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F-06!3!20 Inspecciones Ambientales V4 FORMATO
F-06!3!20 Inspecciones Ambientales V4 FORMATO
CUMPLIMIENTO Normatividad
VIAS (CORTE, EXCAVACION, TERRAPLEN, RELLENOS, TALUDES, RESTAURACION TALUDES, SUB BASE, BASE, PAVIMENTO) OBSERVACIONES
SI NO N/A aplicable
En lugares donde se observa presencia de aguas de escorrentia se canaliza mediante cunetas, zanjas de coronación, canales recolectores, obras de Especificaciones
arte,descoles con discipador de energia o causes naturales INVIAS
Especificaciones
En los taludes rocosos, verticales o muy inestables se realiza recubrimiento con malla y mortero
INVIAS
CONSERVACION Y Especificaciones
REESTABLECIMIE Se realiza la construcción de subdrenes (filtros), en lugares donde existe humedales o afloramiento de agua
INVIAS
NTO DE LA
ESTABILIDAD Las alcantarillas, desagues, descoles de cunetas funcionan correctamente N/A
GEOTECNICA
Especificaciones
En sitios donde se originen procesos erosivos o de inestabilidad se construyen muros, filtros, drenes.
INVIAS
Especificaciones
En sitios donde se originen procesos erosivos (derrumbes) se realiza en retiro del material
INVIAS
Los materiales de corte y excavación que cumplen con las caracteristicas físicas, geomecánicas y geotécnicas, son reutilizados en obra N/A
Especificaciones
Se realizó estudio de suelos a los ZODMES utilizados
INVIAS
Los ZODMES aprobados cuentan con permisos y acta de inicio firmada por el propietario N/A
Decrero 1791 de
1996
Se realiza desmonte y descapote previo al inicio de las actividades Dcto 877 de 1976
Acuerdo 22 de
1993
MANEJO Y
DISPOSICION DE Se realiza la construcción de filtros transversales, trincheras drenantes, cunetas en sacos de suelo cemento, cunetas de coronación, previo al inicio Especificaciones
MATERIALES de las actividades. Invias
SOBRANTES Y DE
EXCAVACION Especificaciones
(ZODMES) Se realiza confinamiento de los materiales depositados con bulldozer y compactador
Invias
Especificaciones
Se empradiza o revegetaliza los ZODMES una vez colmatado o finalizado el proceso de disposición de materiales
Invias
Resolucion 541 de
Los materiales transportados en volquetas son depositado a ras de platon
1994
Resolucion 541 de
Los materiales transportados en volquetas son cubiertos (siempre y cuando el material este seco)
1995
Para los ZODMES culminados se realiza acta de cierre firmada por los propietarios N/A
Decrero 1791 de
1996
Se realiza desmonte y descapote previo al inicio de actividades de corte o excavación Dcto 877 de 1976
MANEJO DE Acuerdo1791
Decrero 22 de
de
TALUDES 1993
1996
Se empradizan o revegetalizan los taludes al terminar la actividad de corte o excavación Dcto 877 de 1976
Acuerdo 22 de
1993
MANEJO DE Dcto 2535/93
En los lugares donde se realiza voladuras al finalizar la actividad se recogen todos los elementos que ocasionen contaminación al medio ambiente
EXPLOSIVOS Y Dcto 2222/93
VOALDURAS A
CIELO ABIERTO Los residuos procedentes de esta actividad son clasificados y entregados a la Autoridad Militar designada, o se sigue el proceso descrito por ellos Res 1402/06
Ley 1252 de 2008
Dcto 4741/05
Los residuos aceitosos, aceites usados y combustibles son acopiados en canecas debidamente cerradas y rotuladas (Caneca roja) Ley 1252 de 2008
Dcto 1521 de 1998
Ley 9 de 1979
Dcto 1140 de 2003
MANEJO DE Se realiza una adecuada clasificación de los residuos en obra
Resolucion 541 de
RESIDUOS
1994
SOLIDOS,
DOMESTICOS, Res 0140 de 2011
INDUSTRIALES Y Se organizan jornadas de orden y aseo en los frentes de Obra (especificar periodicidad) (PMA)
ESPECIALES
Dcto 4741/05
Los residuos asfálticos producto de la pavimentación de la via son recogidos al finalizar la jornada y dispuestos de manera adecuada Ley 1252 de 2008
Dcto 1521 de 1998
Res 0140 de 2011
El frente cuenta con Kit antiderrame
(PMA)
En los cuerpos de agua donde se instala malla de geomembrana, si se requiere se apoya con sacos de suelo o trinchos modo de barrera sedimentadora, para Res 0140 de 2011
evitar el aporte de sedimentos a las fuentes (PMA)
Las motobombas que se usan en las captaciones de agua estan en perfectas condiciones de funcionamiento Res 627 de 2006
ADECUACION
Se realiza mantenimiento de las vias utilizadas N/A
VIAS
