Plan de Trabajo Anual SST 2019 Plus Oil S.a.S. Cesar

MATRIZ DE OBJETIVOS Y METAS DEL SG-SST
Objetivo del SG-SST Meta Formula para Medición Programa asociado Responsable de Medición Periodicidad de Seguimiento
Realizar la identificación de peligros,

evaluación y valoración de riesgos y 100% de cargos con Matriz de Peligros # de cargos con Matriz de Peligros
Ver Plan de Trabajo Anual SST Coordinador SST Anual
determinación de medidas de actualizada actualizada * 100% / # de cargos.
intervención.
≤ 1 Accidentes de Trabajo con Tiempo # de Accidentes de Trabajo con Tiempo Programa de Prevención de Coordinador SST Trimestral
Perdido asociados a riesgos prioritarios. Perdido asociados a riesgos prioritarios Accidentes de Trabajo
Prevenir accidentes de trabajo y 0 Accidentes de Transito resultantes en # de Accidentes de Transito resultantes en

PESV Coordinador SST Trimestral
enfermedades laborales, ademas fatalidades o lesiones graves. fatalidades o lesiones graves.
promover la salud de todos nuestros
trabajadores. Indicador: # de casos nuevos de Enfermedad Programa de Vigilancia
0 casos nuevos de Enfermedad Laboral Coordinador SST Trimestral
Laboral Epidemiológica
≥ 80% de trabajadores con estios de # de trabajadores con estios de vida bueno o Programa de Estilos de Vida y Entorno
vida bueno o excelente. excelente. * 100% / # de trabajadores Saludables Coordinador SST Trimestral
Asegurar el cumplimiento de los

# de requisitos legales y de otra índole SST
requisitos legales aplicables y de otra ≥ 95% de cumplimiento de requisitos evaluados con cumplimiento total * 100% / #
indole aplicables a la organización en Ver Plan de Trabajo Anual SST Coordinador SST Trimestral
legales y de otra indole SST aplicables. de requisitos legales y de otra índole SST
materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo. identificados aplicables.
# de Acciones Correctivas y Preventivas

≥ 95% de ejecución de Acciones ejecutadas * 100% / # de Acciones Ver Plan de Trabajo Anual SST Coordinador SST Trimestral
Correctivas y Preventivas.
Correctivas y Preventivas planificadas
Mejorar continuamente nuestra
gestión en Seguridad y Salud en el
Trabajo # de actividades implementadas del
100% cumplimiento de actividades Programa de Auditorías Internas SST *
planificadas 100% / # de actividades planificadas en el Programa de Auditorías Internas SST Coordinador SST Trimestral
Programa de Auditorías Internas SST
Firma Representante Legal

Vigencia: dd-mmm-aaaa
LOGO DE LA EMPRESA PLAN DE TRABAJO ANUAL SST Versión: 02
Fecha de Actualización: dd-mmm-aaaa Vigencia: Año 2019
Objetivo del SG-SST Realizar la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos y determinación de medidas de intervención.
Objetivo especifico Realizar actualización anual de la identificación de peligros; evaluación y valoración de riesgos; y, determinación de medidas de control.
Indicador: # de cargos con Matriz de Peligros actualizada * 100% / # de cargos.

Meta: 100% de cargos con Matriz de Peligros actualizada
Meta asociada a objetivo especifico Periodicidad de Medición: - Anual como indicador de Resultado.
Periodicidad de Analisis: - Analisis Anual en Revisión Gerencial.
Nota: El seguimiento se realiza a traves de la Matriz de Seguimiento de Indicadores del SG-SST
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
ACTIVIDAD RESPONSABLES RECURSOS
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Revisar y Actualizar Procedimiento de Responsable del SG-SST,
Identificación de Peligros, Evaluación y Todo el Personal de la Computador, Papelería,
valoración de Riesgos y determinación de Oficina, Acceso a Internet P
Organización
Controles.
Responsable del SG-SST,

Actualización anual de la matriz de Todo el Personal de la Computador, Papelería,
identificación de peligros. Oficina, Acceso a Internet P
Organización
Realizar la divulgación de la Identificación de Responsable del SG-SST, Jefe TV, Computador, Papelería,
Peligros, Evaluación y valoración de Riesgos SST Oficina, Acceso a Internet P
y determinación de Controles.
Realizar divulgación de Mecanismo de Equipos Ofimaticos,

Autorreporte de Condiciones de Trabajo y Jefe SST Papelería, Oficina, Acceso a P
Salud Internet
Revisar y, en caso de ser necesario, Equipos Ofimaticos,

actualizar Procedimiento de Gestión del Jefe SST Papelería, Oficina, Acceso a P
Cambio Internet
Socializar Procedimiento de Gestión del Equipos Ofimaticos,

Cambio Jefe SST Papelería, Oficina, Acceso a P
Internet
# Actividades Ejecutadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Actividades Programadas 0 2 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0
Ejecución Actividades Programadas 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
% Cumplimiento Anual Programa

(Meta Anual: 100%) 0%
Objetivo del SG-SST Prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales, ademas promover la salud de todos nuestros trabajadores.
Programa Programa de Prevención de Accidentes de Trabajo

Objetivo especifico Evitar Accidentes de Trabajo con Tiempo Perdido asociados a riesgos prioritarios.
Indicador: # de Accidentes de Trabajo con Tiempo Perdido.

