GESTION DE RIESGOS

PLAN DE ACCION DEL MONITOREO Y CONTROL

IDENTIFICACION DEL RIESGO ANALISIS DEL RIESGO
RIESGO DEL RIESGO

Exposición al
Fecha Registro Persona Probabilidad de
No Descripción del Riesgo Fuente Riesgo Impacto (I) Riesgo Nivel del Riesgo Plan de Mitigación Gestion del Riesgo Comentarios
(dd/mm/yyyy) Registro Ocurrencia (P)
RE = P *I

BAJO
Que con la rotacion del personal se
1 4/21/2015 Ligia Perez PERSONAS 0.5 3 1.50 Existe planes de capacitacion continuo ACEPTADO
pierda el conocimiento

MEDIO Se solicito al
Que el analisis financiero realizado Se solicita a financiero que trabaje en el
2 4/21/2015 Ligia Perez PERSONAS 0.5 4 2.00 TRASFERIDO Financiero que realice
solicite mas credito proyecto
un nuevo Analisis
ALTO
EVENTOS
3 4/21/2015 Ligia Perez Que el proveedor no cumple fechas 0.7 5 3.50 Existe un contrato con penalizacion MITIGADO
EXTERNOS

TCS Internal
TCS Internal