Decreto 1791 de
1996
INSTALACION, Se realiza desmonte y descapote en las areas donde se ubican campamentos e instalaciones temporales Dcto 877 de 1976
FUNCIONAMIENTO Acuerdo 22 de
Y 1993
DESMANTELAMIE Res 0140 de 2011
Las areas donde se ubican campamentos temporales se encuentran en adecuado orden y aseo
NTO DE (PMA)
CAMPAMENTOS E
INSTALACIONES Res 0140 de 2011
TEMPORALES Se empradiza o revegetaliza las areas donde se ubicaron campamentos e instalaciones temporales, despues de su desmantelamiento (PMA)
CALIFICACION INSPECCION
% cumplimiento
( Todos aquellos incumplimientos deben ser atendidos con acciones inmediatas y oportunas para mejorar la condición no deseada )
1 de 14
Código: F-06-3-20
INSPECCION AMBIENTAL Versión: 4
Fecha: 11/09/2012
CUMPLIMIENTO Normatividad
ACTIVIDADES DE APOYO SISOMA OBSERVACIONES
SI NO N/A aplicable
Res 0140 de 2011
En el area se ubicaron baños portátiles (1 por cada 15 trabajadores)
(PMA)
MANEJO Se realiza como minimo 2 mantenimientos semanales a los Baños portátiles Dcto 1594 de 1984
RESIDUOS
LIQUIDOS Dcto 1594 de 1985
se realizan monitoreos de calidad de agua en las fuentes receptoras de vertimientos Res 0140 de 2011
(PMA)
Res 0140 de 2011
Se realizan capacitaciones o charlas ambientales sobre el manejo de Residuos Solidos
(PMA)
MANEJO DE Res 0140 de 2011
Los frentes de obra cuentan con puntos ecologicos
RESIDUOS (PMA)
SOLIDOS, Res 0140 de 2011
Los residuos generados en obra son transportados hasta el punto de acopio temporal mas cercano (campamento Guaduero, Santa Ana o Caparrapí)
DOMESTICOS, (PMA)
INDUSTRIALES Y Res 0140 de 2011
Se organizan jornadas de orden y aseo en los frentes de Obra (especificar periodicidad)
ESPECIALES (PMA)
Res 0140 de 2011
El frente cuenta con personal preparado para atención de emergencias ambientales (derrames de derivados de petroleo)
(PMA)
MANEJO CRUCES
Si hay presencia de algun cuerpo de agua, se instala malla de geomembrana a modo de barrera sedimentadora a lo largo de las obras a construir, para evitar el Res 0140 de 2011
DE CUERPOS DE
aporte de sedimentos a las fuentes (PMA)
AGUA
MANEJO FUENTES
Res 0140 de 2011
DE EMISIONES Y se realizan charlas ambientales en cuanto a manejo de emisiones y ruido
(PMA)
RUIDO
VALORACION
%
PROCESOS CUMPLIMI Poco Satisfactorio
No satisfactorio (0 - Satisfactorio
ENTO (Necesita Mejorar (51%
50%) (91 - 100%)
- 90%)
PROCESO 3 VIAS
PROCESO 6 SISOMA
PLAN DE ACCION
FECHA DE
FECHA
CLASE DE VERIFICACCIO
IMPLEMENTA OBSERVACIONES DE
ASPECTOS QUE GENERAN INCUMPLIMIENTO POTENCIAL DE PLAN DE ACCION RESPONSABLE N DE
CION PLAN CIERRE
IMPACTO CUMPLIMIENT
DE ACCION
O
CONVENCIONES
GRADO DE
CLASE POTENCIAL DE IMPACTOS
ACCIÓN
Incumplimiento de la normatividad ambiental. Impacto negativo,
A irreversible cuya recuperación ambiental es a largo plazo y INMEDIATA
difícilmente retorna a su estado antes del impacto.
Podría causar impacto negativo, de recuperación ambiental a DE UNA A
B mediano plazo y con posibilidad de retorno a su estado antes del DOS
impacto en mediano plazo SEMANAS
DE TRES
Podría causar impacto leve, reversible y podría recuperarse a corto o
C SEMANAS A 2
mediano plazo
MESES
NOMBRE NOMBRE
CARGO CARGO
FIRMA FIRMA
2 de 14
Código: F-06-3-20
INSPECCION AMBIENTAL Versión: 4
Fecha: 11/09/2012
3 7 10 13 FECHA DE REALIZACION DD MM AAA TRAMO
vias (corte,
Puentes
excavación, Producción
(excavacion, RESPONSABLE DEL
terraplen, Material de
Obras de pilotes, PROCESO
rellenos, Obra
Arte estribos, Campament
PROCESO obras de (Plantas de Mantenimien Control
(Alcantarilla, vigas, o Industrial Almace
drenaje, Concreto, to, Equipos Oficinas de
Boxcoulvert, placas, y n
restauración Trituración, y Maquinaria Calidad RESPONSABLE DEL AREA U
Muros, barandas, Habitacional
de taludes, Asfalto y OBRA A INSPECCIONAR
cunetas) Campament
campamento Patios de (propio o contratista)
os
s Acopio)
temporales)
temporales)
LOCALIZACION Y TIPO RESPONSABLE DE LA
DE OBRA INSPECCIÓN
CUMPLIMIENTO Normatividad
OBRAS DE ARTE (ALCANTARILLAS, BOX COULVERT, MUROS DE CONTENCIÓN, CUNETAS, FILTROS) OBSERVACIONES
SI NO N/A aplicable
CONSERVACION Y
REESTABLECIMIENTO
DE LA ESTABILIDAD Las alcantarillas, desagues, descoles de cunetas funcionan correctamente
N/A
GEOTECNICA
