Pagos o abonos en cuenta y retenciones practicadas

Primer Otros
Tipo Número Primer Segundo
nombre nombres
Concepto docume identificación DV apellido del apellido del
del del
nto del informado informado informado
informado informado
 País de
Razón social Código Código Pago o abono en
Dirección residencia
informado dpto. mcp cuenta deducible
o domicilio
Pago o abono en Iva mayor valor Iva mayor valor Retención en la Retención en la
cuenta no del costo o gasto del costo o gasto fuente practicada fuente asumida
deducible deducible no deducible en renta en renta
 Retención en
Retención en la Retención en la Retención Retención
la fuente
fuente practicada fuente asumida en la fuente en la fuente
practicada IVA
IVA régimen IVA régimen practicada asumida en
no
común simplificado en CREE CREE
domiciliados
 RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE PRACTICARON

Tipo de Número Segundo

Primer apellido Primer nombre
Concepto docume identificación DV apellido del
del informado del informado
nto del informado informado
ACTICARON

Valor
acumulado del
Otros nombres Razón social Código Código pago o abono
Dirección
del informado informado dpto. mcp sujeto a
retención en la
fuente
Retención que le
practicaron
 Impuesto a las ventas por pagar (Descontable)

Tipo Numero de Segundo

Primer apellido Primer nombre Otros nombres
Docume identificación DV apellido del
del informado del informado del informado
nto del informado informado
 IVA resultante por
devoluciones en ventas
Razón social informado Impuesto descontable
anuladas, rescindidas o
resueltas
 Impuesto a las ventas por pagar (Generado)

Tipo Numero de Segundo

Primer apellido Primer nombre Otros nombres
Docume identificación DV apellido del
del informado del informado del informado
nto del informado informado
 IVA recuperado por
operaciones en devoluciones
Razón social informado Impuesto (iva) generado
en compras anuladas,
rescindidas o resueltas
 Impuesto
al consumo
generado
 Ingresos recibidos

Tipo Número Segundo

Primer apellido Primer nombre
Concepto docume identificación DV apellido del
del informado del informado
nto del informado informado
 Ingresos brutos Ingresos a través
País de
Otros nombres recibidos por de consorcios o
Razón social informado residencia
del informado operaciones uniones
o domicilio
propias temporales
Ingresos a través
Ingresos a través
de contratos de Devoluciones,
de exploración y Ingresos a través Ingresos a través
mandato o rebajas y
explotación de de fiducias de terceros
administración descuentos
minerales
delegada
 Saldo de cuentas por cobrar al 31 de Diciembre

Tipo Número Primer Segundo

Primer nombre
Concepto docume identificación DV apellido apellido
deudor
nto deudor deudor deudor
 País de
Otros nombres Código Código
Razón social deudor Dirección residencia o
deudor dpto. mcp
domicilio
 Saldo cuentas
por cobrar al 31-
12
 Saldo de cuentas por pagar al 31 de Diciembre

Tipo Número Primer Segundo Primer Otros

Concepto docume identificación DV apellido apellido nombre nombres
nto acreedor acreedor acreedor acreedor acreedor
 País de
Código Código Saldo cuentas por
Razón social acreedor Dirección residencia
dpto. mcp pagar al 31-12
o domicilio
 Información de socios, accionistas, comuneros y/o cooperados

Número Primer Segundo Primer Otros

Tipo
identificación apellido apellido nombre del nombres
documen DV
socio o socio o socio o socio o socio o
to
accionista accionista accionista accionista accionista
s y/o cooperados