Meta asociada a objetivo especifico Meta: ≤ 1 Accidente de Trabajo con Tiempo Perdido.
Periodicidad de Medición:
- Anual como indicador de Resultado.
Aplica a la prevención y protección asociada a los riesgos prioritarios con potencial de generar accidentes de trabajo:
- Trabajo en Alturas
- Manejo de Sustancias Químicas
Alcance - Riesgo Mecánico
- Riesgo Tecnológico
- Riesgo Eléctrico
- Orden y Aseo
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Revisar y actualizar Matriz de Elementos de Equipos de Computo, Acceso

Protección Personal Jefe SST a Internet, Papeleria P
Documentar Programa de Prevención y Jefe SST Equipos de Computo, Acceso P

Protección Contra Caídas a Internet, Papeleria
Revisar y, en caso de ser necesario,

actualizar y documentar Procedimientos de
Trabajos en Alturas para Tareas Rutinarias Equipos de Computo, Acceso
Jefe SST a Internet, Papeleria P
(Incluir la planificación de actividades de
rescate para cada tarea rutinaria)
Divulgar Procedimientos de Trabajos en Equipos de Computo, Acceso

Alturas para Tareas Rutinarias Jefe SST a Internet, Papeleria P
Equipos de Computo, Acceso

Charlas SST Trabajo en Alturas Jefe SST a Internet, Papeleria P P
Equipos de Computo, Acceso

Inspección de EPP para Trabajo en Alturas a Internet, Papeleria,
por persona calificada Jefe SST Contratación de Persona P
Calificada, Dinero
Realizar evaluaciones médicas Equipos de Computo, Acceso

ocupacionales para determinar existencia o Jefe SST a Internet, Papeleria, IPS en
no de restricciones para Trabajos en Alturas SST, Dinero
Charla SST Manejo y Almacenamiento de Jefe SST Equipos Ofimaticos, P P

Sustancias Químicas Papelería, Acceso a Internet
Identificación y rotulación de sustancias

químicas de acuerdo a criterios de Sistema Equipos Ofimaticos,
Jefe SST, Almacenistas Papelería, Acceso a Internet P
Globalmente Armonizado.
Revision de Inventario de Sustancias Equipos Ofimaticos,

Quimicas y valoración de riesgos asociados. Jefe SST Papelería, Acceso a Internet P
Divulgación en campo de Fichas de Datos de Equipos Ofimaticos,

Seguridad de Sustancias Químicas Jefe SST Papelería, Acceso a Internet P
Equipos Ofimaticos,
Charlas SST Riesgo Mecánico Jefe SST Papelería, Acceso a Internet P P
Equipos Ofimaticos,
Charlas SST Riesgo EléctricO Jefe SST Papelería, Acceso a Internet P P
Charlas SST Orden y Aseo (5 S's, Importancia

del Orden y Aseo para la Prevención de AT, Equipos Ofimaticos,
Importancia del Orden y Aseo para la Jefe SST Papelería, Acceso a Internet P P P P P P
Prevención de EL, entre otros temas)
Fumigación y control de plagas en zonas Equipos Ofimaticos,

varias de la empresa Jefe SST Papelería, Acceso a Internet
Documentar Normas SST Prevención de AT Jefe SST Equipos Ofimaticos, P

dirigidas a Riesgos Prioritarios Papelería, Acceso a Internet
Divulgar Normas SST Prevención de AT Equipos Ofimaticos,

dirigidas a Riesgos Prioritarios Jefe SST Papelería, Acceso a Internet P

(Meta Anual: 80%) 0.0%
Seguimiento Trimestral Indicador Programa 0 0 0 0

Medición Anual Indicador Programa 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Programa Plan Estratégico de Seguridad Vial
Objetivo del PESV Definir las acciones o intervenciones a implementar con objeto de prevenir fatalidades y lesiones graves en accidentes de tránsito en nuestras actividades de Operación de Vehículos
Indicador: # de Accidentes de Transito resultantes en fatalidades o lesiones graves.

Meta: 0 Accidentes de Transito resultantes en fatalidades o lesiones graves.
Meta asociada a objetivo especifico Periodicidad de Medición: Anual como indicador de resultado y analisis tendencial trimestral
Periodicidad de Analisis: Analisis Trimestral y Anual en Informe de Gestión SST y Anual en Revisión Gerencial SST.
Aplica a la prevención y protección asociada a las lineas de acción de la Seguridad Vial:

- Comportamiento Humano
Alcance - Vehículos Seguros
- Infraestructura Segura
- Atención a Victimas
Meta PESV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nombre del Plan Plan de Acción Factor Humano
Descripción Instrumento de planificación de actividades, acciones, recursos, plazos, indicadores y responsables establecidos con objeto de asegurar la aptitud del personal como actores de la Seguridad Vial
Responsable Jefe SST / Jefe SST
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Revisar, y en caso de ser necesario, Equipos Ofimaticos,
actualizar Perfil de Cargo para personal Jefe RRHH, Jefe SST Papelería, Oficina, Acceso a P
Conductor Internet

actualizar Procedimiento de Selección de Jefe RRHH, Jefe SST Papelería, Oficina P
Conductores
Aplicar Exámenes Médicos Ocupacionales a Equipos Ofimaticos,

Conductores para determinar existencia o Jefe RRHH, Jefe SST Papelería, Oficina, Acceso a P
no existencia de restricciones para Internet, Asesor Externo
conducción de vehículos
Aplicar Pruebas Psicosensométricas a Equipos Ofimaticos,

Conductores para determinar Aptitud Física, Jefe RRHH, Jefe SST Papelería, Oficina, Acceso a P
Mental y de Coordinación Motriz Internet, Asesor Externo
Equipos Ofimaticos,
Aplicar Pruebas Prácticas a Conductores Jefe SST Papelería, Oficina, Acceso a P
Internet
Equipos Ofimaticos,
Aplicar Pruebas Teoricas a Conductores Jefe SST Papelería, Oficina P
Determinar necesidades de capacitación en Equipos Ofimaticos,

