A.

MATRIZ Nº 1: GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y ASUNTOS

JURÍDICOS

20
2020
Organización de la Información Responsabilidad Estad
o del
Cont N ARCHIVO / Unidades Unidad Nombre del Docu
Observacio
Unidades Unidades nes
rol º DOCUMENTO Estableci
Físicas Digitales
Organizaci Funcionario y ment
(1) ( (3) das (4) onal (7) Cargo (8) o (10)
Verificadas Verificadas
2 I=Inc
(5) (6)
) ompl
eto
C=Co
mplet
o (9)
X I. CONTROL GUBERNAMENTAL
X 1 Resoluciones Administrativas Municipales
X 2 Reglamentos de Control Gubernamental
X 3 Informes SAYCO y Auditoría
II. ASUNTOS JURÍDICOS
X 4 Decretos Ediles
X 5 Decretos Municipales
X Reporte de procesos judiciales y su estado
6 actual
X Procesos administrativos a funcionarios
7 municipales
X 8 Procesos coactivos
X 9 Procesos limítrofes
X 1 Acción de Amparo Constitucional
0
X Procesos de expropiación de inmuebles con
1 utilidad pública
1
X 1 Procesos por beneficios sociales
2
X Otros procesos que involucran al gobierno
1
municipal
3
III. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
X 1 Organigrama del gobierno municipal
4
X 1 Manual de Organización y Funciones
5
X Reglamento específico del Sistema de
1
Administración de Personal
6
X 1 Manual de procesos
7
X Carpetas de procesos de
1
reclutamiento y selección de
8
personal
X 1 Información de Recursos Humanos 59 59 HHRR. Lic. Albani C FILES Y
9 PLANILL
AS
IV. ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
2020
Organización de la Información Responsabilidad Estado
del
Cont Nº ARCHIVO / Documen
Observacione
rol (2) DOCUMENTO to s
(1) (3) I=Incomp (10)
leto
C=Compl
eto (9)

Unidade Unidad Nombre del

Unidades Unidades
s Organizaci Funcionario y
Físicas Digitales
Establec onal (7) Cargo (8)
Verificadas Verificadas
idas (4)
(5) (6)
X Reglamento específico del Sistema de
20
Crédito
Público
X 21 Reglamento de Operaciones de
Tesorería
X Reglamento específico del Sistema de
22
Contabilidad
X Reglamento específico del Sistema de
23 Presupuestos
X Manual de Procedimientos Contables,
24 Presupuestarios y de Tesorería
X Contratos y Convenios de
25
financiamiento y/o
cooperación
X 26 Documentación en custodia de títulos
y valores
X 27 Información financiera
xx 28 a. Estados Financieros Anuales e
información complementaria
X 29 b. Ejecuciones presupuestarias
mensuales de
recursos y gastos
X 30 c. Programación de Flujos de Caja de
recursos y
gastos
X 31 d. Extractos bancarios de las cuentas
fiscales de
la municipalidad
32 e. Comprobantes de contabilidad de
ingresos y
egresos
33 f. Talón de chequeras
X 34 g. Libretas bancarias
xx 35 h. Nómina de los funcionarios
municipales
autorizados a operar en los bancos
36 i. Nómina de los funcionarios
 municipales
habilitados con usuarios de registro
en el SIGEP
37 j. Programa de Operaciones
Anual – POA y presupuesto
Información de Ingresos Municipales
38
con el
siguiente detalle
2020
Organización de la Información Responsabilidad Estado
del
Cont N ARCHIVO / Unidade Unidad Nombre del Docume
Observacio
Unidades Unidades nes
rol º DOCUMENTO s
Físicas Digitales
Organizaci Funcionario y nto
(1) ( (3) Establec onal (7) Cargo (8) I=Incom (10)
Verificadas Verificadas
2 idas (4) pleto
(5) (6)
) C=Comp
leto (9)
3 a. Ordenanzas de Tasas y patentes
9
X 4 b. Documentos de cobro de ingresos
0 tributarios
y no tributarios
X 4 c. Catastro Municipal
1
X 4 d. Padrón de contribuyentes
2
X 4 e. Procesos de Fiscalización
3
X 4 f. Procedimiento del Plan de Pagos
4
V. ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS
X Reglamento específico del Sistema de Bienes
4
y
5 Servicios
X 4 Manual de procesos de contratación
6
X 4 Programa Anual de Contrataciones
7
X Reporte de los procesos de contratación
4
de bienes y servicios
8
X Carpetas de proceso de contrataciones de
4
bienes
9 o servicios
X 5 Reglamento de Administración de Activos
0 Fijos
xX 5 a. Inventario de activos fijos
1
X 5 b. Revaluó de activos fijos
2
X 5 c. Documentación de propiedad de inmuebles
3 y
vehículos
X 5 Reglamento de Administración de Almacenes
4
X 5 a. Inventario de almacenes
5
X 5 b. Ingreso y salida de almacenes
 6
X 5 c. Tarjetas kardex
7

…………………………………..………… …………………………………..………… …………………………………..…………

Firma y nombre del responsable
Firma y nombre del responsable Firma y nombre del responsable
B. MATRIZ Nº 2: GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
MUNICIPAL
2020
Organización de la Información Responsabilidad Estado
Cont N ARCHIVO / Unidade Unidad
Nombre
del
Docume
Observacio
rol
(1)
º
(
DOCUMENT s
Establec
Unidades
Físicas
Unidades
Digitales
Organizaci
onal (7)
del
Funciona
nto
I=Incom
nes
(10)
2
)
O (3) idas (4)
Verificadas
(5)
Verificadas
(6)
rio y
Cargo
pleto
C=Comp
(
leto (9)
8
)

I. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
X 1 Plan de Territorial de Desarrollo Integral
X 2 Plan Estratégico Institucional
X 3 Planes municipales sectoriales
X Archivos sobre delimitación y Homologación de
4 Áreas Urbanas
X 5 Plan de Desarrollo Mancomunitario o Regional
X Reglamento específico del Sistema de
6 Programación de Operaciones
X 7 Informes de evaluación física - financiera
X Informes de seguimiento y evaluación de medio
8
término de los PTDI
II. POLÍTICAS SECTORIALES: EDUCACIÓN
X 9 Reglamento de procedimientos del desayuno
escolar
X 1 Informes de ejecución del desayuno escolar
0
X 1 Informes de ejecución de la mochila escolar
1
X 1 Otros informes
2
III. POLÍTICAS SECTORIALES: SALUD
X 1 Informes de ejecución del SUS
3
X Carpetas de Informe de cierre de cuentas fiscales
1
de
4 salud SUS
X 1 Reglamento local de Salud
5
X 1 Informes “canasta escolar”
6
X Resoluciones y Compromisos ante instancia
1 Máxima de Gestión Local de la Salud
7
X 1 Informes de ejecución Seguro del Adulto Mayor
8
X 1 Informes de ejecución del Complemento
9
2015
Organización de la Información Responsabilidad Estado
Cont N ARCHIVO / Unidade Unidad
Nombre
del
Docume
Observacio
rol
(1)
º
(
DOCUMENT s
Establec
Unidades
Físicas
Unidades
Digitales
Organizaci
onal (7)
del
Funciona
nto
I=Incom
nes
(10)
2
)
O (3) idas (4)
Verificadas
(5)
Verificadas
(6)
rio y
Cargo
pleto
C=Comp
(
leto (9)
8
)
X 2 Nutricional para la adulta y el adulto mayor
0 CARMELO
X Informes de ejecución del Alimento
2
Complementario “Nutribebé
1
X 2 Informe de Caracterización de Centros de Salud
2
X 2 Sistema Informático de Control Financiero en
3 Salud
IV. POLÍTICAS SECTORIALES: DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA – SERVICIO LEGAL INTEGRAL DE LA MUJER-
SLIM
X Detalle de casos denunciados, casos atendidos
2 y casos resueltos por la Defensoría del Niño,
4 Niña y
Adolescente
X 2 Informe del SLIM-DNA
5
V. POLÍTICAS SECTORIALES: UNIDADES MUNICIPALES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
X Programas o políticas para personas con
2
discapacidad
6
X Detalle de personas atendidas y tipo de gestión
2
realizada
7
VI. GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL
X Reglamento Específico del Sistema de Inversión
2 Pública
8
X 2 Reglamento de Proyectos de Preinversión
9
X 3 Reporte de proyectos inversión
0
X 3 Archivo de proyectos
1
X 3 a. Administración Delegada
2
X 3 b. Administración Directa
3
X 3 Programas de requerimientos de financiamiento
4
X Programación de la ejecución física y financiera
3
de
5 proyectos de inversión
X 3 Informes de ejecución física - financiera de
6
2020
Organización de la Información Responsabilidad Estado
Cont N ARCHIVO / Unidade Unidad
Nombre
del
Docume
Observacio
rol
(1)
º
(
DOCUMENT s
Establec
Unidades
Físicas
Unidades
Digitales
Organizaci
onal (7)
del
Funciona
nto
I=Incom
nes
(10)
2
)
O (3) idas (4)
Verificadas
(5)
Verificadas
(6)
rio y
Cargo
pleto
C=Comp
(
leto (9)
8
)
X 3 proyectos de inversión por gestión
7
VII. EMPRESA MUNICIPAL DEL SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
X 3 Personería jurídica
8
X 3 Resoluciones de directorio
9
X Planes estratégicos, planes de inversión y
4 financiamiento
0
X Informes de gestión de la Empresa Municipal de
4 Agua Potable y Alcantarillado
1
X Tasas de los servicios públicos de agua potable y
4 alcantarillado
2
VIII. EMPRESA MUNICIPAL DEL SERVICIO DE ASEO
Personería jurídica, estatutos y reglamento de la
4
Empresa Municipal de Aseo
3
4 Resoluciones de directorio
4
X Planes estratégicos, planes de inversión y
4 financiamiento
5
X 4 Informes de gestión Empresa Municipal de Aseo
6