País de Valor patrimonial

Código Código
Razón social Dirección residencia acciones o
dpto. mcp
o domicilio aportes al 31-12
 Porcentaje de
Porcentaje de participación
participación (posición
decimal)
Información de las declaraciones tributarias
Concepto Saldos al -31-12
8001 Ingresos no constitutivos- Dividendos y participacion
8002 Ingresos no constitutivos- Rendimientos financieros
8004 NO RENTA NI GO - Prima en colocación de accione
8005 NO RENTA NI GO - Utilidad en enajenación de accio
8006 NO RENTA NI GO - Utilidad en enajenación de deriv
8007 NO RENTA NI GO - Capitalización de la cuenta reva
8008 NO RENTA NI GO - Indemnizaciones por seguros de
8009 NO RENTA NI GO - Indemnizaciones por destrucció
8010 NO RENTA NI GO - Aportes de entidades estatales,
8011 NO RENTA NI GO - Ingresos percibidos por organiza
8012 NO RENTA NI GO - Distribución de utilidades o rese
8013 NO RENTA NI GO - Ingresos por la liberación de res
8014 NO RENTA NI GO - Vr proveniente de incentivos a la
8015 NO RENTA NI GO - Utilidad en venta de casa habita
8016 NO RENTA NI GO - Ingresos por recompensas
8017 NO RENTA NI GO - Utilidad en enajenación voluntar
8018 NO RENTA NI GO - Utilidad en prima de localización
8019 NO RENTA NI GO - Aportes obligatorios a fondos de
8020 NO RENTA NI GO - Aportes voluntarios a fondos de
8021 NO RENTA NI GO - Ahorros a largo plazo en cuenta
8022 NO RENTA NI GO - Aportes a fondos de cesantías
8023 NO RENTA NI GO - Subsidios y ayudas otorgadas p
8024 NO RENTA NI GO - Dividendos y participaciones pe
8025 NO RENTA NI GO - Distribución de utilidades por liq
8026 NO RENTA NI GO - Donaciones recibidas para part
8027 NO RENTA NI GO - Utilidad obtenida en la enajenac
8028 NO RENTA NI GO - Utilidad obtenida en procesos de
8029 NO RENTA NI GO - Ingresos recibidos por el desarro
8102 Rentas exentas ley Páez
8103 Rentas exentas eje cafetero
8104 Renta exenta energía eólica, biomasa
8105 Renta exenta servicios ecoturismo
8106 Renta exenta aprovechamiento nuevas plantaciones
8109 Valor rentas exentas prestación del servicio fluvial, e
8110 Valor rentas exentas nuevos contratos arrendamient
8111 Valor rentas exentas por utilidad en enajenaciones d
8115 Valor rentas exentas empresas editoriales
8116 Valor rentas exentas titularización cartera hipotecaria
8117 Valor rentas exentas incentivo financiación de vivien
8118 Valor rentas exentas por asfaltos
8120 Valor rentas exentas convenio para evitar doble tribu
8121 Renta exenta derechos de autor- Ley 98 de 1993 Art
8123 Renta exenta por dividendos y participaciones de so
8124 Renta exenta incentivo para la construcción de vivien
8125 Renta exenta incentivo para intereses, comisiones y
8126 Renta exenta por donaciones percibidas por proyect
8127 Renta exenta por inversión en reforestación, aserríos
8128 Renta exenta en proyectos de infraestructura en Zon
8129 Renta exenta por renta liquida por el aprovechamien
8130 Renta exenta por empresas asociativas de trabajo (E
8131 Renta exenta por nuevos productos medicinales elab
8132 Renta exenta por nuevo software elaborado en Colo
8133 Renta exenta por servicios prestados en hoteles nue
8134 Renta exenta por servicios prestados en hoteles rem
8135 Renta exenta por juegos de suerte y azar
8136 Renta exenta por licores y alcoholes
8137 Renta exenta por pagos laborales
8138 Renta exenta por ingresos obtenidos en la venta de
8200 Deducción por inversión en activos fijos productivos
8202 Deducciones por inversiones en mejoramiento y con
8203 Deducciones por inversiones en nuevas plantaciones
8204 Deducciones por inversiones en proyectos de desarr
8205 Deducciones por provisiones de difícil y dudoso cobr
8206 Deducciones por depreciaciones, amortizaciones y a
8207 Deducción por salarios, y demás pagos laborales
8208 Deducciones por pagos a casa matriz
8209 Deducciones por pagos en el exterior
8210 Valor solicitado como costo en la enajenación de act
8211 Deducción por gravamen a los movimientos financier
8212 Deducción por agotamiento en explotación de hidroc
8214 Deducciones por amortización en el sector agropecu