Seguridad Vial e incluir en el Programa de Jefe SST Papelería, Oficina, Acceso a P
Capacitación SST Año 2020 Internet
Equipos Ofimaticos,
Actualizar Base de Datos de Conductores Jefe SST Papelería, Oficina, Acceso a P P P P P P P P P P P P
Internet
Verificar Infracciones de Tránsito por parte Equipos Ofimaticos,

de conductores Jefe SST Papelería, Oficina, Acceso a P P P P P P
Internet
Establecer Politicas de Regulación

relacionadas con Seguridad Vial (Alcohol y
Drogas, Horas de Conducción y Descanso, Equipos Ofimaticos,
Regulación de Velocidad, Uso del Cinturón Gerente, Jefe SST Papelería, Oficina, Acceso a P
de Seguridad, Uso de Elementos de Internet
Protección Personal y Uso de Equipos
Bidireccionales )
Socializar Politicas de Regulación Equipos Ofimaticos,

relacionadas con Seguridad Vial Jefe SST Papelería, Oficina, Acceso a P
Internet

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nombre del Plan Plan de Acción Vehículos Seguros
Descripción Instrumento de planificación de actividades, acciones, recursos, plazos, indicadores y responsables establecidos con objeto de asegurar mantener los vehículos en condiciones de seguridad que
permitan disminuir el riesgo asociado a accidentes de tránsito.
Responsable Supervisor de Mantenimiento Mecánico
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Implementar Base de Datos y Hojas de Vida Equipos Ofimaticos,

de Vehículos Jefe SST Papelería, Oficina, Acceso a P
Internet
Realizar seguimiento al cumplimiento del Equipos Ofimaticos,

Programa de Mantenimiento Preventivo de Jefe SST Papelería, Oficina P P P
Vehículos
Verificar idoneidad de proveedores externos Equipos Ofimaticos,

de servicios de mantenimiento preventivo y Jefe SST Papelería, Oficina, Acceso a P
correctivo Internet, Asesor Externo

actualizar Programa de Mantenimiento Jefe SST Papelería, Oficina, Acceso a P
Preventivo de Vehículos Internet, Asesor Externo
Establecer protocolos de atención en caso Equipos Ofimaticos,

de fallas de vehículos Auxiliar Contable, Jefe SST Papelería, Oficina, Acceso a P
Internet
Socializar protocolos de atención en caso de Equipos Ofimaticos,

fallas de vehículos Jefe SST Papelería, Oficina, Acceso a P
Internet
Establecer protocolo de Inspección Diaria de Equipos Ofimaticos,

Vehículos Jefe SST Papelería, Oficina P
Socializar protocolo de Inspección Diaria de Jefe SST Equipos Ofimaticos, P

Vehículos Papelería, Oficina
Realizar auditorías verificando el debido Equipos Ofimaticos,

diligenciamiento del listado de chequeo Jefe SST Papelería, Oficina, Acceso a P P P P P P
Internet

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nombre del Plan Plan de Acción Infraestructura Segura
Descripción Instrumento de planificación de actividades, acciones, recursos, plazos, indicadores y responsables establecidos con objeto de asegurar la gestión de los riesgos asociados a la infraestructura vial
interna y externa.
Responsable Supervisor de Embalaje
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Revisar y, en caso de ser necesario Equipos Ofimaticos,

actualizar, Plano de Vias Internas. Verificar Gerente Papelería, Oficina, Acceso a P
existencia de conflictos en rutas internas. Internet
Verificar el estado de las rutas internas

(incluye zonas peatonales, vías internas de Equipos Ofimaticos,
circulación de vehículos y parqueaderos), Jefe SST Papelería, Oficina, Acceso a P
evaluar señalización, demarcación, Internet
iluminación, entre otros aspectos.
Estableer Procedimiento o Programa de Equipos Ofimaticos,

mantenimiento a vias internas y Jefe SST Papelería, Oficina, Acceso a P
señalización. Internet
Equipos Ofimaticos,
Establecer Estudios de Rutas -Rutogramas, Papelería, Oficina, Acceso a
en caso de ser neceario. Jefe SST P
Internet
Equipos Ofimaticos,
Establecer Política de Administración de Papelería, Oficina, Acceso a
Rutas Gerente, Jefe SST P
Internet
Socializar Política de Administración de Equipos Ofimaticos,

Rutas Jefe SST Papelería, Oficina, Acceso a P
Internet
Realizar retroalimentación al personal de los Equipos Ofimaticos,

comportamientos viales identificados. Jefe SST Papelería, Oficina P P P P
Establecer políticas de Socialización y Equipos Ofimaticos,

Actualización de Información Gerente, Jefe SST Papelería, Oficina, Acceso a P
Internet
Socializar políticas de Socialización y Equipos Ofimaticos,

Actualización de Información Jefe SST Papelería, Oficina, Acceso a P
Internet

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nombre del Plan Plan de Acción Atención a Víctimas
Instrumento de planificación de actividades, acciones, recursos, plazos, indicadores y responsables establecidos con objeto de asegurar el fortalecimiento de las herramientas establecidas para la
Descripción atención, respuesta e investigación de accidentes e incidentes de tránsito.
Responsable Jefe SST
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Establecer Protocolo de Atención de Equipos Ofimaticos,

Accidentes de Tránsito Jefe SST Papelería, Oficina, Acceso a P
Internet
Socializar Protocolo de Atención de Equipos Ofimaticos,

Internet
Establecer Procedimiento de Investigación Equipos Ofimaticos,

de Accidentes de Tránsito Jefe SST Papelería, Oficina, Acceso a P
Internet
Socializar Procedimiento de Investigación de Equipos Ofimaticos,

Internet
Socializar Lecciones Aprendidas de Equipos Ofimaticos,

Accidentes de Tránsito ocurridos en la Jefe SST Papelería, Oficina, Acceso a P P
empresa. Internet
Realizar seguimiento a estadisticas de Equipos Ofimaticos,

Incidentes y Accidentes de Tránsito Jefe SST Papelería, Oficina P P P
% Cumplimiento Anual Programa 0.0%

