Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Trabajo Degrado Carlos Robayo Rico
Trabajo Degrado Carlos Robayo Rico
2
3
4
DIRECTOR
JAVIER ALBERTO BUENO ESTEBAN
INGENIERO INDUSTRIAL
Tabla de contenido
1. Descripción del Problema ....................................................................................................... 9
1.1 Planteamiento del problema .............................................................................................. 9
1.2 Formulación del problema ..................................................................................................... 10
2. Objetivos ............................................................................................................................... 11
2.1 Objetivo general ................................................................................................................ 11
2.2 Objetivos específicos ......................................................................................................... 11
3. Justificación ........................................................................................................................... 12
4. Alcance y Limitaciones .......................................................................................................... 13
4.1 Alcances............................................................................................................................. 13
4.2 Limitaciones ...................................................................................................................... 13
5. Marco Referencial ................................................................................................................. 14
5.1 Antecedentes .................................................................................................................... 14
5.2 Marco Teórico ................................................................................................................... 14
5.3 Marco Conceptual ............................................................................................................. 17
5.4 Bases Legales ..................................................................................................................... 20
6. Desarrollo Temático del Proyecto ......................................................................................... 21
6.1 Generalidades de la empresa TEOREMA SHOES ............................................................... 21
6.2 Evaluación Inicial ............................................................................................................... 24
6.3 Propuesta documental ...................................................................................................... 26
6.4 Aprobación por parte de la empresa la documentación presentada ............................... 34
7. Conclusiones.......................................................................................................................... 35
8. Recomendaciones ................................................................................................................. 36
9. Referencias Bibliográficas ..................................................................................................... 37
10. ANEXOS ................................................................................................................................. 38
7. Anexos Fotográficos ............................................................................................................ 128
7
Listado de Tablas
Listado de Figuras
Por otro lado de acuerdo con un estudio del Ministerio de Trabajo de Colombia
(Min trabajo), en promedio cada once horas y media murió un colombiano a causas de un
accidente de trabajo en el año 2013, es por ello que el Ministerio de Trabajo mantiene una
intensa labor de pedagogía sobre riesgos laborales y ha impulsado importantes ajustes a la
legislación.
Con lo anterior vemos la importancia para las empresas de contar con un Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que ayude a disminuir los riesgos de accidentes
laborales y las enfermedades que ocasionen las actividades de la empresa. Por otra parte el
capítulo 6 del decreto 1072 del 2015, establece las directrices de obligatorio cumplimiento
de la norma con un plazo máximo hasta enero del 2017 para la implementación del Sistema
de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST).
¿Qué documentos se deben desarrollar para dar respuesta a la necesidad del sistema
de gestión de seguridad y salud en el trabajo sujeto al decreto 1072?
11
2. Objetivos
3. Justificación
4. Alcance y Limitaciones
4.1 Alcances
4.2 Limitaciones
5. Marco Referencial
5.1 Antecedentes
9. Registro de entrega de los protocolos de seguridad, de las fichas técnicas cuando aplique
y demás instructivos internos de seguridad y salud en el trabajo.
15. La matriz legal actualizada que contemple las normas del Sistema General de Riesgos
Laborales que le aplican a la empresa.
16. Evidencias de las gestiones adelantadas para el control de los riesgos prioritarios.
Alta dirección. Persona o grupo de personas que dirigen y controlan una empresa.
(Decreto 1443 de 2014).
Riesgos químicos. Son los riesgos que abarcan todos aquellos elementos y
sustancias que al entrar en contacto con el organismo por cualquier vía de ingreso pueden
provocar intoxicación. Las sustancias de los factores de riesgo químico se clasifican según
su estado físico y los efectos que causen en el organismo. (Decreto 1443 de 2014).
20
El Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo (1072) compila todas las
normas que reglamentan el trabajo y que antes estaban dispersas. Desde el momento de su
expedición (25 de mayo de 2015), el Decreto 1072 se convirtió en la única fuente para
consultar las normas reglamentarias del trabajo en Colombia. El Decreto 1443 de 2014
quedó incluido en el Decreto 1072 (Libro 2, parte 2, título 4, capítulo 6), por lo que es de
obligatorio cumplimiento. Las empresas, sin importar su naturaleza o tamaño, deben
implementar un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).
