Formato N°01 Registro de proyectos de inversión

Fecha de registro: 21/11/2017 02:47:07 p.m. - Fecha de viabilidad: 19/03/2018 04:06:33 p.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

Responsabilidad funcional de la inversión
Función 22 EDUCACIÓN
División funcional 048 EDUCACIÓN SUPERIOR
Grupo funcional 0109 EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
Sector responsable EDUCACION
Tipología de proyecto EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

A. Articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI)

1 Servicio asociado SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
PORCENTAJE DE RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA EN CONDICIONES INADECUADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES Y OBLIGACIONES
2 Indicador/brecha
DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS (BCU).

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNO NACIONAL
Sector EDUCACION
Entidad UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA
Nombre de la OPMI:
Responsable de la OPMI:

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNO NACIONAL
Sector EDUCACION
Entidad UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA
Nombre de la UF UNSA - SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
Responsable de la UF JOSÉ LUIS HUANQUI QUISPE

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNO NACIONAL
Sector EDUCACION
Entidad UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA
Nombre de la UEI OFICINA DE PROYECTOS Y OBRAS
Responsable de la UEI CARLOS ALBERTO MARTINEZ ROMERO

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 91 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN

C. Formulación y Evaluación
1. Identificación

1.1 Código único de inversiones 2353894

Código Nombre
1.2 Unidad Productora
Oficina de Promoción de Arte, Cultura, Deporte y Recreación - Estudios Generales
MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS NO COMPETITIVOS, CULTURALES Y ARTÍSTICOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL
1.3 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
DE SAN AGUSTÍN AREQUIPA - DISTRITO DE AREQUIPA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
Objeto de intervención de la prestación de servicios deportivos no competitivos, culturales y artísticos en la universidad nacional de san Agustín
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-16.40481240552888 / -71.52259288879395 AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA

1.4 Ámbito de influencia

Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-16.4032500603358960 / -71.52031837554932 AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA

1.5 ¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?

NO
1.6 ¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado?
NO
1.7 ¿El proyecto corresponde a un Decreto de Emergencia?
NO

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
Adecuada prestación de servicios orientados al desarrollo de actividades Deportivas, culturales, artísticas y
Descripción del objetivo central del proyecto
Académicas dirigidas a población Universitaria de la Universidad Nacional de San Agustín
Nombre del indicador para la medición del objetivo central N° de beneficiarios que acceden a actividades deportivas, culturales, artisticas - académicas
Unidad de medida del indicador USUARIOS
Línea de base (año) 2018 Valor del año base 39,989.00

Pág. 1
 Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2029 45,624.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información Oficina de Promoción de Arte, Cultura, Deporte y Recreación