(Meta Anual: 80%)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ejecución Actividades Programadas PESV 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
% Cumplimiento Anual PESV

Seguimiento Trimestral Indicador PESV 0 0 0 0

Medición Anual Indicador PESV 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programa Programa de Vigilancia Epidemiológica
Objetivo especifico Evitar Incidencia de Enfermedades Laborales
Indicador: # de casos nuevos de Enfermedad Laboral

Meta: 0 casos nuevos de Enfermedad Laboral
- Semestral como Indicador de Proceso.
Meta asociada a objetivo especifico - Anual como indicador de Resultado.
Periodicidad de Analisis:
- Analisis Trimestral en Informe Trimestral SST.
Nota: El Seguimiento de los Indicadores de Gestión (Cobertura) e Indicadores de Impacto (Incidencia y Prevalencia) se realiza a traves la plantilla Seguimiento de Enfermedades Laborales y Programas
de Vigilancia Epidemiológica
Aplica a la prevención y protección asociada a los riesgos prioritarios con potencial de generar Enfermedades Laborales:
- Riesgo Biomecánico
Alcance - Riesgo Visual
- Auditivo
- Riesgo Psicosocial
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Equipos Ofimaticos,
Documentar Protocolo de VE Riesgo Papelería, Oficina, Acceso a
Biomecánico Jefe SST P
Internet
Charlas SST Riesgo Biomecánico (Higiene

Postural, Manejo Manual de Cargas, Equipos Ofimaticos,
Promoción de Pausas Activas, entre otros Jefe SST Papelería, Oficina, Acceso a P P P P P P
temas) Internet
Aplicar Cuestionario WISHA Riesgo Equipos Ofimaticos,

Biomecánico, únicamente en puestos de Jefe SST Papelería, Oficina, Acceso a P
trabajo que hayan sido modificados Internet, Asesoría Externa
respecto a años anteriores
Aplicar Cuestionario NORDICO Riesgo Equipos Ofimaticos,

Biomecánico Jefe SST Papelería, Oficina, Acceso a P
Internet, Asesoría Externa
Equipos Ofimaticos,
Divulgar resultados aplicación Cuestionarios Papelería, Oficina, Acceso a
WISHA y NORDICO Jefe SST P
Documentar Protocolo de VE Riesgo Equipos Ofimaticos,

Auditivo Jefe SST Papelería, Oficina, Acceso a
Internet
Charlas SST Riesgo Auditivo (Habitos Equipos Ofimaticos,

Saludables Protección Auditiva, Riesgo Jefe SST Papelería, Oficina, Acceso a P P
Auditivo y sus controles, Ruido, Uso de EPP Internet
Protección Auditiva, entre otros temas)
Equipos Ofimaticos,
Realizar Mediciones Ambientales de Ruido Papelería, Oficina, Acceso a
(Sonometrias, dependiendo del tipo de Jefe SST Internet, Dinero, Asesor P
ruido al cual se expone el personal) Externo
Divulgar Resultados Mediciones Equipos Ofimaticos,

Ambientales de Ruido Jefe SST Papelería, Oficina, Acceso a P
Internet

actualizar Protocolo de VE Riesgo Visual Jefe SST Papelería, Oficina, Acceso a
Internet
Charlas SST Riesgo Visual (Habitos

Saludables Protección Visual, Riesgo Visual y Equipos Ofimaticos,
sus controles, Uso de EPP Protección Visual, Jefe SST Papelería, Oficina P P
entre otros temas)
Realizar Mediciones Ambientales de Equipos Ofimaticos,

Iluminación (Solo en puntos donde se hayan Jefe SST Papelería, Oficina, Acceso a P
realizado correctivos) Internet, Asesoría Externa
Socializar resultados Mediciones Equipos Ofimaticos,

Ambientales de Iluminación Jefe SST Papelería, Oficina P
Equipos Ofimaticos,
Aplicar Encuesta de Morbilidad Sentida Jefe SST Papelería, Oficina, Acceso a P
Internet
Equipos Ofimaticos,
Divulgar Resultados aplicación Encuesta de Jefe SST Papelería, Oficina, Acceso a P
Morbilidad Sentida Internet
Documentar Normas SST Prevención de EL Jefe SST Equipos Ofimaticos, P

Divulgar Normas SST Prevención de EL Jefe SST Equipos Ofimaticos, P


actualizar Procedimiento de VE Riesgo Jefe SST Papelería, Oficina, Acceso a
Psicosocial Internet, Asesoría Externa
Realizar Evaluación Objetiva de Riesgo Equipos Ofimaticos,

Psicosocial Jefe SST Papelería, Oficina, Acceso a
Socializar resultados Evaluación Objetiva de Equipos Ofimaticos,

Riesgo Psicosocial Jefe SST Papelería, Oficina
Realizar Evaluación Subjetiva de Riesgo Equipos Ofimaticos,

Psicosocial Jefe SST Papelería, Oficina, Acceso a
Socializar resultados Evaluación Subjetiva de Equipos Ofimaticos,

Riesgo Psicosocial Jefe SST Papelería, Oficina
actualizar Política de Prevención de Acoso Jefe SST Papelería, Oficina, Acceso a
Laboral Internet
Socializar Política de Prevención de Acoso Equipos Ofimaticos,
Laboral Jefe SST Papelería, Oficina P
Documentar Procedimiento para Equipos Ofimaticos,

Formulación y Tratamiento de Quejas Jefe SST Papelería, Oficina P
relacionadas con Acoso Laboral
Socializar Procedimiento para Formulación y Equipos Ofimaticos,

Tratamiento de Quejas relacionadas con Jefe SST Papelería, Oficina
Acoso Laboral

actualizar Manual o Codigo de Convivencia Jefe SST Papelería, Oficina, Acceso a
Laboral Internet, Asesoría Externa
Socializar Manual o Codigo de Convivencia Equipos Ofimaticos,