8215 Deducción por intereses sobre prestamos por viviend
8217 Deducción por donación o inversión en producción c
8218 Deducción por mantenimiento de bienes muebles e i
8219 Deducción por donación a entidades no contribuyent
8220 Deducción por donación a asociaciones, corporacion
8221 Deducción por donación a fondos mixtos de promoci
8222 Deducción por donaciones a la Fundación Gustavo M
8223 Deducción por donación a organismos de deportes a
8224 Deducción por donación a organismos deportivos y r
8225 Deducción por donación a la Red Nacional de Bibliot
8226 Deducción por donación al FONSAT
8227 Deducción por regalías en el país
8228 Costo o deducción por reparaciones locativas realiz
8229 Deducción por inversiones en investigaciones científ
8230 Deducción por inversión realizadas en librerías
8231 Deducción por inversión realizada en centros de recl
8232 Deducción por inversiones realizadas para adelantar
8233 Deducción por impuestos pagados
8234 Deducción o costos por intereses, Art 117 ET
8235 Deducción por contribuciones a carteras colectivas
8236 Deducción o costo por contratos de leasing Art. 127-
8237 Deducción por publicidad y propaganda
8238 Deducción por la provisión individual de cartera de cr
8239 Deducción por deudas manifiestamente perdidas o s
8240 Deducción por perdida de activos
8241 Deducción o costo por aportes al ICBF
8242 Deducción o costo por aportes a CCF Cajas de Com
8243 Deducción o costo por aportes al SENA
8244 Deducción por contribuciones a fondos de pensiones
8245 Deducción por cesantías efectivamente pagadas o r
8246 Deducción por aportes a cesantías por los trabajado
8247 Deducción por contribuciones parafiscales agropecu
8248 Deducción por salarios, prestaciones sociales y dem
8249 Deducción o costo por apoyo de sostenimiento de tra
8250 Deducción o costo por salarios pagados, durante el c
8255 Deducción o costo por alimentación del trabajador y
8256 Deducción o costos por pagos de estudios a trabajad
8257 Deducción por factor especial de agotamiento en exp
8258 Deducción por amortización de inversiones en explo
8259 Deducción por tasas y contribuciones fiscales pagad
8260 Deducción por impuestos, regalías y contribuciones
8261 Deducción por pagos de futuras pensiones
8262 Deducción por pagos de rentas vitalicias
8263 Deducción o costo por salarios y prestaciones social
8264 Deducción por inversiones en transporte aéreo en zo
utivos- Dividendos y participaciones
utivos- Rendimientos financieros
- Prima en colocación de acciones y cuotas partes
- Utilidad en enajenación de acciones
- Utilidad en enajenación de derivados sobre valores
- Capitalización de la cuenta revalorización del patrimonio
- Indemnizaciones por seguros de daño
- Indemnizaciones por destrucción o renovación de cultivos o por control de plagas
- Aportes de entidades estatales, sobretasas e impuestos para financiamiento del S.P de transporte masivo de pasajeros
- Ingresos percibidos por organizaciones regionales de TV provenientes de la CNTV
- Distribución de utilidades o reservas en acciones o cuotas partes
- Ingresos por la liberación de reservas, por cuotas de depreciación superiores al valor contabilizado.
- Vr proveniente de incentivos a la capitalización rural
- Utilidad en venta de casa habitación
- Ingresos por recompensas
- Utilidad en enajenación voluntaria de bienes expropiados
- Utilidad en prima de localización y vivienda
- Aportes obligatorios a fondos de pensiones
- Aportes voluntarios a fondos de pensiones
- Ahorros a largo plazo en cuentas AFC
- Aportes a fondos de cesantías
- Subsidios y ayudas otorgadas por le programa AIS
- Dividendos y participaciones percibidos por socios y accionistas de empresas editoriales
- Distribución de utilidades por liquidación de sociedades limitadas
- Donaciones recibidas para partidos, movimientos y campañas políticas
- Utilidad obtenida en la enajenación de bienes inmuebles
- Utilidad obtenida en procesos de capitalización
- Ingresos recibidos por el desarrollo de proyectos calificados como científicos, tecnológicos o de inversión

