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Listo CUDROS CONSOLIDADOS INV INICIAL + COSTOS MENSUALES
Listo CUDROS CONSOLIDADOS INV INICIAL + COSTOS MENSUALES
Total
SUMATORIA PARA DETERMINAR EN EL AÑO CERO CUA
5 computadores 1,600,000 8,000,000
3 impresoras 549,000 1,647,000
2 Telefonos 800,000 1,600,000
2 Televisores 1,200,000 2,400,000
4 Equipos de vigilancia 400,000 1,600,000
Valor
Cantidad Servicios públicos y privados Valor Anual
Mensual
2 Energía 55,000 110,000
2 Agua potable y Saneamiento Básico 40,000 80,000
1 Internet y telefonía 100,000 100,000
Arrendamiento oficina +
1 750,000 750,000
Administración
Empresas Colaboradores
Mes 60
(Asesorías en SG SST) (Exàmenes Médicos Ocupacionales)
% Cant % Cant
Mes 1 3.0% 2 0.35% 0
Mes 2 3.0% 2 0.35% 0
Mes 3 3.0% 2 0.35% 0
Mes 4 5.0% 3 0.35% 0
Mes 5 5.0% 3 0.35% 0
Mes 6 5.0% 3 0.60% 0
Mes 7 5.0% 3 0.60% 0
Mes 8 7.0% 4 0.60% 0
Mes 9 7.0% 4 0.60% 0
Mes 10 7.0% 4 0.60% 0
Mes 11 7.0% 4 0.80% 0
Mes 12 7.0% 4 0.80% 0
Mes 13 9.0% 5 0.80% 0
Mes 14 9.0% 5 0.80% 0
Mes 15 9.0% 5 0.80% 0
Mes 16 9.0% 5 1.20% 0
Mes 17 9.0% 5 1.20% 0
Mes 18 12.0% 7 1.20% 0
Mes 19 12.0% 7 1.20% 0
Mes 20 12.0% 7 1.20% 0
Mes 21 12.0% 7 1.50% 0
Mes 22 12.0% 7 1.50% 0
Mes 23 12.0% 7 1.50% 0
Mes 24 12.0% 7 1.50% 0
Empresas Colaboradores
Mes 65 Mes
% Cant % Cant
Mes 25 12.0% 7 1.50% 0 Mes 49
Mes 26 16.0% 10 1.75% 0 Mes 50
Mes 27 16.0% 10 1.75% 0 Mes 51
Mes 28 16.0% 10 1.75% 0 Mes 52
Mes 29 16.0% 10 1.75% 0 Mes 53
Mes 30 16.0% 10 1.75% 0 Mes 54
Mes 31 19.0% 11 2.00% 0 Mes 55
Mes 32 19.0% 11 2.00% 0 Mes 56
Mes 33 19.0% 11 2.00% 0 Mes 57
Mes 34 19.0% 11 2.00% 0 Mes 58
Mes 35 19.0% 11 2.00% 0 Mes 59
Mes 36 22.0% 13 2.15% 0 Mes 60
Mes 37 22.0% 13 2.15% 0
Mes 38 22.0% 13 2.15% 0
Mes 39 22.0% 13 2.15% 0
Mes 40 22.0% 13 2.15% 0
Mes 41 22.0% 13 2.15% 0
Mes 42 22.0% 13 2.15% 0
Mes 43 22.0% 13 2.15% 0
Mes 44 22.0% 13 2.15% 0
Mes 45 22.0% 13 2.15% 0
Mes 46 25.0% 15 2.25% 0
Mes 47 25.0% 15 2.25% 0
Mes 48 25.0% 15 2.25% 0
Mes 49 25.0% 15 2.25% 0
Mes 50 25.0% 15 2.25% 0
Mes 51 29.0% 17 2.50% 0
Mes 52 29.0% 17 2.50% 0
Mes 53 29.0% 17 2.50% 0
Mes 54 29.0% 17 2.50% 0
Mes 55 29.0% 17 2.50% 0
Mes 56 29.0% 17 2.50% 0
Mes 57 29.0% 17 2.50% 0
Mes 58 30.0% 18 2.75% 0
Mes 59 30.0% 18 2.75% 0
Mes 60 30.0% 18 2.75% 0
Proyección de la Demanda
Empresas Colaboradores
55 1,759
(Exàmenes Médicos
(Asesorías en SG SST)
Ocupacionales)
% Cant % Cant
25.0% 15 2.25% 0
25.0% 15 2.25% 0
29.0% 17 2.50% 0
29.0% 17 2.50% 0
29.0% 17 2.50% 0
29.0% 17 2.50% 0
29.0% 17 2.50% 0
29.0% 17 2.50% 0
29.0% 17 2.50% 0
30.0% 18 2.75% 0
30.0% 18 2.75% 0
30.0% 18 2.75% 0
Margen de
Precio Venta Costo
Producto/SERVICIO Utilidad
($) ($)
(%) MC
450,000 70% 135,000
Margen de
Utilidad
($)
315,000
Proyección ventas ($)
Asesorias
Periodo Ventas
Total Ventas Total Recaudo
Vr. Servicio Asesorías
Cant ($) ($)
($) ($)
Cargas Prestacionales
Cesantía 8.33%
Prima de servicios 8.33%
Vacaciones 4.17%
Int. s/cesantías 1.00%
Riesgos Profesionales
Gerente & Asesor Comercial Nivel Riesgo I 2.436%
Auxiliar Administrativa & Contable Nivel Riesgo I 2.436%
FLUJOGRAMA DE PROCESOS
Semanas
Pocesos
1 2 3 4 5
Mercadeo
Comercial Telefónico y Visitas Comerciales
(Mercadeo y Publicidad) Agendamie (mínimo 4 visitas diarias)
nto de Citas
Semanas
Pocesos
1 2 3 4 5
Generación OS
Profesional
Independiente
Semanas
Pocesos
4 5 6 7 8
Inicio
Ejecución del
Servicio
Técnico Operativo
Ejecución del servicio y generación de informe
Semanas
Pocesos
9 10 11 12 13
Recaudo Servicios
Vendidos en el 1er
Proceso de Recaudo Mes, Prestados y
facturados en el
2o Mes
5 6
5 6 7 8
Facturación Servicios
Prestados.