Laboral Jefe SST Papelería, Oficina
Comité de Convivencia Equipos Ofimaticos,

Reuniones Comité de Convivencia Laboral Laboral Papelería, Oficina, Acceso a P P P P
Internet
Informes Trimestrales del Comité de Comité de Convivencia Equipos Ofimaticos,

Convivencia Laboral a Gerencia Laboral Papelería, Oficina, Acceso a P P P P
Internet
Presentar Informe de Gestión del Comité de Equipos Ofimaticos,

Convivencia Laboral Año 2018 Jefe SST Papelería, Oficina, Acceso a P
Internet
Charla SST relacionadas con Riesgo

Psicosocial (Manejo del Estrés, Convivencia Equipos Ofimaticos,
Laboral, Liderazgo, Trabajo en Equipos, Jefe SST Papelería, Oficina P P P P
entre otros)
Equipos Ofimaticos,
Realizar evaluaciones médicas Papelería, Oficina, Acceso a
ocupacionales periódicas Jefe SST P P P P P P P P P P
Internet, IPS en SST
Equipos Ofimaticos,
Recibir Diagnostico de Condiciones de Salud Jefe SST Papelería, Oficina, Acceso a P
Internet, IPS en SST


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programa Programa de Estilos de Vida y Entorno Saludable

Objetivo especifico Promover la adopción de estilos de vida y trabajo saludables en el personal
Indicador: % de trabajadores con Estilos de Vida Saludable Bueno o Excelente.

Meta: ≥ 80% de trabajadores con Estilos de Vida Saludable Bueno o Excelente.
- Mensual como Indicador de Proceso en cuanto a medición de cumplimiento.
- Analisis Trimestral en Reunión Gerencial de cumplimiento de actividades.
- Analisis Anual en Reunión Gerencial de eficacia del Programa y cumplimiento del programa.
Nota: El Seguimiento de los Indicadores de Gestión (Cobertura) e Indicadores de Impacto (Incidencia y Prevalencia) se realiza a traves de las plantillas Informe Trimestral e Informe Anual SST
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

actualizar Política de Prevención de Jefe SST, Gerente Papelería, Oficina, Acceso a P
Consumo de Alcohol, Tabaco, Drogas y Internet
Otras Sustancias Psicoactivas
Socializar Política de Prevención de Equipos Ofimaticos,

Consumo de Alcohol, Tabaco, Drogas u Jefe SST Papelería, Oficina, Acceso a P
Otras Sustancias Psicoactivas Internet
Equipos Ofimaticos,
Charla SST Prevención de Consumo de Jefe SST Papelería, Oficina, Acceso a P P
Alcohol Internet
Equipos Ofimaticos,
Charla SST Prevención de Jefe SST Papelería, Oficina, Acceso a P P
Farmacodependencia Internet
Equipos Ofimaticos,
Charla SST Prevención de Tabaquismo Jefe SST Papelería, Oficina, Acceso a P P
Internet
Equipos Ofimaticos,
Charla SST Promoción de Actividad Fisica Jefe SST Papelería, Oficina, Acceso a P P
Internet
Equipos Ofimaticos,
Charla SST Promoción de Alimentación Jefe SST Papelería, Oficina, Acceso a P P
Saludable Internet
Equipos Ofimaticos,
Realizar Tamizaje Cardiovascular Jefe SST Papelería, Oficina, Acceso a P
Internet
Equipos Ofimaticos,
Aplicar encuesta de estilos de vida test Jefe SST Papelería, Oficina, Acceso a P
FANTASTICO Internet

(Meta Anual: 80%)
Medición Anual Indicador Programa
### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programa Programa de Gestión de Atención de Emergencias
Objetivo especifico Cumplir las actividades planificadas en el Programa de Gestión de Atención de Emergencias
Indicador: # de actividades ejecutadas en el Programa de Gestión de Atención de Emergencias * 100% / # de actividades planificadas en el Programa de Gestión de Atención de Emergencias
Meta: 100 % (mensual), 80% Anual
- Mensual como Indicador de Proceso en cuanto a medición de cumplimiento.
- Analisis Anual en Reunión Gerencial de eficacia y cumplimiento del programa.
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Revisar y Actualizar el Plan de Atención de

Emergencias, incluye actualización de la Coordinadora de Equipos de Computo, Acceso
identificación de amenazas y evaluación de Operaciones a Internet, Papeleria P P
vulnerabilidades
Divulgar Plan de Atención de Emergencias y Coordinadora de Equipos de Computo, Acceso P

documentos soportes del plan. Operaciones a Internet, Papeleria
Charla Evaluación Primaria y Soporte Vital Coordinadora de Equipos de Computo, Acceso P P

Basico Operaciones a Internet, Papeleria
Charlla Elementos del Botiquín y su uso Coordinadora de Equipos de Computo, Acceso P

Operaciones a Internet, Papeleria
Charla Manejo de Extintores Coordinadora de Equipos de Computo, Acceso P P

Simulacro de Atención de Emergencias Coordinadora de Equipos de Computo, Acceso P


(Meta Anual: 80%)
################################################################################################################################################
Programa Programa de Inspecciones SST
Objetivo especifico Evitar Accidentes de Trabajo con causas asociadas a condiciones inseguras
Indicador: # de Accidentes de Trabajo con causas asociadas a condiciones inseguras.