gía eólica, biomasa

cios ecoturismo
echamiento nuevas plantaciones forestales
s prestación del servicio fluvial, embarcaciones y planchones de bajo calado
s nuevos contratos arrendamiento financiero de inmuebles construidos para vivienda
s por utilidad en enajenaciones de predios destinados a fines de utilidad publica- Art. 58 Ley 388 de 1997
s empresas editoriales
s titularización cartera hipotecaria
s incentivo financiación de vivienda interés social
s por asfaltos
s convenio para evitar doble tributación
hos de autor- Ley 98 de 1993 Art, 28
videndos y participaciones de socios y accionistas- Ley paez
tivo para la construcción de vivienda para arrendar - Art. 41 Ley 820 de 2003
tivo para intereses, comisiones y pagos deuda externa publica - Art. 218 ET
onaciones percibidas por proyectos aprobados por el fondo de Montreal - Ley 488 de 1998 Art. 32
versión en reforestación, aserríos y arboles maderables
royectos de infraestructura en Zonas Especiales Económicas de Exportación
enta liquida por el aprovechamiento de nuevos cultivos de tardío rendimiento
mpresas asociativas de trabajo (EAT) - Ley 10 de 1991
uevos productos medicinales elaborados en Colombia
uevo software elaborado en Colombia
ervicios prestados en hoteles nuevos
ervicios prestados en hoteles remodelados y/o ampliados
egos de suerte y azar
cores y alcoholes
pagos laborales
gresos obtenidos en la venta de certificados de emisión de bióxido de carbono (protocolo de Kioto)
rsión en activos fijos productivos
versiones en mejoramiento y control del medio ambiente
versiones en nuevas plantaciones, riesgos, pozos y silos
versiones en proyectos de desarrollo científico y tecnológico
ovisiones de difícil y dudoso cobro
epreciaciones, amortizaciones y agotamiento
rios, y demás pagos laborales
agos a casa matriz
agos en el exterior
mo costo en la enajenación de activos fijos
amen a los movimientos financieros
amiento en explotación de hidrocarburos. Art 161 ET
mortización en el sector agropecuario. Art 158 ET
eses sobre prestamos por vivienda. Art 119 ET
ación o inversión en producción cinematográfica
tenimiento de bienes muebles e inmuebles de interés cultural. Art. 14 Ley 1185 de 2008
ación a entidades no contribuyentes, Núm. 1 Art. 125 ET
ación a asociaciones, corporaciones y fundaciones sin animo de lucro, Núm. 2 Art. 125 ET
ación a fondos mixtos de promoción de cultura, deportes, artes, al ICBF, Núm. 2 Art 125 ET
aciones a la Fundación Gustavo Matamoros D Costa, y demás fundaciones dedicadas a la defensa y protección de derechos humanos
ación a organismos de deportes aficionado, In. 2 Art. 126-2 ET
ación a organismos deportivos y recreativos o culturales PJ sin animo de lucro, In. 3 Art 126-2 ET
ación a la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y Biblioteca Nacional, Art. 125 ET
ación al FONSAT
lías en el país
por reparaciones locativas realizadas sobre inmuebles
rsiones en investigaciones científicas, tecnológicas o de innovación
rsión realizadas en librerías
rsión realizada en centros de reclusión
rsiones realizadas para adelantar proyectos agroindustriales
uestos pagados
por intereses, Art 117 ET
ribuciones a carteras colectivas
por contratos de leasing Art. 127-1
icidad y propaganda
ovisión individual de cartera de créditos y por coeficiente de riesgo. Art. 145 ET
das manifiestamente perdidas o sin valor
ida de activos
por aportes al ICBF
por aportes a CCF Cajas de Compensación Familiar
por aportes al SENA
ribuciones a fondos de pensiones de jubilación
antías efectivamente pagadas o reconocidas al trabajador
tes a cesantías por los trabajadores independientes
ribuciones parafiscales agropecuarias efectuadas por los productores a los fondos de la Ley 101 de 1993
rios, prestaciones sociales y demás pagos laborales, pagados a viudas y huérfanos de miembros de Fuerzas Armadas muertos en combat
por apoyo de sostenimiento de trabajadores contratados como aprendices, Art 189 Ley 115 de 1994
por salarios pagados, durante el cautiverio, a sus empleados victimas de secuestro
por alimentación del trabajador y su familia, o suministro de alimentación para los mismos
por pagos de estudios a trabajadores en instituciones de educación superior
or especial de agotamiento en explotación de hidrocarburos, Art. 166 ET
rtización de inversiones en exploración de gases y minerales que no sean hidrocarburos
s y contribuciones fiscales pagadas
uestos, regalías y contribuciones pagados por organismos descentralizados
os de futuras pensiones
os de rentas vitalicias
por salarios y prestaciones sociales a trabajadores con incapacidad no inferior al 25%, Ley 361 de 1997
rsiones en transporte aéreo en zonas apartadas del país
n de derechos humanos
Armadas muertos en combate, secuestrados
Información de declaraciones tributarias, acciones, inversiones en bonos títulos valores y

