Fecha Elaboración Pagina

ORDEN DE COMPRA DI2021-1788 2021-03-03 1 DE 1

Nit Proveedor 900100711 Generar factura a nombre de

Proveedor MCM REPUESTOS SAS Distribuidora Nissan S.A. 860001307
Direccion RP Anticipo Poliza
Ciudad BOGOTA D.C. NO NO
E-mail Porcentaje Plazo Pago 60

Precio % Dias
Referencia Descripción Unidad Cant. Lugar Entrega Persona Recibe Valor Neto Precio total
unitario Des. Entr.
Bogota - CALLE 13 No. 50-
NS60D750 BATERIA WILLARD UNIDAD 2 HECTOR FABIO LOPEZ LOPEZ 270.000,00 0,00 270.000,00 540.000,00 4
91

Totales
Administración 0,00 Subtotal 540.000,00
Imprevistos 0,00 Subtotal AIU 0,00
Utilidad 0,00 Total antes de impuestos 540.000,00
Subtotal AIU 0,00 QUINIENTOS CUARENTA MIL PESOS
Valor en letras

Condiciones generales
Horario de recepción de factura De lunes a viernes De 08:00 AM a 11:00 AM Radicacion facturación fisica Segun programación cierre proveedores

Radicación Fisica Bogota Calle 13 # 50 - 69 Puente Aranda Facturacion Electronica

Para efectos de radicación, recordar que esta debe estar acompañada por el/los documentos de recepción del bien o servicio, ver términos y condiciones de la orden de compra
TERMINOS Y CONDICIONES DE ORDEN DE COMPRA

Toda orden de compra se regirá por las condiciones y estipulaciones descritas a continuación. No tendrá valor alguno cualquier condición o especificación en contrario que el proveedor incluya en sus remisiones, facturas correspondencia o cualquier otra documentación emitida por este.

Cláusulas

PRIMERA: CALIDAD DEL PRODUCTO COMPRADO: El material objeto de la presente orden deberá ajustarse estrictamente en cuanto a calidad de materiales, dimensiones, tolerancias, forma funcionalidad,durabilidad,desempeño,empaque,y en general todas las especificaciones definidas en los
procesos de negociación, desarrollo y evaluación del producto comprado. lgualmente deberá ajustarse a las condiciones contenidas en planos normas, estándares de ingeniería y cualquier otra documentación aplicable, suministrada por la (COMPAÑÍA). Es responsabilidad del proveedor dar
cumplimiento a los requisitos indicados por la COMPAÑÍA.

SEGUNDA: CONDICIONES DE ENTREGA DEL PRODUCTO COMPRADO: i) RECEPCIÓN: EI material objeto de la presente orden de compra se considerará entregado únicamente después de su ingreso formal a las instalaciones de la COMPAÑÍA o a las instalaciones del proveedor designado
para tal efecto, y en la cantidad verificada por el personal responsable de la recepción de materiales. La sola
recepción por parte del personal autorizado por la COMPAÑÍA o del proveedor designado, no podrá ser invocada como aceptación del material. Cualquier no conformidad detectada durante su inspección en cualquier etapa del proceso será causal de devolución. ii) PLAZO Y CANTIDADES DE
ENTREGA:El proveedor deberá cumplir con el suministro del material en términos de cantidad, calidad y oportunidad, de acuerdo con lo establecido en los programas de entregas establecidos en el anverso de este documento. iii) DOCUMENTOS: Con cada envío el proveedor deberá adjuntar una
remisión que contenga como mínimo la siguiente información:a) razón social y código del proveedor, b) número consecutivo remisión, c) fecha de despacho, d) número de orden de compra para cada parte entregada, e) número y descripción del material, f) cantidad entregada y el nombre claro de
quien recibe el material. Para efectos del recibo a satisfacción, el documento final válido será el recibido por la COMPAÑÍA.