Los materiales de corte y excavación que cumplen con las caracteristicas físicas, geomecánicas y geotécnicas, son reutilizados en
N/A
obra
Resolucion 541 de
Los materiales transportados en volquetas son cubiertos (siempre y cuando el material este seco) 1995
En los lugares donde se realiza voladuras al finalizar la actividad se recogen todos los elementos que ocasionen contaminación al Dcto 2535/93
MANEJO DE medio ambiente Dcto 2222/93
EXPLOSIVOS Y
VOLADURAS A CIELO Res 1402/06
ABIERTO Los residuos procedentes de esta actividad son clasificados y entregados a la Autoridad Militar designada Ley 1252 de 2008
Dcto 4741/05
Los residuos aceitosos, aceites usados y combustibles son acopiados en canecas debidamente cerradas y rotuladas Ley 1252 de 2008
Dcto 1521 de 1998
Ley 9 de 1979
Dcto 1140 de 2003
Se realiza una adecuada clasificación de los residuos en obra
Resolucion 541 de
MANEJO DE RESIDUOS 1994
SOLIDOS
Res 0140 de 2011
Se organizan jornadas de orden y aseo en los frentes de Obra (especificar periodicidad) (PMA)
CONTROL DE
ACCIDENTALIDAD
VIAL Y CAMBIOS EN En trabajo nocturno se utiliza señales reflectivas e iluminarias PMT
LA SALUD PUBLICA
Decreto 1791 de
1996
Se realiza desmonte y descapote en las areas donde se ubican campamentos e instalaciones temporales Dcto 877 de 1976
INSTALACION, Acuerdo 22 de 1993
FUNCIONAMIENTO Y
DESMANTELAMIENTO
DE CAMPAMENTOS E
INSTALACIONES Res 0140 de 2011
Las areas donde se ubican campamentos temporales se encuentran en adecuado orden y aseo (PMA)
TEMPORALES
Se empradiza o revegetaliza las areas donde se ubicaron campamentos e instalaciones temporales, despues de su Res 0140 de 2011
desmantelamiento (PMA)
CALIFICACION INSPECCION
% cumplimiento
( Todos aquellos incumplimientos deben ser atendidos con acciones inmediatas y oportunas para mejorar la condición no deseada )
3 de 14
Código: F-06-3-20
INSPECCION AMBIENTAL Versión: 4
Fecha: 11/09/2012
CUMPLIMIENTO
ACTIVIDADES DE APOYO SISOMA Normatividad aplicable OBSERVACIONES
SI NO N/A
Res 0140 de 2011
En el area se ubicaron baños portátiles (1 por cada 15 trabajadores) (PMA)
MANEJO RESIDUOS Se realiza como minimo 2 mantenimientos semanales a los Baños portátiles Dcto 1594 de 1984
LIQUIDOS
Dcto 1594 de 1985
se realizan monitoreos de calidad de agua en las fuentes receptoras de vertimientos Res 0140 de 2011
(PMA)
Los residuos generados en obra son transportados hasta el punto de acopio temporal mas cercano (campamento Guaduero, Santa Res 0140 de 2011
Ana o Caparrapí) (PMA)
MANEJO DE
RESIDUOS SOLIDOS, Res 0140 de 2011
DOMESTICOS, Los frentes de obra cuentan con puntos ecologicos (PMA)
INDUSTRIALES Y
ESPECIALES
Res 0140 de 2011
Se organizan jornadas de orden y aseo en los frentes de Obra (especificar periodicidad) (PMA)
MANEJO CRUCES DE Si hay presencia de algun cuerpo de agua, se instala malla de geomembrana a modo de barrera sedimentadora a lo largo de las Res 0140 de 2011
CUERPOS DE AGUA obras a construir, para evitar el aporte de sedimentos a las fuentes (PMA)
MANEJO FUENTES
Res 0140 de 2011
DE EMISIONES Y se realizan charlas ambientales en cuanto a manejo de emisiones y ruido
(PMA)
RUIDO
CALIFICACION INSPECCION
% cumplimiento
( Todos aquellos incumplimientos deben ser atendidos con acciones inmediatas y oportunas para mejorar la condición no deseada )
VALORACION
%
PROCESOS CUMPLI Poco Satisfactorio
Satisfactorio (91
MIENTO No satisfactorio (0 - 50%) (Necesita Mejorar (51% - 100%)
- 90%)
PROCESO 6 SISOMA
PLAN DE ACCION
CLASE DE FECHA FECHA DE
OBSERVACIONES DE
ASPECTOS QUE GENERAN INCUMPLIMIENTO POTENCIAL PLAN DE ACCION RESPONSABLE IMPLEMENTACION VERIFICACCION DE
CIERRE
DE IMPACTO PLAN DE ACCION CUMPLIMIENTO
CONVENCIONES
NOMBRE NOMBRE
CARGO CARGO
FIRMA FIRMA
4 de 14
Código: F-06-3-20
INSPECCION AMBIENTAL Versión: 4
Fecha: 11/09/2012
LOCALIZACION Y TIPO
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN
DE OBRA
CUMPLIMIENTO
Normatividad
PUENTES Y VIADUCTOS aplicable
OBSERVACIONES
SI NO N/A
Res 0140 de
Los lodos resultantes del proceso de excavacion son acopiados en un lugar temporal para secado y posterior disposicion en ZODMES 2011 (PMA)
MANEJO Y
DISPOSICION DE Res 541 de
Los materiales de excavacion son transportados al ZODME autorizado mas cercano 1994
MATERIALES
SOBRANTES Y DE
EXCAVACION Res 541 de