Tipo Primer Segundo Primer Otros

NIT
Concepto docume DV apellido del apellido del nombre del nombres del
informado
nto informado informado informado informado
en bonos títulos valores y cuentas de ahorro y cuentas corrientes

Pais de
Razón social informado residencia o Valor al 31-12
domicilio
 Información de los fideicomisos que administran

Primer apellido Segundo Primer nombre

Tipo Número
del apellido del del
Concepto docume identificación DV
fideicomitente fideicomitente fideicomitente
nto del informado
o fiduciante o fiduciante o fiduciante
 Segundo
Razón social del País de
nombre del Código Código
fideicomitente o Dirección residencia
fideicomitente dpto. mcp
fiduciante o domicilio
o fiduciante
Valor patrimonial Utilidades
Nùmero del
de los derechos causadas en el
fideicomiso
fiduciarios año
 Pagos o abonos en cuenta y retenciones practicadas con recursos del fideicomis

Segundo Primer Otros

Tipo Número Primer
apellido nombre nombres
Concepto docume identificación DV apellido del
del del del
nto del informado informado
informado informado informado
as con recursos del fideicomiso

País de
Razón social Código Código Pago o abono en
Dirección residencia
informado dpto. mcp cuenta
o domicilio
 Retención en la Retención en la
Retención en la Retención en la
Iva mayor valor fuente practicada fuente asumida
fuente practicada fuente asumida
del costo o gasto IVA régimen IVA régimen
en renta en renta
común simplificado
 Retención en
Retención en Retención en
la fuente Identificación
la fuente la fuente
practicada IVA del
practicada en asumida en
no fideicomiso
CREE CREE
domiciliados
Pagos o abonos en cuenta y retenciones practicadas en contratos de mandato o administracion del

Número Primer Segundo Primer

Tipo
Concepto identificación DV apellido del apellido del nombre del
documento
del informado informado informado informado
 Otros País de
Razón social Código Código Pago o abono en
nombres del Dirección residencia o
informado dpto. mcp cuenta
informado domicilio
 Retención en la Retención en la
Iva mayor valor Retención en la Retención en la
fuente practicada fuente asumida
del costo o gasto fuente practicada fuente asumida
IVA régimen IVA régimen
en renta en renta
común simplificado
 Retención en la Retención en Tipo de
Retención en la Identificación
fuente practicada la fuente documento del
fuente asumida del mandante o DV
IVA no practicada en mandante o
en CREE contratante
domiciliados CREE contratante
 Segundo
Primer apellido Primer nombre del Otros nombres Razón social
apellido del
del mandante o mandante o del mandante o del mandante
mandante o
contratante contratante contratante o contratante
contratante
 Ingresos recibidos por contratos de mandato o administración delegada

Número Segundo
Tipo Primer apellido
Concepto identificación DV apellido del
documento del informado
del informado informado

4040

País de Ingresos Devoluciones,

Razón social
residencia o brutos rebajas y
informado
domicilio recibidos descuentos

Tipo de Segundo
Identificación Primer apellido Primer nombre
documento apellido del
del mandante DV del mandante o del mandante
del mandante mandante o
o contratante contratante o contratante
o contratante contratante
tración delegada

Primer nombre Otros nombres

del informado del informado

Otros nombres Razón social

del mandante del mandante
o contratante o contratante
 Saldo de cuentas por cobrar al 31 de Diciembre en contratos de mandato o de a

Número Primer Segundo

Tipo Primer nombre
Concepto identificación DV apellido apellido
documento deudor
deudor deudor deudor

1340

País de Saldo cuentas

Razón social Código
Dirección Código mcp residencia o por cobrar al
deudor dpto.
domicilio 31-DIC

Tipo de
Primer Segundo
documento Identificación Primer nombre Otros nombres
apellido del apellido del
del del mandante DV del mandante del mandante
mandante o mandante o
mandante o o contratante o contratante o contratante
contratante contratante
contratante
de mandato o de administración delegada

