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Junio 2015
SISTEMA DE CONTROL DE PROCEDIMIENTOS
Control de Cambios
Fecha de Modificación
Revisión Sección Modificada
Modificación (descripción)
Distribución
Documento Fecha Copia
Físico
Digital
Control de Documentos
Elaboró Revisó Revisó Autorizó
Maira Arely Rivas Pedro Antonio
Mario
de Guerrero Morales Carlos Mauricio
Nombre (s) Edgardo
Aminta Burgos de Chávez Canjura Linares
Cardoza
Orellana
02 de junio de 15 de junio de 29 de Junio de
Fecha 11 junio de 2015 2015
2015 2015
Responsable de
Proceso -
Director de
Técnico de Gerente de Ministro de
Cargo Desarrollo
Procesos Servicios y Educación
Humano
Prestaciones Ad-
honorem
Firma y Sello
SISTEMA DE CONTROL DE PROCEDIMIENTOS
Términos y Definiciones
SIGLAS
Contenido:
1. Introducción
2. Objetivos del manual
3. Alcance
4. Base Legal
5. Ficha del procedimiento para la adquisición de uniformes del personal
técnico administrativo del MINED
6. Unidades involucradas en el procedimiento
7. Políticas relacionadas a la adquisición de uniformes.
8. Procedimiento
9. Matriz de registros
SISTEMA DE CONTROL DE PROCEDIMIENTOS
1. Introducción
3. Alcance.
4. Base legal
materias primas.
Responsable del proceso de Elaborar las especificaciones técnicas para Guía para la
13
Uniformes la adquisición de uniformes elaboración de ET
Jefatura Departamento Solicitar a la Gerencia de Presupuesto la Certificación
14
Bienestar de Personal certificación presupuestaria Presupuestaria
Elaborar memo de remisión que es firmado
Jefatura Departamento por el/la Director/a de Desarrollo Humano,
15 Bienestar de Personal/Director/a para la entrega de las especificaciones ET
de Desarrollo Humano técnicas y compromiso presupuestario a
DCI
Solicitar la elaboración del Acuerdo al
Jurídico de la GACI del nombramiento del/a Acuerdo de
Jefatura Departamento
16 administrador/a de contrato (Licitación) o Nombramiento de
Bienestar de Personal
nombramiento por el Director de Desarrollo Administrador/a
Humano cuando es por Mercado Bursátil
Revisar y retro alimentar las ET para su
DCI/Departamento de Bienestar modificación en el Departamento de
17 ET
de Personal Bienestar de Personal de la DDH,
remitiéndolas posteriormente a la DCI.
18 DCI Aprobar las ET ET
Inicia procedimiento definido por la DCI (Incluye la Licitación Pública o Compra a través del
19
mercado bursátil (Bolsa de Productos y Servicios de El Salvador, BOLPROS).
Informe de
Verificar la producción en proceso, tomando
verificación del
25 Administrador de Contrato en consideración los tiempos establecidos y
proceso de
la producción prevista.
producción
Mostrar la producción total al Administrador
Informe de
26 Empresa (s) seleccionada (s) de contrato en las instalaciones de las
producción
empresas confeccionadoras.
Verificar que el producto terminado sea de
conformidad a las especificaciones técnicas.
27 Administrador de Contrato ET
En caso de existir diferencias se notifican a
la empresa para su respectivo cambio.
La producción es acorde a las especificaciones técnicas. Sigue a paso 30
La producción no es acorde a las especificaciones técnicas. Sigue a paso 28
Identificar y notificar los productos que no Informe de
28 Administrador de contrato
coinciden con las especificaciones técnicas. inconsistencias
Subsanar inconsistencias señaladas.
29 Empresa (s) seleccionada (s) Informe de cambios
Regresa al paso 27
30 Empresa (s) seleccionada (s) Entregar uniformes a referente en cada Nóminas por
SISTEMA DE CONTROL DE PROCEDIMIENTOS
Director Desarrollo
Jefatura Departamento Direcciones Humano/ Gerente de
Responsable del Gerente de
Bienestar de Personal/ Nacionales, Enlaces de cada Director Desarrollo Servicios y
Proceso de Prestaciones y
Responsable del proceso Departamentales y de dirección Humano Prestaciones/Jefatura
Uniformes Servicios
de Uniformes Staff Departamento
Bienestar de Personal
Inicio
2. Envíar a
Jefatura de 1. Solicitar
Bienestar de persona de
Personal, el enlace en
nombre de la cada dirección
persona
en lace
3. Solicitar a
Unidad de 4. Enviar
Control, nóminas de
información personal a
referida al enlace de
personal cada dirección
administrativo
5. Validar
según los 6. Consolidar
criterios validaciones
establecidos
Diagrama de flujo para elaboración de uniformes, parte 1
8. Calculo de la 7. Reunión
demanda con personas
proyectada enlaces
15. Elaborar
memo de
remisión que es
firmado por el/la
Director/a de
Desarrollo
Humano
1
SISTEMA DE CONTROL DE PROCEDIMIENTOS
1
16. Solicitar la
elaboración del
Acuerdo al
Jurídico de la
GACI del
nombramiento
18. Aprobar las
del/a E.T.
administrador/a
de contrato
(Licitación) o
nombramiento 19. Inicia
21.
procedimiento 20. Emitir orden
Programación
predefinido de inicio
de fechas
por DCI
22. Envíar
Programación de
fechas a direcciones
del MINED 23. Tomar
medidas al
17.
personal
Retroalimentación
administrativo
de las E.T
Diagrama de flujo para elaboración de uniformes, parte 2
24. Inicia
procedimiento
1
25. Verificar la predefinido de
producción en confección
proceso definido por
empresa
seleccionada
2
26. Mostrar la
producción al
Administrador de
Contrato
27. Verificar
producción
terminada
Sí
30. Entrega
¿Es acorde a
uniformes en cada
las E.T? Dirección
31. Elabora
No acta de
recepción final
28. Identifica y
29. Subsana
remite productos
elementos
que no cumplen
2
2
SISTEMA DE CONTROL DE PROCEDIMIENTOS
32. Consolidar
actas de cada
DDE y Oficina
Central
34. Presentar
33. Entregar al programación
personal de arreglos de
administrativo uniformes y
los set de llevarlos a
uniformes empresa para
arreglo
respectivo
35. Solicitar a
la empresa la
Diagrama de flujo para elaboración de uniformes, parte 3
Garantía de
Calidad
36. Presentar a
Tesorería
documentación
referida al proceso
37. Coordinar con
delegado de la
empresa para
retirar los quedan
38. Solicitar a
Ministerio de
Haciendo el
desembolso de los
fondos para el pago
respectivo
39. Continua
procedimiento
definido por la
GACI
Fin del
procedimiento
SISTEMA DE CONTROL DE PROCEDIMIENTOS
9. Matriz de registros