Meta: ≤ 1 Accidentes de Trabajo con causas asociadas a condiciones inseguras.
Meta asociada a objetivo especifico Periodicidad de Medición:
- Mensual como Indicador de Proceso.
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Inspecciones de Elementos de Protección Coordinadora de Equipos Ofimaticos, Papelería P P P P P P P P P P P P
Personal Operaciones, COPASST
Coordinadora de
Inspección de Botiquines Operaciones, COPASST Equipos Ofimaticos, Papelería P P P P P P P P P P P P
Coordinadora de
Inspección de Extintores Operaciones, COPASST Equipos Ofimaticos, Papelería P P P P P P P P P P P P
Coordinadora de
Inspección de Piscinas Operaciones, COPASST Equipos Ofimaticos, Papelería P P P P P P P P P P P P
Coordinadora de
Inspección de Instalaciones Operaciones, COPASST Equipos Ofimaticos, Papelería P P P P P P P P P P P P
Coordinadora de
Inspección de Cocinas Operaciones, COPASST Equipos Ofimaticos, Papelería P P P P P P P P P P P P
Coordinadora de
Inspección de Puestos de Trabajo Operaciones, COPASST Equipos Ofimaticos, Papelería P P P P P P P P P P P P

Medición Mensual Indicador 0 0 0 0 0 1 1 0 1

Seguimiento Trimestral Indicador Programa
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Programa Programa de Capacitación SST
Objetivo especifico Lograr la competencia del personal en SST mediante el cumplimiento del Programa de Capacitaciones SST
Indicador: # de AT con causas asociadas a competencias deficientes en SST

Meta: ≤ 1 AT con causas asociadas a competencias deficientes en SST
Meta asociada a objetivo especifico Periodicidad de Medición:
- Mensual como Indicador de Proceso.
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Reinducción en Seguridad y Salud en el Video Beam, Salón, Equipo de

Trabajo Jefe SST Computo, Papelería P
Video Beam, Salón, Equipo de

Capacitación en Trabajo Seguro en Alturas Computo, Papelería,
Operativo Nivel Avanzado Jefe SST
Proveedor Externo
Capacitación en Riesgo Mécanico (Enfasis en Video Beam, Salón, Equipo de

Manejo Seguro de Herramientas) Jefe SST Computo, Papelería,
Proveedor Externo

Capacitación en Estilos de Vida Saludable Jefe SST Computo, Papelería, P P P P
Proveedor Externo

Capacitación en Conducción Segura de Jefe SST Computo, Papelería, P P
Vehículos Proveedor Externo

Capacitación en Conducción Segura de Jefe SST Computo, Papelería,
Motocicletas Proveedor Externo

Capacitación en Normatividad Legal en Jefe SST Computo, Papelería,
Transito y Transporte Proveedor Externo

Capacitación en Mecanica Basica Jefe SST Computo, Papelería,
Proveedor Externo

Capacitación en Peatones Seguros Jefe SST Computo, Papelería,
Proveedor Externo

Capacitación Pasajeros Seguros Jefe SST Computo, Papelería,
Proveedor Externo

Capacitación en Seguridad en Estaciones de Jefe SST Computo, Papelería, P
Combustibles Proveedor Externo

Capacitación en Orden y Aseo Jefe SST Computo, Papelería,
Proveedor Externo

Capacitación en Riesgo Auditivo Jefe SST Computo, Papelería, P P
Proveedor Externo

Capacitación en Riesgo Psicosocial Jefe SST Computo, Papelería, P P
Proveedor Externo

Capacitación en Riesgo Visual Jefe SST Computo, Papelería,
Proveedor Externo

Capacitación en Riesgo Biomecánico Jefe SST Computo, Papelería, P P
Proveedor Externo

Capacitación en Primeros Auxilios Jefe SST Computo, Papelería, P P
Proveedor Externo
Capacitación en Manejo de Extintores y Video Beam, Salón, Equipo de

Control de Incendios Jefe SST Computo, Papelería,
Proveedor Externo

Capacitación en Evacuación Jefe SST Computo, Papelería,
Proveedor Externo
Capacitación en resolución de conflictos - Video Beam, Salón, Equipo de

Dirigida a Directivos, Gerencia, Mandos Jefe SST Computo, Papelería,
Medios y Comité de Convivencia Laboral Proveedor Externo

Capacitación en Acoso Laboral y sus Jefe SST Computo, Papelería,
Consecuencias Proveedor Externo

Capacitación en Funciones y Jefe SST Computo, Papelería, P
Responsabilidades del COPASST Proveedor Externo
Capacitación en Funciones y Video Beam, Salón, Equipo de

Responsabilidades del Comité de Jefe SST Computo, Papelería, P P
Convivencia Laboral Proveedor Externo
Capacitación en investigación de incidentes,

accidentes de trabajo y enfermedades Video Beam, Salón, Equipo de
laborales: Resolución 1401 de 2007 / Para Jefe SST Computo, Papelería,
COPASST y Jefes de Área Proveedor Externo

Capacitación en Inspecciones de Seguridad - Computo, Papelería,
Para COPASST Jefe SST
Proveedor Externo

Medición Mensual Indicador

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Objetivo del SG-SST Asegurar el cumplimiento de los requisitos legales aplicables y de otra indole aplicables a la organización en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Objetivo especifico Asegurar el cumplimiento de los requisitos legales y de otra índole en SST aplicables a la organización
Indicador: # de requisitos legales y de otra índole SST evaluados con cumplimiento total * 100% / # de requisitos legales y de otra índole SST identificados aplicables.
Meta: ≥ 95% de cumplimiento de requisitos legales y de otra indole SST aplicables.
- Semestralcomo Indicador de Proceso en cuanto a medición de cumplimiento.
- Analisis Anual en Reunión Gerencial de eficacia y cumplimiento del programa.
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Realizar la actualización de la identificación Equipos Ofimaticos,

de los requisitos legales aplicables y de otra Jefe SST Papelería, Oficina, Acceso a
índole en SST aplicables a la organización. Internet
Realizar evaluación de cumplimiento de los Equipos Ofimaticos,

requisitos legales aplicables y de otra índole Jefe SST Papelería, Oficina, Acceso a
en SST aplicables a la organización. Internet