…………………………………..………… …………………………………..………… …………………………………..…………

Firma y nombre del responsable Firma y nombre del responsable Firma y nombre del responsable
C. MATRIZ Nº 3: GESTIÓN LEGISLATIVA
MUNICIPAL
2020
Organización de la Información Responsabilidad Estado
del
Cont N ARCHIVO / Docume
Observacio
rol º DOCUMENTO nto nes
(1) ( (3) I=Incom (10)
2 pleto
) C=Comp
leto (9)
Nombre
Unidade Unidad
Unidades Unidades del
s Organizaci
Físicas Digitales Funciona
Establec onal (7)
Verificadas Verificadas rio y
idas (4)
(5) (6) Cargo
(
8
)
X I. NORMATIVA MUNICIPAL
X 1 Proyecto de Carta Orgánica
X 2 Leyes Municipales
X 3 Ordenanzas Municipales
X 4 Resoluciones Municipales del Concejo
Municipal
X 5 Proyectos de Ley Municipal
X II. NORMATIVA INSTITUCIONAL
X 6 Reglamento General del Concejo Municipal
X Reglamento de la Comisión de Ética o Tribunal
7
de Ética
X Reglamento de la Comisión de la Niñez y
8 Adolescencia y Comisión de la Mujer, en caso
de que exista
X 9 Otros Reglamentos
X III. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
X 1 Organigrama del Concejo Municipal
0
X Libro de Actas o registro de las sesiones de
1
Concejo Municipal
1
X 1 Disposiciones de la Directiva del Concejo
2
X Informes de las comisiones del Concejo
1 Municipal
3
X 1 Informes de Rendición de Cuentas
4
X 1 Informes Legales de Fiscalización
5
X 1 Archivo del Concejo Municipal
6
X 1 Informes de Dirección Administrativa
 7

…………………………………..………… …………………………………..………… …………………………………..…………

Firma y nombre del responsable Firma y nombre del responsable Firma y nombre del responsable
2016
Organización de la Información Responsabilidad Estado
del
Cont N ARCHIVO / Unidade Unidad Nombre del Docume
Observacio
Unidades Unidades nes
rol º DOCUMENTO s
Físicas Digitales
Organizaci Funcionario y nto
(1) ( (3) Establec onal (7) Cargo (8) I=Incom (10)
Verificadas Verificadas
2 idas (4) pleto
(5) (6)
) C=Comp
leto (9)

I. CONTROL GUBERNAMENTAL
X 1 Resoluciones Administrativas Municipales
X 2 Reglamentos de Control Gubernamental
X 3 Informes SAYCO y Auditoría
II. ASUNTOS JURÍDICOS
X 4 Decretos Ediles
X 5 Decretos Municipales
X Reporte de procesos judiciales y su estado
6 actual
X Procesos administrativos a funcionarios
7 municipales
X 8 Procesos coactivos
X 9 Procesos limítrofes
X 1 Acción de Amparo Constitucional
0
X Procesos de expropiación de inmuebles con
1 utilidad pública
1
X 1 Procesos por beneficios sociales
2
X Otros procesos que involucran al gobierno
1
municipal
3
III. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
X 1 Organigrama del gobierno municipal
4
X 1 Manual de Organización y Funciones
5
X Reglamento específico del Sistema de
1
Administración de Personal
6
X 1 Manual de procesos
7
VV Carpetas de procesos de
1
reclutamiento y selección de personal
8
 1 Información de Recursos Humanos 59 59 ADM P Lic. Albani C FILES
9
IV. ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
2016
Organización de la Información Responsabilidad Estado
del
Cont N ARCHIVO / Documen
Observacione
rol º DOCUMENTO to s
(1) ( (3) I=Incomp (10)
2 leto
) C=Compl
eto (9)

Unidade Unidad Nombre del

Unidades Unidades
s Organizaci Funcionario y
Físicas Digitales
Establec onal (7) Cargo (8)
Verificadas Verificadas
idas (4)
(5) (6)
X Reglamento específico del Sistema de Crédito
2
Público
0
X 2 Reglamento de Operaciones de Tesorería
1
X Reglamento específico del Sistema de
2 Contabilidad
2
X Reglamento específico del Sistema de
2 Presupuestos
3
X Manual de Procedimientos Contables,
2 Presupuestarios y de Tesorería
4
X Contratos y Convenios de financiamiento y/o
2 cooperación
5
X 2 Documentación en custodia de títulos y
6 valores
2 Información financiera
7
V 2 a. Estados Financieros Anuales e información
8 complementaria
X 2 b. Ejecuciones presupuestarias mensuales de
9 recursos y gastos
X 3 c. Programación de Flujos de Caja de recursos
0 y
gastos
X 3 d. Extractos bancarios de las cuentas fiscales
1 de
la municipalidad
3 e. Comprobantes de contabilidad de ingresos y
2 egresos
3 f. Talón de chequeras
3
X 3 g. Libretas bancarias
4
3 h. Nómina de los funcionarios municipales
5 autorizados a operar en los bancos
3 i. Nómina de los funcionarios municipales
6 habilitados con usuarios de registro en el
SIGEP
3 j. Programa de Operaciones Anual –
7 POA y presupuesto
Información de Ingresos Municipales con el
3 siguiente detalle
8
2020
Organización de la Información Responsabilidad Estado
del
Cont N ARCHIVO / Unidade Unidad Nombre del Docume
Observacio
Unidades Unidades nes
rol º DOCUMENTO s
Físicas Digitales
Organizaci Funcionario y nto
(1) ( (3) Establec onal (7) Cargo (8) I=Incom (10)
Verificadas Verificadas
2 idas (4) pleto
(5) (6)
) C=Comp
leto (9)

a. Ordenanzas de Tasas y patentes

X b. Documentos de cobro de ingresos
tributarios
y no tributarios
X c. Catastro Municipal
X d. Padrón de contribuyentes
X e. Procesos de Fiscalización
X f. Procedimiento del Plan de Pagos
V. ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS
X Reglamento específico del Sistema de Bienes
2
y
9 Servicios
X 3 Manual de procesos de contratación
0
X 3 Programa Anual de Contrataciones
1
X Reporte de los procesos de contratación
3
de bienes y servicios
2
X Carpetas de proceso de contrataciones de
3
bienes
3 o servicios
X 3 Reglamento de Administración de Activos
4 Fijos
a. Inventario de activos fijos
X b. Revaluó de activos fijos
X c. Documentación de propiedad de inmuebles
y
vehículos
X 3 Reglamento de Administración de Almacenes
5
X a. Inventario de almacenes
X b. Ingreso y salida de almacenes
X c. Tarjetas kardex
…………………………………..………… …………………………………..………… …………………………………..…………
Firma y nombre del responsable
Firma y nombre del responsable Firma y nombre del responsable
2020
Organización de la Información Responsabilidad Estado
Cont B. MATRIZARCHIVO
N /
Nº 2: GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN YUnidade
PROYECTOS DE INVERSIÓN Unidad
Nombre
del
Docume
Observacio
rol
(1)
º
MUNICIPAL
(
DOCUMENT s
Establec
Unidades
Físicas
Unidades
Digitales
Organizaci
onal (7)
del
Funciona
nto
I=Incom
nes
(10)
2
)
O (3) idas (4)
Verificadas
(5)
Verificadas
(6)
rio y
Cargo
pleto
C=Comp
(
leto (9)
8
)

I. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
X 1 Plan de Territorial de Desarrollo Integral
X 2 Plan Estratégico Institucional
X 3 Planes municipales sectoriales
X Archivos sobre delimitación y Homologación de
4 Áreas Urbanas
X 5 Plan de Desarrollo Mancomunitario o Regional
X Reglamento específico del Sistema de
6 Programación de Operaciones
X 7 Informes de evaluación física - financiera
X Informes de seguimiento y evaluación de medio
8
término de los PTDI
II. POLÍTICAS SECTORIALES: EDUCACIÓN
X 9 Reglamento de procedimientos del desayuno
escolar
X 1 Informes de ejecución del desayuno escolar
0
X 1 Informes de ejecución de la mochila escolar
1
X 1 Otros informes
2
III. POLÍTICAS SECTORIALES: SALUD
X 1 Informes de ejecución del SUS
3
X Carpetas de Informe de cierre de cuentas fiscales
1
de
4 salud SUS
X 1 Reglamento local de Salud
5
X 1 Informes “canasta escolar”
6
X Resoluciones y Compromisos ante instancia
1 Máxima de Gestión Local de la Salud
7
X 1 Informes de ejecución Seguro del Adulto Mayor
8
X 1 Informes de ejecución del Complemento
9
2020
Organización de la Información Responsabilidad Estado
Cont N ARCHIVO / Unidade Unidad
Nombre
del
Docume
Observacio
rol
(1)
º
(
DOCUMENT s
Establec
Unidades
Físicas
Unidades
Digitales
Organizaci
onal (7)
del
Funciona
nto
I=Incom
nes
(10)
2
)
O (3) idas (4)
Verificadas
(5)
Verificadas
(6)
rio y
Cargo
pleto
C=Comp
(
leto (9)
8
)
X Nutricional para la adulta y el adulto mayor
CARMELO
X Informes de ejecución del Alimento
2
Complementario “Nutribebé
0
X 2 Informe de Caracterización de Centros de Salud
1
X 2 Sistema Informático de Control Financiero en
2 Salud
IV. POLÍTICAS SECTORIALES: DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA – SERVICIO LEGAL INTEGRAL DE LA MUJER-
SLIM
X Detalle de casos denunciados, casos atendidos
2 y casos resueltos por la Defensoría del Niño,
3 Niña y
Adolescente
X 2 Informe del SLIM-DNA
4
V. POLÍTICAS SECTORIALES: UNIDADES MUNICIPALES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
X Programas o políticas para personas con
2
discapacidad
5
X Detalle de personas atendidas y tipo de gestión
2
realizada
6
VI. GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL
X Reglamento Específico del Sistema de Inversión
2 Pública
7
X 2 Reglamento de Proyectos de Preinversión
8
X 2 Reporte de proyectos inversión
9
X 3 Archivo de proyectos
0
X a. Administración Delegada
X b. Administración Directa
X 3 Programas de requerimientos de financiamiento
1
X Programación de la ejecución física y financiera
3
de
2 proyectos de inversión
X 3 Informes de ejecución física - financiera de
3
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Organización de la Información Responsabilidad Estado
Cont N ARCHIVO / Unidade Unidad
Nombre
del
Docume
Observacio
rol
(1)
º
(
DOCUMENT s
Establec
Unidades
Físicas
Unidades
Digitales
Organizaci
onal (7)
del
Funciona
nto
I=Incom
nes
(10)
2
)
O (3) idas (4)
Verificadas
(5)
Verificadas
(6)
rio y
Cargo
pleto
C=Comp
(
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8
)
X proyectos de inversión por gestión
VII. EMPRESA MUNICIPAL DEL SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
X 3 Personería jurídica
4
X 3 Resoluciones de directorio
5
X Planes estratégicos, planes de inversión y
3 financiamiento
6
X Informes de gestión de la Empresa Municipal de
3 Agua Potable y Alcantarillado
7
X Tasas de los servicios públicos de agua potable y
3 alcantarillado
8
VIII. EMPRESA MUNICIPAL DEL SERVICIO DE ASEO
XX Personería jurídica, estatutos y reglamento de la
3
Empresa Municipal de Aseo
9
4 Resoluciones de directorio
0
X Planes estratégicos, planes de inversión y
4 financiamiento
1
X 4 Informes de gestión Empresa Municipal de Aseo
2

…………………………………..………… …………………………………..………… …………………………………..…………

Firma y nombre del responsable Firma y nombre del responsable Firma y nombre del responsable
2020
Organización de la Información Responsabilidad Estado
del
Cont N ARCHIVO / Observacio
rol C. MATRIZ Nº 3: GESTIÓN LEGISLATIVA
º DOCUMENTO
Docume
nto nes
(10)
(1)
MUNICIPAL
(
2
(3) I=Incom
pleto
) C=Comp
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Nombre
Unidade Unidad
Unidades Unidades del
s Organizaci
Físicas Digitales Funciona
Establec onal (7)
Verificadas Verificadas rio y
idas (4)
(5) (6) Cargo
(
8
)
X I. NORMATIVA MUNICIPAL
X 1 Proyecto de Carta Orgánica
X 2 Leyes Municipales
X 3 Ordenanzas Municipales
X 4 Resoluciones Municipales del Concejo
Municipal
X 5 Proyectos de Ley Municipal
X II. NORMATIVA INSTITUCIONAL
X 6 Reglamento General del Concejo Municipal
X Reglamento de la Comisión de Ética o Tribunal
7 de Ética
X Reglamento de la Comisión de la Niñez y
8 Adolescencia y Comisión de la Mujer, en caso
de que exista
X 9 Otros Reglamentos
X III. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
X 1 Organigrama del Concejo Municipal
0
X Libro de Actas o registro de las sesiones de
1 Concejo Municipal
1
X 1 Disposiciones de la Directiva del Concejo
2
X Informes de las comisiones del Concejo
1 Municipal
3
X 1 Informes de Rendición de Cuentas
4
X 1 Informes Legales de Fiscalización
5
X 1 Archivo del Concejo Municipal
6
X 1 Informes de Dirección Administrativa
 7

…………………………………. .……………………………………………. .……………………………….

Firma y nombre del responsable Firma y nombre del responsable Firma y nombre del responsable
2020
Organización de la Información Responsabilidad Estado
del
Cont N ARCHIVO / Unidade Unidad Nombre del Docume
Observacio
Unidades Unidades nes
rol º DOCUMENTO s
Físicas Digitales
Organizac Funcionario y nto
(1) ( (3) Establec ional (7) Cargo (8) I=Incom (10)
Verificadas Verificadas
2 idas (4) pleto
(5) (6)
) C=Comp
leto (9)

I. CONTROL GUBERNAMENTAL
X 1 Resoluciones Administrativas Municipales
X 2 Reglamentos de Control Gubernamental
X 3 Informes SAYCO y Auditoría
II. ASUNTOS JURÍDICOS
X 4 Decretos Ediles
X 5 Decretos Municipales
X Reporte de procesos judiciales y su estado
6
actual
X Procesos administrativos a funcionarios
7
municipales
X 8 Procesos coactivos
X 9 Procesos limítrofes
X 1 Acción de Amparo Constitucional
0
X Procesos de expropiación de inmuebles con
1
utilidad pública
1
X 1 Procesos por beneficios sociales
2
X Otros procesos que involucran al gobierno
1 municipal
3
III. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
X 1 Organigrama del gobierno municipal
4
X 1 Manual de Organización y Funciones
5
X Reglamento específico del Sistema de
1
Administración de Personal
6
X 1 Manual de procesos
7
X Carpetas de procesos de
1
reclutamiento y selección de personal
8
X 1 Información de Recursos Humanos
9
IV. ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
2020
Organización de la Información Responsabilidad Estado
del
Cont N ARCHIVO / Documen
Observaciones
rol º DOCUMENTO (10)
to
(1) ( (3) I=Incompl
2 eto
) C=Compl
eto (9)

Unidade Unidad Nombre del

Unidades Unidades
s Organizaci Funcionario y
Físicas Digitales
Establec onal (7) Cargo (8)
Verificadas Verificadas
idas (4)
(5) (6)
X Reglamento específico del Sistema de Crédito
2
Público
0
X 2 Reglamento de Operaciones de Tesorería
1
X Reglamento específico del Sistema de
2 Contabilidad
2
X Reglamento específico del Sistema de
2 Presupuestos
3
X Manual de Procedimientos Contables,
2 Presupuestarios y de Tesorería
4
X Contratos y Convenios de financiamiento y/o
2 cooperación
5
X 2 Documentación en custodia de títulos y
6 valores
X 2 Información financiera
7
V a. Estados Financieros Anuales e información
complementaria
X b. Ejecuciones presupuestarias mensuales de
recursos y gastos
X c. Programación de Flujos de Caja de recursos
y
gastos
X d. Extractos bancarios de las cuentas fiscales
de
la municipalidad
e. Comprobantes de contabilidad de ingresos y
egresos
f. Talón de chequeras
X g. Libretas bancarias
h. Nómina de los funcionarios municipales
autorizados a operar en los bancos
i. Nómina de los funcionarios municipales
habilitados con usuarios de registro en el
 SIGEP
j. Programa de Operaciones Anual –
POA y presupuesto
Información de Ingresos Municipales con el
2
siguiente detalle
8
2020
Organización de la Información Responsabilidad Estado
del
Cont N ARCHIVO / Unidade Unidad Nombre del Docume
Observacio
Unidades Unidades nes
rol º DOCUMENTO s
Físicas Digitales
Organizaci Funcionario y nto
(1) ( (3) Establec onal (7) Cargo (8) I=Incom (10)
Verificadas Verificadas
2 idas (4) pleto
(5) (6)
) C=Comp
leto (9)

a. Ordenanzas de Tasas y patentes

X b. Documentos de cobro de ingresos
tributarios
y no tributarios
X c. Catastro Municipal
X d. Padrón de contribuyentes
X e. Procesos de Fiscalización
X f. Procedimiento del Plan de Pagos
V. ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS
X Reglamento específico del Sistema de Bienes
2
y
9 Servicios
X 3 Manual de procesos de contratación
0
X 3 Programa Anual de Contrataciones
1
X Reporte de los procesos de contratación
3
de bienes y servicios
2
X Carpetas de proceso de contrataciones de
3
bienes
3 o servicios
X 3 Reglamento de Administración de Activos
4 Fijos
a. Inventario de activos fijos
X b. Revaluó de activos fijos
X c. Documentación de propiedad de inmuebles
y
vehículos
X 3 Reglamento de Administración de Almacenes
5
X a. Inventario de almacenes
X b. Ingreso y salida de almacenes
X c. Tarjetas kardex
…………………………………..………… …………………………………..………… …………………………………..…………
Firma y nombre del responsable
Firma y nombre del responsable Firma y nombre del responsable
2020
Organización de la Información Responsabilidad Estado
Cont N ARCHIVO / Unidade Unidad
Nombre
del
Docume
Observacio
rol
(1)
º
(
DOCUMENT s
Establec
Unidades
Físicas
Unidades
Digitales
Organizaci
onal (7)
del
Funciona
nto
I=Incom
nes
(10)
2
)
O (3) idas (4)
Verificadas
(5)
Verificadas
(6)
rio y
Cargo
pleto
C=Comp
(
leto (9)
8
)

I. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
X 1 Plan de Territorial de Desarrollo Integral
X 2 Plan Estratégico Institucional
X 3 Planes municipales sectoriales
X Archivos sobre delimitación y Homologación de
4 Áreas Urbanas
X 5 Plan de Desarrollo Mancomunitario o Regional
X Reglamento específico del Sistema de
6 Programación de Operaciones
X 7 Informes de evaluación física - financiera
X Informes de seguimiento y evaluación de medio
8
término de los PTDI
II. POLÍTICAS SECTORIALES: EDUCACIÓN
X 9 Reglamento de procedimientos del desayuno
escolar
X 1 Informes de ejecución del desayuno escolar
0
X 1 Informes de ejecución de la mochila escolar
1
X 1 Otros informes
2
III. POLÍTICAS SECTORIALES: SALUD
X 1 Informes de ejecución del SUS
3
X Carpetas de Informe de cierre de cuentas fiscales
1
de
4 salud SUS
X 1 Reglamento local de Salud
5
X 1 Informes “canasta escolar”
6
X Resoluciones y Compromisos ante instancia
1 Máxima de Gestión Local de la Salud
7
X 1 Informes de ejecución Seguro del Adulto Mayor
8
X 1 Informes de ejecución del Complemento
9
2020
Organización de la Información Responsabilidad Estado
Cont N ARCHIVO / Unidade Unidad
Nombre
del
Docume
Observacio
rol
(1)
º
(
DOCUMENT s
Establec
Unidades
Físicas
Unidades
Digitales
Organizaci
onal (7)
del
Funciona
nto
I=Incom
nes
(10)
2
)
O (3) idas (4)
Verificadas
(5)
Verificadas
(6)
rio y
Cargo
pleto
C=Comp
(
leto (9)
8
)
X Nutricional para la adulta y el adulto mayor
CARMELO
X Informes de ejecución del Alimento
2
Complementario “Nutribebé
0
X 2 Informe de Caracterización de Centros de Salud
1
X 2 Sistema Informático de Control Financiero en
2 Salud
IV. POLÍTICAS SECTORIALES: DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA – SERVICIO LEGAL INTEGRAL DE LA MUJER-
SLIM
X Detalle de casos denunciados, casos atendidos
2 y casos resueltos por la Defensoría del Niño,
3 Niña y
Adolescente
X 2 Informe del SLIM-DNA
4
V. POLÍTICAS SECTORIALES: UNIDADES MUNICIPALES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
X Programas o políticas para personas con
2
discapacidad
5
X Detalle de personas atendidas y tipo de gestión
2
realizada
6
VI. GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL
X Reglamento Específico del Sistema de Inversión
2 Pública
7
X 2 Reglamento de Proyectos de Preinversión
8
X 2 Reporte de proyectos inversión
9
X 3 Archivo de proyectos
0
X a. Administración Delegada
X b. Administración Directa
X 3 Programas de requerimientos de financiamiento
1
X Programación de la ejecución física y financiera
3
de
2 proyectos de inversión
X 3 Informes de ejecución física - financiera de
3
2020
Organización de la Información Responsabilidad Estado
Cont N ARCHIVO / Unidade Unidad
Nombre
del
Docume
Observacio
rol
(1)
º
(
DOCUMENT s
Establec
Unidades
Físicas
Unidades
Digitales
Organizaci
onal (7)
del
Funciona
nto
I=Incom
nes
(10)
2
)
O (3) idas (4)
Verificadas
(5)
Verificadas
(6)
rio y
Cargo
pleto
C=Comp
(
leto (9)
8
)
X proyectos de inversión por gestión
VII. EMPRESA MUNICIPAL DEL SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
X 3 Personería jurídica
4
X 3 Resoluciones de directorio
5
X Planes estratégicos, planes de inversión y
3 financiamiento
6
X Informes de gestión de la Empresa Municipal de
3 Agua Potable y Alcantarillado
7
X Tasas de los servicios públicos de agua potable y
3 alcantarillado
8
VIII. EMPRESA MUNICIPAL DEL SERVICIO DE ASEO
Personería jurídica, estatutos y reglamento de la
3
Empresa Municipal de Aseo
9
4 Resoluciones de directorio
0
X Planes estratégicos, planes de inversión y
4 financiamiento
1
X 4 Informes de gestión Empresa Municipal de Aseo
2

…………………………………..………… …………………………………..………… …………………………………..…………

Firma y nombre del responsable Firma y nombre del responsable Firma y nombre del responsable
2017
Organización de la Información Responsabilidad Estado
del
Cont N ARCHIVO / Docume
Observacio
rol º DOCUMENTO nto nes
(1) ( (3) I=Incom (10)
2 pleto
) C=Comp
leto (9)
Nombre
Unidade Unidad
Unidades Unidades del
s Organizaci
Físicas Digitales Funciona
Establec onal (7)
Verificadas Verificadas rio y
idas (4)
(5) (6) Cargo
(
8
)
X I. NORMATIVA MUNICIPAL
X 1 Proyecto de Carta Orgánica
X 2 Leyes Municipales
X 3 Ordenanzas Municipales
X 4 Resoluciones Municipales del Concejo
Municipal
X 5 Proyectos de Ley Municipal
X II. NORMATIVA INSTITUCIONAL
X 6 Reglamento General del Concejo Municipal
X Reglamento de la Comisión de Ética o Tribunal
7 de Ética
X Reglamento de la Comisión de la Niñez y
8 Adolescencia y Comisión de la Mujer, en caso
de que exista
X 9 Otros Reglamentos
X III. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
X 1 Organigrama del Concejo Municipal
0
X Libro de Actas o registro de las sesiones de
1 Concejo Municipal
1
X 1 Disposiciones de la Directiva del Concejo
2
X Informes de las comisiones del Concejo
1 Municipal
3
X 1 Informes de Rendición de Cuentas
4
X 1 Informes Legales de Fiscalización
5
X 1 Archivo del Concejo Municipal
6
X 1 Informes de Dirección Administrativa
 7

…………………………………. .……………………………………………. .………… ………………………………….

Firma y nombre del responsable Firma y nombre del responsable Firma y nombre del responsable
2018
Organización de la Información Responsabilidad Estado
del
Cont N ARCHIVO / Unidade Unidad Nombre del Docume
Observacio
Unidades Unidades nes
rol º DOCUMENTO s
Físicas Digitales
Organizaci Funcionario y nto
(1) ( (3) Establec onal (7) Cargo (8) I=Incom (10)
Verificadas Verificadas
2 idas (4) pleto
(5) (6)
) C=Comp
leto (9)

I. CONTROL GUBERNAMENTAL
X 1 Resoluciones Administrativas Municipales
X 2 Reglamentos de Control Gubernamental
X 3 Informes SAYCO y Auditoría
II. ASUNTOS JURÍDICOS
X 4 Decretos Ediles
X 5 Decretos Municipales
X Reporte de procesos judiciales y su estado
6 actual
X Procesos administrativos a funcionarios
7 municipales
X 8 Procesos coactivos
X 9 Procesos limítrofes
X 1 Acción de Amparo Constitucional
0
X Procesos de expropiación de inmuebles con
1 utilidad pública
1
X 1 Procesos por beneficios sociales
2
X Otros procesos que involucran al gobierno
1
municipal
3
III. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
 1 Organigrama del gobierno municipal 1 1 UAF Lic. Garcia C
4
X 1 Manual de Organización y Funciones
5
X Reglamento específico del Sistema de C
1
Administración de Personal
6
X 1 Manual de procesos
7
 Carpetas de procesos de 85 85 ADM P Lic. C FILES
V 1
reclutamiento y selección de personal Espinoza
8
 1 Información de Recursos Humanos 85 85 ADM P Lic. C FILES
9 Espinoza
IV. ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
2018
Organización de la Información Responsabilidad Estado
del
Cont N ARCHIVO / Documen
Observaciones
rol º DOCUMENTO (10)
to
(1) ( (3) I=Incompl
2 eto
) C=Compl
eto (9)