Otros nombres
deudor

Razón social
del mandante
o contratante
 Movimiento en cuenta corriente y/o ahorro

Número Primer Segundo Primer Otros

Tipo
identificación DV apellido del apellido del nombre del nombres
documento
del informado titular titular titular del titular

ELEMENTOS SECUNDARIOS

Número
Primer Segundo Primer
Tipo identificaci
Concepto DV apellido del apellido del nombre del
documento ón del
titular titular titular
informado
 Razón País de Codigo
Codigo Codigo Numero de Tipo de
social Direccion residencia excencion
Depto Municipio cuenta cuenta
titular o domicilio GMF

Otros Razón
nombres social
del titular titular
 Saldo Mediana Vr
Indicador Saldo final Vr saldo Vr saldo
promedio del saldo movimientos Numero de
de cuenta de la máximo de mínimo de
de la diario de la credito de la depositos
de Nómina cuenta la cuenta la cuenta
cuenta cuenta cuenta
 Informacion de Inversiones en CDT

Número Otros
Primer Segundo Primer Razón
Tipo identificaci nombres
DV apellido del apellido del nombre del social
documento ón del del
informado informado informado informado
informado informado
 Inversiones
País de Numero de
Codigo Codigo Tipo de Saldo efectuadas
Direccion residencia título o
Depto Municipio movimiento Inicial durante el
o domicilio contrato
año
 Valor
Numero de
Promedio
Saldo final titulo
de las
anterior
Inversiones
 Saldo de cuentas por pagar al 31 de Diciembre en contratos de mandato o de ad

Número Primer Segundo Primer

Tipo
Concepto identificación DV apellido apellido nombre
documento
deudor deudor deudor deudor

2240

Saldo
País de
Razón social Código Código cuentas por
Dirección residencia
deudor dpto. mcp pagar al 31-
o domicilio
DIC

Tipo de Otros
Primer Segundo Primer
documento Identificación nombres
apellido del apellido del nombre del
del del mandante DV del
mandante o mandante o mandante o
mandante o o contratante mandante o
contratante contratante contratante
contratante contratante
ratos de mandato o de administración delegada

Otros
nombres
deudor

Razón
social del
mandante o
contratante
 Informacion de enajenacion de Bienes y derechos a traves de Notarias

Codigo Tipo
Numero de Segundo
actos Documento Primer apellido Primer nombre
identificación del DV apellido del
de enajenante del informado del informado
enajenante principal informado
notaria principal
de Notarias

Otros
% participa Año de
nombres Razón social Numero de Fecha de Valor de la
enajenante adquisición
del informado Escritura transaccion Enajenación
principal del bien
informado
 Valor de la Tipo Numero de
Primer Segundo Primer
retencion en Documento identificación
DV apellido del apellido del nombre del
la fuente adquirente del adquirente
informado informado informado
practicada principal principal
 Otros Razón % participa Numero de Numero de Codigo
Numero de
nombres del social adquirente adquirentes enajenantes Dpto
Notaria
informado informado principal secundarios secundarios Notaria
 Codigo
Municipio
Notaria
 Pagos o abonos en cuenta y retenciones practicadas a través de consorcios

Tipo Número Primer Segundo Primer Otros

Concepto docum identificación DV apellido del apellido del nombre del nombres del
ento del informado informado informado informado informado
través de consorcios y uniones temporales

País de
Razón social Código Código residencia Pago o abono en
Dirección
informado dpto. mcp o cuenta
domicilio
 Retención en la Retención en la
Iva mayor valor Retención en la Retención en la
fuente practicada fuente asumida
del costo o gasto fuente practicada fuente asumida
IVA régimen IVA régimen
en renta en renta
común simplificado
 Retención en la Tipo
Retención en la Retención en la Identificación
fuente practicada documento
fuente practicada fuente asumida consorciado o
IVA no consorciado o
en CREE en CREE asociado
domiciliados asociado
 Ingresos recibidos por consorcios y uniones temporales

Tipo Número Segundo

Primer apellido Primer nombre Otros nombres
Concepto docum identificación DV apellido del
del informado del informado del informado
ento del informado informado
 País de Tipo
Devoluciones,
residencia Ingresos brutos documento
Razón social informado rebajas y
o recibidos consorciado
descuentos
domicilio o asociado
Identificación
consorciado o
asociado
 Pagos o abonos en cuenta y retenciones practicadas en contratos de asociación p

