Arequipa - Perú

2020
 1.- Mapa de procesos

2.- Matrices de CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

nombre Planificación para compra de Responsable Gestión estratégica

suministros

Objetivo planificación de compra de Requerimiento Correcto planeamiento de

(Finalidad) suministros cliente mercancías

Alcance desde estimación a factibilidad Clasificación Estratégico

de resultados

proveedores  entradas procesos salidas cliente

Área de gestión P-GE-01 P estimar ventas P-GE-01 área de ventas

estratégica / área de mensuales
ventas

área de ventas P-GE-01 P realizar pronósticos P-GE-01 área de

operaciones

área de operaciones P-GE-01 D corrobora pronóstico P-GE-01 Comité de venta y

 de los suministros operaciones

Comité de venta y Orden de D establece los Hoja de Producción

operaciones requerimiento requerimientos de los requerimiento
suministros

Producción Hoja de C Verifica factibilidad Plan de Gerencia

requerimiento producción

gestión estratégica plan de A establecer mecanismos plan de gestión estratégica

mejoramiento para reducir la mejoramiento
probabilidad de riesgos
en los resultados finales

Controles de entrada controles durante el proceso Controles de salida

Parámetro Estándar Parámetro Estándar Parámetro Estándar

    Estimaciones de mensual  pronostico Cantidad de insumos

ventas del producto a comprar
IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS CRÍTICOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROCESO
Recurso Documentos Formatos Registros Indicador(es) Ratio
s

Personal P-GE-01 P-GE-01 Planes de gestión    

Estratégicos y Operativos

hardware OR-001 OR-001 Orden de requerimiento

y papelería

nombre Recepción de materia prima Responsable Jefe de Almacén

Objetivo (Finalidad) Correcta recepción de Requerimiento Correcta gestión del almacén

materia prima cliente

Alcance Desde la coordinación hasta Clasificación operativo

proveedores  entradas procesos salidas cliente

proveedor de Guía de Coordinación con los Guía de

P Jefe de almacén
materia prima remisión proveedores remisión

Consulta en el
calendario de
Jefe de almacén Calendario P Calendario Jefe de almacén
recepción de
mercancías

Jefe de almacén orden de D Organiza equipos para Hoja de Almacén

 requerimiento descarga requerimiento

orden de Hoja de entrega Operario de

Jefe de almacén D Descarga de insumos
pedido de pedido almacén

verificación por
muestreo insumos
operario de almacén control interno C Almacén
proporcional a la contados
cantidad recibida

verificar condiciones de insumos

operario de almacén control interno C Almacén
empaques verificados

Dar conformidad a la
recepción
(Revisar tanto la actividades
Jefe de almacén control interno C Almacén
documentación revisadas
como la descarga de
mercadería)

Ejecutar acciones para

ubicación y
operario de almacén Nota de entrega A Nota de entrega Jefe de Almacén
actualización de
insumos

establecer mecanismos
para reducir la
plan de plan de
Jefe de Almacén A probabilidad de Jefe de Almacén
mejoramiento mejoramiento
impacto en los riesgos
en cada proceso

Controles de entrada controles durante el proceso Controles de salida

Parámetro Estándar Parámetro Estándar Parámetro Estándar

  revisión de los empaques 5-10 minutos    

conteo de insumos 5-10 minutos

IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS CRÍTICOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROCESO
Recursos Documentos Formatos Registros Indicador(es) Ratio

personal de Guía de GM-001 numérico Unidades

Remisión de suministros recibidas
almacén remisión

Nota de NE-001 numérico Unidades

maquinaria Entrega de suministros requeridas
entrega

hardware y orden de OP-001 orden de pedido numérico Cantidad

de equipo
papelería pedido pedido

Nombre: Gestión de personas Responsable Jefe de RRHH

Objetivo Reclutar al personal potencial y Requerimiento Trabajadores potenciales

capacitación para la mejora continua. cliente

Alcance: Desde la aprobación hasta el análisis Clasificación Apoyo

de desempeño

proveedores  entradas procesos salidas cliente

Jefe de Área Orden de P Aprobación de orden Orden de Supervisor de RRHH

Requerimiento de reclutamiento aprobación

Supervisor de Lista de D Generar lista de Orden de Personal de

RRHH Trabajadores trabajadores que reclutamiento reclutamiento
demanden las distintas
áreas

Personal de Curriculums D Recibir y revisar los Informe de Personal de

reclutamiento vitae curriculum vitae personal apto Capacitación
además de
comunicarse con el
personal potencial
para el reclutamiento.

Personal de Orden de D Capacitar al personal Informe de empresa

capacitación capacitación en las distintas áreas capacitación
de trabajo.

Psicólogo  Entrevista C Observar el estado Ficha de Supervisor de RRHH

personal psicológico del conducta
personal.

Supervisor de Ficha de C Calificar el desempeño Ficha de Jefe de área

RRHH desempeño laboral del personal.  desempeño

Supervisor de Evaluación de A Analizar el desempeño Documento Área administrativa

RRHH desempeño laboral del personal. de
desempeño
laboral

Controles de entrada controles durante el proceso Controles de salida

Parámetro Estánda Parámetro Estándar Parámetro Estándar

r

    Porcentaje de 80%-100% Cantidad de 20-25

desempeño personal
    Estado psicológico Apto    
IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS CRÍTICOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROCESO
Recursos Documentos Formatos Registros Indicador(es Ratio
)

Personal, hardware y Plan de Ficha de costos y Registro % gasto  

papelería inversión  gastos contable
3.- INDICADORES de gestión de los procesos

nombre objetivo formula de calculo unidad de medida periodo de medición unidad responsable del indicador

comparar el nivel
equilibrio financiero de ingresos y el ingresos totales % mensual administración y finanzas
total gastado

analizar la
proyectos
participación ciudadana concentración de % mensual obras publicas
ejecutados
proyectos civiles

agradar a los nivel de ventas y

aceptación de producto % mensual ing. Industrial/ marketing
consumidores quejas

mejorar el envío a tiempo mínimo de

tiempo de envió minutos diario encargado de delivery
domicilios entrega

llegar al consumo numero de paneles

promociones y publicidad marketing activo mensual marketing
frecuente por distrito

consumo de
costo de envío de un producto galón por km diario responsable de delivery
reducir gastos combustible

satisfacción del
clientes satisfechos encuestas % semanal administración y logística
cliente
5.- Flujo de Proceso de columnas