Clase - Plan Agregado de Producción

MANO DE OBRA CONSTANTE
Información General
Nro Detalle
1 Tiempo Estandar por unidad
2 Dias Habiles por mes
3 Jornada de trabajo
4 Numero Medios Producción
5 Eficiencia
6 Costo por hora
7 Costo Materia Prima
8 Costo de mantener Inventario por Unidad
9 Costo Deficitud Inventario por Unidad
10 Numero de horas tiempo extra
Tasa de sobrecosto Mano de obra
11 (Diurna= 0,25 y Nocturna = 0,75)
Mes Dias Habiles Mes
Enero 25
Febrero 25
Marzo 25
Abril 24
Mayo 24
Junio 23
Julio 26
Agosto 24
Septiembre 26
Octubre 26
Noviembre 23
Diciembre 25
24.6666666666667
Init=(I+t-1+Tptrit+Tpteit+Pscit)-(Dpit+I-it +Is)
Mes Inventario Neto

Enero - 2,750
Febrero 7,250
Marzo - 10,500
Abril - 14,840
Mayo - 840
Junio 70
Julio 24,410
Agosto - 430
Septiembre 5,340
Octubre 9,680
Noviembre 3,750
Diciembre - 24,000
Salario Basico 980,000

Factor Prestacional 71
Horas Mes 208
Cost Mano de obra por Unidad 9,668

cmpu 15,000
Costo estandar por unidad 24,668
Costo de Fabricacion
CMI*IiS
Cm 1500
Cdiu
Cdu 2000
Dato
1.2
25
8
330
95
20
15
2.5
12
2
0.5
Horas Turno de Trabajo Tptr=((Ndh/mes*Ht/d*Nmp)/Te/u)*eficiencia
8 52,250
8 52,250
8 52,250
8 50,160
8 50,160
8 48,070
8 54,340
8 50,160
8 54,340
8 54,340
8 48,070
8 52,250
618,640
un
un
Pnp it = Dp it Inv Sobra (I+) Inv Faltante (I-) Cfi
50000 2750 1,288,907,019.23

45000 7250 1,288,907,019.23
70000 10500 1,288,907,019.23
65000 14840 1,237,350,738.46
51000 840 1,237,350,738.46
48000 70 1,185,794,457.69
30000 24410 1,340,463,300.00
75000 430 1,237,350,738.46
49000 5340 1,340,463,300.00
50000 9680 1,340,463,300.00
54000 3750 1,185,794,457.69
80000 24000 1,288,907,019.23
Nab/u=Tot Ct oper - Tot Ct Prod/Nro unidades 7,695.38

Costo Total por unidad 32,363.45
Ct Product unid 24,668.08
Cos Est unid 24,668.08
No agrega valor al producto 23.78%

Analisis
Como podemos observar y segun el modelo del PAP la demanda pronosticada con la
demanda real, varia en ciertos periodos, por lo que en algunas ocasiones produce un
inventario faltante, que al calcular el nivel de servicio, genera una reduccion en la
satisfaccion del cliente.
Si bien es cierto en la mayoria de periodos sobrepasamos el 90% de cumplimiento,

pero en 2 periodos la tasa de servicio se encuentra inferior a un 80 % por lo que
deberia hacerse un seguimiento y una accion correctiva respecto a estos periodos.
El costo de producir una unidad esta por $32,363,45 sin tener en cuenta los gastos
adminsitrativos. El costo por producirla esta en $24668,08 y su nivel de absorcion
esta por valor de $7,695,38 un porcentaje de 23,78 % que no agrega valor al
producto pero que son importantes para el terminado final
Scpit Cpt Cmi Cdi Ggf Costo Total
0 1,288,907,019.23 - 5500000 386,672,105.77 1,681,079,125.00

0 1,288,907,019.23 10,875,000 0 386,672,105.77 1,686,454,125.00
0 1,288,907,019.23 - 21000000 386,672,105.77 1,696,579,125.00
0 1,237,350,738.46 - 29680000 371,205,221.54 1,638,235,960.00
0 1,237,350,738.46 - 1680000 371,205,221.54 1,610,235,960.00
0 1,185,794,457.69 105,000 0 355,738,337.31 1,541,637,795.00
0 1,340,463,300.00 36,615,000 0 402,138,990.00 1,779,217,290.00
0 1,237,350,738.46 - 860000 371,205,221.54 1,609,415,960.00
0 1,340,463,300.00 8,010,000 0 402,138,990.00 1,750,612,290.00
0 1,340,463,300.00 14,520,000 0 402,138,990.00 1,757,122,290.00
0 1,185,794,457.69 5,625,000 0 355,738,337.31 1,547,157,795.00
0 1,288,907,019.23 - 48000000 386,672,105.77 1,723,579,125.00
15,260,659,107.69 20,021,326,840.00
Nivel de
Servicio %
94.50
100.00
85.00
77.17
98.35
100.00
100.00
99.43
100.00
100.00
100.00
70.00
93.70
CONTRATAR Y DESPEDIR
Nro Detalle Dato

1 Tiempo Estandar por unidad 1.2
2 Eficiencia 95
3 Numero de operarios al inicio 330
o
4 I it-1 5000
5 Costo estandar por unidad = ce/u 24,668
6 Costo de control por unidad 65000
7 Costo de despedir por unidad 130000
8 Cm/u 1500
9 Cd/u 2000
10 Ggf 30
Horas Turno de
Mes Dpt Dias Habiles Mes Trabajo
Enero 50000 25 8
Febrero 45000 25 8
Marzo 70000 25 8
Abril 65000 24 8
Mayo 51000 24 8
Junio 48000 23 8
Julio 30000 26 8
Agosto 75000 24 8
Septiembre 49000 26 8
Octubre 50000 26 8
Noviembre 54000 23 8
Diciembre 80000 25 8
25
Inv / Per Inv

IN1 33
IN2 0
IN3 -17
IN4 56
IN5 128
IN6 198
IN7 167
IN8 103
IN9 174
IN10 233
IN11 275
IN12 233
Decision contratar o despedir Contratar o Despedir