2.2. Beneficiarios directos

Denominación de los beneficiarios directos Alumnos, personal docente y no docente de la UNSA
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2029 Valor en el último del horizonte de evaluación 45624
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 434,366.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
COMPONENTE 1. ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES, ARTÍSTICAS - ACADÉMICAS
Y EVENTOS MASIVOS. Construcción de Infraestructura necesaria para la prestación de Servicios deportivos, culturales y artísticos en la UNSA, la cual se
organiza en dos sectores por funcionalidad: el polideportivo (talleres, área deportiva, área administrativa) y la sala plenaria (área de eventos masivos). El área de
construcción de los dos sectores asciende aproximadamente a un total de 30,921.18 M2. 1) El polideportivo considera la generación de 03 bloques, las mismas
que se diferencian por las volumetrías generadas, la zona de talleres está distribuida en 4 niveles, cuya área construida es de 18,935.31 m2, distribuidas de la
siguiente manera; interiormente se generan 03 zonas según las actividades que en ellas se desarrollan, así tenemos: Zona 01 : Actividades deportivas, culturales
y artísticas de carácter académico, los ambientes están distribuidos en el Primer y Segundo Nivel del Bloque A y Bloque B. Zona 02 : Eventos culturales, artísticos
y académicos de atención masiva, los ambientes están distribuidos Primer del Bloque C Zona 03 : Actividades culturales y artísticas de elencos y grupos de la
UNSA, los ambientes están distribuidos en el Tercer y Cuarto Nivel del Bloque A y Bloque B. Existe una cuarta zona ubicada en el sótano del bloque A, destinado
Alternativa 1 (Recomendada) exclusivamente para el estacionamiento de vehículos menores cuya área es de 2,798,46 m2. Con capacidad para albergar 70 vehículos. 2) Sala plenaria está
compuesto por 03 Pisos de construcción, incluyendo el sótano, cuya área construida es de 11,985.87 m2. El Sótano está destinado exclusivamente para
estacionamientos con capacidad para 132 vehículos, Rampas de acceso y salida, Cisternas y Escaleras y Ascensores. El 1er Piso está compuesto por la Sala
Plenaria y Escenario, Boletería Foyer, Sala de Prensa, Servicios Higiénicos, Área de mantenimiento y servicio, Camerinos, Escaleras y Ascensores. El 2do Piso
está compuesto por un Área de Proyección, Traductores y Cámaras, Gestión del Centro, Sala de Reuniones 1,2 y 3, Cafetería y Cocina, Acceso Secundario,
Escaleras y Ascensores. COMPONENTE 2. ADECUADA IMPLEMENTACIÓN CON MOBILIARIOS, EQUIPOS TECNOLÓGICOS, INSTRUMENTOS Y MATERIAL
DEPORTIVO. Adquisición de mobiliarios, Equipos informáticos y especializados para oficinas y talleres, implementación de talleres con instrumentos musicales,
utilería y otros. Por un total de aproximadamente 5,261.00 unidades. COMPONENTE 3. SENSIBILIZACIÓN. Desarrollo de talleres de motivación y difusión dirigido
a estudiantes de pregrado. Con un total de 141 capacitaciones o sensibilizaciones. COMPONENTE 4. IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE. Implementación de
software informático para trámites administrativos. Adquisición de 01 unidad de equipamiento.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Deficiente atención de actividades deportiva y
Población atendida/año 4,729.00 4,729.00 4,729.00 4,729.00 4,729.00 4,729.00 4,729.00 4,729.00 4,729.00 4,729.00
artística extracurriculares
Deficiente atención a elencos y grupos
Población atendida/año 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00
culturales y artísticos
Deficiente atencion de eventos académicos,
Población atendida/año 28,576.00 28,950.00 29,329.00 29,708.00 30,097.00 30,492.00 30,887.00 31,291.00 31,694.00 32,109.00
culturales y artísticos de caracter masivo

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones Tipo de ítem
de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
Componente 01: Adecuada infraestructura para el desarrollo de actividades deportivas, culturales, artísticas - académicas y eventos masivos
Acción 1.1: construcción de infraestructura
para el desarrollo de actividades deportivas,
culturales y artísticas de carácter
Infraestructura Ambientes 96.00 M2 30,921.18 37,751,404.48 10/2018 04/2019 06/2019 07/2020
académico, para elencos y grupos
representativos, para eventos masivos,
incluye estacionamientos.
Componente 02: Adecuada implementación con mobiliarios, equipos tecnológicos, instrumentos y material deportivo
Acción 2.1: implementación con mobiliarios Número de
Equipamiento 5,261.00 5,261.00 3,354,214.76 03/2019 04/2019 04/2020 07/2020
y equipos equipamiento
Componente 03: La Población universitaria conoce los servicios orientados al desarrollo de actividades deportivas, culturales, artísticas en la UNSA
Acción 3.1: desarrollo de talleres de
Número de
motivación y difusión dirigido a estudiantes Intangibles 141.00 141.00 66,064.79 03/2019 04/2019 05/2020 07/2020
capacitaciones
de pregrado.
Componente 04: Se cuenta con herramientas que contribuyen a mejorar los procedimientos administrativos
Acción 4.1: implementación de software Número de
Equipamiento 1.00 1.00 8,368.40 03/2019 04/2019 06/2020 07/2020
informáticos para trámites administrativos equipamiento

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Semestres
Número de períodos (semestres) 5
Períodos Costo estimado de
Tipo de ítem inversión a precios
Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4 Semestre 5 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 0.00 16,988,132.02 16,988,132.02 3,775,140.44 37,751,404.48
Equipamiento 0.00 0.00 0.00 1,509,396.16 1,853,187.00 3,362,583.16
Intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 66,064.79 66,064.79
Subtotal 0.00 0.00 16,988,132.02 18,497,528.18 5,694,392.23 41,180,052.43
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 169,696.46 169,696.46
Expediente técnico 0.00 557,000.00 0.00 0.00 0.00 557,000.00

