INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN-LABORATORIO FO SEDE PROVINCIAS _ PERIODO 2017

FECHA DE
2/2/2018
REVISIÓN:

ASISTENTES: Freddy Uribe, Victor Vidal, Misael Carranza, Agusto Asanza, Manuel Vasquez,Carlos Bustos,Edwin Vargas Fenando Cipriani, Monica Herrera.,Maribel Saravia,Elsa Díaz

INFORMACIÓN PARA LA REVISIÓN

ELEMENTOS
RESULTADOS COMENTARIOS
DE ENTRADA
Ver Tablero de Objetivos e Indicadores del área de fo sedes_2017

[ ] OBJETIVOS -
INDICADORES - DATOS Se cumple los objetivos planteados en el 2017
ESTADISTICOS

RECLAMOS
EXTERNOS / No se ha recibido reclamos externos
APELACIONES

MECANISMO PARA
SALVAGUARDAR LA
Se refuerza anualmente la aplicación del código de integridad.
IMPARCIALIDAD Se realizó la difusión a todo el personal dentro del primer semestre del año.

* Reuniones de difusión de código de integridad.por el jefe zonal.

Los resultados de la satisfacción del cliente 2016 que se muestran de

manera global como división están sobre la meta establecida (meta = 4),
RETROALIMENTACIÓN
DEL CLIENTE y los resultados se han incrementado con respecto al año 2015.

Resultados de auditoría interna 2017:

RESULTADO DE 6 NC y 2 Observaciones.
AUDITORIAS
INTERNAS Y
EXTERNAS Resultados de auditorías externas 2017:
Total 17 NC y 23 Observaciones

ESTADO DE
INVESTIGACION DE NO APLICA
INCIDENTES

ESTADO DE ACCIONES
Se tiene un porcentanje de pendientes la cual se debe
CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS
completar en el 2018

D-OI-P-06 02 SGS DEL PERU SAC Av. Elmer Faucett 3348 - Callao
R07
FA: Setiembre 2016
Líder mundial en servicios de inspección y certificación RUC 20100114349
CAMBIOS QUE En el 2017 no hubo disminución de personal o cambios que pudieran
PODRIAN AFECTAR AL - afectar el sistema de gesión de la calidad , no ha afectado el sistema,
SISTEMA DE GESTION
todo se ha controlado

RECOMENDACIONES * solicitar revisar el retiro de lan norma chilena para cierres en los tres sedes.
PARA LA MEJORA * Ver la posibiildad de unficar laboratorio y centralizar en sede Callao, para reducir costos

Se han registrados PNC Total 9 (moderado y significativos).

NO CONFORMES

#'NO CONFORMES'!A1

FO: Sede no participa en interlaboratorio, por no contar con proveedor, en su

RESULTADOS DE reemplazo cuenta con aseguramiento de calidad, el cual es evaluado durante la
COMPARACIÓNES validación de resultados en el CCLAS . No se ha idenficado ningun
INTERLABORATORIO
incumplimiento.

FORMACION Y Se cumple con las capacitaciones al personal de acuerdo con lo

CAPACITACIÓN DEL programado 2017 por el área.
PERSONAL

La política Integrada fue revisada y actualizada en Abril 2017 última

revisión R06.
Básicamente la política fue revisada y no ameritó cambios, por lo tanto lo
establecido en la política integrada R05 se mantiene en esta nueva
revisión.
Entre los puntos resaltantes podemos mencionar:
-Mantener la calidad y las buenas prácticas profesionales durante la
realización de los servicios brindados a nuestros clientes.
-Hacer un uso racional de los recursos naturales, así como prevenir,
mitigar y controlar los factores responsables de impactos
ambientales.
ADECUACIÓN DE LAS
POLÍTICAS Y
-Asimismo se ha revisado también las políticas de calidad: Política de
PROCEDIMIENTOS protección de la información confidencial y derechos de propiedad de sus
cliente, Política de uso de los recursos de SGS IT //Política de uso de
equipos de comunicación móvil, Política de Password,Política de “Código
de Integridad y Conducta Profesional, Política de identificación de la
necesidad de formación del personal, Política de revisión de las
solicitudes de servicios, ofertas y contratos, Política de atención de
quejas, política de compras, Política de identificación y tratamiento
PNC,Política de tratamiento de Sac SAP , las cuales se mantienen.

-En el 2017 se ha realizado la actualización de 175 documentos entre:

procedimientos, instructivos, documentos relacionados, registros del área
de orgánica.