Decision1 - 14
Decision2 - 32
Decision3 158
Decision4 - 14
Decision5 - 92
Decision6 - 6
Decision7 - 148
Decision8 311
Decision9 - 195
Decision10 6
Decision11 67
Decision12 134
Numero de Operarios Requeridos NQRP
Numero de medios de produccion Tptr=((Ndh/mes*Ht/d*Nmp)/
(Dpit*Te/u)/(Ndh/mes*Ht/d*%) (Te/u)*eficiencia Inv Sobra (I+)
316 55,033 33
284 44967 0
442 69983
428 65056 56
336 51072 128
330 48070 198
182 29969 167
493 74936 103
298 49071 174
304 50059 233
371 54042 275
505 79958 233
4,289 672,216


Analisis
Basandonos en el modelo de PAP por contratar y despedir. Podemos observar la disminucion del
costo, con respecto al modelo anterior. Esto se debe, que al contratar el recurso humano
necesario por periodo. logra disminuir el costo de mano de obra.
Analizando el comportamiento de la demanda real, respecto a la demanda pronosticada

podemos observar que el nivel de servicio es satisfactorio dado que no se presento inventario
faltante a excepcion del periodo 3. Que sin embargo no fue tan malo
Adicional que la produccion se maximiza respecto a la anterior. Como podemos observar el

costo total por unidad esta en $32284,49 y su nivel de absorcio respecto al costo de producir
esta en $7454,16 con un porcentaje que n oagrega valor al producto de 23,09%
Inv Faltante (I-) Cfi Contratar Despedir SCpt Cpt
1,357,566,500.00 14 1,820,000 1,359,386,500.00
0 1,109,249,415.00 32 4,160,000 1,113,409,415.00
17 1,726,346,027.31 158 10,270,000 1,736,616,027.31
1,604,806,412.31 14 1,820,000 1,606,626,412.31
1,259,848,024.62 92 11,960,000 1,271,808,024.62
1,185,794,457.69 6 780,000 1,186,574,457.69
739,277,597.31 148 19,240,000 758,517,597.31
1,848,527,012.31 311 20,215,000 1,868,742,012.31
1,210,487,202.69 195 25,350,000 1,235,837,202.69
1,234,859,262.69 6 390,000 1,235,249,262.69
1,333,112,213.08 67 4,355,000 1,337,467,213.08
1,972,410,094.62 134 8,710,000 1,981,120,094.62
16,691,354,219.62
Costo marginal de incrementar
Nivel de
Cmi Cdi Ggf CTt Servicio %
50,000.00 28,000.00 407,815,950.00 1,767,280,450.00 100.00
- 64,000.00 334,022,824.50 1,447,496,239.50 100.00
- - 520,984,808.19 2,257,600,835.50 99.98
84,000.00 28,000.00 481,987,923.69 2,088,726,336.00 100.00
192,000.00 184,000.00 381,542,407.38 1,653,726,432.00 100.00
297,000.00 12,000.00 355,972,337.31 1,542,855,795.00 100.00
250,500.00 296,000.00 227,555,279.19 986,619,376.50 100.00
154,500.00 - 560,622,603.69 2,429,519,116.00 100.00
261,000.00 390,000.00 370,751,160.81 1,607,239,363.50 100.00
349,500.00 - 370,574,778.81 1,606,173,541.50 100.00
412,500.00 - 401,240,163.92 1,739,119,877.00 100.00
349,500.00 - 594,336,028.38 2,575,805,623.00 100.00
21,702,162,985.50 99.9980
MANO DE OBRA CONSTANTE - HORAS EXTRA
Nro Detalle Dato

1 Tiempo Estandar por unidad 1.2
2 Eficiencia 95
3 Numero de operarios al inicio 330
o
4 I it-1 5000
5 Costo estandar por unidad = ce/u 24,668
cmo/u 9,668
Costo Mano de obra en tiempo extra (45%) 14,019
8 Cm/u 1500
9 Cd/u 2000
10 Ggf 30
Mes Dpt Dias Habiles Mes
Enero 50000 25
Febrero 45000 25
Marzo 70000 25
Abril 65000 24
Mayo 51000 24
Junio 48000 23
Julio 30000 26
Agosto 75000 24
Septiembre 49000 26
Octubre 50000 26
Noviembre 54000 23
Diciembre 80000 25
25
Inv / Per Inv

IN1 2,250
IN2 9,500
IN3 -8250
IN4 -14840
IN5 -840
IN6 70
IN7 24410
IN8 -430
IN9 5340
IN10 9680
IN11 3750
IN12 -24000
Numero de Operarios Requeridos NQRP
Horas Turno Numero de medios de produccion Tptr=((Ndh/mes*Ht/d*Nmp)/

de Trabajo (Dpit*Te/u)/(Ndh/mes*Ht/d*%) (Te/u)*eficiencia
8 330 57,250
8 330 52250
8 330 52250
8 330 50160
8 330 50160
8 330 48070
8 330 54340
8 330 50160
8 330 54340
8 330 54340
8 330 48070
8 330 52250
3,960 623,640
Unidades producidas 671,971

Analisis
Basandonos en el modelo de obra constante y teniendo en cuenta las horas extras laboradas, se puede obse
un incremento en la produccion, dado que al mantener la mano de obra constante podemos deducir que en
periodos hay inventario sobrante.
Analizando los resultados podemso observar queincrementa el costo debido a las horas extras trabajadas p
mas unidades contrasta para que el coso por unidad no sea tan alto.
Asi las cosas, la tasa de producción alcanza un tope de 671.971 unidades, comparandolo con el modelo inic
observar el incremento respecto al modelo inicial que fue de 618,640. Sin embargo cabe mencionar que
incrementa e igual el nivel de servicio no es tan satisfactorio. Asi las cosas el costo total por unidad esta por
mayor que los modelos anteriores y generando mas costo con un nivel de absorcion del 23,43% el cual no g
producto
Inventarios Inv Sobra (I+) Inv Faltante (I-) Horas Extra
2,250 2,250 0 -
9,500 9,500 0 -
- 8,250 8250 1.3
- 14,840 14840 2.4
- 840 840 0.1
70 70 0 -
24,410 24410 0 -
- 430 430 0.1
5,340 5340 0 -
9,680 9680 0 -
3,750 3750 0 -
- 24,000 24000 3.7
ras laboradas, se puede observar que existe
ante podemos deducir que en la mayoria de
las horas extras trabajadas pero al realizar

d no sea tan alto.
mparandolo con el modelo inicial podemos

mbargo cabe mencionar que el costo se
osto total por unidad esta por 33531 mucho
orcion del 23,43% el cual no genera valor al
Ajuste Horas Tpteit
Extra % Horas Extras Inventarios Inv Sobra (I+)
- - 2,250 2,250
- - 9,500 9,500
1.5 18.75 9,797 1,547 1,547
2.5 31.25 15,675 2,382 2,382
- - 1,542 1,542
- - 1,612 1,612
- - 25,952 25,952
- - 1,112 1,112
- - 6,452 6,452
- - 10,792 10,792
- - 4,862 4,862
3.5 43.75 22,859 - 29 -
48,331
Tpteit*Scp/u Costo marginal de incrementar
Inv Faltante (I-) Cfit SCpt Cpt Cmi
- 1,412,247,404 - 1,412,247,403.85 3,375,000.00