Unidade Unidad Nombre del

Unidades Unidades
s Organizaci Funcionario y
Físicas Digitales
Establec onal (7) Cargo (8)
Verificadas Verificadas
idas (4)
(5) (6)
X Reglamento específico del Sistema de Crédito
2
Público
0
X 2 Reglamento de Operaciones de Tesorería
1
X Reglamento específico del Sistema de
2 Contabilidad
2
X Reglamento específico del Sistema de
2 Presupuestos
3
X Manual de Procedimientos Contables,
2 Presupuestarios y de Tesorería
4
X Contratos y Convenios de financiamiento y/o
2 cooperación
5
X 2 Documentación en custodia de títulos y
6 valores
2 Información financiera
7
 a. Estados Financieros Anuales e información 1 1 UAF - OF Jacqueline C ARCHIVO
V complementaria Vásquez
 b. Ejecuciones presupuestarias mensuales de 1 1 UAF Lic.
X recursos y gastos GARCÍA
X c. Programación de Flujos de Caja de recursos
y
gastos
 d. Extractos bancarios de las cuentas fiscales 1 1 UAF - OF Jacqueline C ARCHIVO
X de Vásquez
la municipalidad
 e. Comprobantes de contabilidad de ingresos y 56 56 OF Jacqueline C ARCHIVO
egresos Vásquez (EGRESO 1-
399)
empastados
 f. Talón de chequeras 1 1 OF Jacqueline C ARCHIVO
Vásquez
X g. Libretas bancarias
h. Nómina de los funcionarios municipales 1 1 ADM P LIc Espinoza C MEMORAND
autorizados a operar en los bancos UM
 i. Nómina de los funcionarios municipales 2 2 ADM P LIc Espinoza C MEMORAND
habilitados con usuarios de registro en el UM
SIGEP
 j. Programa de Operaciones Anual – 1 1 OF JACKELINN C ARCHIVO
POA y presupuesto E vASQUEZ
Información de Ingresos Municipales con el
2
siguiente detalle
8
2018
Organización de la Información Responsabilidad Estado
del
Cont N ARCHIVO / Unidade Unidad Nombre del Docume
Observacio
Unidades Unidades nes
rol º DOCUMENTO s
Físicas Digitales
Organizaci Funcionario y nto
(1) ( (3) Establec onal (7) Cargo (8) I=Incom (10)
Verificadas Verificadas
2 idas (4) pleto
(5) (6)
) C=Comp
leto (9)
 a. Ordenanzas de Tasas y patentes 1 1 UAF CARLOS C ARCHIVO
GARCIA
X b. Documentos de cobro de ingresos
tributarios
y no tributarios
X c. Catastro Municipal
X d. Padrón de contribuyentes
X e. Procesos de Fiscalización
X f. Procedimiento del Plan de Pagos
V. ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS
X Reglamento específico del Sistema de Bienes
2
y
9 Servicios
X 3 Manual de procesos de contratación
0
 3 Programa Anual de Contrataciones 1 1 UAF CARLOS C ARCHIVO
1 GARCIA
 Reporte de los procesos de contratación 1 1 UAF CARLOS C ARCHIVO
3 GARCIA
de bienes y servicios
2
X Carpetas de proceso de contrataciones de
3
bienes
3 o servicios
X 3 Reglamento de Administración de Activos
4 Fijos
 a. Inventario de activos fijos 1 1 UAF CARLOS C ARCHIVO
GARCIA
X b. Revaluó de activos fijos
X c. Documentación de propiedad de inmuebles
y
vehículos
X 3 Reglamento de Administración de Almacenes
5
X a. Inventario de almacenes
X b. Ingreso y salida de almacenes
X c. Tarjetas kardex
…………………………………..………… …………………………………..………… …………………………………..…………
Firma y nombre del responsable
Firma y nombre del responsable Firma y nombre del responsable
2018
Organización de la Información Responsabilidad Estado
Cont N ARCHIVO / Unidade Unidad
Nombre
del
Docume
Observacio
rol
(1)
º
(
DOCUMENT s
Establec
Unidades
Físicas
Unidades
Digitales
Organizaci
onal (7)
del
Funciona
nto
I=Incom
nes
(10)
2
)
O (3) idas (4)
Verificadas
(5)
Verificadas
(6)
rio y
Cargo
pleto
C=Comp
(
leto (9)
8
)

I. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
X 1 Plan de Territorial de Desarrollo Integral
X 2 Plan Estratégico Institucional
X 3 Planes municipales sectoriales
X Archivos sobre delimitación y Homologación de
4 Áreas Urbanas
X 5 Plan de Desarrollo Mancomunitario o Regional
X Reglamento específico del Sistema de
6 Programación de Operaciones
 7 Informes de evaluación física - financiera 1 1 1 Planificació Giselle C
X nGIRS Orcko
X Informes de seguimiento y evaluación de medio
8
término de los PTDI
II. POLÍTICAS SECTORIALES: EDUCACIÓN
X 9 Reglamento de procedimientos del desayuno
escolar
X 1 Informes de ejecución del desayuno escolar
0
X 1 Informes de ejecución de la mochila escolar
1
X 1 Otros informes
2
III. POLÍTICAS SECTORIALES: SALUD
X 1 Informes de ejecución del SUS
3
X Carpetas de Informe de cierre de cuentas fiscales
1
de
4 salud SUS
X 1 Reglamento local de Salud
5
X 1 Informes “canasta escolar”
6
X Resoluciones y Compromisos ante instancia
1 Máxima de Gestión Local de la Salud
7
X 1 Informes de ejecución Seguro del Adulto Mayor
 8
X 1 Informes de ejecución del Complemento
9
2018
Organización de la Información Responsabilidad Estado
Cont N ARCHIVO / Unidade Unidad
Nombre
del
Docume
Observacio
rol
(1)
º
(
DOCUMENT s
Establec
Unidades
Físicas
Unidades
Digitales
Organizaci
onal (7)
del
Funciona
nto
I=Incom
nes
(10)
2
)
O (3) idas (4)
Verificadas
(5)
Verificadas
(6)
rio y
Cargo
pleto
C=Comp
(
leto (9)
8
)
X Nutricional para la adulta y el adulto mayor
CARMELO
X Informes de ejecución del Alimento
2
Complementario “Nutribebé
0
X 2 Informe de Caracterización de Centros de Salud
1
X 2 Sistema Informático de Control Financiero en
2 Salud
IV. POLÍTICAS SECTORIALES: DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA – SERVICIO LEGAL INTEGRAL DE LA MUJER-
SLIM
X Detalle de casos denunciados, casos atendidos
2 y casos resueltos por la Defensoría del Niño,
3 Niña y
Adolescente
X 2 Informe del SLIM-DNA
4
V. POLÍTICAS SECTORIALES: UNIDADES MUNICIPALES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
X Programas o políticas para personas con
2
discapacidad
5
X Detalle de personas atendidas y tipo de gestión
2
realizada
6
VI. GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL
X Reglamento Específico del Sistema de Inversión
2 Pública
7
X 2 Reglamento de Proyectos de Preinversión
8
X 2 Reporte de proyectos inversión
9
X 3 Archivo de proyectos
0
X a. Administración Delegada
X b. Administración Directa
X 3 Programas de requerimientos de financiamiento
1
X Programación de la ejecución física y financiera
3
de
2 proyectos de inversión
X 3 Informes de ejecución física - financiera de
3
2018
Organización de la Información Responsabilidad Estado
Cont N ARCHIVO / Unidade Unidad
Nombre
del
Docume
Observacio
rol
(1)
º
(
DOCUMENT s
Establec
Unidades
Físicas
Unidades
Digitales
Organizaci
onal (7)
del
Funciona
nto
I=Incom
nes
(10)
2
)
O (3) idas (4)
Verificadas
(5)
Verificadas
(6)
rio y
Cargo
pleto
C=Comp
(
leto (9)
8
)
X proyectos de inversión por gestión
VII. EMPRESA MUNICIPAL DEL SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
X 3 Personería jurídica
4
X 3 Resoluciones de directorio
5
X Planes estratégicos, planes de inversión y
3 financiamiento
6
X Informes de gestión de la Empresa Municipal de
3 Agua Potable y Alcantarillado
7
X Tasas de los servicios públicos de agua potable y
3 alcantarillado
8
VIII. EMPRESA MUNICIPAL DEL SERVICIO DE ASEO
 Personería jurídica, estatutos y reglamento de la 1 1 U.A.F. Carlos C Archivo
3 García
Empresa Municipal de Aseo
9 Michel
 4 Resoluciones de directorio 12 12 DIRECCIO Lic. Ruiz C
0 N
X Planes estratégicos, planes de inversión y
4
financiamiento
1
X 4 Informes de gestión Empresa Municipal de Aseo 1 1 1 Planificació Giselle C
2 nGIRS Orcko

