numero de personas que
de sustancias quimicas Socializar el programa de prevencion del riesgo 100% Asistencia de los Salon con Nilsa Jaller Responsable del SG-
E1.1 Estándar: Recursos financieros, Jefes de departamentos 15/02/2018 2 asistieron / Numero de personas 16/03/2018 31/03/2018
que se utilizan al interior quimicos a las partes interesadas convocados audivisuales SST
técnicos humanos y de otra índole que se convocaron.
de la institucion.
# 1.1.5
No se cuenta con un listado de trabajadores No se cuenta con un programa de prevencion
1 Otro… Acción Correctiva
identificados que se encuentren expuestos a para el riego quimico
agentes comprobadamente carcinógenos y a
Identificar el listado de
radiaciones ionizantes.
sustancias quimicas Responsable del SG- Implementar un programa de vigilancia epidemiologica 100% actividades del programa Nilsa Jaller Responsable del SG-
20/03/2018 3 Programa implementado 1/04/2018 30/09/2018
comprobadamente SST. para la prevencion del riesgo quimico. implementado. SST
carcinogenas.

Determinar el listado de
Numero de actividades del
las personas que estan Responsable del SG- Seguimiento y control del programa de vigilancia Nilsa Jaller Responsable del SG-
1/04/2018 4 Seguimiento del programa programa / Numero de 1/10/2018 23/12/2018
expuesto a agentes SST. epidemiologica para la prevencion del ries go quimico. SST
actividades ejecutadas
carcinogenos.

E1.1 Estándar: Recursos financieros,

técnicos humanos y de otra índole
# 1.1.5
No se pudo evidenciar que se les está
2 cotizando el monto establecido en la norma al Otro… Acción Correctiva 2
Sistema de Pensiones a los trabaj adores de
laboratorio y Clínica Veterinaria que realizan
actividades descritas en el Decreto 2090 de
2003.