Modalidad de Pago 30
días FF.
8 6
13 14
Recaudo Servicios
Vendidos en el 1er
Mes, Prestados y
facturados en el
2o Mes
Pagos Parafiscales
SENA 2.00%
ICBF 3.00%
Caja de Compensación 4.00%
Cargas Prestacionales
Cesantía 8.33%
Prima de servicios 8.33%
Vacaciones 4.17%
Int. s/cesantías 1.00%
Salario Devengado
Sueldo Básico Total Mensual
Cargo Empleado Días Liquidados
Mensual Devengado
Aux. de
Básico
Transporte
Gerente & Asesor Comercial. $2,000,000 30 $2,000,000 $0.00 $2,000,000
Auxiliar Administrativa & Contable $900,000.00 30 $900,000 $83,140.00 $983,140.00
TOTAL NOMINA MENSUAL 2,900,000 $2,900,000 $83,140.00 $2,983,140
Cargas Prestacionales
Cesantía 8.33%
Prima de servicios 8.33%
Vacaciones 4.17%
Int. s/cesantías 1.00%
Salario Devengado
Sueldo Básico Total Mensual
Cargo Empleado Días Liquidados
Mensual Devengado
Aux. de
Básico
Transporte
Gerente & Asesor Comercial. $2,000,000 30 $2,000,000 $0.00 $2,000,000
Auxiliar Administrativa & Contable $900,000 30 $900,000 $83,140 $983,140.00
Asesor Comercial $900,000 30 $900,000 $83,140 $983,140.00
TOTAL NOMINA MENSUAL 2,900,000 $3,800,000 $166,280.00 $3,966,280
Cargas Prestacionales
Cesantía 8.33%
Prima de servicios 8.33%
Vacaciones 4.17%
Int. s/cesantías 1.00%
Salario Devengado
Sueldo Básico Total Mensual
Cargo Empleado Días Liquidados
Mensual Devengado
Aux. de
Básico
Transporte
Gerente & Asesor Comercial. $2,000,000 30 $2,000,000 $0.00 $2,000,000
Auxiliar Administrativa & Contable $900,000.00 30 $900,000 $83,140.00 $983,140.00
TOTAL NOMINA MENSUAL 2,900,000 $2,900,000 $83,140.00 $2,983,140
Cargas Prestacionales
Cesantía 8.33%
Prima de servicios 8.33%
Vacaciones 4.17%
Int. s/cesantías 1.00%
Salario Devengado
Sueldo Básico Total Mensual
Cargo Empleado Días Liquidados
Mensual Devengado
Aux. de
Básico
Transporte
Gerente & Asesor Comercial. $2,000,000 30 $2,000,000 $0.00 $2,000,000
Auxiliar Administrativa & Contable $900,000.00 30 $900,000 $83,140.00 $983,140.00
TOTAL NOMINA MENSUAL 2,900,000 $2,900,000 $83,140.00 $2,983,140
Cargas Prestacionales
Cesantía 8.33%
Prima de servicios 8.33%
Vacaciones 4.17%
Int. s/cesantías 1.00%
Salario Devengado
Sueldo Básico Total Mensual
Cargo Empleado Días Liquidados
Mensual Devengado
Aux. de
Básico
Transporte
Gerente & Asesor Comercial. $2,000,000 30 $2,000,000 $0.00 $2,000,000
Auxiliar Administrativa & Contable $900,000.00 30 $900,000 $83,140.00 $983,140.00
TOTAL NOMINA MENSUAL 2,900,000 $2,900,000 $83,140.00 $2,983,140
* Entre octubre de 2006 y septiembre de 2007 se realizó la Encuesta de Ingresos y Gastos en el macro de la Gran Encuesta Integrada de Hogares, teniendo una cobertura de 42733 hogares para las 24 principales ciudades del país, lo cual
determinar cambios en los hábitos de consumo y la estructura del gasto de la población colombiana. Con los resultados de esta encuesta, bajo el trabajo de un grupo interdisciplinario de especialistas y la asesoría de la entidad estadística d
desarrollo una nueva metodología para calcular el IPC, que es aplicada a partir de enero de 2009. Se creó una nueva canasta con una estructura de dos niveles, uno fijo y uno flexible, que permite actualizar la canasta de bienes y servicios
el consumo final en un periodo relativamente. Además de la ampliación de la canasta, el nuevo IPC-08 amplió su cobertura geográfica a 24 ciudades.
Fuente: DANE
4.48 5.69 7.67 2.00 3.17 3.73 2.44 1.94 3.66