21
NIT: 900.790.956-9
Teléfono: 5-828281
Ciudad: Cúcuta
Arl: Positiva
6.1.1 Talento Humano: La empresa Teorema Shoes cuenta actualmente con un total de 12
trabajadores, de los cuales 4 hacen parte del sector administrativo y los 8 restantes de
producción.
22
GERENTE
JEFE DE DISEÑADORA Y
JEFE DE
PRODUCCION SUPERVISORA CONTADOR
COMPRAS
CORTADOR – GUARNECEDOR –
MOLDEADO – LIMPIADOR - CELADOR
6.1.3 Descripción de las actividades realizadas por cada persona dentro de la empresa.
Gerente: Es el dueño de la empresa, encargado de buscar los clientes, realizar los pedidos
y estar al frente de todas las actividades de la empresa.
Jefe de compras: persona encargada de realizar todas las compras de la empresa y estar
pendiente que no le falte nada al área de producción, también es la encargada de recibir y
despachar los pedidos de la empresa.
Cortador: es el encargado de realizar los cortes a la materia prima, que puede ser tela,
cuero o sintético depende del calzado a fabricar. Después de cortar los organiza por lotes de
producción y los almacena en una bolsa plástica lista para el siguiente proceso.
Esta evaluación se realizó en la empresa Teorema shoes por medio de una entrevista
directa con la contadora y la dueña de la empresa, recolectando la información necesaria
para la elaboración de la misma. El mes de agosto del 2016, realizada por parte de los
estudiantes Carlos Robayo, Diego Guevara, Jared Navarro; bajo la supervisión del Ing.
Javier Bueno.
La evaluación que se aplico fue el formato de evaluación inicial de la ARL SURA que
se divide en cinco capítulos, haciendo más fácil de realización de la evaluación y la
elaboración de un cronograma de actividades para dar cumplimiento al decreto 1072.
%
Puntaje Puntaje obtenido
Ponderación Implem
Elemento Item(s) obtenido en en Total
del Item entació
evidencia implementación
n
Capitulo II 2 0 0 0% 8 0%
Capitulo III 30 0 0 0% 15 0%
Capitulo IV 13 0 0 0% 15 0%
Capítulo V 22 0 0 0% 30 0%
Capítulo VI 8 0 0 0% 22 0%
Capitulo VII 2 0 0 0% 10 0%
Total 77 0 0 100 0,00%
Capitulo V
6.3.1 Capítulo 2
Este capítulo especifica el contenido y requisitos que debe tener la política de seguridad.
Ser concisa, redactada con claridad, estar fechada y firmada por el representante
legal de la empresa.
Debe ser difundida a todos los niveles de la organización y estar accesible a todos
los trabajadores y demás partes interesadas, en el lugar de trabajo
Ser revisada como mínimo una vez al año y de requerirse, actualizada acorde con
los cambios tanto en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).
27
6.3.2 Capítulo 3
Este capítulo habla del sistema de gestión, el cual consta de lo siguiente: obligaciones
de los empleadores, responsabilidades de los trabajadores, capacitaciones en SST,
documentación, conservación de documentos y comunicación dentro de la empresa. El
color rojo de la tabla significa que en la empresa no existe, un documento o procedimiento
que dé cumplimiento al capítulo de la evaluación inicial.
Tipo de Estado de
Artículos Se cuenta ACCIONES QUE
Ciclo Evidencia la
Capítulo Descripción Dec. Requisito con SE PODRÍAN
PHVA implementa
1443 P D R evidencias REALIZAR
ción
Documento que
contiene la matriz
de requisitos
Obligaciones Requisitos legales
Capítulo de los 8 legales - matriz debidamente
SI SI SI
III empleadores 12 requisitos diligenciada.
Documentación legales Plan que sustenta
como se dará
No hay Sin cumplimiento.
Planear evidencia implementar
Elaborar un
procedimiento y
desarrollar un plan
de trabajo anual
para alcanzar cada
Obligaciones uno de los objetivos
Capítulo
de los 8 Plan de trabajo SI SI SI propuestos en el
III
empleadores 12 anual + Sistema de Gestión
Documentación Cronograma en SST, este debe
Planificación estar firmado por la
del SGSST Gerencia y
No hay Sin divulgado al
Planear evidencia implementar copasst
Documento que
contiene el plan
anual de
capacitación y
entrenamiento en
SST.
Elaborar formatos
que evidencien la
participación en los
Capacitación procesos de
Capítulo
Capacitación en SST al SI SI SI formación y
III
en SST 11 personal según capacitación.
competencias Garantiza su
conservación en el
tiempo.