Los materiales transportados en volquetas son depositado a ras de platon 1994
(ZODMES)
Res 541 de
Los materiales transportados en volquetas son cubiertos (siempre y cuando el material este seco) 1994
Dcto 2535/93
MANEJO DE En los lugares donde se realiza voladuras al finalizar la actividad se recogen todos los elementos que ocasionen contaminación al medio ambiente Dcto 2222/93
EXPLOSIVOS Y
VOLADURAS A CIELO
ABIERTO Res 1402/06
Los residuos procedentes de esta actividad son clasificados y entregados a la Autoridad Militar designada Ley 1252 de
2008
Res 0140 de
Las plataformas de trabajo (puentes y viaductos) cuentan con trampas de grasa y estructuras sedimentadoras (Si se requiere) 2011 (PMA)
MANEJO DE RESIDUOS
LIQUIDOS
Res 0140 de
Los residuos aceitosos (borras) resultantes del mantenimiento del trampa de grasas son almacenados en canecas (si se requiere) 2011 (PMA)
Dcto 4741/05
Ley 1252 de
Los residuos aceitosos, aceites usados y combustibles son acopiados en canecas debidamente cerradas y rotuladas 2008
Dcto 1521 de
1998
Res 0140 de
La zona de acopio de residuos aceitosos cuenta con dique de contención
2011 (PMA)
Res 0140 de
Se organizan jornadas de orden y aseo en los frentes de Obra (especificar periodicidad) 2011 (PMA)
Res 0140 de
Cuando se presentan derrames de concreto, se realiza limpieza inmediata del area afectada 2011 (PMA)
Res 0140 de
El frente cuenta con Kit antiderrame 2011 (PMA)
Durante la construcción de obras que cruzan cuerpos de agua (alcantarillas, boxcoulvert, puentes, viaductos) se instala una barrera sedimentadora Res 0140 de
(polisombra, sacos de suelo, trinchos) para evitar la afectación de las corrientes 2011 (PMA)
MANEJO DE CRUCES En los sitios donde se realiza mezcla de concreto in situ, se realiza en superficies que evitan la contaminación del suelo (plataformas metalicas, plastico, Res 0140 de
DE CUERPOS DE AGUA estibas) 2011 (PMA)
Res 0140 de
Se realiza mezcla de concreto lejos de fuentes hidricas 2011 (PMA)
Res 0140 de
El material excavado es dispuesto lejos de obras de drenaje o escorrentias que lleguen a los cuerpos de agua 2011 (PMA)
MANEJO DE AGUAS
SUPERFICIALES
Se instala malla de geomembrana a manera de barrera sedimentadora a lo largo de la obra, cuando se observa presencia de algun cuerpo de agua Res 0140 de
(aguas abajo) 2011 (PMA)
Res 610 de
2010
Los materiales granulares, de corte y excavación ubicados en el sitio de almacenamiento temporal son cubiertos con lona o plastico Res 0140 de
2011 (PMA)
MANEJO DE FUENTES Res 610 de
DE EMISIONES Y se realiza humectación de las vías de acceso sin pavimentar, en la doble calzada en construcción (puentes, viaductos) y en las zonas de influencia de la 2010
RUIDO comunidad, especialmente en epocas secas Res 0140 de
2011 (PMA)
Res 627 de
Las motobombas que se usan en las captaciones de agua estan en perfectas condiciones de funcionamiento 2006
Res 0140 de
Se empradiza o revegetaliza las areas donde se ubicaron campamentos e instalaciones temporales, despues de su desmantelamiento 2011 (PMA)
CALIFICACION INSPECCION
% cumplimiento
( Todos aquellos incumplimientos deben ser atendidos con acciones inmediatas y oportunas para mejorar la condición no deseada )
5 de 14
Código: F-06-3-20
INSPECCION AMBIENTAL Versión: 4
Fecha: 11/09/2012
CUMPLIMIENTO Normatividad
ACTIVIDADES DE APOYO SISOMA OBSERVACIONES
SI NO N/A aplicable
Res 0140 de
En el area se ubicaron baños portátiles (1 por cada 15 trabajadores)
2011 (PMA)
Dcto 1594 de
Se realiza como minimo 2 mantenimientos semanales a los Baños portátiles 1984
MANEJO RESIDUOS
LIQUIDOS
Dcto 1594 de
1985
se realizan monitoreos de calidad de agua en las fuentes receptoras de vertimientos Res 0140 de
2011 (PMA)
Res 0140 de
Se realizan capacitaciones o charlas ambientales sobre el manejo de Residuos Solidos
2011 (PMA)
Res 0140 de
Los residuos generados en obra son transportados hasta el punto de acopio temporal mas cercano (campamento Guaduero, Santa Ana o Caparrapí)
2011 (PMA)
MANEJO DE RESIDUOS
SOLIDOS, Res 0140 de
DOMESTICOS, Los frentes de obra cuentan con puntos ecologicos
2011 (PMA)
INDUSTRIALES Y
ESPECIALES
Res 0140 de
Se organizan jornadas de orden y aseo en los frentes de Obra (especificar periodicidad) 2011 (PMA)
Res 0140 de
