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  • ACGC.F.136 - 05 Lista de Verificación Auditoria Interna

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    ACGC.F.

    136
    LISTA DE VERIFICACION AUDITORIA INTERNA Versión: 05 / 06-03-15

    FECHA DE AUDITORIA: PROCESO/PROYECTO AUDITADO:

    CRITERIOS DE REFERENCIA:

    NOMBRE DEL AUDITOR:

    DOCUMENTO O
    No. REQUISITO DE ¿PREGUNTA? DONDE/ QUIEN ASPECTOS A VERIFICAR EVIDENCIA OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES
    REFERENCIA

    OBSERVACIONES GENERALES
    FIRMA AUDITOR

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