RESULTADOS DE
PARTICIPACION Y NO APLICA
CONSULTA

EVALUACIÓN DEL
CUMPLIMIENTO CON
LOS REQUISITOS Se verifica que se cumple con los requisitos especificados en los métodos. Revisión de la lista de documentos AP-R-OI.34
LEGALES Y OTROS
REQUISITOS

COMUNICACIONES DE
LAS PARTES
EXTERNAS NO APLICA
INTERESADAS

DESEMPEÑO
AMBIENTAL NO APLICA

CIRCUNSTANCIAS
CAMBIANTES NO APLICA

LOGROS MEDIBLES DEL ÁREA (AÑO O PERIODO)

VER LOGROS EN PPT

ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE REVISIONES PREVIAS

ACCIONES PROPUESTAS RESPONSABLE PLAZO ESTADO

Se recomienda realizar una intercomparación entre las 04 laboratorio de FO sedes (Pisco, chimbote , Paita y Callao ) para ensayos
físcos que puedan reproducir en la misma muestra (medciones físicas). El objetivo es verificar que los laboratorios generan resultados
reproducibles.

* Producto a ensayar : 03 envases de hojalata.

De acuerdo al informe final los datos son reproducibles en los sedes evalaudos, es
Calidad /Laboratorio 4 sedes
Sep-17 una evaluación de desmepeño de precisión.
* Tipo de ensayos: Físicos. (Callao, Paita:chimbote. Pisco)
Resultados de Z score menor a 2 (estadistico usado).
Las medidas externas que se realizaran son : altura del cierre, espesor del cierre y profundidad del cierre.
Las medidas internas que empezará por Paita son: longitud del gancho de la tapa, longitud del gancho del cuerpo, % de arruga, espesor
de la tapa y espesor del cuerpo.
(Las pruebas se seleccionaron por acuerdo con las sedes.).

De acuerdo a la revisión del indicador 2016 de (N° SAP / N° SAC )*100 se ha cumplido con la meta establecida, sin embargo se
acuerda que dado que lo que se busca es evaluar la relación de acciones preventivas vs acciones correctivas no es necesario
hacerlo de manera trimestral o semestral, ya que hay fechas en que por motivos de auditoría interna o externa el indicador se Calidad / Laboratorios Dec-17 Los resultados se están mostrando en la reunión de revisión por la dirección.
distorciona. Por lo tanto para este año 2017 se retira del tablero de objetivos de indicadores y se acuerda que los resultados serán
consolidados a finales de año y presentados en la revisión por la dirección del siguiente año.

Revisión, actualización y difusión de política de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (CSSMA), de acuerdo a lo Se ha llevado a cabo la difusión respectiva de la actualización de la política integrada
establecido en el OI-P-01, a todo el persona involucrado.
Calidad / Laboratorios Dec-17 2017 R06 al personal involucrado.

Se proveerá los recursos necesarios para realizar una capacitación en la norma ISO 9001:2015, para los coordinadores de laboratorio,
con el objetivo de la implementar la transición de la norma a la nueva versión.
Calidad / Laboratorios Dec-17 Esta programado para tercera semana de diciembre 2017.

En este año los laboratorios ya están trabajando en los módulos del ISOTOOLS
Implementación del sistema Isotools en los siguientes módulos: Hallazgos, Gestión de plan de auditorias, gestión de indicadores y establecidos para este año 2017, siendo el modulo de indicadores el que se va a aplicar
gestión de documentos
Calidad / Laboratorios Dec-17 a partir de inicios del 2018 con los indicadores a definir durante la reunión d revisión por
la dirección .

RESULTADOS DE LA REVISIÓN
ACCIONES RESPONSABLE PLAZO

D-OI-P-06 02 SGS DEL PERU SAC Av. Elmer Faucett 3348 - Callao
R07
FA: Setiembre 2016
Líder mundial en servicios de inspección y certificación RUC 20100114349
Certificar la nueva versión la norma ISO 9001:2015. Calidad / Laboratorios Mar-18

Cargar los documentos que están pendientes de migrar al ISOTOOLS Gestor documental (de acuerdo al estatus a la fecha
hay un 29% que esta pendiente).
Laboratorio Dec-18

Terminar de evaluar y completar la implementacion de los hallazgos que abiertos en el ISOTOOLS Laboratorio May-18

* solicitar revisar el retiro de lan norma chilena para cierres en los tres sedes.
Calidad / Laboratorios Aug-18

* Ver la posibiildad de unficar laboratorio y centralizar en sede Callao, para reducir costos Calidad / Laboratorios Dec-18