actualizar las responsabilidades SST para los Jefe SST Papelería, Oficina, Acceso a
diferentes niveles de la organización. Internet
Equipos Ofimaticos,
Socializar responsabilidades SST para los Papelería, Oficina, Acceso a
diferentes niveles de la organización. Jefe SST
Internet
Realizar evaluación de cumplimiento de

funciones y responsabilidades en SST en Equipos Ofimaticos,
todos los niveles de la organización. - Jefe SST Papelería, Oficina, Acceso a
RENDICIÓN DE CUENTAS SST TODO EL Internet
PERSONAL
Revisar y, en caso de ser necesario, Representante Legal, Jefe Equipos Ofimaticos,

actualizar la Política SST SST Papelería, Oficina, Acceso a
Internet
Equipos Ofimaticos,
Socializar Política SST Jefe SST Papelería, Oficina, Acceso a
Internet
Revisar y, en caso de ser necesario, Representante Legal, Jefe Equipos Ofimaticos,

actualizar Objetivos del SG-SST SST Papelería, Oficina, Acceso a
Internet
Equipos Ofimaticos,
Socializar Objetivos del SG-SST Jefe SST Papelería, Oficina, Acceso a
Internet
Equipos Ofimaticos,
Reuniones Mensuales del COPASST Jefe SST Papelería, Oficina, Acceso a
Internet
Revisar resultados cumplimiento y Equipos Ofimaticos,

cobertura de Programa de Capacitaciones Jefe SST, COPASST Papelería, Oficina, Acceso a
SST Año 2019 Internet
Documentar Programa de Capacitaciones Equipos Ofimaticos,

SST Año 2020 Jefe SST, COPASST Papelería, Oficina, Acceso a
Internet
Realizar Evaluación Inicial del SG-SST

respecto a requisitos del Artículo 2.2.4.6.16 Equipos Ofimaticos,
del Decreto 1072 de 2015 a fin de Jefe SST Papelería, Oficina, Acceso a
determinar prioridades de SST para la Internet
planeación de Plan de Trabajo Anual Año
2020
Equipos Ofimaticos,
Planificar Plan de Trabajo Anual SST y Representante Legal, Jefe Papelería, Oficina, Acceso a
programas soporte año 2020 SST Internet
Equipos Ofimaticos,
Establecer Presupuesto SST año 2020 Jefe SST Papelería, Oficina, Acceso a
Internet
Realizar Revisión Gerencial de Gestión SST

año 2018 (Incluye revisión y, en caso de ser Equipos Ofimaticos,
necesario, actualización de Política de SST y Representante Legal, SST Papelería, Oficina, Acceso a
Objetivos y Metas del SG-SST). Internet
Ejecución Actividades Programadas #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

(Meta Anual: 100%) #DIV/0!
Objetivo del SG-SST Mejorar continuamente nuestra gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo
Objetivo especifico Lograr un alto porcentaje de implementación de acciones correctivas y preventivas planificadas
Indicador: # de Acciones Acciones Correctivas y Preventivas implementadas * 100% / # de Acciones Acciones Correctivas y Preventivas planificadas.
Meta: ≥ 85% de Acciones Acciones Correctivas y Preventivas implementadas
- Analisis Anual en Revisión Gerencial.
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Presentar Informes Trimestrales de Gestión

de SST (Incluye seguimiento a estadisticas, Equipos Ofimaticos,
indicadores, programa y plan de trabajo Jefe SST Papelería, Oficina, Acceso a P P P P
anual SST) Internet
Realizar seguimiento a las Acciones Equipos Ofimaticos,

Correctivas, Preventivas y de Mejora Jefe SST Papelería, Oficina, Acceso a P P P P
planificadas. Internet

(Meta Anual: 100%) 0
Programa Programa de Auditorías Internas SST

Objetivo especifico Planificar e implementar actividades de auditoría interna al SG-SST.
Indicador: # de actividades implementadas del Programa de Auditorías Internas SST * 100% / # de actividades planificadas en el Programa de Auditorías Internas SST
Meta: 100% cumplimiento de actividades planificadas
- Analisis Anual en Revisión Gerencial.
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Equipos Ofimaticos,
Establecer Plan de Auditoría Interna PESV Responsable del PESV Papelería, Oficina, Acceso a P
Internet
Equipos Ofimaticos,
Implementar Auditorías Internas PESV Responsable del PESV Papelería, Oficina, Acceso a P
Internet
Equipos Ofimaticos,
Establecer Plan de Auditoría Interna al SG- Papelería, Oficina, Acceso a
SST Jefe SST, COPASST P
Internet
TV, Equipos Ofimaticos,

Implementar Auditorías Internas al SG-SST Jefe SST, Auditor Interno Papelería, Oficina, Acceso a P
Internet
TV, Equipos Ofimaticos,

Presentar Informes Auditoría Interna al SG- Jefe SST, Auditor Interno Papelería, Oficina, Acceso a P
SST Internet
Ejecución Actividades Programadas #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.0%

(Meta Anual: 100%) 0.0%

(Meta Anual: 100%) 0.0%
Responsable del SG-SST Gerente

Codigo: XXX-XX
LOGO DE LA ORGANIZACIÓN MATRIZ DE INDICADORES DEL SG-SST Versión: 01
Fecha: dd-mmm-aaaa
Vigencia: Año 2019
Objetivo del SG-SST Tipo de Indicador Definición del Indicador Interpretación del Indicador Limite para el indicador o valor a partir del Método de cálculo Fuente de la información para el Periodicidad del reporte Personas que deben
cual se considera que cumple el resultado cálculo conocer el resultado
Realizar la identificación de
peligros, evaluación y Revisión de la existencia de un Método
Revisión y actualización de Método para la Evalua la existencia de un método Método para la Identificacion de Peligros, para la Identificacion de Peligros,
valoración de riesgos y Estructura Identificacion de Peligros, Evaluación y documentado para la Identificacion de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos Documentos del SG-SST Anual Gerente, COPASST
determinación de medidas Valoración de Riesgos. Evaluación y Valoración de Riesgos. documentado Evaluación y Valoración de Riesgos
de intervención. documentado
Evalua el cumplimiento en la actualización año