Definir
conocimientos
técnicos que debe
garantizar cada
No hay Sin persona en la
Hacer evidencia implementar organización.
28
Formato de inspección 08
Este capítulo nos habla de la fase de planeación del SG-SST y consta de los siguientes
factores: identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos; evaluación inicial,
objetivos del SG-SST entre otros
30
6.3.4 Capítulo 5
Este capítulo corresponde a la implementación del SG-SST y contiene: gestión de peligros
y riesgos, medidas de prevención y control, adquisiciones y contratación.
6.3.5 Capitulo 5
Este capítulo contiene todo lo relacionado con la evaluación del SG-SST que es: auditoria
de cumplimiento del sistema, alcance de las auditorias, revisión de la alta dirección.
Tabla 10. Evaluación inicial del capítulo VI
Tipo de ACCIONES
Artículos Se cuenta
Ciclo Evidencia Estado de la QUE SE
Capítulo Descripción Dec. Requisito con
PHVA implementación PODRÍAN
1443 P D R evidencias
REALIZAR
Definir plan
Auditoría de Programa de de auditorías
cumplimiento 29 auditoria al SGSST.
Capítulo del SG anual Garantizar
SI SI SI
VI idoneidad del
auditor y
No hay participar al
Verificar evidencia Sin implementar Copasst
Procedimient
o de
Investigación Procedimiento investigación
de accidentes 32 investigación de incidentes,
de trabajo y incidentes, accidentes y
enfermedades accidente y enfermedade
Capítulo laborales enfermedades s laborales
SI SI NO
VI laborales Tener en
cuenta las
responsabilid
ades
descritas en
No hay la Resolucion
Planear evidencia Sin implementar 1401
Fuente: Autor del proyecto.
Para dar cumplimiento a este capítulo se realizaron los siguientes procedimientos, con sus
respectivos registros.
Para el cumplimiento del último objetivo del presente trabajo, se realizó una reunión en
la empresa TEOREMA SHOES que contó con la presencia de todos los administrativos
documentación realizada, con el fin de que sea aprobada por parte de la empresa. En dicha
7. Conclusiones
8. Recomendaciones
Se recomienda a la empresa dar uso a los formatos elaborados del SG- SST para dar
seguimiento y control del mismo, mitigando los factores de riesgo y minimizando la
aparición de nuevos factores. Manteniendo una actualización periódica de la
documentación y poder hacer las intervenciones a tiempo evitando que ocurran accidentes
que perjudiquen la integridad de los trabajadores.
9. Referencias Bibliográficas
República de Colombia. (1984). Decreto 614. (14, marzo, 1984). Por el cual se determinan
las bases para la organización y administración de Salud Ocupacional en el país.
Bogotá: Diario oficial.
Peñaloza, L. (2009). Diseño del programa de salud ocupacional para la Fundación Virgilio
Barco. Trabajo de Grado. Profesional en Salud Ocupacional. Universidad Francisco
de Paula Santander. Cúcuta, Colombia.
Decreto 1443 (2014) Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).
10.Anexos
Anexo 01
La empresa TEOREMA SHOES, es una empresa dedicada a la fabricación de calzado para dama, la
cual establece los siguientes compromisos con la implementación del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo, cuya finalidad es la preservación de la Seguridad y Salud de todos
sus trabajadores independientemente de su vinculación laboral:
2. Trabajar de forma articulada, con todas las áreas para concertar actividades y controlar los
peligros y riesgos desde su origen.
4. Proteger la Seguridad y Salud de los trabajadores, mediante la mejora continua del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
7. Publicar en cada uno de los centros de trabajo la presente política de Seguridad y Salud en el
Trabajo, siendo accesible a todos sus trabajadores y partes interesadas.
8. Revisar la presente política de Seguridad y Salud en el Trabajo, como mínimo una vez al año,
acorde con los cambios tanto en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, como de la
Empresa.
9. Realizar el seguimiento, evaluación y/o auditoria de los avances en el cumplimiento del Sistema
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST.
La empresa TEOREMA SHOES facilitará los medios para dar cumplimiento al alcance de la
presente Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, como parte de los requisitos del SGSST.
Dada en San José de Cúcuta, a los 22 días del mes de septiembre de 2016.
