SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD FECHA REVISION

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 10/12/2018 REV 02

CODIGO PAGINAS
CHECK LIST DE REVISIÓN GENERAL DE LAS
CC-AC-F-RI-
INSTALACIONES 1/4
20

PROGRAMA DE PRE-REQUISITO DISEÑO DE LAS INSTALACIONES

FECHA DE INSPECCIÓN
Leyenda: C = Conforme NC = No Conforme

ALMACÉN / ÁREA DE PRODUCCIÓN

ACCIÓN CORRECTIVA
PISOS, PAREDES, MEDIAS CUÑAS, TECHOS, VIGÍAS,
LÁMPARAS, PONTÓN, EXTRACTORES Y MALLAS PARABICHOS

1. Pisos sin grietas o desconchado y limpios C NC

2. Drenajes con tapa de protección, sin

colapso, sin desgaste aparente.
3. Paredes sin grietas, desconchadas o
C NC
filtraciones y limpias
4. Medias cuñas sin grietas, desconchadas
C NC
y limpias
5. Techos sin aberturas, laminas
C NC
levantadas, machas o humedad y limpios.
6. Canales de desagüe sin goteras,
C NC
destapadas, sin desgaste aparente.

7. Vigas sin manchas, grietas y limpias C NC

8. Lámparas con bombillos funcionales,

C NC
protección y limpias
9. Portón sin aberturas, desconchado y
C NC
limpio.
10. Extractores con mallas protectoras, en
C NC
funcionamiento y limpios.
11. Mallas parabichos, sin aberturas y
C NC
limpias.

12. Ausencia de objetos extraños C NC

ESTIBAS O PALETAS DE MADERA ACCIÓN CORRECTIVA

13. Limpias y sin rupturas. C NC

14. En el área correspondiente para su

C NC
almacenamiento.

ELABORADO BAJO LA DIRECCION DE: REVISADO POR: APROBADO POR:

Líder de Aseguramiento de la Calidad Líder de Producción y Operaciones Gerente General

Fecha de Elaboración: 10/12/2018 Fecha de Revisión: 10/12/2018 Fecha de Aprobación: 10/12/2018

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ALMACÉN / ÁREA DE PRODUCCIÓN

ACCIÓN CORRECTIVA
PISOS, PAREDES, MEDIAS CUÑAS, TECHOS, VIGÍAS,
LÁMPARAS, PONTÓN, EXTRACTORES Y MALLAS PARABICHOS

15. Ausencia de sacos llenos en el suelo. C NC

16. Las paletas por reparación se encuentran

C NC
separadas de las paletas en uso.

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD

ACCIÓN CORRECTIVA
PISOS, PAREDES, MEDIAS CUÑAS, TECHOS, VIGÍAS,
LÁMPARAS, MESONES, GAVETEROS
17. Pisos sin grietas o desconchado y limpios C NC

18. Paredes sin grietas, desconchadas o

filtraciones y limpias C NC

19. Medias cuñas sin grietas, desconchadas

y limpias C NC

20. Techos sin grietas, desconchadas,

humedad y limpio. C NC

21. Vigas sin manchas, grietas y limpias C NC

22. Lámparas con bombillos funcionales,

protección y limpias. C NC

23. Mesones sin grietas o desconchados y

limpios. C NC

24. Gaveteros, funcionales y limpios. C NC

ÁREAS COMUNES
ACCIÓN CORRECTIVA
OFICINAS

25. Pisos sin grietas o desconchado y limpios C NC

ELABORADO BAJO LA DIRECCION DE: REVISADO POR: APROBADO POR:

Líder de Aseguramiento de la Calidad Líder de Producción y Operaciones Gerente General

Fecha de Elaboración: 10/12/2018 Fecha de Revisión: 10/12/2018 Fecha de Aprobación: 10/12/2018

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ÁREAS COMUNES
ACCIÓN CORRECTIVA
OFICINAS
26. Paredes sin grietas, desconchadas o
C NC
filtraciones y limpias

27. Techos sin grietas, desconchadas,

C NC
humedad y limpio.

28. Vigas sin manchas, grietas y limpias C NC

29. Lámparas con bombillos funcionales,

C NC
protección y limpias.

30. Escritorios sin grietas o desconchados,

C NC
limpios y ordenados
COCINA
31. Pisos, paredes, techos sin grietas o
C NC
desconchado, sin filtraciones y limpios

32. Vigas sin manchas, grietas y limpias C NC

33. Lámparas con bombillos funcionales,

C NC
protección y limpias.
BAÑOS ACCIÓN CORRECTIVA
34. Pisos, paredes y techos sin grietas o
C NC
desconchado, sin filtración y limpios

35. Pocetas limpias y sin tapas rotas C NC

36. Ausencia de olores C NC

37. Presencia jabón líquido, papel higiénico y

C NC
papeletas

38. Lavamanos limpios y sin ruptura C NC

OBSERVACIONES

ELABORADO BAJO LA DIRECCION DE: REVISADO POR: APROBADO POR:

Líder de Aseguramiento de la Calidad Líder de Producción y Operaciones Gerente General

Fecha de Elaboración: 10/12/2018 Fecha de Revisión: 10/12/2018 Fecha de Aprobación: 10/12/2018

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Aspectos evaluados conformes (A)

Aspectos evaluados no conformes (B)
Nivel de cumplimiento (A / 38 x 100)

INSPECCIÓN REALIZADA POR

ELABORADO BAJO LA DIRECCION DE: REVISADO POR: APROBADO POR:

Líder de Aseguramiento de la Calidad Líder de Producción y Operaciones Gerente General

Fecha de Elaboración: 10/12/2018 Fecha de Revisión: 10/12/2018 Fecha de Aprobación: 10/12/2018