- 1,288,907,019 - 1,288,907,019.23 14,250,000.00
- 1,530,577,085 137,339,565 1,667,916,649.94 2,320,312.50
- 1,624,022,844 219,743,303 1,843,766,147.60 3,572,812.50
- 1,237,350,738 - 1,237,350,738.46 2,312,812.50
- 1,185,794,458 - 1,185,794,457.69 2,417,812.50
- 1,340,463,300 - 1,340,463,300.00 38,927,812.50
- 1,237,350,738 - 1,237,350,738.46 1,667,812.50
- 1,340,463,300 - 1,340,463,300.00 9,677,812.50
- 1,340,463,300 - 1,340,463,300.00 16,187,812.50
- 1,185,794,458 - 1,185,794,457.69 7,292,812.50
29 1,852,803,840 320,458,984 2,173,262,824.22 -
16,576,238,485.10 17,253,780,337.14
de incrementar
CTt Nivel de
Cdi Ggf Servicio
- 423,674,221.15 1,839,296,625.00 100.00

- 386,672,105.77 1,689,829,125.00 100.00
- 500,374,994.98 2,170,611,957.42 88.21
- 553,129,844.28 2,400,468,804.38 77.17
- 371,205,221.54 1,610,868,772.50 98.35
- 355,738,337.31 1,543,950,607.50 100.00
- 402,138,990.00 1,781,530,102.50 100.00
- 371,205,221.54 1,610,223,772.50 99.43
- 402,138,990.00 1,752,280,102.50 100.00
- 402,138,990.00 1,758,790,102.50 100.00
- 355,738,337.31 1,548,825,607.50 100.00
57,500.00 651,978,847.27 2,825,299,171.48 70.00
22,531,974,750.78
MANO DE OBRA CONSTANTE
Nro Detalle
1 Tiempo Estandar por unidad
2 Dias Habiles por mes
3 Jornada de trabajo
4 Numero Medios Producción
5 Eficiencia
6 Costo por hora
7 Costo Materia Prima
8 Costo de mantener Inventario por Unidad
9 Costo Deficitud Inventario por Unidad
10 Numero de horas tiempo extra
Tasa de sobrecosto Mano de obra
11 (Diurna= 0,25 y Nocturna = 0,75)
Mes Dias Habiles Mes
Enero 25
Febrero 25
Marzo 25
Abril 24
Mayo 24
Junio 23
Julio 26
Agosto 24
Septiembre 26
Octubre 26
Noviembre 23
Diciembre 25
24.6666666666667
Mes Inventario Neto

Enero 2,250
Febrero 9,500
Marzo - 8,250
Abril - 14,840
Mayo - 840
Junio 70
Julio 24,410
Agosto - 430
Septiembre 5,340
Octubre 9,680
Noviembre 3,750
Diciembre - 24,000
Salario Basico 980,000

Factor Prestacional 71
Horas Mes 208
Cost Mano de obra por Unidad 9,668

cmpu 15,000
Costo estandar por unidad 24,668
Costo de Fabricacion
CMI*IiS
Cm 1500
Cdiu
Cdu 2000
Costo de subc producc por und 35,769

Dato
1.2
25
8
330
95
20
15
2.5
12
2
0.5
Horas Turno de Trabajo Pnp it = Dp it
8 50000
8 45000
8 70000
8 65000
8 51000
8 48000
8 30000
8 75000
8 49000
8 50000
8 54000
8 80000
Unidades producidas
Costo Total por unidad
Ct Product unid
Nab/u=Tot Ct oper - Tot Ct Prod/Nro unidades
Cos Est unid
No agrega valor al producto
Costo de subc producc por und
Estrategia
Mano de obra Constante
Contratar y despedir
Extra
Subcontratar
Analisis
Bansandonos en el modelo PAP subcontratar podemos observar que es el costo mas alto de t
cierto el costo por realizar una unidad quedaria en 35807 pero al subcontratarla estaria en 3
economico subcontratar las unidades que producirlas.
Segun el modelo tendriamos garantizado un nivel de servicio satisfactorio pero a u
Para finalzar comparando todos los modelos planteados, la mejor opcion es contratar y desp
un menor costo en la produccion y cuenta con un nivel absorcion menor respecto a los otros mod
gran porcentaje el nivel de servicio
un
Produc subc = I-
Tptr=((Ndh/mes*Ht/d*Nmp)/Te/
Unidades Subcontratadas
u)*eficiencia
57,250 -
52,250 -
52,250 8,250
50,160 14,840
50,160 840
48,070 -
54,340 -
50,160 430
54,340 -
54,340 -
48,070 -
52,250 24,000
623,640
623,640
35,807
27,442
8,365
24,668
23.36%
35,769
Costo Total Unidad Costo de Produccion

32,363.45 24,668.08
32,284.49 24,830.33
33,531.16 25,676.37
35,806.57 27,441.75
tratar podemos observar que es el costo mas alto de todos los modelos. Si bien es
quedaria en 35807 pero al subcontratarla estaria en 35769 por lo que seria mas
omico subcontratar las unidades que producirlas.
garantizado un nivel de servicio satisfactorio pero a un costo muy alto .
odelos planteados, la mejor opcion es contratar y despedir, dado que representa

con un nivel absorcion menor respecto a los otros modelos. Adcionalcumple con un
gran porcentaje el nivel de servicio
Inventarios Inv Sobra (I+) Inv Faltante (I-) Cfi
2,250 2,250 0 1,412,247,403.85