El frente cuenta con personal preparado para atención de emergencias ambientales (derrames de derivados de petroleo) 2011 (PMA)
MANEJO CRUCES DE Si hay presencia de algun cuerpo de agua, se instala malla de geomembrana a modo de barrera sedimentadora a lo largo de las obras a construir, para Res 0140 de
CUERPOS DE AGUA evitar el aporte de sedimentos a las fuentes 2011 (PMA)
Res 0140 de
Se realizan charlas sobre medidas para el ahorro de agua 2011 (PMA)
Res 0140 de
En los frentes de obra se disponen avisos alusivos al ahorro de agua
2011 (PMA)
MANEJO DE
CAPTACIONES Res 0140 de
Se realiza captación de agua en las coordenadas permitidas por licencia
2011 (PMA)
Dcto 1594 de
1985
Se realiza monitoreo de calidad de agua en las fuentes donde se realiza captación Res 0140 de
2011 (PMA)
CALIFICACION INSPECCION
% cumplimiento
( Todos aquellos incumplimientos deben ser atendidos con acciones inmediatas y oportunas para mejorar la condición no deseada )
%
PROCESOS CUMPLIMI Poco Satisfactorio
No satisfactorio (0 - Satisfactorio
ENTO (Necesita Mejorar (51% -
50%) (91 - 100%)
90%)
PLAN DE ACCION
FECHA FECHA DE
CLASE DE
IMPLEMEN VERIFICACC
POTENCIA OBSERVACIONES
ASPECTOS QUE GENERAN INCUMPLIMIENTO PLAN DE ACCION RESPONSABLE TACION ION DE
L DE DE CIERRE
PLAN DE CUMPLIMIE
IMPACTO
ACCION NTO
CONVENCIONES
GRADO DE
CLASE POTENCIAL DE IMPACTOS
ACCIÓN
Incumplimiento de la normatividad ambiental. Impacto negativo,
A irreversible cuya recuperación ambiental es a largo plazo y difícilmente INMEDIATA
retorna a su estado antes del impacto.
Podría causar impacto negativo, de recuperación ambiental a mediano DE UNA A
B plazo y con posibilidad de retorno a su estado antes del impacto en DOS
mediano plazo SEMANAS
DE TRES
Podría causar impacto leve, reversible y podría recuperarse a corto o
C SEMANAS A
mediano plazo
2 MESES
NOMBRE NOMBRE
CARGO CARGO
FIRMA FIRMA
6 de 14
Código: F-06-3-20
LOCALIZACION Y
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN
TIPO DE OBRA
CUMPLIMIENTO Normatividad
PRODUCCION DE MATERIALES DE OBRA (explotacion) aplicable OBSERVACIONES
SI NO N/A
Res 0140 de 2011
La explotación del material de rio se realiza siguiendo el metodo de extracción propuesto (piscinas transversales) (PMA)
Res 0140 de 2011
El acarreo de materiales al punto de acopio se hace con equipo articulado o dumper (PMA)
Res 0140 de 2011
Durante el proceso de trituración se realiza lavado del material, los finos procedentes de este lavado son conducidos a tanques sedimentadores (PMA)
MANEJO AMBIENTAL DE
FUENTES DE
Res 0140 de 2011
MATERIALES DE Los tanques sedimentadores son limpiados de manera constante (PMA)
CONSTRUCCION. USO
PROPIO
Res 0140 de 2011
Los lodos resultantes de la limpieza de tanques sedimentadores son extendidos en una zona de secado temporal para luego ser dispuestos (PMA)
Res 0140 de 2011
Los lodos secos son dispuestos en los ZODMES autorizados (PMA)
Res 0140 de 2011
Una vez culminadas las actividades de explotación (final del proyecto) se implementa el plan de cierre minero (adecuación zonas utilizadas) (PMA)
Dcto 4741/05
Los residuos aceitosos, aceites usados y combustibles son acopiados en canecas debidamente cerradas y rotuladas Ley 1252 de 2008
Dcto 1521 de 1998
Res 0140 de 2011
La zona de acopio de residuos aceitosos cuenta con dique de contención (PMA)
MANEJO DE RESIDUOS Ley 9 de 1979
SOLIDOS, DOMESTICOS,
Dcto 1140 de 2003
INDUSTRIALES Y Se realiza una adecuada clasificación de los residuos generados en obra Resolucion 541 de
ESPECIALES
1994
Res 0140 de 2011
Se organizan jornadas de orden y aseo en los frentes de Obra (especificar periodicidad) (PMA)
Res 0140 de 2011
El frente cuenta con Kit para control de derrames (PMA)
MANEJO DE RESIDUOS Res 0140 de 2011
LIQUIDOS El lavado de las Mixer o mezcladoras portatiles se realiza en lugares adecuados y destinados para este fin (PMA)
Decreto 1791 de
1996
INSTALACION,
Se realiza desmonte y descapote en las areas donde se ubican campamentos e instalaciones temporales Dcto 877 de 1976
FUNCIONAMIENTO Y Acuerdo 22 de 1993
DESMANTELAMIENTO DE
CAMPAMENTOS E
INSTALACIONES Res 0140 de 2011
TEMPORALES
Las areas donde se ubican campamentos temporales (containers e instalciones) se encuentran en adecuado orden y aseo (PMA)
Res 0140 de 2011