TERCERA:PRECIO El precio convenido será único y permanecerá inalterable y EL PROVEEDOR no podrá invocar ningún tipo de alza o sobre costo para un eventual reajuste a cargo de la COMPAÑÍA. El pago de las sumas que la COMPAÑÍA deba hacer a favor de EL PROVEEDOR, se realizará
en moneda legal colombiana. En el evento en que el precio este dado en Dólares. Para efectos del pago se tomara la TMR vigente a la fecha de expedición de la factura. El único evento en que el pago podrá realizarse en una moneda diferente a la legal colombiana será cuando EL PROVEEDOR
no tenga agencia o sucursal en Colombia. Los pagos se realizarán mediante abono en cuenta de acuerdo con el procedimiento de inscripción de proveedores establecido por la COMPAÑÍA.

CUARTA: PROPIEDAD INDUSTRIAL: LA COMPANÍA tiene la propiedad industrial sobre diseños, planos, especificaciones técnicas reportes de evaluación de ingeniería muestras y en general cualquier información aplicable que sea suministrada al proveedor para el desarrollo del objeto de la
presente orden de compra. Por lo anterior esta información es entregada con carácter confidencial y no podrá ser copiada, dada a conocer a terceros o ser utilizada en forma alguna que no sea en cumplimiento dela presente orden de compra. El proveedor se obliga a devolver este documentación a
la COMPAÑÍA a la terminación del suministro o antes si la misma le fuere reclamada. La producción delas partes objeto de la presente orden de compra deberá limitarse a las cantidades ordenadas por la COMPAÑÍA. Queda entendido que el proveedor no podrá vender ni suministrar a terceros no
autorizados por la compañía, las partes objetos de la presente orden de compra, como tampoco las que le fuere rechazadas por la COMPAÑÍA. En caso de incumplimiento de cualquiera delas anteriores condiciones se aplicaran las normas pertinentes en materia de protección a la propiedad
industrial.

QUINTA:. ELEMENTOS ENTREGADOS AL PROVEEDOR: Los medios de producción y control tales como matrices, dispositivos, herramientas que sea de propiedad de la COMPAÑÍA, y que sean suministrados al proveedor para dar cumplimiento a la presente orden de compra, deberán ser
utilizados estrictamente para la fabricación de los elementos autorizados por la COMPAÑÍA. El proveedor se hace responsable por el mantenimiento, custodia, conservación y adecuado manejo de los medios de producción y control desde el momento de su entrega y asumirá cualquier costo
derivado de la perdida, daño parcial o total de los mismos mientras estos se encuentren en su poder. Al primer requerimiento de la COMPAÑÍA, dichos medios de producción y control deberán ser devueltos.

El proveedor es responsable por el manejo, custodia y conservación del material que le sea entregado por la COMPAÑÍA, asumirá los costos de reposición derivados de la perdida, daño parcial o total de dicho material mientras el materia se encuentre en su poder.

La COMPAÑÍA se reserva el derecho de verificar el producto comprado así como también de efectuar auditorias al proceso de fabricación y al control de las especificaciones. Estas actividades no eximen al proveedor de cumplir con la totalidad de las condiciones generales de compra.

SEXTA:AUSENCIA DE RELACIÓN LABORAL Y EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD: Para el cumplimiento de la presente orden, EL PROVEEDOR dispondrá de la autonomía inherente a su calidad, y por lo tanto, correrán por su cuenta los gastos que demande la ejecución del servicio, la
contratación de los trabajadores idóneos necesarios para el desarrollo del mismo, pago de salarios. Prestaciones, indemnizaciones de cualquier tipo y liquidación total de las prestaciones, surgidas de las relaciones laborales entre los mencionados trabajadores y EL PROVEEDOR. Por lo tanto LA
COMPAÑÍA queda totalmente exonerada del pago de estas obligaciones o cualquier obligación derivada de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales sufridos por sus trabajadores.