9,500 9500 0 1,288,907,019.23
- 0 0 1,288,907,019.23
- 0 0 1,237,350,738.46
- 0 0 1,237,350,738.46
70 70 0 1,185,794,457.69
24,410 24410 0 1,340,463,300.00
- 0 0 1,237,350,738.46
5,340 5340 0 1,340,463,300.00
9,680 9680 0 1,340,463,300.00
3,750 3750 0 1,185,794,457.69
- 0 0 1,288,907,019.23
Nivel de absorción Porcentaje %
7,695.38 23.78%
7,454.16 23.09%
7,854.79 23.43%
8,364.81 23.36%
Scpit Cpt Cmi Cdi Ggf Costo Total
- 1,412,247,403.85 3,375,000 0 423,674,221.15 1,839,296,625.00

- 1,288,907,019.23 14,250,000 0 386,672,105.77 1,689,829,125.00
295,091,870.192 1,583,998,889.42 - 0 475,199,666.83 2,059,198,556.25
530,807,679.231 1,768,158,417.69 - 0 530,447,525.31 2,298,605,943.00
30,045,717.692 1,267,396,456.15 - 0 380,218,936.85 1,647,615,393.00
- 1,185,794,457.69 105,000 0 355,738,337.31 1,541,637,795.00
- 1,340,463,300.00 36,615,000 0 402,138,990.00 1,779,217,290.00
15,380,545.962 1,252,731,284.42 - 0 375,819,385.33 1,628,550,669.75
- 1,340,463,300.00 8,010,000 0 402,138,990.00 1,750,612,290.00
- 1,340,463,300.00 14,520,000 0 402,138,990.00 1,757,122,290.00
- 1,185,794,457.69 5,625,000 0 355,738,337.31 1,547,157,795.00
858,449,076.923 2,147,356,096.15 - 0 644,206,828.85 2,791,562,925.00
17,113,774,382.31 22,330,406,697.00
Plan agregado de produccion caza o persecución
Información de entrada o Base

+
Inventario incial I 0 0
Inventario Seguridad Is 100
Tiempo Estándar por Unidad Te/u 4
Horas Turno Día HT/D 8
Numero Máximo Trabajadores NMT j 32
Numero Trabajadores Mínimos NTMj 22
Ocio Tiempo Regular OTRj 0
Política Producción Horas Extras en porcentaje (%) 10
Máximo Produccion a Subcontratar Porcentaje (%) MSP j
Costos
Hora Tiempo Regular CHTRj 40
Hora Tiempo Extra CHTEj 50
Producción Subcontratada CPSCj 100
Contratación Trabajador CCTj 500
Despido Trabajador CDTj 900
Mantener Inventario CMI+j 80
Deficit Inventario CDI-j 120
1. Proyectar Plan de Necesidades de producción PNP
Periodo (Mes)
1 2
Plan Necesidades Producción PNP
Demanda Pronosticada (Pronostico) DPj 1100 700
Demanda Asegurada o Pedidos Comprometidos PCj 800 100
Demanda Pendiente o Pedidos Pendientes PPj 200
Ajuste de Inventario (+Is o -I+0) 100
Plan Necesidades Producción PNPj 1400 700
NTR=((PNP-I+T-1)*Te/u)/(Dh/m*HT/D)
TPTE 140.8
TPTE Pnp-(I+t-1+TPTR)
Psc Pnp-(I+t-1+TPTR+TPTE)
-8
2. Proyectar Plan Agregado Producción Estrategia de Caza o Persecución
Periodo (Mes)
1 2
Estrategia de Caza o Persecución
Días Hábiles del Mes DH/Mj 22 20
Numero Trabajadores Requeridos NTRj 32 17
Ajuste Trabajares Requeridos ATRj 32 22
Decisión Contratar o Despedir DCDJ 10 -10
Horas Disponibles Tiempo Regular HDTRj 5,632 3,520
Tasa Producción Tiempo Regular TPTRj 1,408 880
Ocio Tiempo Regular OTRj 0 0
Horas Trabajadas Tiempo Regular HTTRj 5,632 3,520
Tasa Producción Tiempo Extra TPTEj 0 0
Horas Trabajadas Tiempo Extra HTTEj 0 0
Producción Subcontratada PSCj 0 0
Inventario Neto INj 8 188
Costo
Producción Tiempo Regular PTRj 225,280 140,800
Producción Tiempo Extra PTEj 0 0
Contratación Trabajador CTj 5,000 0
Despido Trabajador DTj 0 9,000
Mantener Inventario MI +
j 640 15,040
Defcit Inventario DI -
j 0 0
OcioTiempo Regular OTRj 0 0
Total Costo 230,920 164,840
3 4 5 6 Total
1550 1500 1600 1200

50
1550 1500 1600 1200
PNP=Maximo(Dp y Pc)+Pp+0-(Ajuste inventar
-8 Ajuste de inventario
-1+TPTR+TPTE)
3 4 5 6 Total
22 20 21 21
1550 1500 1600 1200
31 37 38 29
31 32 32 29
9 1 0 -3
5,456 5,120 5,376 4,872
1,364 1,280 1344 1,218
0 0 0 0
5,456 5,120 5,376 4,872
0 128 134 0
0 512 538 0
0 90 122 0
2 0 0 18
Total
218,240 204,800 215,040 194,880 1,199,040
0 25,600 26,880 0 52,480
0 9,000 12,160 0 21,160
4,500 500 0 0 10,000
0 0 0 2,700 11,700
160 0 0 1,440 17,280
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
222,900 239,900 254,080 199,020 1,311,660
(Dp y Pc)+Pp+0-(Ajuste inventario)
Io > Is Ai= Io-Is Se resta

Io < Is Ai= Io-Is Se suma
0< 100 Ai= -100 100

+
Costos
Periodo (Mes)
1 2
TPTE 140.8
-8
Periodo (Mes)
1 2
Decisión Contratar o Despedir DCDJ 10 0
Tasa Producción Tiempo Regular TPTRj 1,408 1,280
Costo
Contratación Trabajador CTj 5,000 0
Despido Trabajador DTj 0 0
j 640 47,040
j 0 0
OcioTiempo Regular OTRj 0
Total Costo 230,920 251,840
3 4 5 6 Total
1550 1500 1600 1200