Se empradiza o revegetaliza las areas donde se ubicaron campamentos e instalaciones temporales, despues de su desmantelamiento (PMA)
CALIFICACION INSPECCION % cumplimiento
( Todos aquellos incumplimientos deben ser atendidos con acciones inmediatas y oportunas para mejorar la condición no deseada )
CUMPLIMIENTO Normatividad
PRODUCCION DE MATERIALES DE OBRA (plantas de concreto, asfalto, trituracion) aplicable OBSERVACIONES
SI NO N/A
Se realiza mantenimiento permanente a las plantas de concreto, asfalto, o trituración (especificar periodicidad) N/A
CUMPLIMIENTO Normatividad
ACTIVIDADES DE APOYO SISOMA aplicable
OBSERVACIONES
SI NO N/A
Res 0140 de 2011
En el area se ubicaron baños portátiles (1 por cada 15 trabajadores) (PMA)
MANEJO RESIDUOS
LIQUIDOS Se realiza como minimo 2 mantenimientos semanales a los Baños portátiles Dcto 1594 de 1984
MANEJO CRUCES DE Si hay presencia de algun cuerpo de agua, se instala malla de geomembrana a modo de barrera sedimentadora a lo largo de las obras a construir, para Res 0140 de 2011
CUERPOS DE AGUA evitar el aporte de sedimentos a las fuentes (PMA)
CONTROL DE
ACCIDENTALIDAD 7 de 14
VIAL Y CAMBIOS EN
LA SALUD PUBLICA
Código: F-06-3-20
CALIFICACION INSPECCION
% cumplimiento
( Todos aquellos incumplimientos deben ser atendidos con acciones inmediatas y oportunas para mejorar la condición no deseada )
VALORACION
%
PROCESOS CUMPLIMI Poco Satisfactorio
No satisfactorio (0 - Satisfactorio
ENTO (Necesita Mejorar (51% -
50%) (91 - 100%)
90%)
PROCESO 7 PRODUCCION DE MATERIALES DE OBRA
PROCESO 6 SISOMA
PLAN DE ACCION
CLASE DE FECHA FECHA DE
ASPECTOS QUE GENERAN INCUMPLIMIENTO POTENCIAL DE PLAN DE ACCION RESPONSABLE IMPLEMENTACION VERIFICACCION DE OBSERVACIONES DE CIERRE
IMPACTO PLAN DE ACCION CUMPLIMIENTO
CONVENCIONES
GRADO DE
CLASE POTENCIAL DE IMPACTOS
ACCIÓN
Incumplimiento de la normatividad ambiental. Impacto negativo, irreversible
A cuya recuperación ambiental es a largo plazo y difícilmente retorna a su INMEDIATA
estado antes del impacto.
Podría causar impacto negativo, de recuperación ambiental a mediano
DE UNA A DOS
B plazo y con posibilidad de retorno a su estado antes del impacto en
SEMANAS
mediano plazo
DE TRES
Podría causar impacto leve, reversible y podría recuperarse a corto o
C SEMANAS A 2
mediano plazo
MESES
NOMBRE NOMBRE
CARGO CARGO
FIRMA FIRMA
8 de 14
Código: F-06-3-20
vias (corte,
excavación, Puentes Producción RESPONSABLE DEL PROCESO
terraplen, (excavacion, Material de Obra
Obras de Arte Campamento
PROCESO rellenos, obras pilotes, estribos, (Plantas de Mantenimiento,
(Alcantarilla, Industrial, Control de
de drenaje, vigas, placas, Concreto, Equipos y Almacen Oficinas
Boxcoulvert, Habitacional Y Calidad
restauración de barandas, Trituración, Maquinaria
Muros, cunetas) Casinos RESPONSABLE DEL AREA U OBRA A
taludes, Campamentos Asfalto y Patios
campamentos temporales) de Acopio) INSPECCIONAR (propio o contratista)
temporales)
LOCALIZACION Y
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN
TIPO DE OBRA
CUMPLIMIENTO Normatividad
MANTENIMIENTO EQUIPOS Y MAQUINARIA aplicable OBSERVACIONES
SI NO N/A
Se realiza mantenimiento periodico a la maquinaria, vehiculos y equipo utilizado N/A
CUMPLIMIENTO Normatividad
ACTIVIDADES DE APOYO SISOMA aplicable
OBSERVACIONES
SI NO N/A
Res 0140 de 2011
En el area se ubicaron baños portátiles (1 por cada 15 trabajadores) (PMA)
MANEJO RESIDUOS
LIQUIDOS
Se realiza como minimo 2 mantenimientos semanales a los Baños portátiles Dcto 1594 de 1984
CALIFICACION INSPECCION
% cumplimiento
( Todos aquellos incumplimientos deben ser atendidos con acciones inmediatas y oportunas para mejorar la condición no deseada )
VALORACION
%
PROCESOS CUMPLIMI Poco Satisfactorio
No satisfactorio (0 - Satisfactorio
ENTO (Necesita Mejorar (51% -
50%) (91 - 100%)
90%)
PROCESO 7 MANTENIMIENTO, EQUIPOS Y MAQUINARIA
PRO CESO 6 SISOMA
PLAN DE ACCION
CLASE DE FECHA FECHA DE
ASPECTOS QUE GENERAN INCUMPLIMIENTO POTENCIAL DE PLAN DE ACCION RESPONSABLE IMPLEMENTACION VERIFICACCION DE OBSERVACIONES DE CIERRE
IMPACTO PLAN DE ACCION CUMPLIMIENTO
CONVENCIONES
GRADO DE
CLASE POTENCIAL DE IMPACTOS
ACCIÓN
Incumplimiento de la normatividad ambiental. Impacto negativo, irreversible
A cuya recuperación ambiental es a largo plazo y difícilmente retorna a su INMEDIATA
estado antes del impacto.