* Reprogramar las uditorias interna de laboratorios en provincias de febrero a junio por motivos reorganizacion de las tres
sedes..
Calidad / OI Jun-18

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES DE LA REVISIÓN

El Laboratorio cumple y mantiene el sistema de gestión de la calidad. Aasimismo, se dispondrá de recursos para ampliar el alcance de acreditación de la división en este 2018.
Se ha complido con las metas establecidas y los objetivos marcados. Los responsables se encuentran comprometidos e impulsan la mejora continua del desempeño del laboratorio, ellos proveen los recursos para mejorar el equipamiento, formación del personal y la adquisición de equipos y software con nueva
tecnología.

RESPONSABLE DEL REGISTRO (APLICA SOLO PARA SSMA)

NOMBRE Y
No aplica
APELLIDOS

CARGO No aplica

FIRMA No aplica

D-OI-P-06 02 SGS DEL PERU SAC Av. Elmer Faucett 3348 - Callao
R07
FA: Setiembre 2016
Líder mundial en servicios de inspección y certificación RUC 20100114349
D-OI-P-06 02 SGS DEL PERU SAC Av. Elmer Faucett 3348 - Callao
R07
FA: Setiembre 2016
Líder mundial en servicios de inspección y certificación RUC 20100114349
 CANTIDAD TOTAL CANTIDAD TOTAL
LABORATORIO POR AREA POR AREA LABORATORIO
2016 2017

CHIMBOTE 0 0 CHIMBOTE
PISCO 0 0 PISCO
PAITA 0 0 PAITA

TOTAL 0 0 TOTAL
PORCENTAJE

RECLAMOS _OR
FO SEDES NO HAY RECLAMO

1
0.9
0.8
0.7

CANTIDAD
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2 0 0 0
0.1
0
CHIMBOTE PISCO PAITA
LABORATO
 CANTIDAD
PROCEDE NO PROCEDE TOTAL POR
AREA

0 0 0
0 0 0
0 0 0

0 0 0
#DIV/0! #DIV/0!

CANTIDAD DE RECLAMOS EXTERNOS - LAB

RECLAMOS _ORGÁNICA 2017 ORGÁNICA 2017

CANTIDAD
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0 0 0 0.2
0.1 0 0 0 0 0 0
0
MBOTE PISCO PAITA CHIMBOTE PISCO PAITA
LABORATORIOS PROCEDE
CANTIDAD TOTAL POR AREA
2017 LABORATORIOS NO PROCEDE
S EXTERNOS - LABORATORIOS DE

PROCEDE

NO PROCEDE
 No
LABORATORIO PROCESO
Conformes
Observaciones Resultados
Laboratorio
Auditoria Externa 12C
CHIMBOTE 7 8 8
A 7
8N
Auditoria Externa T
PISCO 6 8 4I
D
0A
Auditoria Externa D Auditoria Externa Aud
4 7
PAITA CHIMBOTE
TOTAL 17 23
P

Proceso Area NC obs fecha Entidad

ampliacion CHIMBOTE
INACAL
ampliacion PAITA
ampliacion INACAL
PISCO

ampliacion INACAL

ampliacion SANIPES

CHIMBOTE
PAITA
renovacion INACAL
PISCO

renovacion SANIPES

CHIMBOTE 3 0 18-Apr
PAITA SANIPES
inopinada PISCO 1 3 9-Mar
CHIMBOTE 2 0 19-Dec
PAITA SANIPES
inopinada PISCO 2 0 20-Dec
CHIMBOTE
PAITA
inopinada PISCO INACAL