50
1550 1500 1600 1200
PNP=Maximo(Dp y Pc)+Pp+0-(Ajuste inventar
-8 Ajuste de inventario
-1+TPTR+TPTE)
3 4 5 6 Total
22 20 21 21 126
1550 1500 1600 1200 7950 planeación agregada de la producción
32 32 32 32 19 ejercicios
32 32 32 32
0 0 0 0
5,632 5,120 5,376 5,376
1,408 1,280 1344 1,344
0 0 0 0
5,632 5,120 5,376 5,376
0 128 134 0
0 512 538 0
0 -354 122 -144
446 0 0 0
Total
225,280 204,800 215,040 215,040 1,290,240
0 25,600 26,880 0 52,480
0 -35,400 12,160 -14,400 -37,640
0 0 0 0 5,000
0 0 0 0 0
35,680 0 0 0 83,360
0 0 0 0 0
0
260,960 195,000 254,080 200,640 1,393,440

0< 100 Ai= -100 100
regada de la producción
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Dias habilidades mes
Pronosticos de ventas
Datos para la planificación

Unidades Pendientes de Enero 200
Unidades de pedidos comprometidos Enero 800
Unidades de pedidos comprometidos Febrero 100
Unidades de pedidos comprometidas desde Abril 50
Inventario Inicial es cero
Inventario de Seguridad que se desea durante el horizonte de planificación es de 100 unidades
Minimo de trabajadores para poder producir es de 22
Maximo de trabajadores (Fijos y contratados) para poder producir es de 32
Numero de horas jornada regular es igual a 8
Tiempo estandar por unidad a fabricar es de 4 horas
No se pueden despedir los trabajadores fijos o que afecten los minimos
La producción en tiempo extra sera como maximo el 10% de la tasa de producción en tiempo regular
No se acepta producción o servicio con retraso y la politica de cero horas ociosas
Costos
El costo de mantener una unidad de inventario es de 80 u.m por unidad
El costo por unidad subcontratada es de 100 u.m. por unidad
El costo de la hora en tiempo regular es de 40 u.m.
El costo de la hora en timepo extra es de 50 u.m.
El costo de la hora ociosa es de 45 u.m.
El costo de contratar un operario es de 500 u.m por trabajador
El costo de despedir un operario es de 900 u.m por trabajador
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total
22 20 22 20 21 21 126
1100 700 1550 1500 1600 1200 7650

+
Plantilla Inicial de Trabajadores NTMj 30
Numero Máximo Trabajadores NMT j
Numero Trabajadores Mínimos NTMj
Ocio Tiempo Regular OTRj
Política Producción Horas Extras en porcentaje (%)
Costos
Hora Tiempo Regular CHTRj $ 120
Hora Tiempo Extra CHTEj $ 180
Hora Ociosa $ 145
Producción Subcontratada CPSCj $ 300
Contratación Trabajador CCTj $ 48,000
Despido Trabajador CDTj $ 73,000
Mantener Inventario CMI+j $ 20
Deficit Inventario CDI-j $ 75
Periodo (Mes)
1 2
Demanda Asegurada o Pedidos Comprometidos PCj
Demanda Pendiente o Pedidos Pendientes PPj
Ajuste de Inventario (+Is o -I+0)
TPTE 165.0
-250
2. Proyectar Plan Agregado Producción Estrategia de Nivelación
Periodo (Mes)
Enero Febrero
Costo
Contratación Trabajador CTj 0 48,000
Despido Trabajador DTj 0 0
j 5,000 1,400
j 0 0
OcioTiempo Regular OTRj 13,050 1,450
Total Costo 612,050 644,850
3 4 5 6 Total
2486 2166 1700 1500 11082
2486 2166 1700 1500 11082
-70
-1+TPTR+TPTE)
Marzo Abril Mayo Junio Total
21 21 20 22 125
2486 2166 1700 1500 11082
43 38 31 19
36 36 45 45
5 0 9.125 0
6,048 6,048 4,800 5,280
2,016 2,016 1600 1600 10,532
0 0 0 480
6,048 6,048 4,800 4,800
200 150 0 0 350
600 450 0 0
200 0 0 0 200
0 0 375 0
Total
725,760 725,760 576,000 576,000 3,791,520
108,000 81,000 0 0 189,000
132,000 0 0 0 132,000
240,000 0 438,000 0 726,000
0 0 0 0 0
0 0 7,500 0 13,900
0 0 0 0 0
0 0 0 69,600 84,100
1,205,760 806,760 1,021,500 645,600 4,936,520.00 - 4,936,520.00
PNP=Maximo(Dp y Pc)+Pp+0-(Ajuste inventario)
Ajuste de inventario Io > Is Ai= Io-Is Se resta

0< 0 Ai= 0 0
840 3360
800 3200 horas regulares trabajadas
160
ok

+
Tiempo Estándar por Unidad Te/u 0.25
Tiempo Estándar por Unidad Tiempo Extra Te/u 0.3
Costos
Contratación Trabajador CCTj $ 80
Despido Trabajador CDTj $ 140
Deficit Inventario CDI-j $ 10
Periodo (Mes)
1
Demanda Pronosticada (Pronostico) DPj 11100
Plan Necesidades Producción PNPj 12000
TPTE
TPTE
Psc

Periodo (Mes)
Enero
Días Hábiles del Mes DH/Mj 23
Numero Trabajadores Requeridos NTRj 17
Ajuste Trabajares Requeridos ATRj 17
Decisión Contratar o Despedir DCDJ 2
Horas Disponibles Tiempo Regular HDTRj 3,128
Tasa Producción Tiempo Regular TPTRj 12,512
Horas Trabajadas Tiempo Regular HTTRj 3,128
Tasa Producción Tiempo Extra TPTEj 0
Horas Trabajadas Tiempo Extra HTTEj 0
Producción Subcontratada PSCj 0
Inventario Neto INj 512
Costo
Producción Tiempo Regular PTRj 25,024.00
Producción Tiempo Extra PTEj -
Producción Subcontratada PSCj -
Contratación Trabajador CTj 160.00
Despido Trabajador DTj -
j 1,536.00
j -
OcioTiempo Regular OTRj -
Total Costo 26,720
2 3 Total
23500 18500 53100
500
23500 18500 54000