Podría causar impacto negativo, de recuperación ambiental a mediano
DE UNA A DOS
B plazo y con posibilidad de retorno a su estado antes del impacto en
SEMANAS
mediano plazo
DE TRES
Podría causar impacto leve, reversible y podría recuperarse a corto o
C SEMANAS A 2
mediano plazo
MESES
NOMBRE NOMBRE
CARGO CARGO
9 de 14
Código: F-06-3-20
FIRMA FIRMA
10 de 14
Código: F-06-3-20
LOCALIZACION Y
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN
TIPO DE OBRA
CUMPLIMIENTO Normatividad
FUNCIONAMIENTO CAMPAMENTOS INDUSTRIAL Y HABITACIONAL aplicable OBSERVACIONES
SI NO N/A
Las aguas grises procedentes de campamentos (aseo, cocina) son conducidas a un trampa grasas y aposteriormente a Dcto 1594 de 1985
Res 0140 de 2011
la planta de tratamiento (PMA)
MANEJO DE
RESIDUOS LIQUIDOS
Dcto 1594 de 1985
se realizan monitoreos de calidad de agua en las fuentes receptoras de vertimientos Res 0140 de 2011
(PMA)
Dcto 4741/05
Los residuos generados en oficinas o zonas habitacionales son conducidos al punto de acopio Ley 1252 de 2008
Dcto 1521 de 1998
MANEJO DE
RESIDUOS SOLIDOS,
Res 0140 de 2011
DOMESTICOS, Los residuos aceitosos (borras), son acopiados en canecas debidamente cerradas y rotuladas (Caneca roja) (PMA)
INDUSTRIALES Y
ESPECIALES
Res 0140 de 2011
Se organizan jornadas de orden y aseo en oficinas y campamentos (PMA)
Res 0140 de 2011
Se asegura una adecuada disposición final de los Residuos organicos generados (PMA)
Res 0140 de 2011
Las areas del casino se encuentran en adecuado orden y aseo (PMA)
Dcto 1594 de 1985
Se realiza captación de agua en las coordenadas permitidas por licencia Res 0140 de 2011
MANEJO DE (PMA)
CAPTACIONES Dcto 1594 de 1985
Se realiza monitoreo de calidad de agua en las fuentes donde se realiza captación Res 0140 de 2011
(PMA)
Decrero 1791 de
1996
Se realiza desmonte y descapote en las areas donde se ubican campamentos e instalaciones temporales Dcto 877 de 1976
Acuerdo 22 de 1993
Se empradiza o revegetaliza las areas donde se ubicaron campamentos e instalaciones temporales, despues de su Res 0140 de 2011
(PMA)
desmantelamiento
INSTALACION, Res 0140 de 2011
FUNCIONAMIENTO Y
El almacen cuenta con Kit para control de derrames (PMA)
DESMANTELAMIENTO
DE CAMPAMENTOS E Res 0140 de 2011
INSTALACIONES La zona de almacenamiento de aceites y derivados de hidrocarburos cuenta con dique de contención (PMA)
TEMPORALES
CALIFICACION INSPECCION
% cumplimiento
( Todos aquellos incumplimientos deben ser atendidos con acciones inmediatas y oportunas para mejorar la condición no deseada )
CUMPLIMIENTO Normatividad
CASINOS aplicable OBSERVACIONES
SI NO N/A
Las aguas grises procedentes de campamentos (aseo, cocina) son conducidas a un trampa grasas y aposteriormente a Dcto 1594 de 1985
Res 0140 de 2011
la planta de tratamiento o red de alcantarillado (PMA)
MANEJO DE
RESIDUOS LIQUIDOS
Dcto 4741/05
Los residuos generados son conducidos al punto de acopio Ley 1252 de 2008
Dcto 1521 de 1998
Decreto 3075 de
El transporte de alimentos se hace garantizando la higiene y cuidado de estos 1997
Decreto 3075 de
Los almuerzos despachados llegan a los frentes de obra en buen estado 1997
CALIFICACION INSPECCION
% cumplimiento
( Todos aquellos incumplimientos deben ser atendidos con acciones inmediatas y oportunas para mejorar la condición no deseada )
11 de 14
Código: F-06-3-20
CUMPLIMIENTO
Normatividad
ACTIVIDADES DE APOYO SISOMA aplicable
OBSERVACIONES
SI NO N/A
MANEJO RESIDUOS
LIQUIDOS Se realiza como minimo 2 mantenimientos semanales a los Baños portátiles Dcto 1594 de 1984
Los residuos generados en obra son transportados hasta el punto de acopio temporal mas cercano (campamento Res 0140 de 2011
(PMA)
Guaduero, Santa Ana o Caparrapí)
MANEJO DE
RESIDUOS SOLIDOS,
Res 0140 de 2011
DOMESTICOS, Los frentes de obra cuentan con puntos ecologicos (PMA)
INDUSTRIALES Y
ESPECIALES
Res 0140 de 2011
Se organizan jornadas de orden y aseo en los frentes de Obra (especificar periodicidad) (PMA)
VALORACION
%
PROCESOS CUMPLIMI Poco Satisfactorio
No satisfactorio (0 - Satisfactorio
ENTO (Necesita Mejorar (51% -
50%) (91 - 100%)
90%)
PROCESO 6 SISOMA
PLAN DE ACCION
FECHA FECHA DE
CLASE DE
IMPLEMENTAC VERIFICACCION OBSERVACIONES DE
ASPECTOS QUE GENERAN INCUMPLIMIENTO POTENCIAL PLAN DE ACCION RESPONSABLE
ION PLAN DE DE CIERRE
DE IMPACTO
ACCION CUMPLIMIENTO
CONVENCIONES
GRADO DE
CLASE POTENCIAL DE IMPACTOS
ACCIÓN
Incumplimiento de la normatividad ambiental. Impacto negativo,
A irreversible cuya recuperación ambiental es a largo plazo y INMEDIATA
difícilmente retorna a su estado antes del impacto.