…………………………………..………… …………………………………..………… …………………………………..…………

Firma y nombre del responsable Firma y nombre del responsable Firma y nombre del responsable
2018
Organización de la Información Responsabilidad Estado
del
Cont N ARCHIVO / Docume
Observacio
rol º DOCUMENTO nto nes
(1) ( (3) I=Incom (10)
2 pleto
) C=Comp
leto (9)
Nombre
Unidade Unidad
Unidades Unidades del
s Organizaci
Físicas Digitales Funciona
Establec onal (7)
Verificadas Verificadas rio y
idas (4)
(5) (6) Cargo
(
8
)
X I. NORMATIVA MUNICIPAL
X 1 Proyecto de Carta Orgánica
X 2 Leyes Municipales
X 3 Ordenanzas Municipales
X 4 Resoluciones Municipales del Concejo
Municipal
X 5 Proyectos de Ley Municipal
X II. NORMATIVA INSTITUCIONAL
X 6 Reglamento General del Concejo Municipal
X Reglamento de la Comisión de Ética o Tribunal
7 de Ética
X Reglamento de la Comisión de la Niñez y
8 Adolescencia y Comisión de la Mujer, en caso
de que exista
X 9 Otros Reglamentos
X III. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
X 1 Organigrama del Concejo Municipal
0
X Libro de Actas o registro de las sesiones de
1 Concejo Municipal
1
X 1 Disposiciones de la Directiva del Concejo
2
X Informes de las comisiones del Concejo
1 Municipal
3
X 1 Informes de Rendición de Cuentas
4
X 1 Informes Legales de Fiscalización
5
X 1 Archivo del Concejo Municipal
6
X 1 Informes de Dirección Administrativa
 7

…………………………………..………… …………………………………..………… …………………………………..…………

Firma y nombre del responsable Firma y nombre del responsable Firma y nombre del responsable

2019
Organización de la Información Responsabilidad Estado
del
Cont N ARCHIVO / Unidade Unidad Nombre del Docume
Observacio
Unidades Unidades nes
rol º DOCUMENTO s
Físicas Digitales
Organizaci Funcionario y nto
(1) ( (3) Establec onal (7) Cargo (8) I=Incom (10)
Verificadas Verificadas
2 idas (4) pleto
(5) (6)
) C=Comp
leto (9)

I. CONTROL GUBERNAMENTAL
X 1 Resoluciones Administrativas Municipales
X 2 Reglamentos de Control Gubernamental
X 3 Informes SAYCO y Auditoría
II. ASUNTOS JURÍDICOS
X 4 Decretos Ediles
X 5 Decretos Municipales
X Reporte de procesos judiciales y su estado
6
actual
X Procesos administrativos a funcionarios
7
municipales
X 8 Procesos coactivos
X 9 Procesos limítrofes
X 1 Acción de Amparo Constitucional
0
X Procesos de expropiación de inmuebles con
1
utilidad pública
1
X 1 Procesos por beneficios sociales
2
X Otros procesos que involucran al gobierno
1 municipal
3
III. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
 1 Organigrama del gobierno municipal 1 1 UAF Lic. Garcia C
4
 1 Manual de Organización y Funciones 1 1 UAF Lic. Garcia C
5
X Reglamento específico del Sistema de 1 1 C
1
Administración de Personal
6
X 1 Manual de procesos
7
 Carpetas de procesos de 112 112 ADM P Lic. C FILES
V 1
reclutamiento y selección de personal Espinoza
8
 1 Información de Recursos Humanos 112 112 ADM P Lic. C FILES
9 Espinoza
IV. ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
2019
Organización de la Información Responsabilidad Estado
del
Cont N ARCHIVO / Documen
Observaciones
rol º DOCUMENTO (10)
to
(1) ( (3) I=Incompl
2 eto
) C=Compl
eto (9)

Unidade Unidad Nombre del

Unidades Unidades
s Organizaci Funcionario y
Físicas Digitales
Establec onal (7) Cargo (8)
Verificadas Verificadas
idas (4)
(5) (6)
X Reglamento específico del Sistema de Crédito
2
Público
0
X 2 Reglamento de Operaciones de Tesorería
1
X Reglamento específico del Sistema de
2 Contabilidad
2
X Reglamento específico del Sistema de
2 Presupuestos
3
X Manual de Procedimientos Contables,
2 Presupuestarios y de Tesorería
4
 Contratos y Convenios de financiamiento y/o 1 1 1 Planificacio Giselle C
X 2 n GIRS Orcko
cooperación
5
X 2 Documentación en custodia de títulos y
6 valores
2 Información financiera
7
 a. Estados Financieros Anuales e información 1 1 UAF - OF Jacqueline C ARCHIVO
V complementaria Vásquez
 b. Ejecuciones presupuestarias mensuales de 1 1 UAF Jacqueline C ARCHIVO
X recursos y gastos Vásquez
X c. Programación de Flujos de Caja de recursos
y
gastos
 d. Extractos bancarios de las cuentas fiscales 1 1 UAF - OF Jacqueline C ARCHIVO
X de Vásquez
la municipalidad
 e. Comprobantes de contabilidad de ingresos y 86 86 OF Jacqueline C ARCHIVO
egresos Vásquez (EGRESO 1-
486)
empastados
 f. Talón de chequeras 1 1 OF Jacqueline C ARCHIVO
Vásquez
X g. Libretas bancarias
 h. Nómina de los funcionarios municipales 1 1 ADM P LIc Espinoza C MEMORAND
autorizados a operar en los bancos UM
 i. Nómina de los funcionarios municipales 2 2 ADM P LIc Espinoza C MEMORAND
habilitados con usuarios de registro en el UM
SIGEP
 j. Programa de Operaciones Anual – 1 1 OF JACKELINN C ARCHIVO
POA y presupuesto E vASQUEZ
Información de Ingresos Municipales con el
2
siguiente detalle
8
2019
Organización de la Información Responsabilidad Estado
del
Cont N ARCHIVO / Unidade Unidad Nombre del Docume
Observacio
Unidades Unidades nes
rol º DOCUMENTO s
Físicas Digitales
Organizaci Funcionario y nto
(1) ( (3) Establec onal (7) Cargo (8) I=Incom (10)
Verificadas Verificadas
2 idas (4) pleto
(5) (6)
) C=Comp
leto (9)
 a. Ordenanzas de Tasas y patentes 1 1 UAF CARLOS C ARCHIVO
GARCIA
X b. Documentos de cobro de ingresos
tributarios
y no tributarios
X c. Catastro Municipal
X d. Padrón de contribuyentes
X e. Procesos de Fiscalización
X f. Procedimiento del Plan de Pagos
V. ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS
 Reglamento específico del Sistema de Bienes 1 1 UAF CARLOS C ARCHIVO
X 2 GARCIA
y
9 Servicios
X 3 Manual de procesos de contratación
0
 3 Programa Anual de Contrataciones 1 1 UAF CARLOS C ARCHIVO
1 GARCIA
 Reporte de los procesos de contratación 1 1 UAF CARLOS C ARCHIVO
3 GARCIA
de bienes y servicios
2
X Carpetas de proceso de contrataciones de
3
bienes
3 o servicios
X 3 Reglamento de Administración de Activos
4 Fijos
 a. Inventario de activos fijos 1 1 UAF CARLOS C ARCHIVO
GARCIA
X b. Revaluó de activos fijos
X c. Documentación de propiedad de inmuebles
y
vehículos
X 3 Reglamento de Administración de Almacenes
5
X a. Inventario de almacenes
X b. Ingreso y salida de almacenes
X c. Tarjetas kardex
…………………………………..………… …………………………………..………… …………………………………..…………
Firma y nombre del responsable
Firma y nombre del responsable Firma y nombre del responsable
2019
Organización de la Información Responsabilidad Estado
Cont N ARCHIVO / Unidade Unidad
Nombre
del
Docume
Observacio
rol
(1)
º
(
DOCUMENT s
Establec
Unidades
Físicas
Unidades
Digitales
Organizaci
onal (7)
del
Funciona
nto
I=Incom
nes
(10)
2
)
O (3) idas (4)
Verificadas
(5)
Verificadas
(6)
rio y
Cargo
pleto
C=Comp
(
leto (9)
8
)

I. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
X 1 Plan de Territorial de Desarrollo Integral
X 2 Plan Estratégico Institucional
X 3 Planes municipales sectoriales
X Archivos sobre delimitación y Homologación de
4 Áreas Urbanas
X 5 Plan de Desarrollo Mancomunitario o Regional
X Reglamento específico del Sistema de
6 Programación de Operaciones
 7 Informes de evaluación física - financiera 1 1 1 Planificació Giselle C
X nGIRS Orcko
 Informes de seguimiento y evaluación de medio 1 1 1 Planificació Giselle C
X 8 término de los PTDI nGIRS Orcko
II. POLÍTICAS SECTORIALES: EDUCACIÓN
X 9 Reglamento de procedimientos del desayuno
escolar
X 1 Informes de ejecución del desayuno escolar
0
X 1 Informes de ejecución de la mochila escolar
1
X 1 Otros informes
2
III. POLÍTICAS SECTORIALES: SALUD
X 1 Informes de ejecución del SUS
3
X Carpetas de Informe de cierre de cuentas fiscales
1
de
4 salud SUS
X 1 Reglamento local de Salud
5
X 1 Informes “canasta escolar”
6
X Resoluciones y Compromisos ante instancia
1 Máxima de Gestión Local de la Salud
7
X 1 Informes de ejecución Seguro del Adulto Mayor
 8
X 1 Informes de ejecución del Complemento
9
2019
Organización de la Información Responsabilidad Estado
Cont N ARCHIVO / Unidade Unidad
Nombre
del
Docume
Observacio
rol
(1)
º
(
DOCUMENT s
Establec
Unidades
Físicas
Unidades
Digitales
Organizaci
onal (7)
del
Funciona
nto
I=Incom
nes
(10)
2
)
O (3) idas (4)
Verificadas
(5)
Verificadas
(6)
rio y
Cargo
pleto
C=Comp
(
leto (9)
8
)
X Nutricional para la adulta y el adulto mayor
CARMELO
X Informes de ejecución del Alimento
2
Complementario “Nutribebé
0
X 2 Informe de Caracterización de Centros de Salud
1
X 2 Sistema Informático de Control Financiero en
2 Salud
IV. POLÍTICAS SECTORIALES: DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA – SERVICIO LEGAL INTEGRAL DE LA MUJER-
SLIM
X Detalle de casos denunciados, casos atendidos
2 y casos resueltos por la Defensoría del Niño,
3 Niña y
Adolescente
X 2 Informe del SLIM-DNA
4
V. POLÍTICAS SECTORIALES: UNIDADES MUNICIPALES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
X Programas o políticas para personas con
2
discapacidad
5
X Detalle de personas atendidas y tipo de gestión
2
realizada
6
VI. GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL
X Reglamento Específico del Sistema de Inversión
2 Pública
7
X 2 Reglamento de Proyectos de Preinversión
8
X 2 Reporte de proyectos inversión
9
X 3 Archivo de proyectos
0
X a. Administración Delegada
X b. Administración Directa
X 3 Programas de requerimientos de financiamiento
1
X Programación de la ejecución física y financiera
3
de
2 proyectos de inversión
X 3 Informes de ejecución física - financiera de
3
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Organización de la Información Responsabilidad Estado
Cont N ARCHIVO / Unidade Unidad
Nombre
del
Docume
Observacio
rol
(1)
º
(
DOCUMENT s
Establec
Unidades
Físicas
Unidades
Digitales
Organizaci
onal (7)
del
Funciona
nto
I=Incom
nes
(10)
2
)
O (3) idas (4)
Verificadas
(5)
Verificadas
(6)
rio y
Cargo
pleto
C=Comp
(
leto (9)
8
)
X proyectos de inversión por gestión
VII. EMPRESA MUNICIPAL DEL SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
X 3 Personería jurídica
4
X 3 Resoluciones de directorio
5
X Planes estratégicos, planes de inversión y
3 financiamiento
6
X Informes de gestión de la Empresa Municipal de
3 Agua Potable y Alcantarillado
7
X Tasas de los servicios públicos de agua potable y
3 alcantarillado
8
VIII. EMPRESA MUNICIPAL DEL SERVICIO DE ASEO
 Personería jurídica, estatutos y reglamento de la 1 1 U.A.F. Carlos C Archivo
3 García
Empresa Municipal de Aseo
9 Michel
 4 Resoluciones de directorio 22 22 DIRECCIO Lic. Ruiz C
0 N
X Planes estratégicos, planes de inversión y
4
financiamiento
1
 4 Informes de gestión Empresa Municipal de Aseo 1 1 1 Planificació Giselle C
X 2 nGIRS Orcko

…………………………………..………… …………………………………..………… …………………………………..…………

Firma y nombre del responsable Firma y nombre del responsable Firma y nombre del responsable
2019
Organización de la Información Responsabilidad Estado
del
Cont N ARCHIVO / Docume
Observacio
rol º DOCUMENTO nto nes
(1) ( (3) I=Incom (10)
2 pleto
) C=Comp
leto (9)
Nombre
Unidade Unidad
Unidades Unidades del
s Organizaci
Físicas Digitales Funciona
Establec onal (7)
Verificadas Verificadas rio y
idas (4)
(5) (6) Cargo
(
8
)
X I. NORMATIVA MUNICIPAL
X 1 Proyecto de Carta Orgánica
X 2 Leyes Municipales
X 3 Ordenanzas Municipales
X 4 Resoluciones Municipales del Concejo
Municipal
X 5 Proyectos de Ley Municipal
X II. NORMATIVA INSTITUCIONAL
X 6 Reglamento General del Concejo Municipal
X Reglamento de la Comisión de Ética o Tribunal
7 de Ética
X Reglamento de la Comisión de la Niñez y
8 Adolescencia y Comisión de la Mujer, en caso
de que exista
X 9 Otros Reglamentos
X III. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
X 1 Organigrama del Concejo Municipal
0
X Libro de Actas o registro de las sesiones de
1 Concejo Municipal
1
X 1 Disposiciones de la Directiva del Concejo
2
X Informes de las comisiones del Concejo
1 Municipal
3
X 1 Informes de Rendición de Cuentas
4
X 1 Informes Legales de Fiscalización
5
X 1 Archivo del Concejo Municipal
6
X 1 Informes de Dirección Administrativa
 7

…………………………………..………… …………………………………..………… …………………………………..…………

Firma y nombre del responsable Firma y nombre del responsable Firma y nombre del responsable

2020
Organización de la Información Responsabilidad Estado
del
Cont N ARCHIVO / Unidade Unidad Nombre del Docume
Observacio
Unidades Unidades nes
rol º DOCUMENTO s
Físicas Digitales
Organizaci Funcionario y nto
(1) ( (3) Establec onal (7) Cargo (8) I=Incom (10)
Verificadas Verificadas
2 idas (4) pleto
(5) (6)
) C=Comp
leto (9)

I. CONTROL GUBERNAMENTAL
X 1 Resoluciones Administrativas Municipales
X 2 Reglamentos de Control Gubernamental
X 3 Informes SAYCO y Auditoría
II. ASUNTOS JURÍDICOS
X 4 Decretos Ediles
X 5 Decretos Municipales
X Reporte de procesos judiciales y su estado
6
actual
X Procesos administrativos a funcionarios
7
municipales
X 8 Procesos coactivos
X 9 Procesos limítrofes
X 1 Acción de Amparo Constitucional
0
X Procesos de expropiación de inmuebles con
1
utilidad pública
1
X 1 Procesos por beneficios sociales
2
X Otros procesos que involucran al gobierno
1 municipal
3
III. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
 1 Organigrama del gobierno municipal 1 1 UAF Lic. Garcia C ARCHIVO
4
 1 Manual de Organización y Funciones 1 1 UAF Lic. Garcia C ARCHIVO
X 5
X Reglamento específico del Sistema de
1
Administración de Personal
6
X 1 Manual de procesos
7
 Carpetas de procesos de 116 116 ADM P Lic. C FILES
V 1
reclutamiento y selección de personal Espinoza
8
 1 Información de Recursos Humanos 116 116 ADM P Lic. C FILES
9 Espinoza
IV. ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
2020
Organización de la Información Responsabilidad Estado
del
Cont N ARCHIVO / Documen
Observaciones
rol º DOCUMENTO (10)
to
(1) ( (3) I=Incompl
2 eto
) C=Compl
eto (9)

