ACTIVIDADES Gastos de personal

Gastos Generales
PERIODOS
Gatos de personal /SESIONES APORTE ICBF APORTE COMUNIDAD 1 (25%) 2 (15%) 3 (45%) 4 (15%) Otros gastos

Seguimiento y monitoreo 4 $ 896,650.10 $ 448,325.05 $ 448,325.05 $ 896,650.10 Total

Educador Familiar desarrollo de los Módulos y
caracterización 3 $ 2,091,600.00 $ 697,200.00 $ 697,200.00 $ 697,200.00 $ 2,091,600.00
Gastos Generales $ -

P.P. Avicultura: Com. Ind. Anonales de Castilla 1 $ 3,253,000.00 $ 1,062,050.00 $ 487,950.00 $ 1,215,050.00 $ 487,950.00 $ 3,253,000.00
P.P. Avicultura: Com. Ind. Chenche Angostura
de Castilla 1 $ 3,331,000.00 $ 1,051,350.00 $ 499,650.00 $ 1,280,350.00 $ 499,650.00 $ 3,331,000.00
P.P. Avicultura: Com. Ind. Coyarco 1 $ 2,960,402.00 $ 888,120.06 $ 444,060.03 $ 1,184,160.08 $ 444,060.03 $ 2,960,400.20
P.P. Avicultura: Com. Ind. Doyare Porvenir 1 $ 1,855,000.00 $ 742,000.00 $ 1,113,000.00 $ 1,855,000.00

P.P. Avicultura: Com. Ind. Chenche Buenavista 1 $ 2,643,331.00 $ 1,170,836.03 $ 396,499.65 $ 679,495.03 $ 396,499.65 $ 2,643,330.36
P.P. Porcino: Com. Ind. Doyare Recristo,
elaboración de la porqueriza y despues compra
de dos cerdos 2 $ 2,243,710.00 $ 560,927.05 $ 336,556.05 $ 1,009,669.05 $ 336,556.05 $ 2,243,708.20
P.P. Piscícola: Com. Ind. Rdo. Zaragoza
Tamarindo, compra de alevinos y alimento $ 3,098,067.00 $ 774,516.75 $ 464,710.05 $ 1,394,130.01 $ 464,710.05 $ 3,098,066.86

P.P. Ganadería: Rdo. Ind. Hilarquito. 2 novillas $ 1,156,200.00 $ 1,156,200.00 $ 1,156,200.00

P.P. Ganadería: Com. Ind. El Floral. 4 novillas 4 $ 3,814,827.00 $ 3,814,827.00 $ 3,814,827.00

P.P. Ganadería: Com. Ind. Guaguarco
Palmarosa 4 novillas $ 3,504,127.00 $ 3,504,127.00 $ 3,504,127.00
P.P. Ganadería: Com. Ind. Chenche Tunarco 3
novillas $ 3,271,102.00 $ 1,844,213.00 $ 1,426,889.00 $ 3,271,102.00
P.P. Porcino: Com. Ind. Doyare Centro,
elaboración de la porqueriza y compra de dos
cerdos $ 3,348,765.00 $ 837,191.25 $ 502,314.75 $ 1,506,944.02 $ 502,314.75 $ 3,348,764.77
P.P. Huerta Comunitaria: Com. Ind. Meche San
Cayetano. Cultivo de Cachaco. $ 2,183,660.00 $ 1,116,451.00 $ 412,111.00 $ 655,098.00
$ 2,183,660.00
P.P. Avicultura: Rdo. Ind. Totarco Piedras. $ 3,348,477.00 $ 1,048,728.04 $ 502,271.55 $ 1,295,205.04 $ 502,271.55
$ 3,348,476.18
Otros gastos $ - $ -
4xmil descuento del banco 4 $ 179,205.13 $ 44,801.28 $ 26,880.77 $ 80,642.31 $ 26,880.77 $ 179,205.13
Transporte de Materiales $ 1,200,000.00 $ 600,000.00 $ 120,000.00 $ 480,000.00 $ 1,200,000.00
Manejo de Tarjeta y Otros $ 213,236.00 $ 53,309.00 $ 53,309.00 $ 106,618.00 $ 213,236.00
Poliza de Cumplimiento $ 147,828.00 $ 147,828.00 $ 147,828.00
Total aportes ICBF $ 44,740,187.23 $ 61,097.00 $ 11,200,321.46 $ 6,700,290.85 $ 20,158,435.59 $ 6,681,133.90 $ 44,740,181.80
Cofinanciación
En agricultura: Herramientas, limpia, terreno,
mano de obra 2 ### $ 5,070,000.00
Elaboración de galpón, mano de obra y
herramientas 5 ### $ 12,675,000.00 $ 12,675,000.00
P. Ganadería: arreglo de cercas, terreno,
cuidado del ganado 4 ### $ 14,000,000.00
P. Porcino: Mano de obra, herramientas, cuido 2 ### $ 5,070,000.00
P. Piscicola: Lagos, mano de obra, concentrado 1 ### $ 6,000,000.00
Total cofinanciación $ 42,815,000.00 $ 12,675,000.00 $ - $ - $ - $ 12,675,000.00

$ 89,480,374.46 ### $ 23,875,321.46 $ 6,700,290.85 $ 20,158,435.59 $ 6,681,133.90 $ 57,415,181.80