39
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDAD RECURSOS RESPONSABLE
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
OBJETIVO N°1:
OBJETIVO N°2:
INDICADOR DE GESTION SEGÚN MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Número de actividades programadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Número de actividades ejecutadas
Porcentaje de cumplimiento del mes #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### ####
40
PROCEDIMIENTO DE CAPACITACIONES Y
Fecha:
ENTRENAMIENTO
1. OBJETIVO
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a todo el personal que labora por contrato directo con la empresa y proveedores.
3. OBSERVACIÓN DE CONTROL
El programa de capacitaciones y entrenamientos debe ser revisado por lo menos una vez al año
para identificar las acciones de mejora.
4. RESPONSABLE(S)
Dirección administrativa
5. DESARROLLO
El funcionario responsable de
impartir la capacitación o
entrenamiento remite al Jefe de
talento de humano, los registros de
asistencia y evaluación de la
capacitación, así como las memorias
físicas y en medio magnético si
existiese, haciendo entrega a su vez
de los elementos y material utilizado
para el desarrollo de la misma. El
jefe de talento humano consolidara
en medio magnético y/o físico los
archivos por áreas.
43
6. REGISTROS
Manejo de herramientas
Manuales
Ruido
Riesgos electricos
SEGURIDAD INDUSTRIAL
Trabajos de soldadura
Almacenamiento Seguro
Manejo defensivo
Manejo de posturas
adecuadas-Higiene Lumbar
Trabajos en altura
Radiaciones Ionizantes
Manejo de Extintores
Simulacro
BRIGADAS
Primeros Auxilios
CAPACITACION A
Comunicación efectiva
Enfermedades Respiratorias
Alcoholismo, tabaquismo y
drogadiccion
Silicosis
Reporte de accidentes e
Incidentes
Higiene Postural
Riesgo cardiovascular
MATRIZ DE NECEDIDADES DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO
Enfermedades respiratorias
Dengue
Contaminantes aereos y sus
efectos en la salud.
MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO
Prevencion y control
Ejercicios de calestemia
Comunicaciones, relaciones
interpersonales y trabajo en
equipo
Manejo de estrés
Liderazgo, compromiso y
responsabilidad
Autoestima y motivacion y su
relacion con la seguridad
Enfermedades de trasmision
sexual
44
FECHA
DOCUMENTOS SGSST
VERSION
45
Nombre de la actividad
Número Telefónico:
Fecha de Realización
1. OBJETIVO
Elaborar una herramienta que permita unificar los temas, conceptos, tiempos y criterios para realizar la
inducción y reinducción en el sistema de seguridad y salud en el trabajo a todo personal que ingresa a la
empresa TEOREMA SHOES, con el fin de prevenir los incidentes y accidentes de trabajo y enfermedades
laborales.
2. ALCANCE
Este programa está dirigido a todos los trabajadores de TEOREMA SHOES, nuevos y antiguos, que
requieran tener un proceso de inducción y re inducción acorde con las labores que van a desarrollar, así
como medidas de seguridad y salud en el trabajo.
3. OBSERVACIÓN DE CONTROL
4. RESPONSABLE(S)
Dirección administrativa
Copasst
5. DESARROLLO
6. REGISTROS
7. REFERENCIA NORMATIVA
PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD
Información General sobre la Empresa (Cultura Organizacional).
OBSERVACIONES:
___________________________________________
_________________________________________
Firma del trabajador Firma del responsable de la inducción
(Área de talento humano)
_________________________________________
Firma del responsable de la inducción
(Jefe Inmediato)
53
Versión: 01
Procedimiento para la entrega de equipos de
protección personal Fecha: 17/11/2016
1. OBJETIVO
Establecer los requisitos para determinar y entregar el equipo de protección personal, con el fin de
proteger al trabajador de los agentes del medio ambiente laboral que puedan alterar su salud, en
los términos de normatividad vigente.
2. ALCANCE
La aplicación de este procedimiento es para todos los trabajadores con contrato directo de la
empresa TEOREMA SHOES.
3. OBSERVACIONES DE CONTROL
Se deberán suministrar los elementos y equipos de protección personal que cumplan con
las disposiciones legales vigentes.
Equipo de protección personal (EPP): Los EPP comprenden todos aquellos dispositivos,
accesorios y vestimentas de diversos diseños que emplea el trabajador para protegerse
contra posibles lesiones.