PARÁGRAFO PRIMERO: Para los fines aquí previstos, EL PROVEEDOR se obliga a: a) obtener los permisos, reglamentos, seguros y licencias para operar por cuenta propia y para poder realizar los trabajos contratados, los cuales declara tener de acuerdo con las exigencias legales vigentes, b)
Realizar por su propia cuenta y riesgo, el proceso de selección del personal que le colaborará en la ejecución del objeto de esta orden, c) Realizar el proceso de inducción, capacitación, dotación y entrenamiento del personal que vincule, para la presentación y ejecución de los servicios contratados,
d) Velar por la actualización profesional delas personas que vincule para el desarrollo de los servicios contratados, e) Afiliar a los Sistemas de Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales, a sus trabajadores vinculados mediante contrato de trabajo, comprometiéndose además a cotizar oportunamente
a las entidades administradoras del Sistema de Seguridad Social Integral correspondientes, de conformidad con lo establecido en las normas vigentes sobre la materia, f) Exigir al personal no vinculado mediante contrato de trabajo, su afiliación a los Sistemas de Salud y Pensiones establecidos en la
Ley 100 de 1993,797 de 2003 y demás normas reglamentarias, g) Exigir al personal no vinculado mediante contrato de trabajo a más tardar dentro de los diez primeros días de cada mes, el comprobante de pago a las entidades de seguridad social correspondientes, h) Elaborar y ejecutar un
programa de salud ocupacional acorde con los riesgos adicionales de las personas a su servicio.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A fin de velar por el cumplimiento de las obligaciones que en materia de autonomía se derivan para EL PROVEEDOR, EL PROVEEDOR se obliga a suministrar mediante la vigencia de la presente orden, así como durante los tres años posteriores a la terminación de la
misma, toda información que la COMPAÑÍA requiera en relación con el cumplimiento de las obligaciones previstas a cargo del EL PROVEEDOR en la presente orden, así como a presentar cuando la COMPAÑÍA lo requiera el carnet de afiliación a la Entidad Promotora de Salud o de la Entidad
Administradora de Riesgos Profesionales en la cual se encuentra afiliado.

PARÁGRAFO TERCERO: En caso que la COMPAÑÍA deba cancelar por cuenta de EL PROVEEDOR alguno de los conceptos indicados en esta clausula, en cumplimiento del principio de responsabilidad solidaria de que trata el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, podrá descontar estas
sumas de los saldos insolutos que existan a favor de EL PROVEEDOR y en el evento de no haberlos, el presente contrato prestara merito ejecutivo suficiente para exigir a EL PROVEEDOR el pago de la totalidad de las sumas adecuadas al trabajador, sobre las cuales se obligan a reconocer un
interés equivalente a la tasa máxima permitida por la ley.

SÉPTIMA: PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS: EL PROVEEDOR se obIiga para con la COMPAÑÍA a implementar las medidas tendientes a evitar que sus operaciones puedan ser utilizadas sin su conocimiento y consentimiento como instrumentos para ocultamiento, manejo inversión o
aprovechamiento en cualquier forma de dinero u otros bienes provenientes de actividades delictivas o para dar apariencia de legalidad a estas actividades. En tal sentido acepta que la COMPAÑÍA podrá dar por terminada unilateralmente la orden de compra o relación de negocio que se origina con
este documento en caso de que el proveedor llegare a ser: (l) condenado por parte de las autoridades competentes a cualquier tipo de investigación por delitos de narcotráfico, terrorismo secuestro, lavado de activos, financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con dichas
actividades, ii) incluidos en listas para el control de lavado de activos y financiación del terrorismo administradas por cualquier autoridad nacional o extranjera, tales como la lista de la oficina de Control de Activos en el exterior -OFAC emitida por la oficina del tesoro de los Estados Unidos de Norte
América, la lista dela organización de las naciones unidas y otras listas públicas relacionadas con el tema de activos y financiación del terrorismo iii)condenado por parte de las autoridades competentes en cualquier tipo de proceso judicial relacionado con la comisión de los anteriores delitos.

OCTAVA: MERITO EJECUTIVO: Para todos los efectos, la presente orden presta merito ejecutivo entre las partes.

ACUERDO TOTAL La orden de compra de la cual forma parte este anexo, así como los documentos que lo integran constituyen a enunciación completa de los derechos y obligaciones delas partes y dejan sin efecto todas las comunicaciones orales o escritas, cursadas entre ellas con anterioridad a
la firma del mismo.

MODIFICACIONES Toda modificación constará por escrito, debidamente firmado y/o aceptado por las partes.