8/3/2021 Portal de Proveedores

ULTRACEM SAS **REIMPRESION**

NIT 900570964-4 ORDEN DE COMPRA
KMS 2.5 VIA CORDIALIDAD -
GALAPA ATLANTICO COLOMBIA 001-OCS-00009695
Línea de Atención al Cliente (5)3177125-
018000123987
compras@ultracem.co FECHA: 04 03 2021

Proveedor Comprador

NIT: 901243174-4 Comprador: 1140861063 ARIZA LOPEZ DAVID JESUS

Prov eedor: INGECOL INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S Dirección de entrega: KMS 2.5 VIA CORDIALIDAD - GALAPA
Dirección: CL 44 23 78 Solicitante: FONSECA GIRALDO CARLOS MARIO
Teléfono: 3114262213 Ref.: null
Forma de pago: CREDITO 30 DIAS Moneda: COP

# Código Ref. Descripción F. Entrega Cantidad U.M. Precio Unit. %Dscto. I.V.A.% Valor Total

1 321 0000321 MTTO MECANICO 05/03/2021 1 UND $161.253,00 ,00 19 $161.253,00

EQUIPOS IVA COSTO
SERVICIO OTM 36149;
Cambio de lámina de
mesa de manga de carga
de Autopac

2 321 0000321 MTTO MECANICO 05/03/2021 1 UND $231.000,00 ,00 19 $231.000,00

EQUIPOS IVA COSTO
SERVICIO OTM 36304:
Reparación de tolva 2-70-
WF01; INGECOL

3 321 0000321 MTTO MECANICO 05/03/2021 1 UND $403.000,00 ,00 19 $403.000,00

EQUIPOS IVA COSTO
SERVICIO OTM 36955;
Revisión de cargador de
tornillo sinfin de llenadora
de Big bag

SOBRECOSTOS DE LA ORDEN I.V.A% Vr. Total

OBSERVACIONES: OTM 36149-36304-36955; Cambio de lámina de mesa de Sub total $795.253,00

manga de carga de Autopac, Reparación de tolv a 2-70-WF01, rev isión de Dcto. x item $,00
tornillo sinfin de llenadora de Big bags; INT: YCASSIANI Dcto. Global $,00
Total antes del I.V.A. $795.253,00
I.V.A. $151.098,00
Total a pagar $946.351,00

Elaborado por: dariza Aprobado por: ainsignares

Fecha: 04/03/2021 Fecha: 04/03/2021

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