4. RESPONSABLES
Dirección administrativa
54
5. DESARROLLO
6. REGISTROS
*Nota: la inspección del estado de los EPP se realizara una vez por trimestre
PROVEEDORES PRESENTACION
NORMATIVIDAD REQUISITOS
USOS
Elaborado por:______________________________
58
1. OBJETIVO
Establecer la metodología para identificar y evaluar los diferentes aspectos e impactos ambientales de las
actividades y procesos productivos de la empresa TEOREMA SHOES para determinar los controles y las
medidas necesarias requeridas para minimizar y prevenir las afectaciones que se generen al medio
ambiente.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a todos los procesos definidos en las dependencias y trabajadores de
TEOREMA SHOES.
3. OBSERVACIÓN DE CONTROL
4. RESPONSABLE(S)
Dirección administrativa
Copasst
59
5. DESARROLLO
6. REGISTROS
7. REFERENCIA NORMATIVA
PROCEDIMIENTO DE CONSERVACION DE
Fecha:
DOCUMENTOS
1. OBJETIVO
Garantizar la adecuada conservación impresa y/o en medio magnética de los documentos que genera la
empresa en el SG-SST, desde su producción hasta su disposición final, garantizando su integridad física y
funcional, sin alterar su contenido.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica para todos los documentos que se generen en el sistema SG-SST y documentos
externos según la necesidad.
3. OBSERVACIONES DE CONTROL
Según el decreto 1443 los siguientes documentos deben ser conservados durante 20 años en la empresa:
Los resultados de los perfiles., epidemiológicos de salud de los trabajadores, así como los
conceptos de los exámenes de ingreso, periódicos y de retiro de los trabajadores, en caso que no
cuente con los servicios de médico especialista en áreas afines a la seguridad y salud en el trabajo
Cuando la empresa cuente con médico especialista en áreas afines a la seguridad y salud en el
trabajo, los resultados de exámenes de ingreso, periódicos y de egreso, así como los resultados de
los exámenes complementarios tales como paraclínicos, pruebas de monitoreo biológico,
audiometrías, espirómetrias, radiografías de tórax y en general, las que se realicen con el objeto de
monitorear los efectos hacia la salud de la exposición a peligros y riesgos; cuya reserva y custodia
está a cargo del médico correspondiente
61
4. RESPONSABLES
Dirección administrativa
Coordinador SG-SST
5. DESARROLLO
6. REGISTROS
fecha de
FECHA REGISTRO/DO FECHA DE FECHA DE ALMACENAMIENTO AÑOS DE PROCESO GRADO DE Modificacion/
NOMBRE VERSION UBICACIÓN modificacion
ARCHIVO CUMENTO EMISION ALMACENAMIETO FISICO/MAGNETICO CONSERVACION QUE GENERA SEGURIDAD eliminacion
o eliminacion
Anexo 08
RECOMENDACIONES
1. OBJETIVO
Establecer el flujo y los mecanismos de comunicación interna y externa para todos los niveles de la
organización y partes interesadas.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica para todos los comunicados internos o externos que se realicen en la empresa,
con el personal, con los clientes, las partes interesadas según las necesidades
3. RESPONSABLES
Dirección administrativa
Coordinador SG-SST
4. DESARROLLO
Correo eléctrico
Memorandos
Oficios
Carteleras de información
Socialización personal y grupal
Boletines y folletos
69
5. REFERENCIA NORMATIVA
Asunto de la Reunión:
Ubicación:
Fecha/Hora
Fecha/Hora Inicio:
Fin:
11.ANTES DE LA REUNIÓN
OBJETO DE LA REUNIÓN
12.DESARROLLO DE LA REUNIÓN
13.COMPROMISOS
Fecha Plazo de
No Descripción Responsable
Cierre
14.ANEXOS
NUMERO
ANEXOS: SI NO TIPO :
:
72
MEMORANDO
Fecha:
De:
Para:
Nombres y Apellidos Cargo Firma de Recibo
Asunto:
Firma:
73
TEOREMA SHOES
DESCRIPCIÓN SOCIODEMOGRÁFICA DE LOS EMPLEADOS
FECHA DE
FECHA DE LUGAR DE LUGAR DE
INGRESO A LA CENTRO DE TURNO DE TIPO DE
IDENTIFICACIÓN NOMBRES APELLIDOS GÉNERO NACIMIENTO EDAD NACIMIENTO NACIONALIDAD RESIDENCIA DIRECCIÓN RESIDENCIA BARRIO ANTIGÜEDAD SALARIO ARL EPS AFP ESCOLARIDAD
EMPRESA TRABAJO TRABAJO VINCULACIÓN
(dd/mm/aaaa) (Municipio) (Municipio)
(dd/mm/aaaa)
74
1. OBJETIVO
Establecer la metodología para la identificación de los peligros para la salud y la seguridad del trabajo,
evaluando los riesgos y estableciendo las medidas de control apropiadas. Su propósito es asegurar que
todas las prácticas laborales, ya sean nuevas o existentes, rutinarias o no rutinarias, sean evaluadas en
cuanto a sus riesgos para la determinación de los controles necesarios, de acuerdo con los aspectos
legales establecidos.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a todos los procesos definidos en las dependencias y trabajadores de
TEOREMA SHOES, incluidos contratistas, proveedores y visitantes de la empresa.