1,520.0
Pnp-(I+t-1+TPTR) 6,988 Ajuste de inventario Io
Io
Pnp-(I+t-1+TPTR+TPTE) 200
-512
Febrero Marzo Total
20 19 62
23500 18500 54000
36 32
25 25
8 0
4,000 3,800
16,000 15,200 43,712
0 0
4,000 3,800
1,333 1,266 2,599
400 380
5,000 2,689 7,689
-655 0
Total
32,000.00 30,400.00 87,424
4,000.00 3,800.00 7,800
20,000.00 10,756.00 30,756
640.00 - 800
- - -
- - 1,536
6,550.00 - 6,550
- - -
63,190 44,956 134,866.00 - 134,866.00 ok
+0-(Ajuste inventario)
> Is Ai= Io-Is Se resta

< Is Ai= Io-Is Se suma
< 600 Ai= -400 400

+
Inventario incial I 0
Inventario Seguridad Is
Costos
Hora Tiempo Extra CHTEj $ 1,300
Producción Subcontratada CPSCj - menos de 200
Producción Subcontratada CPSCj
Mantener Inventario CMI+j $ 125.00
Deficit Inventario CDI-j $ 2,000
Periodo (Mes)
1
TPTE
TPTE
Psc

Periodo (Mes)
Enero
Costo
Producción Tiempo Regular PTRj 4,560,000.00
Contratación Trabajador CTj 400,000.00
j 20,000.00
j -
Total Costo 4,980,000
2 3 4 5 6 Total
8000 14000 16000 15000 20000 85000
8000 14000 16000 15000 20000 85000
1,216.0
Pnp-(I+t-1+TPTR) -4,320
Pnp-(I+t-1+TPTR+TPTE)
-160
Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total
20 22 20 22 21 125
8000 14000 16000 15000 20000 85000
25 28 48 42 54
38 30 48 48 48
0 -8 18 0 0
6,080 5,280 7,680 8,448 8,064
12,160 10,560 15,360 16896 16,128 83,264
0 0 0 0 0
6,080 5,280 7,680 8,448 8,064
0 0 0 0 504 504
0 0 0 0 252
0 0 0 0 0 0
4,320 880 240 2,136 -1,232
Total
4,560,000.00 3,960,000.00 5,760,000.00 6,336,000.00 6,048,000.00 31,224,000
- - - - 327,600.00 327,600
- - - - - -
- - 900,000.00 - - 1,300,000
- 600,000.00 - - - 600,000
540,000.00 110,000.00 30,000.00 267,000.00 - 967,000
- - - - 2,464,000.00 2,464,000
- - - - - -
5,100,000 4,670,000 6,690,000 6,603,000 8,839,600 36,882,600.00
Ajuste de inventario Io > Is Ai= Io-Is

Io < Is Ai= Io-Is
0< 0 Ai= 0
- 36,882,600.00 ok
Se resta
Se suma
0

+
Tiempo Estandar Tiempo Extra
Costos
Costo Hora Ociosa
Periodo (Mes)
1
Demanda Asegurada o Pedidos Comprometidos PCj 6200
TPTE
TPTE
Psc

Periodo (Mes)
1
Horas Trabajadas Tiempo Extra HTTEj 1,296
Producción Subcontratada PSCj 2,000
Costo
Producción Tiempo Extra PTEj 32,400.00
Producción Subcontratada PSCj 112,000.00
j 29,040.00
j -
Total Costo 348,648
2 3 4 Total
5400 6000 4000 21200

5500 2100 13800
5500 6000 4000 21500
PNP=Maximo(Dp y Pc)+Pp+0-(Ajuste inventario

460.8
Pnp-(I+t-1+TPTR) -608 Ajuste de inventario
1,680
2 3 4 Total
62 64 64 250
5500 6000 4000 21500
18 21 16
18 18 18
- - -
8,928 9,216 9,216
4,464 4,608 4,608 18,000
0 0 0
8,928 9,216 9,216
669 691 691 2,699
1,338 1,382 1,382
0 0 0 2,000
601 -100 1,199
Total
178,560.00 184,320.00 184,320.00 720,000
33,450.00 34,550.00 34,550.00 134,950
- - - 112,000
- - - 2,408
- - - -
18,030.00 - 35,970.00 83,040
- 13,200.00 - 13,200
- - - -
230,040 232,070 254,840 1,065,598 - 1,065,598 ok

300 < 100 Ai= 200 200

+
Costos
Hora Tiempo Regular CHTRj $ 1,000
Producción Subcontratada CPSCj $ 1,200
Mantener Inventario CMI+j $ 200
Deficit Inventario CDI-j
Periodo (Mes)
1 2
TPTE 72.0
20
Periodo (Mes)
Enero Febrero
Decisión Contratar o Despedir DCDJ -10 0
Tasa Producción Tiempo Regular TPTRj 880 720
Costo
Producción Tiempo Regular PTRj 1,760,000 1,440,000
Producción Tiempo Extra PTEj 60,000 0
Contratación Trabajador CTj 0 0
Despido Trabajador DTj 1,500,000 0
j 0 4,000
j 0 0
OcioTiempo Regular OTRj
Total Costo 3,320,000 1,444,000
3 4 5 6 Total
800 1200 1500 1100 5800

500
800 1200 1500 1100 6200
-20
-1+TPTR+TPTE)
21 21 22 20 124
800 1200 1500 1100 6200
8 10 14 19
10 10 10 10
0 0 0 0
1,680 1,680 1,760 1,600
840 840 880 800 4,960
0 0 0 0
1,680 1,680 1,760 1,600
0 84 88 80 272
0 168 176 160
0 216 532 220 968
60 0 0 0
Total
1,680,000 1,680,000 1,760,000 1,600,000 9,920,000
0 252,000 264,000 240,000 816,000
0 691,200 1,702,400 704,000 3,097,600
0 0 0 0 0
0 0 0 0 1,500,000
12,000 0 0 0 16,000
0 0 0 0 0
0
1,692,000 2,623,200 3,726,400 2,544,000 15,349,600.00 - 15,349,600.00