Pág. 2
 Supervisión 0.00 0.00 104,819.40 104,819.40 23,293.20 232,932.00
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 0.00 557,000.00 104,819.40 104,819.40 192,989.66 959,628.46
Costo de inversión total 0.00 557,000.00 17,092,951.42 18,602,347.58 5,887,381.89 42,139,680.89

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de ítem Unidad de medida representativa Total meta
Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4 Semestre 5
Infraestructura Ambientes 0.00 0.00 9,276.35 18,552.71 3,092.12 30,921.18
Equipamiento Número de equipamiento 0.00 0.00 0.00 2,367.00 2,895.00 5,262.00
Intangibles Número de capacitaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 141.00 141.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 10/2020

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 225,414.00 225,414.00 225,414.00 225,414.00 225,414.00 225,414.00 225,414.00 225,414.00 225,414.00 225,414.00
Mantenimiento 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00
Con Proyecto
Operación 285,964.00 285,964.00 285,964.00 285,964.00 285,964.00 285,964.00 285,964.00 285,964.00 285,964.00 285,964.00
Mantenimiento 83,600.00 83,600.00 83,600.00 83,600.00 83,600.00 83,600.00 83,600.00 83,600.00 83,600.00 83,600.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 35,675,485.99

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 36,905,564.00
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 84.96

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

8.1 Análisis de sostenibilidad
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:
Los arreglos institucionales: Los operadores se comprometen a apoyar en las gestiones para la ejecución de los componentes que plantea el proyecto, el proyecto
se ejecutará en el terreno asignado a la Universidad Nacional de San Agustín, en el ambiente que ocupaba el Estadio Ho Chi Minh y áreas aledañas, existen
documentos emitidos por la subdirección de Infraestructura que garantizan la no existencia de superposición y cuenta con el conocimiento de las instancias
involucradas (autoridades universitarias, oficina de proyectos y obras, otros). Capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto: En la etapa de
inversión la modalidad de Ejecución propuesta es por Administración Indirecta, la Universidad Nacional de San Agustín es la Unidad Ejecutora del Proyecto y como
Órgano Técnico se plantea a la Oficina de Proyectos y Obras, la cual tiene la capacidad de gestión, con experiencia institucional en la ejecución de proyectos;
existencia de recursos humanos en cantidad suficiente y calificación y tiene adecuada, disponibilidad de recursos económicos, equipamiento, apoyo logístico. En la
etapa de operación, la Oficina de Estudios Generales y Oficina de Promoción de Arte Recreación Deporte y Cultura, mediante el Vicerrectorado Académico serán
responsables de asumir los costos de operación y mantenimiento en la fase de inversión. Participación de los beneficiarios: La comunidad universitaria forma parte
de la estrategia conjunta para lograr el propósito y contribuir al fin del proyecto, garantizando con ello, un mejor control y seguimiento de los servicios de la nueva
infraestructura, en la fase de preinversión; los beneficiarios directos e indirectos, participación en la identificación del problema y selección de alternativa, en la fase
de inversión el financiamiento de la inversión que se requiere para ejecutar el proyecto será gestionado por parte de la Universidad Nacional de San Agustín de
Arequipa a través de los recursos propios, en la fase de operación es necesario contar con un plan de funcionamiento y mantenimiento, después de ser
recepcionado la obra a fin de poner a disposición los recursos necesarios para la operación del proyecto, los beneficiarios tendrán participación activa en la
operación del proyecto, ya que se busca mejorar la calidad de los servicios. Sostenibilidad Ambiental: Este proyecto no tiene un impacto ambiental significativo en el
medio ambiente, y el impacto menor que incurre en la etapa constructiva es controlado y mitigado adecuadamente con acciones preventivas y correctivas
presupuestado en los costos de inversión de PI.
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
0.00
Código: 91 Nombre: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN

9. Modalidad de ejecución prevista:

¿El proyecto de inversión se ejecutará por fases? No N°

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

Pág. 3
10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

1 - RECURSOS ORDINARIOS
5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
PERFIL PI_Polideportivo.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION res_eje_polideportivo.pdf Descargar
ANEXOS anexospolideportivo.pdf Descargar
FORMATO N° 01 FIRMADO formato1polidepor.pdf Descargar

Pág. 4