3. OBSERVACIÓN DE CONTROL
Se debe realizar reuniones internas de seguimiento a los peligros y la valoración de los riegos
evaluándolos periódicamente como mínimo una vez al año.
4. RESPONSABLE(S)
Dirección administrativa
Copasst
75
15.DESARROLLO
16.REGISTROS
7. REFERENCIA NORMATIVA
NOTA: El documento incluye comentarios y vínculos, sólo desplace el cursor por los principales campos.
N° TRABAJADORES
POR E. SERVICIO
h
78
1. OBJETIVO
Determinar por parte de cada responsable de los procesos, aspectos y requerimientos incumplidos donde
se determine los controles, se implemente las acciones y se evidencie la mejora requerida.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a todos los procesos y trabajadores involucrados de TEOREMA SHOES.
3. OBSERVACIÓN DE CONTROL
4. RESPONSABLE(S)
Dirección administrativa
5. DESARROLLO
Plan de
4
mejoramiento
80
6. REGISTROS
Acta de reunión.
Plan de mejoramiento.
Formato de asistencia
7. REFERENCIA NORMATIVA
1. OBJETIVO
Establecer las Directrices para la identificación, Valoración, evaluación, análisis y tratamiento de los
peligros y riesgos que lleva acabo la empresa ASIE S.A.S
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica para todos los procesos de la empresa. Con este proceso la empresa TEOREMA
SHOES busca realizar la continua identificación de peligros, valoración de riesgos asociados a la
seguridad y la salud en el trabajo y determinación de control de riesgos.
3. OBSERVACIÓN DE CONTROL
Se debe realizar reuniones internas de seguimiento a los peligros y la valoración de los riegos
evaluándolos periódicamente como mínimo una vez al año.
4. RESPONSABLE(S)
Coordinadores
Copasst
84
5. DESARROLLO
6. REGISTROS
7. REFERENCIA NORMATIVA
1. OBJETIVO
2. ALCANCE
3. OBSERVACIÓN DE CONTROL
El procedimiento para los mantenimientos preventivos y correctivos debe ser revisado por lo
menos semestralmente en la empresa.
4. RESPONSABLE(S)
Dirección administrativa
5. DESARROLLO
FECHA DE REALIZACION:
TRABAJO REALIZADO:
MATERIALES UTILIZADOS:
92
INSTRUCTIVO DE LLENADO
NUMERO DESCRIPCION
1 Anotar con una X si es mantenimiento interno o externo según el tipo de servicio que se
trate
2 Anotar la clase de mantenimiento a realizar, por ejemplo, eléctrico, plomería, herrería,
pintura, obra civil.
5 Anotar la descripción del trabajo desarrollado, (en caso de ser necesario utilizar hojas
adicionales)
6 Anotar la descripción de los materiales o refacciones utilizadas (en caso de ser necesario
utilizar hojas adicionales)
7 Anotar el nombre del Jefe del Área que solicito el trabajo, quien verifica y acepta.
1. OBJETIVO
Establecer las actividades y el conjunto de acciones que se deben tener en cuenta para el desarrollo de los
exámenes de ingreso, periódicos y de retiro del personal.
2. ALCANCE
Este procedimiento determina la metodología aplicada en la empresa Teorema shoes para todos los
trabajadores, contratistas y subcontratistas (trabajo por obra) dando cumplimiento a la legislación vigente
en cuanto a los procesos de evaluaciones médicas ocupacionales.