0< 200 Ai= -200 200
ok

+
Inventario incial I 0
Inventario Seguridad Is
Tiempo Estándar por Unidad Tiempo Extra Te/u 2
Costos
Producción Subcontratada CPSCj - menos de 200 $ 20
Contratación Trabajador CCTj $ 350
Despido Trabajador CDTj $ 150
Mantener Inventario CMI+j $ 0.05
Periodo (Mes)
1 2
TPTE 240.0
300
Periodo (Mes)
Enero Febrero
Decisión Contratar o Despedir DCDJ 0 -5
Costo
Producción Tiempo Regular PTRj 76,800.00 57,600.00
Producción Tiempo Extra PTEj - -
Producción Subcontratada PSCj 10,200.00 -
Contratación Trabajador CTj - -
Despido Trabajador DTj - 750.00
j - 360.00
Defcit Inventario DI-j - -
Total Costo 87,000 58,710
3 4 5 6 Total
3500 4000 5000 4000 22000
3500 4000 5000 4000 22000
-400
-1+TPTR+TPTE)
22 22 21 20 123
3500 4000 5000 4000 22000
26 34 45 38
25 30 30 30
0 5 0 0
4,400 5,280 5,040 4,800
2,933 3,520 3360 3,200 18,613
0 0 0 0
4,400 5,280 5,040 4,800
167 0 0 0 167
334 0 0 0
0 480 1,640 800 3,220
0 0 0 0
Total
70,400.00 84,480.00 80,640.00 76,800.00 446,720
6,680.00 - - - 6,680
- 16,320.00 55,760.00 27,200.00 109,480
- 1,750.00 - - 1,750
- - - - 750
- - - - 360
- - - - -
-
77,080 102,550 136,400 104,000 565,740.00 - 565,740.00

0< 0 Ai= 0 0
ok

+
Tiempo Estandar Tiempo Extra 5.5
Política Producción Horas Extras en porcentaje Tercer Trimestre (%) 25
Máximo Produccion a Subcontratar Porcentaje (%) MSP j 0
Costos
Producción Subcontratada CPSCj 7.5
Costo Hora Ociosa 7
Periodo (Mes)
1
TPTE
TPTE
Psc
Periodo (Mes)
1
Decisión Contratar o Despedir DCDJ - 6
Costo
Contratación Trabajador CTj -
Despido Trabajador DTj 3,317.00
j -
Defcit Inventario DI-j -
OcioTiempo Regular OTRj 2,257.00
Total Costo 195,532
2 3 4 Total
6552 6890 6913 26751
6552 6890 6913 26751
PNP=Maximo(Dp y Pc)+Pp+0-(Ajuste inventario

652.8
Pnp-(I+t-1+TPTR) 385 Ajuste de inventario
0
2 3 4 Total
63 64 60 249
6552 6890 6913 26751
65 67 72
65 67 68
1 2 1
32,758 34,450 32,640
6,552 6,890 6,528 26,366 26,366
1,098 2,790 980
31,660 31,660 31,660
0 0 309 309 309
0 0 1,700
0 0 76 76 76
0 0 0
Total
189,958.00 189,958.00 189,958.00 759,832
- - 15,296.00 15,296
- - 2,850.00 2,850
124.00 549.00 172.00 845
- - - 3,317
- - - -
- - - -
7,688.00 19,532.00 6,862.00 36,339
197,770 210,039 215,138 818,479 - 817,237 No

0< 100 Ai= -100 100

+
Costos
Periodo (Mes)
1
TPTE
TPTE
Psc

Periodo (Mes)
1
Tasa Producción Tiempo Regular TPTRj 696
Costo
j 252.00
j -
Total Costo 186,396
2. Proyectar Plan Agregado Producción Estrategia de Nibelación

Periodo (Mes)
1
Tasa Producción Tiempo Regular TPTRj 773
Costo
Producción Tiempo Regular PTRj 204,160
Producción Tiempo Extra PTEj 0
Contratación Trabajador CTj 3,200
Despido Trabajador DTj 0
Mantener Inventario MI+j 1,638
Defcit Inventario DI-j 0
Total Costo 208,998
2 3 Total
1120 798 2600
1120 798 2600

111.9
Pnp-(I+t-1+TPTR) Ajuste de inventario Io
Io
Pnp-(I+t-1+TPTR+TPTE) 0
374
2 3 Total
56 55 169
1120 798 2600
30 22
20 20
2 -
8,960 8,800
746 733 2,175
0 0
8,960 8,800
112 110 222
1,344 1,320
100 100 200
-148 -3
Total
197,120.00 193,600.00 574,464.00
33,600.00 33,000.00 66,600.00
28,000.00 28,000.00 56,000.00
800.00 - 3,200.00
- - -
- - 252.00
7,400.00 150.00 7,550.00
- - -
266,920 254,750 708,066 - 708,066 ok
2 3 Total
56 55 169
1120 798 2600
20 20
20 20
- -
8,960 8,800
746 733 2,252
0 0
8,960 8,800
112 36 148
1,343 433
100 100 200
-71 0
Total
197,120 193,600 594,880
33,570 10,825 44,395
28,000 28,000 56,000
0 0 3,200
0 0 0
0 0 1,638
3,555 0 3,555
0
262,245 232,425 703,668.00 - 703,668.00 ok
+0-(Ajuste inventario)
> Is Ai= Io-Is Se resta

< Is Ai= Io-Is Se suma
< 100 Ai= -100 100

+
Costos
Hora Tiempo Regular CHTRj $ 1,500
Producción Subcontratada CPSCj $ 10,500
Mantener Inventario CMI+j $ 2,000.00
Periodo (Mes)
1 2
TPTE 72.0
-2
Periodo (Mes)
Enero Febrero
Numero Trabajadores Requeridos NTRj 29 19.5
Decisión Contratar o Despedir DCDJ -1 -2
Costo
Producción Tiempo Regular PTRj 7,308,000.00 6,480,000.00
Producción Subcontratada PSCj - -
Despido Trabajador DTj 250,000.00 500,000.00
j 4,000.00 404,000.00
j