Podría causar impacto negativo, de recuperación ambiental a
DE UNA A DOS
B mediano plazo y con posibilidad de retorno a su estado antes del SEMANAS
impacto en mediano plazo
DE TRES
Podría causar impacto leve, reversible y podría recuperarse a corto
C SEMANAS A 2
o mediano plazo MESES
NOMBRE NOMBRE
CARGO CARGO
FIRMA FIRMA
12 de 14
Código: F-06-3-20
Versión: 4
INSPECCION AMBIENTAL
Fecha: 11/09/2012
LOCALIZACION Y
RESPONSABLE DE LA INSPECCION
TIPO DE OBRA
CUMPLIMIENTO Normatividad
CONTROL DE CALIDAD (Laboratorio) aplicable
OBSERVACIONES
SI NO N/A
Las sustancias quimicas utilizadas son acopiadas en un lugar que no genere impactos ambientales (cerca de rios, Dcto 4741/05
Ley 1252 de 2008
ubicados directamente sobre el suelo) y cada recipiente esta rotulado Dcto 1521 de 1998
MANEJO DE
RESIDUOS
SOLIDOS,
DOMESTICOS, Ley 9 de 1979
INDUSTRIALES Y Dcto 1140 de 2003
Se realiza una adecuada clasificación de los residuos Resolucion 541 de
ESPECIALES
1994
En los sitios donde se realiza mezcla de concreto in situ, se realiza en superficies que evitan la contaminación del suelo Res 0140 de 2011
(plataformas metalicas, plastico, estibas) (PMA)
MANEJO DE
CRUCES DE
CUERPOS DE Res 0140 de 2011
En caso de derrame accidental se realiza limpieza inmediata y se disponen los residuos en Zodmes autorizados (PMA)
AGUA
Licencia 0140 de
Los lodos provenientes del mantenimiento de los tanques de sedimentación son dispuestos en Zodmes autorizados 2011
CALIFICACION INSPECCION
% cumplimiento
( Todos aquellos incumplimientos deben ser atendidos con acciones inmediatas y oportunas para mejorar la condición no deseada )
CUMPLIMIENTO Normatividad
ACTIVIDADES DE APOYO SISOMA SI NO N/A aplicable
OBSERVACIONES
MANEJO DE
Los residuos generados en obra son transportados hasta el punto de acopio temporal mas cercano (campamento Res 0140 de 2011
RESIDUOS Guaduero, Santa Ana o Caparrapí) (PMA)
SOLIDOS,
DOMESTICOS, Res 0140 de 2011
INDUSTRIALES Y Se cuenta con puntos ecologicos (PMA)
ESPECIALES
Res 0140 de 2011
Se organizan jornadas de orden y aseo en los frentes de Obra (especificar periodicidad) (PMA)
El frente cuenta con personal preparado para atención de emergencias ambientales (derrames de derivados de petroleo, Res 0140 de 2011
o sustancias quimicas) (PMA)
MANEJO FUENTES
Res 0140 de 2011
DE EMISIONES Y se realizan charlas ambientales en cuanto a manejo de emisiones y ruido (PMA)
RUIDO
13 de 14
Código: F-06-3-20
Versión: 4
INSPECCION AMBIENTAL
Fecha: 11/09/2012
VALORACION
%
PROCESOS CUMPLIM No satisfactorio (0 - Poco Satisfactorio
Satisfactorio
IENTO (Necesita Mejorar (51% -
50%) (91 - 100%)
90%)
PROCESO 13 CONTROL DE CALIDAD
PROCESO 06 SISOMA
PLAN DE ACCION
FECHA FECHA DE
CLASE DE
IMPLEMENTACI VERIFICACCION OBSERVACIONES DE
ASPECTOS QUE GENERAN INCUMPLIMIENTO POTENCIAL DE PLAN DE ACCION RESPONSABLE
ON PLAN DE DE CIERRE
IMPACTO
ACCION CUMPLIMIENTO
CONVENCIONES
GRADO DE
CLASE POTENCIAL DE IMPACTOS
ACCIÓN
DE TRES
Podría causar impacto leve, reversible y podría recuperarse a
C SEMANAS A 2
corto o mediano plazo MESES
NOMBRE NOMBRE
CARGO CARGO
FIRMA FIRMA
14 de 14