3. RESPONSABLE(S)
Dirección administrativa
4. DESARROLLO
5. REGISTROS
6. REFERENCIA NORMATIVA
ACCIONES A TOMAR
CONTINUA
CONTRATACION O
PUESTO DE SE CAMBIA DE PUESTO DE SE INDENMIZA
TRABAJO TRABAJO AL TRABAJOR
DESCRIPCION DE LA ACCION TOMADA
1. OBJETIVO
Evaluar el impacto sobre la seguridad y salud en el trabajo que puedan generar los cambios internos
(introducción de nuevos procesos, cambio en los métodos de trabajo, cambios en instalaciones, entre
otros) o los cambios externos (cambios en la legislación, evolución del conocimiento en seguridad y salud
en el trabajo, entre otros).
ALCANCE
OBSERVACIONES DE CONTROL
La empresa debe evaluar el impacto sobre la seguridad y salud en el trabajo que puedan generar los
cambios internos (introducción de nuevos procesos, cambio en los métodos de trabajo, cambios en
instalaciones, entre otros) o los cambios externos (cambios en la legislación, evolución del conocimiento
en seguridad y salud en el trabajo, entre otros).
97
La metodología que se va a utilizar para la identificación de los cambios que podría ocurrir es la de la
matriz DOFA. Su nombre proviene de las siglas: Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas.
Las Fortalezas y debilidades son factores internos a la empresa, que crean o destruyen valor. Incluyen los
recursos, activos, habilidades, etc. Y las Oportunidades y amenazas son factores externos, y como tales
están fuera del control de la empresa. Se incluyen en estos la competencia, la demografía, economía,
política, factores sociales, legales o culturales.
El proceso de crear una matriz DOFA es muy sencillo: en cada una de los cuatro cuadrantes, se hace una
lista de factores. Seguidamente, se les puede asignar un peso o ranking, según las prioridades de la
empresa. Se elabora de la siguiente manera.
98
2. RESPONSABLE(S)
Dirección administrativa
3. DESARROLLO
4. REGISTROS
Identificación de riesgos.
Plan de anual
Matriz de riesgos
7. REFERENCIA NORMATIVA
fecha de
FECHA REGISTRO/DO FECHA DE FECHA DE ALMACENAMIENTO AÑOS DE PROCESO GRADO DE Modificacion/
NOMBRE VERSION UBICACIÓN modificacion
ARCHIVO CUMENTO EMISION ALMACENAMIETO FISICO/MAGNETICO CONSERVACION QUE GENERA SEGURIDAD eliminacion
o eliminacion
PROCEDIMIENTOS O
INSTRUCCIONES DE TRABAJO
OTROS
PLANEACIÓN DEL CAMBIO
ACTIVIDAD RESPONSABLE COMUNICAR CAMBIO A: FECHA EJECUCIÓN FECHA SEGUIMIENTO
102
1. OBJETIVO
Establecer una metodología para la adquisición de bienes, materiales, insumos, servicios y equipos para la
empresa teorema shoes.
2. ALCANCE
3. OBSERVACIÓN DE CONTROL
RESPONSABLE(S)
Dirección administrativa
4. DESARROLLO
REGISTROS
Requisición de compra
104
PROOVEDOR: _____________________________________________
COSTO TOTAL
105
1. OBJETIVO
Describir el proceso de selección y evaluación de proveedores y contratistas que lleva a cabo TEOREMA
SHOES para garantizar su capacidad de suministrar bienes y/o servicios de acuerdo con los requisitos
establecidos.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica para todos los nuevos y antiguos proveedores y contratistas. Con este proceso la
empresa TEOREMA SHOES busca que los servicios y productos que se van adquirir estén dentro de los
requisitos exigidos con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos de nuestros clientes.
3. OBSERVACIÓN DE CONTROL
4. RESPONSABLE(S)
Dirección administrativa
Responsable de compras
106
5. DESARROLLO
6. REGISTROS
7. REFERENCIA NORMATIVA
DATOS BÁSICOS
Razón social o nombre completo del proveedor:
NIT o CC:
Dirección: Ciudad:
Teléfono: Fax:
Celular: Correo electrónico:
INFORMACION DE CONTACTO
Nombre: Cargo:
Teléfono: Email:
Nombre de la cuenta:
109
El número de identificación tributaria (Nit o Cédula) que aparece en la factura o cuenta de cobro
como beneficiaria del pago debe ser igual al de la cuenta corriente o de ahorros en la entidad
bancaria.
Personas Naturales:
Personas Jurídicas:
Certificado de Existencia y Representación Legal (Ley 80 de 1993, Decreto 2150 de 1995).