Total Costo 7,562,000 7,384,000

Periodo (Mes)
Enero Febrero
Numero Trabajadores Requeridos NTRj
Costo
Producción Tiempo Regular PTRj 7,560,000.00 7,200,000.00
Producción Subcontratada PSCj - -
Despido Trabajador DTj - -
Mantener Inventario MI+j 60,000.00 620,000.00
Defcit Inventario DI-j
Total Costo 7,620,000 7,820,000
3 4 5 6 Total
1000 1000 900 810 5120
1000 1000 900 810 5040
-202
-1+TPTR+TPTE)
22 20 22 21 126
1000 1000 900 810 5040
28 37 31 29
28 33 31 29
1 5 -2 -2
4,928 5,280 5,456 4,872
821 880 909 812 4,954
0 0 0 0
4,928 5,280 5,456 4,872
0 9 0 0 9
0 54 0 0
0 88 0 0 88
23 0 9 11
Total
7,392,000.00 7,920,000.00 8,184,000.00 7,308,000.00 44,592,000
- 97,200.00 - - 97,200
- 924,000.00 - - 924,000
200,000.00 1,000,000.00 - - 1,200,000
- - 500,000.00 500,000.00 1,750,000
46,000.00 - 18,000.00 22,000.00 494,000
-
-
7,638,000 9,941,200 8,702,000 7,830,000 49,057,200.00 - 49,057,200.00
22 20 22 21 126
1000 1000 900 810 5040
30 30 30 30
0 0 0 0
5,280 4,800 5,280 5,040
880 800 880 840 5,040
0 0 0 0
5,280 4,800 5,280 5,040
0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 10 20 0 30
190 0 0 30
Total
7,920,000.00 7,200,000.00 7,920,000.00 7,560,000.00 45,360,000
- - - - -
- 105,000.00 210,000.00 - 315,000
- - - - -
- - - - -
380,000.00 - - 60,000.00 1,120,000
-
-
8,300,000 7,305,000 8,130,000 7,620,000 46,795,000.00 - 46,795,000.00

300 < 200 Ai= 100 100
ok
ok

+
Máximo Produccion a Subcontratar Porcentaje (%) MSP j 400
Costos
Periodo (Mes)
1 2
TPTE 432.0
-168
Periodo (Mes)
1 2
Decisión Contratar o Despedir DCDJ -4 24
Costo
Producción Tiempo Extra PTEj 0 6,720
Producción Subcontratada PSCj 0 22,000
Contratación Trabajador CTj 0 12,000
Despido Trabajador DTj 6,000 0
j 672 0
j 0 0
Total Costo 133,392 213,520
3 4 5 6 Total
4000 4000 6000 5700 27700
4000 4000 6000 5700 27700
PNP=Maximo(Dp y Pc)+Pp+0-(Ajuste inv
512 Ajuste de inventario
-1+TPTR+TPTE)
3 4 5 6 Total
21 21 22 20 124
4000 4000 6000 5700 27700
48 48 67 71
48 48 60 60
-12 0 12 0
8,064 8,064 10,560 9,600
4,032 4,032 5280 4,800 25,632
0 0 0 0
8,064 8,064 10,560 9,600
0 0 256 480 848
0 0 512 960
0 0 400 400 1,200
32 64 0 -20
Total
161,280 161,280 211,200 192,000 1,025,280
0 0 15,360 28,800 50,880
0 0 22,000 22,000 66,000
0 0 6,000 0 18,000
18,000 0 0 0 24,000
128 256 0 0 1,056
0 0 0 200 200
0
179,408 161,536 254,560 243,000 1,185,416.00 - 1,185,416.00 ok

0< 100 Ai= -100 100

Clase - Plan Agregado de Producción

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MANO DE OBRA CONSTANTE

Mes Dias Habiles Mes

Mes Inventario Neto

Salario Basico 980,000

Cost Mano de obra por Unidad 9,668

Horas Turno de Trabajo Tptr=((Ndh/mes*Ht/d*Nmp)/Te/u)*eficiencia

50000 2750 1,288,907,019.23

Nab/u=Tot Ct oper - Tot Ct Prod/Nro unidades 7,695.38

No agrega valor al producto 23.78%

Si bien es cierto en la mayoria de periodos sobrepasamos el 90% de cumplimiento,

0 1,288,907,019.23 - 5500000 386,672,105.77 1,681,079,125.00

Nro Detalle Dato

Inv / Per Inv

Decision contratar o despedir Contratar o Despedir

Nab/u=Tot Ct oper - Tot Ct Prod/Nro unidades 7,454.16

No agrega valor al producto 23.09%

Analizando el comportamiento de la demanda real, respecto a la demanda pronosticada

Adicional que la produccion se maximiza respecto a la anterior. Como podemos observar el

Nro Detalle Dato

Mes Dpt Dias Habiles Mes

Inv / Per Inv

Horas Turno Numero de medios de produccion Tptr=((Ndh/mes*Ht/d*Nmp)/

Unidades producidas 671,971

Nab/u=Tot Ct oper - Tot Ct Prod/Nro unidades 7,854.79

las horas extras trabajadas pero al realizar

mparandolo con el modelo inicial podemos

Inv Faltante (I-) Cfit SCpt Cpt Cmi

- 1,412,247,404 - 1,412,247,403.85 3,375,000.00

- 423,674,221.15 1,839,296,625.00 100.00

Mes Dias Habiles Mes

Mes Inventario Neto

Salario Basico 980,000

Cost Mano de obra por Unidad 9,668

Costo de subc producc por und 35,769

Horas Turno de Trabajo Pnp it = Dp it

Costo de subc producc por und

Segun el modelo tendriamos garantizado un nivel de servicio satisfactorio pero a u

Costo Total Unidad Costo de Produccion

garantizado un nivel de servicio satisfactorio pero a un costo muy alto .

odelos planteados, la mejor opcion es contratar y despedir, dado que representa

2,250 2,250 0 1,412,247,403.85

- 1,412,247,403.85 3,375,000 0 423,674,221.15 1,839,296,625.00

Información de entrada o Base

1. Proyectar Plan de Necesidades de producción PNP

1550 1500 1600 1200

1550 1500 1600 1200

PNP=Maximo(Dp y Pc)+Pp+0-(Ajuste inventar

Io > Is Ai= Io-Is Se resta

Información de entrada o Base

1. Proyectar Plan de Necesidades de producción PNP

1550 1500 1600 1200

1550 1500 1600 1200

PNP=Maximo(Dp y Pc)+Pp+0-(Ajuste inventar

Io > Is Ai= Io-Is Se resta

Datos para la planificación

Información de entrada o Base

1. Proyectar Plan de Necesidades de producción PNP

2486 2166 1700 1500 11082

2486 2166 1700 1500 11082

Ajuste de inventario Io > Is Ai= Io-Is Se resta

Información de entrada o Base

1. Proyectar Plan de Necesidades de producción PNP

2. Proyectar Plan Agregado Producción Estrategia de Caza o Persecución

23500 18500 53100

Horas Turno de Trabajo Tptr=((Ndh/mesHt/dNmp)/Te/u)*eficiencia

Horas Turno Numero de medios de produccion Tptr=((Ndh/mesHt/dNmp)/