$ 326,107.72
 %
desembolso
$ 3,000,252.00 s Presupuesto Valor Informesy 3. presupuesto detallado ICBF y contrapartida
1. Cronograma de actividades, 2. Flujo de desembolsos
25 $44,801,284 $ 11,200,321.00 (cofinanciación)
1. Caracterización familias y 2. informe de avance de actividades, debidamente aprobado por el
15 $44,801,284 $ 6,720,192.60 supervisor del contrato.
1. Informe financiero y técnico de avance de actividades acorde al cronograma, presupuesto y
desembolsos programados aprobado por el cómite técnico operativo y 2. acta de presentación de
$ 3,000,252.00 45 $44,801,284 $ 20,160,577.80 informe financiero y técnico a la comunidad étnica beneficiada.
1. Informe técnico y financiero final y cumplimiento total de las actividades de acuerdo con el
15 $44,801,284 $ 6,720,192.60 cronograma.
$ 44,801,284.00
 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PROYECTOS COYAIMA CHENCHE BUENAVISTA-ICBF
PERIODO DE EJECUCION 2013
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIMBRE DICIEMBRE
Actividades 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Reunion equipo de trabajo realizacion plan de

accion y entrega de propductos para primer pago x x x
Contrataciion digitador y proceso de
caracetizacion y reporte de datos en 16
comunidades x
Contratacion de educador y desarrolllo de
Modulos x x x x x

Socializacion con gobernadores y sus comundades x

Visita y verificacion de familias a beneficiarse y

de los sitios de implementacion del proyecto x
Aplicación ficha de caracterizacion de las familias
beneficiarias y reporte x
Asistencia a Comites Operativos x x x X
Coordinacion de creacion de puntos para entrega
de bienestarina y entrega x x x x x x
Desarrollo de los módulos x x x x x x x x x

Compra de insumos para proyectos de avicultura x x x

Compra de insumos paraproyectos de agricultura x x

Compra, registro y entrega de ganado bovino x x

materiales para la elaboración de la porqueriza x

Compra y entrega de los cerdos x
Compra de los alevinos y el alimento x x
Entrega de informes para desembolso de recursos
del ICBF x
mingas x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Capacitación con el SENA x x x x x x x x
Seguimiento y monitoreo x x x x x x
 ACTIVIDADES
PERIODOS
Gatos de personal /SESIONES APORTE ICBF
Educador modulos y Caracterizacion 2 $ 700,000.00 $ 1,400,000.00
seguimiento y monitoreo 1 $ 900,075.00 $ 900,075.00
Gastos Generales

insumos para la obtencion de proteina animal $ 27,317,606.00

4 $ 500,000.00 $ 2,000,000.00
Jornadas de atención y tratamiento de
enfermedades y adicciones en 12 familias de
las 4 comunidades beneficiarias ? 8 $ 500,000.00 $ 4,000,000.00
$ 33,317,606.00
Otros gastos

Transporte del equipo profesional a las

comunidades indígenas Inga, Corocito,
Matecandela y Estrellita ya sea fluvial o
terrestre para las 24 sesiones.? 9 viajes $ 611,111.00 $ 5,500,000.00
Transporte para la consecución de semillas de
Yopo a las selvas del Lipa (yopo)
4 viajes $ 500,000.00 $ 2,000,000.00

Transporte para la consecución de semillas de

Yopo a las selvas del Bayonero (yopo) 3 viajes $ 400,000.00 $ 1,200,000.00
Salida a la selvas de Cananama (fibras, veradas,
hayo). 2 viajes $ 450,000.00 $ 900,000.00
Salidas selvas de Caracol (yopo): 2 viajes $ 400,000.00 $ 800,000.00
Traslado de los niños consumidores de SPA
casco urbano-comunidad. 10 $ 460,000.00 $ 4,600,000.00

Materiales didácticos y recursos para la

elaboración de medicina tradicional y apoyo en
los talleres (reverberos, materiales didácticos
para el seminario de medicina tradicional en
los CEIN). $ 6,500,000.00 $ 6,500,000.00

Texto final del proceso para sistematización del

diagnóstico de la situación de salud y
enfermedad y el tratamiento de las
comunidades indígenas beneficiarias del
proyecto. 200 copias $ 6,000,000.00 $ 6,000,000.00
$ 27,500,000.00
 1 2 3 4
$ 700,000.00 $ 700,000.00 $ 3,500,000.00 $ 3,500,000.00
$ 2,500,000.00 $ 2,500,000.00 $ 2,500,000.00 $ 2,500,000.00

$ 3,000,000.00
$ 500,000.00 $ 500,000.00 $ 500,000.00 $ 500,000.00

$ 1,000,000.00 $ 1,000,000.00 $ 1,000,000.00 $ 1,000,000.00

$ 1,375,000.00 $ 1,375,000.00 $ 1,375,000.00 $ 1,375,000.00

$ 500,000.00 $ 500,000.00 $ 500,000.00 $ 500,000.00

$ 400,000.00 $ 400,000.00 $ 400,000.00

$ 450,000.00 $ 450,000.00
$ 400,000.00 $ 400,000.00

$ 4,600,000.00

$ 6,500,000.00

$ 6,000,000.00
$ 21,075,000.00 $ 7,825,000.00 $ 10,225,000.00 $ 15,775,000.00 $ 54,900,000.00