CHIMBOTE 2 3 4/26/2017
PAITA 8/16/2017 INACAL
seguimiento PISCO
 Responsable
Tipo de evaluación Departamento Área Entidad
del área
Ampliación ORGÁNICA MB INACAL Carlos Quiroz
Ampliación ORGÁNICA PO + OPE INACAL Luz Zarate
Seguimiento ORGÁNICA MB INACAL Carlos Quiroz
Seguimiento ORGÁNICA PO INACAL Luz Zarate
Seguimiento ORGÁNICA INO INACAL Luz Zarate
Seguimiento ORGÁNICA FO INACAL Luz Zarate
Seguimiento ORGÁNICA CG INACAL Luz Zarate
Seguimiento LABORATORIOS
Todos los laboratorios ABS Todos
Ampliación ORGÁNICA PO INACAL Luz Zarate
Inopinada ORGÁNICA PMO SANIPES Carlos Grandez
Inopinada ORGÁNICA PO SANIPES Luz Zarate
Renovación ORGÁNICA MB INACAL Carlos Quiroz
Renovación ORGÁNICA PO INACAL Luz Zarate
Renovación ORGÁNICA INO INACAL Luz Zarate
Renovación ORGÁNICA FO INACAL Luz Zarate
Renovación ORGÁNICA CG INACAL Luz Zarate
Renovación LABORATORIO PO SANIPES Luz Zarate
Renovación LABORATORIO INO SANIPES Jean del Aguila
Renovación LABORATORIO FO SANIPES Luz Zarate
Renovación LABORATORIO MB SANIPES Carlos Quiroz
Ampliación LABORATORIO MB SANIPES Carlos Quiroz
Ampliación LABORATORIO INO SANIPES Jean del Aguila
Ampliación LABORATORIO MB SANIPES Carlos Quiroz
Inopinada ORGÁNICA FO SANIPES Luz Zarate
Inopinada ORGÁNICA MB SANIPES Carlos Quiroz
 Resultados de Auditorías Externas -
Laboratorios de FO SEDES 2017
12C 8 8
A 7 7
6
8N 4
T
4I
D
0A
D Auditoria Externa Auditoria Externa Auditoria Externa

CHIMBOTE PISCO PAITA

No Conformes
PROCESO Observaciones

NC OBS

PO #REF! #REF!
INO 0 0

FO 0 0

PMO #REF! #REF!

MB #REF! #REF!
TOTAL #REF! #REF!

COM+OPE #REF! #REF!

COM 1 3
OPE 0 0
 Cant. Ingreso de Confirmació
Responsabl Expediente Evaluación
Métodos/Ser Solicitud a n de NC
e de OI (ENTIDAD) (ENTIDAD)
vicios la ENTIDAD ENTIDAD
Maribel Saravia 4 10/10/2016 11/2/2016 198-2016 15 y 16/02/17 0
Maribel Saravia 3 10/10/2016 11/2/2016 198-2016 15 y 16/02/17 1
Mónica Herrera 32 1/16/2017 1/16/2017 121-2013
27, 28/02/17 y 01, 02, 03 y 04/03/17
2
Mónica Herrera 20 1/16/2017 1/16/2017 121-2013
27, 28/02/17 y 01, 02, 03 y 04/03/17
2
Mónica Herrera 4 1/16/2017 1/16/2017 121-2013
27, 28/02/17 y 01, 02, 03 y 04/03/17
0
Mónica Herrera 1 1/16/2017 1/16/2017 121-2013
27, 28/02/17 y 01, 02, 03 y 04/03/17
0
Mónica Herrera 1 1/16/2017 1/16/2017 121-2013
27, 28/02/17 y 01, 02, 03 y 04/03/17
0
Mónica Herrera Procesos 1/25/2017 1/25/2017 40688 01, 02 y 03/02/17 0
Elsa Díaz 3 3/8/2017 3/13/2017 032-2017 06 y 07/04/17 1
Carlos Quispe 5 4/7/2017 NA NA 4/7/2017 1
Carlos Quispe 5 4/7/2017 NA NA 4/7/2017 1
Mónica Herrera 7/17/2017 7/26/2017 140-2017
Del 07 al 14 y el 18/08/17
Mónica Herrera 7/17/2017 7/26/2017 140-2017
Del 07 al 14 y el 18/08/17
Mónica Herrera 7/17/2017 7/26/2017 140-2017
Del 07 al 14 y el 18/08/17
Mónica Herrera 7/17/2017 7/26/2017 140-2017
Del 07 al 14 y el 18/08/17
Mónica Herrera 7/17/2017 7/26/2017 140-2017
Del 07 al 14 y el 18/08/17
Maribel Saravia 10 8/28/2017 NA NA Del 04 al 06/09/17 3
Maribel Saravia 10 8/28/2017 NA NA Del 04 al 06/09/17 3
Maribel Saravia 1 8/28/2017 NA NA Del 04 al 06/09/17 3
Maribel Saravia 21 8/28/2017 NA NA Del 04 al 06/09/17 3
Maribel Saravia 4 6/30/2017 NA NA 9/7/2017 0
Maribel Saravia 1 6/30/2017 NA NA 9/7/2017 2
Maribel Saravia 4 10/27/2017 NA NA 0
Maribel Saravia 1
Maribel Saravia 0
Complement
aria
(ENTIDAD)
NA
4/17/2017
6/15/2017
6/15/2017
NA
NA
NA
NA
5/19/2017