Tipo Número Primer Segundo Primer Otros

Concepto docum identificación DV apellido del apellido del nombre del nombres del
ento del informado informado informado informado informado
ratos de asociación para explotación y exploración minera

País de
Razón social Código Código Pago o abono en
Dirección residencia
informado dpto. mcp cuenta
o domicilio
 Retención en la Retención en la
Iva mayor valor Retención en la Retención en la
fuente practicada fuente asumida
del costo o gasto fuente practicada fuente asumida
IVA régimen IVA régimen
en renta en renta
común simplificado
 Retención en la
Retención en la Retención en la Tipo de
fuente practicada Identificación del
fuente practicada fuente asumida documento
IVA no asociado
en CREE en CREE del asociado
domiciliados
 Ingresos recibidos en contratos de asociación para explotación y exploración min

Tipo Número Segundo

Primer apellido Primer nombre Otros nombres
Concepto docume identificación DV apellido del
del informado del informado del informado
nto del informado informado
y exploración minera

País de Devoluciones, Tipo de

Ingresos brutos
Razón social informado residencia rebajas y documento
recibidos
o domicilio descuentos del asociado
Identificación
del asociado
 Impuesto a las ventas por pagar (Descontable) en contratos de asociación par

Tipo Numero Segundo

Primer apellido Primer nombre Otros nombres
Docum identificación DV apellido del
del informado del informado del informado
ento del informado informado
tratos de asociación para explotación y exploración minera

IVA resultante por

Tipo de
devoluciones en ventas
Razón social informado Impuesto descontable documento del
anuladas, rescindidas o
asociado
resueltas
Identificación
del asociado
 Impuesto a las ventas por pagar (Generado) en contratos de asociación para e

Tipo Numero Segundo

Primer apellido Primer nombre Otros nombres
Docum identificación DV apellido del
del informado del informado del informado
ento del informado informado
s de asociación para explotación y exploración minera

IVA recuperado por

operaciones en devoluciones
Razón social informado Impuesto generado
en compras anuladas,
rescindidas o resueltas
 Tipo de
Identificación del
documento del
asociado
asociado
 Saldo de cuentas por cobrar al 31 de Diciembre en contratos de asociación para ex

Tipo Número Primer Segundo

Concept Primer nombre Otros nombres
docum identificación DV apellido apellido
o deudor deudor
ento deudor deudor deudor
e asociación para explotación y exploración minera

País de Saldo cuentas

Código Código
Razón social deudor Dirección residencia por cobrar al 31-
dpto. mcp
o domicilio 12
 Tipo de
Identificación
documento del
del asociado
asociado
 Saldo de cuentas por pagar al 31 de Diciembre en contratos de asociación para exp

Tipo Número Primer Segundo Primer Otros

Concept
docum identificación DV apellido apellido nombre nombres
o
ento acreedor acreedor acreedor acreedor acreedor
ntratos de asociación para explotación y exploración minera

País de
Código Código residencia Saldo cuentas por
Razón social acreedor Dirección
dpto. mcp o pagar al 31-12
domicilio
 Tipo de
Identificación del
documento del
asociado
asociado
 Impuesto a las ventas por pagar (Descontable) en contratos de mandato o

Numero de Primer Segundo Primer

Tipo Otros nombres
identificación DV apellido del apellido del nombre del
Documento del informado
del informado informado informado informado

IVA resultante
por
devoluciones
Impuesto
en ventas
descontable
anuladas,
rescindidas o
resueltas

Tipo de Primer Segundo Primer

Identificación Otros nombres
documento apellido del apellido del nombre del
del mandante DV del mandante o
del mandante mandante o mandante o mandante o
o contratante contratante
o contratante contratante contratante contratante
contratos de mandato o de administración delegada

Razón social
informado

Razón social del

mandante o
contratante
 Impuesto a las ventas por pagar (Generado) en contratos de mandato o de

Numero de Segundo
Tipo Primer apellido Primer nombre Otros nombres
identificación DV apellido del
Documento del informado del informado del informado
del informado informado

IVA recuperado
por operaciones
en devoluciones
Impuesto (IVA) Impuesto al
en compras
generado consumo
anuladas,
rescindidas o
resueltas