AUTORIZACIÓN
SELECCIÓN DE PROVEEDORES
2. Ofrece crédito (No 0 Pts., 15 días 8 Pts., 30 días 12 Pts., 45 días o más 20 Pts.)
3. Horario de servicio (Vespertino 8 Pts., Matutino 12 Pts., Mixto 20 Pts.)
111
4. Medios de comunicación para solicitar su servicio (teléfono 5 Pts.,y fax 7 Pts.,e Internet 20 Pts.)
5. Transporte para entrega de productos a domicilio (No cuenta 0 Pts., Si cuenta 20 Pts.)
6. ¿Posee su empresa algún certificado de calidad? En su defecto que acciones ha implementado para garantizar la calidad de sus
servicios (No tiene 0 Pts. Si tiene 20 Pts.).
6.2 TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS (El proveedor se considera seleccionado, si totaliza un mínimo de 70 puntos):
Nombre y Firma
Propietario o Representante Legal de la Empresa
112
LISTADO DE PROVEEDORES
NOMBRE DE LA EMPRESA:
DIRECCION
TELEFONOS
CONTACTO DENTRO DE LA
EMPRESA
PRODUCTOS
NOMBRE DE LA EMPRESA:
DIRECCION
TELEFONOS
CONTACTO DENTRO DE LA
EMPRESA
PRODUCTOS
113
1. OBJETIVO
Identificar las actividades y plazos comprometidos para el desarrollo de las auditorías internas, con el
propósito de realizar constantemente verificaciones de cumplimiento al SG-SST y poder garantizar la
continuidad de la certificación por parte de la ARL.
2. ALCANCE
3. OBSERVACIÓN DE CONTROL
El procedimiento para el plan anual de auditoria debe ser revisado por lo menos una vez al año
para identificar las acciones de mejora.
4. RESPONSABLE(S)
Dirección administrativa
Coordinador del SG-SST
auditores
114
5. DESARROLLO
6. REGISTROS
2. Misión del cargo: participar activamente en la planificación y desarrollo de las auditorías internas
en el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
3. Perfil / Requisitos
4. Responsabilidades.
OBJETIVOS
ALCANCE
RECURSOS
Verificacion
Página 1 de 1
FORMATO INFORME DE AUDITORIA
1. Fortalezas y Oportunidades
1.1 Fortalezas
1
2
3
5
1.2 Oportunidades de mejoramiento
1.
2.
3.
4.
5.
Posible
Norma Numeral Hallazgo
NC OB
121
1. OBJETIVO
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a todas las dependencias y trabajadores de TEOREMA SHOES, inicia
desde la ocurrencia del incidente o accidente y enfermedades laborales. Hasta direccionar las
recomendaciones de la investigación a las áreas pertinentes para realizar el seguimiento a las mismas.
3. OBSERVACIÓN DE CONTROL
4. RESPONSABLE(S)
Dirección administrativa
Copasst
5. DESARROLLO
6. REGISTROS
7. REFERENCIA NORMATIVA
Reporte N° __________
(Asignación de N° Talento Humano)
Otro: __________________________________________________________________________
Información General
2. Descripción del evento o condición de riesgo (Describa que ocurrió, si hubo personas lesionadas, tipo
de lesiones, si se presentaron daños a equipos o instalaciones, si ocurrió un conato de incendio, liste todo
126
equipo, instrumento, maquinaria y equipo de protección personal o en uso al momento del incidente y
cualquier información relevante del evento ocurrido o de cualquier condición que considere puede generar
un incidente o accidente)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
___________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________
3. Causa y prevención (En su opinión, cual fue la causa y cuáles serían las acciones a emprender para
evitar que vuelva a ocurrir o prevenir eventos similares)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________
4. Información sobre lesionados (si dispone de información de los lesionados llene el siguiente cuadro).
Tipo de vinculación
Nombre y FUNCI CON Atención inicial
Cedula VISIT Tipo de lesión
apellidos ONARI TRAT suministrada
ANTE
O ISTA
127
5. Testigos: Usted u otras persona(s) que puedan brindar información adicional para analizar lo ocurrido y
evitar casos similares en el futuro
Cargo: ____________________________Dependencia:________________________
Firma: _____________________________________________________________________
7. Anexos Fotográficos
Anexo 2. Modelado
129
Anexo 4. Guarnecedores
130