NA
 2017

No
LABORATORIO PROCESO Observaciones Resultados de Auditorías Int
Conformes

Quimico 2 0 C 20
A 16
N
Monitoreo 1 1 T 12
I 8
D 2 1 1
4 0
Sistemas A
D 0
Auditoria
interna OI 3 1
PISCO
Quimico Monitoreo Sistema
TOTAL 6 2
 esultados de Auditorías Interna 2017

No
Conformes
3
0 1 1 1
Observacion
es
Auditoria
interna OI

mico Monitoreo Sistemas PISCO

ACEITES ALIMENTOS

CONGELADOS CONSERVAS
HIDROBIOLOGICO
Área SAC SAP TOTAL
CHIMBOTE 9 10 19

PAITA
5 8 13
PISCO 8 6 14
TOTAL 22 24 46

Estatus de SAC-SAP de Laboratorio FO Provincias 2017

15

13

11

9
cantidad

CHIMBOTE PAITA PISCO

-1
Área SAC SAP TOTAL
PAITA 0

PISCO
0
CHIMBOTE 0
TOTAL 0 0 0

Relacion de N° SAP / N° SAC Laboratorio Organica 2016

20

TIPO
Porcentaje

SAC
10

SAP

TOTAL

0
 CHIMBOTE AÑO 2017
PROCEDENCIA SAC SAP TOTAL
AUDITORIAS 9 7 16

TRABAJOS NO
CONFORMES
0 0 0
INSPECCIONES 0 2 2
INTERLABORATORIO 0 0 0
OBJETIVOS E INDICADORES 0 1 1
RECLAMOS EXTERNOS 0 0 0
TOTAL 9 10 19

TRABAJOS
NO INSPECCIO
AUDITORIAS
CONFORME NES
sac S
Completada
AÑO 2017 AÑO 2016
4
Verificación
de la eficacia
51 58 3
Acción
Inmediata
14 7 (Corrección) 2
Análisis de
65 65 Causa 1

10 0 0

SAC/
14

12

10
N° SAC _SAP

0
CHIMBOTE
 AÑO 2016
PROCEDENCIA SAC SAP TOTAL
AUDITORIAS 0

TRABAJOS NO CONFORMES
0
INSPECCIONES 0
INTERLABORATORIO 0

RECLAMOS EXTERNOS 0
TOTAL 0 0 0

RECLAMOS
INTERLABORATORIO
EXTERNOS
ESTADO CHIMBOTE

CERRADOS 8

ABIERTA 11

TOTAL 19

0 0

SAC/SAP CERRADAS SAC /SAP CERRAD

PISCO
13%

PAITA
33%

CHIMBOTE PAITA PISCO

 PAITA AÑO 2017
PROCEDENCIA SAC SAP TOTAL
AUDITORIAS 5 8 13

TRABAJOS NO
CONFORMES
0 0 0
INSPECCIONES 0 0 0
INTERLABORATORIO 0 0 0
OBJETIVOS E INDICADORES 0 0 0
RECLAMOS EXTERNOS 0 0 0
TOTAL 5 8 13

PAITA PISCO

5 2

8 12

13 14

AC /SAP CERRADOS 2017

PISCO
13%

CHIMBOTE
53%
PAITA
33%
 AÑO 2016
PROCEDENCIA SAC SAP TOTAL
AUDITORIAS 0

TRABAJOS NO CONFORMES
0
INSPECCIONES 0
INTERLABORATORIO 0

RECLAMOS EXTERNOS 0
TOTAL 0 0 0
pisco AÑO 2017
PROCEDENCIA SAC SAP TOTAL
AUDITORIAS 8 6 14

TRABAJOS NO CONFORMES
0 0 0
INSPECCIONES 0 0 0
INTERLABORATORIO 0 0 0
OBJETIVOS E INDICADORES 0 0 0
RECLAMOS EXTERNOS 0 0 0
TOTAL 8 6 14
 AÑO 2016
PROCEDENCIA SAC SAP TOTAL
AUDITORIAS 0

TRABAJOS NO
CONFORMES
0
INSPECCIONES 0
INTERLABORATORIO 0

RECLAMOS EXTERNOS 0
TOTAL 0 0 0
LABORATORIO PNC
PRODUCTOS NO CONFORMES -2017

CHIMBOTE 2
CHIM
PAITA 2 33% 33% PAIT
PISC
2
PISCO
TOTAL 6 33%
OS NO CONFORMES -2017

CHIMBOTE
33% PAITA
PISCO

33%
VER PPT