Tipo de
Segundo
documento Identificación Primer apellido Primer nombre Otros nombres
apellido del
del del mandante DV del mandante o del mandante o del mandante o
mandante o
mandante o o contratante contratante contratante contratante
contratante
contratante
s de mandato o de administración delegada

Razón social
informado

Razón social del

mandante o
contratante
 Pagos o abonos en cuenta y retenciones practicadas por secretarios generales qu

Segundo Primer Otros

Tipo Número Primer
apellido nombre nombres
Concepto docume identificación DV apellido del
del del del
nto del informado informado
informado informado informado
s por secretarios generales que administran recursos del tesoro

País de
Razón social Código Código Pago o abono en
Dirección residencia
informado dpto. mcp cuenta
o domicilio
 Retención en la Retención en la
Retención en la Retención en la
Iva mayor valor fuente practicada fuente asumida
fuente practicada fuente asumida
del costo o gasto IVA régimen IVA régimen
en renta en renta
común simplificado
 Retención en
Retención Retención
la fuente
en la fuente en la fuente
practicada IVA
practicada asumida en
no
en CREE CREE
domiciliados
 Ingresos recibidos con cargo al fideicomiso o patrimonio autonomo

Tipo Número Segundo

Primer apellido Primer nombre
Concepto documen identificación DV apellido del
del informado del informado
to del informado informado
onio autonomo

Ingresos brutos Identificación del

País de
Otros nombres recibidos con cargo fideicomiso o
Razón social informado residencia
del informado al fideicomiso o patrimonio
o domicilio
patrimonio autonomo autonomo
 Impuesto a las ventas por pagar (Descontable) en consorcios y uniones temp

Tipo Numero Segundo

Primer apellido Primer nombre Otros nombres
Docume identificación DV apellido del
del informado del informado del informado
nto del informado informado
sorcios y uniones temporales

IVA resultante por Tipo

devoluciones en ventas documento
Razón social informado Impuesto descontable
anuladas, rescindidas o consorciado o
resueltas asociado
Identificación
consorciado o
asociado
 Impuesto a las ventas por pagar (Generado) en consorcios y uniones tempo

Numero de Segundo
Tipo Primer apellido Primer nombre Otros nombres
identificación DV apellido del
Documento del informado del informado del informado
del informado informado
cios y uniones temporales

IVA recuperado por

Tipo
operaciones en Impuesto Identificación
Razón social Impuesto documento
devoluciones en compras al consorciado o
informado generado consorciado o
anuladas, rescindidas o Consumo asociado
asociado
resueltas
 Saldo de cuentas por cobrar al 31 de Diciembre en consorcio y uniones temporales

Tipo Número Primer Segundo

Concept Primer nombre Otros nombres
docu identificación DV apellido apellido
o deudor deudor
mento deudor deudor deudor
y uniones temporales

País de Saldo cuentas

Código Código
Razón social deudor Dirección residencia por cobrar al 31-
dpto. mcp
o domicilio 12
 Tipo
Identificación
documento
consorciado o
consorciado o
asociado
asociado
 Saldo de cuentas por pagar al 31 de Diciembre en consorcio y uniones temporales

Tipo Número Primer Segundo Primer Otros

Concept
docum identificación DV apellido apellido nombre nombres
o
ento acreedor acreedor acreedor acreedor acreedor
onsorcio y uniones temporales

País de
Código Código residencia Saldo cuentas por
Razón social acreedor Dirección
dpto. mcp o pagar al 31-12
domicilio
 Tipo
Identificación
documento
consorciado o
consorciado o
asociado
asociado
 Ingresos recibidos para terceros

Número Segundo
Tipo Primer apellido
Concepto identificación DV apellido del
documento del informado
del informado informado

4070

Tipo de
Identificación
País de Ingresos documento del
Razón social del tercero
residencia o recibidos tercero
informado beneficiario
domicilio para terceros beneficiario
del ingreso
del ingreso

Segundo Primer Otros

Razón social
apellido del nombre del nombres del
del tercero
tercero tercero tercero Dirección Código dpto.
beneficiario
beneficiario beneficiario beneficiario
del ingreso
del ingreso del ingreso del ingreso
Primer nombre Otros nombres
del informado del informado

Primer apellido
del tercero
beneficiario
del ingreso

País de
Código mcp residencia o
domicilio