Unidade Unidad Nombre del

Unidades Unidades
s Organizaci Funcionario y
Físicas Digitales
Establec onal (7) Cargo (8)
Verificadas Verificadas
idas (4)
(5) (6)
X Reglamento específico del Sistema de Crédito
2
Público
0
X 2 Reglamento de Operaciones de Tesorería
1
X Reglamento específico del Sistema de
2 Contabilidad
2
X Reglamento específico del Sistema de
2 Presupuestos
3
X Manual de Procedimientos Contables,
2 Presupuestarios y de Tesorería
4
 Contratos y Convenios de financiamiento y/o 1 1 1 Planificació Giselle Orcko C AGUATUYA
X 2 n y GIRS
cooperación
5
2 Documentación en custodia de títulos y
6 valores
2 Información financiera
7
 a. Estados Financieros Anuales e información 1 1 UAF - OF Jacqueline C ARCHIVO
V complementaria Vásquez
 b. Ejecuciones presupuestarias mensuales de 1 1 UAF Jacqueline C
X recursos y gastos Vásquez
X c. Programación de Flujos de Caja de recursos
y
gastos
 d. Extractos bancarios de las cuentas fiscales 1 1 UAF - OF Jacqueline C ARCHIVO
X de Vásquez
la municipalidad
 e. Comprobantes de contabilidad de ingresos y 33 33 OF Jacqueline C ARCHIVO
egresos Vásquez (EGRESO 1-
399)
empastados
 f. Talón de chequeras 1 1 OF Jacqueline C ARCHIVO
Vásquez
X g. Libretas bancarias
 h. Nómina de los funcionarios municipales 1 1 ADM P Lic. Espinoza C MEMORAND
autorizados a operar en los bancos UM
 i. Nómina de los funcionarios municipales 2 2 ADM P Lic. Espinoza C MEMORAND
habilitados con usuarios de registro en el UM
SIGEP
 j. Programa de Operaciones Anual – 1 1 OF JACKELINN C ARCHIVO
POA y presupuesto E vASQUEZ
Información de Ingresos Municipales con el
2
siguiente detalle
8
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Organización de la Información Responsabilidad Estado
del
Cont N ARCHIVO / Unidade Unidad Nombre del Docume
Observacio
Unidades Unidades nes
rol º DOCUMENTO s
Físicas Digitales
Organizaci Funcionario y nto
(1) ( (3) Establec onal (7) Cargo (8) I=Incom (10)
Verificadas Verificadas
2 idas (4) pleto
(5) (6)
) C=Comp
leto (9)
 a. Ordenanzas de Tasas y patentes 1 1 UAF CARLOS C ARCHIVO
GARCIA
X b. Documentos de cobro de ingresos
tributarios
y no tributarios
X c. Catastro Municipal
X d. Padrón de contribuyentes
X e. Procesos de Fiscalización
X f. Procedimiento del Plan de Pagos
V. ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS
 Reglamento específico del Sistema de Bienes 1 1 UAF CARLOS C ARCHIVO
X 2 GARCIA
y
9 Servicios
X 3 Manual de procesos de contratación
0
 3 Programa Anual de Contrataciones 1 1 UAF CARLOS C ARCHIVO
1 GARCIA
 Reporte de los procesos de contratación 1 1 UAF CARLOS C ARCHIVO
3 GARCIA
de bienes y servicios
2
X Carpetas de proceso de contrataciones de
3
bienes
3 o servicios
X 3 Reglamento de Administración de Activos
4 Fijos
 a. Inventario de activos fijos 1 1 UAF CARLOS C ARCHIVO
GARCIA
X b. Revaluó de activos fijos 1 1 UAF CARLOS C ARCHIVO
GARCIA
X c. Documentación de propiedad de inmuebles
y
vehículos
X 3 Reglamento de Administración de Almacenes
5
X a. Inventario de almacenes
X b. Ingreso y salida de almacenes
X c. Tarjetas kardex
…………………………………..………… …………………………………..………… …………………………………..…………
Firma y nombre del responsable
Firma y nombre del responsable Firma y nombre del responsable
2020
Organización de la Información Responsabilidad Estado
Cont N ARCHIVO / Unidade Unidad
Nombre
del
Docume
Observacio
rol
(1)
º
(
DOCUMENT s
Establec
Unidades
Físicas
Unidades
Digitales
Organizaci
onal (7)
del
Funciona
nto
I=Incom
nes
(10)
2
)
O (3) idas (4)
Verificadas
(5)
Verificadas
(6)
rio y
Cargo
pleto
C=Comp
(
leto (9)
8
)

I. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
X 1 Plan de Territorial de Desarrollo Integral
X 2 Plan Estratégico Institucional
X 3 Planes municipales sectoriales
X Archivos sobre delimitación y Homologación de
4 Áreas Urbanas
X 5 Plan de Desarrollo Mancomunitario o Regional
X Reglamento específico del Sistema de
6 Programación de Operaciones
 7 Informes de evaluación física - financiera 1 1 1 Planificació Giselle C
X nGIRS Orcko
X Informes de seguimiento y evaluación de medio
8
término de los PTDI
II. POLÍTICAS SECTORIALES: EDUCACIÓN
X 9 Reglamento de procedimientos del desayuno
escolar
X 1 Informes de ejecución del desayuno escolar
0
X 1 Informes de ejecución de la mochila escolar
1
X 1 Otros informes
2
III. POLÍTICAS SECTORIALES: SALUD
X 1 Informes de ejecución del SUS
3
X Carpetas de Informe de cierre de cuentas fiscales
1
de
4 salud SUS
X 1 Reglamento local de Salud
5
X 1 Informes “canasta escolar”
6
X Resoluciones y Compromisos ante instancia
1 Máxima de Gestión Local de la Salud
7
X 1 Informes de ejecución Seguro del Adulto Mayor
 8
X 1 Informes de ejecución del Complemento
9
2020
Organización de la Información Responsabilidad Estado
Cont N ARCHIVO / Unidade Unidad
Nombre
del
Docume
Observacio
rol
(1)
º
(
DOCUMENT s
Establec
Unidades
Físicas
Unidades
Digitales
Organizaci
onal (7)
del
Funciona
nto
I=Incom
nes
(10)
2
)
O (3) idas (4)
Verificadas
(5)
Verificadas
(6)
rio y
Cargo
pleto
C=Comp
(
leto (9)
8
)
X Nutricional para la adulta y el adulto mayor
CARMELO
X Informes de ejecución del Alimento
2
Complementario “Nutribebé
0
X 2 Informe de Caracterización de Centros de Salud
1
X 2 Sistema Informático de Control Financiero en
2 Salud
IV. POLÍTICAS SECTORIALES: DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA – SERVICIO LEGAL INTEGRAL DE LA MUJER-
SLIM
X Detalle de casos denunciados, casos atendidos
2 y casos resueltos por la Defensoría del Niño,
3 Niña y
Adolescente
X 2 Informe del SLIM-DNA
4
V. POLÍTICAS SECTORIALES: UNIDADES MUNICIPALES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
X Programas o políticas para personas con
2
discapacidad
5
X Detalle de personas atendidas y tipo de gestión
2
realizada
6
VI. GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL
X Reglamento Específico del Sistema de Inversión
2 Pública
7
X 2 Reglamento de Proyectos de Preinversión
8
X 2 Reporte de proyectos inversión
9
X 3 Archivo de proyectos
0
X a. Administración Delegada
X b. Administración Directa
X 3 Programas de requerimientos de financiamiento
1
X Programación de la ejecución física y financiera
3
de
2 proyectos de inversión
X 3 Informes de ejecución física - financiera de
3
2020
Organización de la Información Responsabilidad Estado
Cont N ARCHIVO / Unidade Unidad
Nombre
del
Docume
Observacio
rol
(1)
º
(
DOCUMENT s
Establec
Unidades
Físicas
Unidades
Digitales
Organizaci
onal (7)
del
Funciona
nto
I=Incom
nes
(10)
2
)
O (3) idas (4)
Verificadas
(5)
Verificadas
(6)
rio y
Cargo
pleto
C=Comp
(
leto (9)
8
)
X proyectos de inversión por gestión
VII. EMPRESA MUNICIPAL DEL SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
X 3 Personería jurídica
4
X 3 Resoluciones de directorio
5
X Planes estratégicos, planes de inversión y
3 financiamiento
6
X Informes de gestión de la Empresa Municipal de
3 Agua Potable y Alcantarillado
7
X Tasas de los servicios públicos de agua potable y
3 alcantarillado
8
VIII. EMPRESA MUNICIPAL DEL SERVICIO DE ASEO
 Personería jurídica, estatutos y reglamento de la 1 1 U.A.F. Carlos C Archivo
3 García
Empresa Municipal de Aseo
9 Michel
 4 Resoluciones de directorio 13 13 DIRECCIO Lic. Ruiz C
0 N
X Planes estratégicos, planes de inversión y
4
financiamiento
1
X 4 Informes de gestión Empresa Municipal de Aseo
2

…………………………………..………… …………………………………..………… …………………………………..…………

Firma y nombre del responsable Firma y nombre del responsable Firma y nombre del responsable
2020
Organización de la Información Responsabilidad Estado
del
Cont N ARCHIVO / Docume
Observacio
rol º DOCUMENTO nto nes
(1) ( (3) I=Incom (10)
2 pleto
) C=Comp
leto (9)
Nombre
Unidade Unidad
Unidades Unidades del
s Organizaci
Físicas Digitales Funciona
Establec onal (7)
Verificadas Verificadas rio y
idas (4)
(5) (6) Cargo
(
8
)
X I. NORMATIVA MUNICIPAL
X 1 Proyecto de Carta Orgánica
X 2 Leyes Municipales
X 3 Ordenanzas Municipales
X 4 Resoluciones Municipales del Concejo
Municipal
X 5 Proyectos de Ley Municipal
X II. NORMATIVA INSTITUCIONAL
X 6 Reglamento General del Concejo Municipal
X Reglamento de la Comisión de Ética o Tribunal
7 de Ética
X Reglamento de la Comisión de la Niñez y
8 Adolescencia y Comisión de la Mujer, en caso
de que exista
X 9 Otros Reglamentos
X III. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
X 1 Organigrama del Concejo Municipal
0
X Libro de Actas o registro de las sesiones de
1 Concejo Municipal
1
X 1 Disposiciones de la Directiva del Concejo
2
X Informes de las comisiones del Concejo
1 Municipal
3
X 1 Informes de Rendición de Cuentas
4
X 1 Informes Legales de Fiscalización
5
X 1 Archivo del Concejo Municipal
6
X 1 Informes de Dirección Administrativa
 7

…………………………………..…………
Firma y nombre del responsable

…………………………………..…………
Firma y nombre del responsable

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Firma y nombre del responsable