Revisión y actualización de Identificación de 2018 Identificación de Peligros, Evaluación y Revisión de actualización y divulgación
de la identificación de peligros, evaluación de la Matriz de Peligros Año 2018. Matriz de Gestión de Riesgos SST
Resultado Peligros, Evaluación y valoración de Riesgos y y valoración de riesgos y determinación de valoración de Riesgos y determinación de Revisión de registros de divulgación de Actualización Año 2018 Anual Gerente, COPASST
determinación de Controles. Controles actualizada.
medidas de intervención. Matriz de Peligros Año 2018.
Planificación e implementación de mecanismo Evalua el cumplimiento en la planificación e Revisión de evidencias de planificación e

Estructura para el reporte de condiciones de trabajo Mecanismo para el reporte de condiciones de implementación de mecanismo para el
implementación de mecanismo para el reporte trabajo Documentos del SG-SST Anual Gerente, COPASST
peligrosas planificado e implementado reporte de condiciones de trabajo
peligrosas de condiciones de trabajo peligrosas peligrosas
# de procesos con Matriz de Peligros Listado de procesos de la

Resultado Procesos con Matriz de Peligros actualizada Evalua el % de procesos con Matriz de Peligros 100% de procesos con Matriz de Peligros actualizada * 100% / # de procesos organización. Anual Gerente, COPASST
actualizada actualizada
identificados Matrices de Peligros actualizada.
Prevenir accidentes de
trabajo y enfermedades Evalua la existencia de un plan documentado Revisión de la existencia de un Plan de
laborales, ademas promover Estructura Documentación de un Plan para la Prevención y para la prevención y atención de emergencias Plan de Prevención y Atención de Emergencias Prevención y Atención de Emergencias Documentos del SG-SST Anual Gerente, COPASST
la salud de todos nuestros Atención de Emergencias en la organización documentado documentado
trabajadores.
Documentación de un Programa de Evalua la existencia de un Programa de Revisión de la existencia de un Programa

Estructura Capacitaciones SST Capacitaciones SST documentado Programa de Capacitaciones SST documentado de Capacitaciones SST documentado Documentos del SG-SST Anual Gerente, COPASST
Registros de incapacidades generadas

por accidentes de trabajo.
Registros de calificación de perdida
(# de días de trabajo perdidos por de capacidad laboral por accidentes
Proceso Linea Base Severidad de Accidentes de Trabajo Evalua la severidad de los accidentes de trabajo
desde enero del año anterior a la fecha
≤ Linea Base Severidad de Accidentes de
Trabajo Año Anterior
accidentes de trabajo + # de días de trabajo.
cargados por accidentes de trabajo) * Registros de defunción por accidentes Trimestral Gerente, COPASST
240000 / # de horas hombres trabajadas de trabajo.
Información del numero de horas
hombres trabajadas suministrada por
Talento Humano
Registros de reporte de accidentes de

Evalua la frecuencia de los accidentes de ≤ Linea Base Frecuencia de Accidentes de # de accidentes de trabajo * 240000 / # trabajo.
Proceso Linea Base Frecuencia de Accidentes de Trabajo Información del numero de horas Trimestral Gerente, COPASST
trabajo desde enero del año anterior a la fecha Trabajo Año Anterior de horas hombres trabajadas hombres trabajadas suministrada por
Talento Humano

Evalua la mortalidad de los accidentes de ≤ Linea Base Mortalidad de Accidentes de # de accidentes de trabajo mortales * trabajo.
Proceso Linea Base Mortalidad de Accidentes de Trabajo trabajo desde enero del año anterior a la fecha Trabajo Año Anterior 100 / # de accidentes de trabajo Registros de defunción por accidentes Trimestral Gerente, COPASST
de trabajo.
Registros de casos nuevos de

Evalua la Prevalencia de Enfermedades # de casos nuevos y antiguos de Enfermedad Laboral.
Proceso Linea Base Prevalencia de la Enfermedad Laborales desde enero del año anterior a la ≤ Linea Base Prevalencia de la Enfermedad enfermedad laboral * 100 / Promedio de Información de número de Trimestral Gerente, COPASST
Laboral Laboral Año Anterior
fecha trabajadores trabajadores de la empresa
suministrada por Talento Humano.

# de casos nuevos de enfermedad Enfermedad Laboral.
Proceso Linea Base Incidencia de la Enfermedad Laboral Evalua la Incidencia de Enfermedades Laborales ≤ Linea Base Incidencia de la Enfermedad laboral * 100 / Promedio de Información de número de Trimestral Gerente, COPASST
desde enero del año anterior a la fecha Laboral Año Anterior trabajadores trabajadores de la empresa
Codigo: XXX-XX
Fecha: dd-mmm-aaaa
Vigencia: Año 2019
# de actividades implementadas del Plan

Proceso Ejecución del Plan de Trabajo Anual en SST y su Evalua el % de ejecución del Plan de Trabajo ≥ 85% de ejecución del Plan de Trabajo Anual de Trabajo Anual en SST * 100% / # de Plan de Trabajo Anual en SST y Trimestral Gerente, COPASST
cronograma Anual en SST actividades planificadas en el Plan de registros de implementación
Trabajo Anual en SST
# de actividades implementadas del

Proceso Ejecución del Programa de Capacitaciones SST Evalua el % de ejecución del Programa de ≥ 85% de ejecución del Programa de Programa de Capacitaciones SST * Programa de Capacitaciones SST y Trimestral Gerente, COPASST
Capacitaciones SST Capacitaciones SST 100% / # de actividades planificadas en registros de implementación
el Programa de Capacitaciones SST
Intervención de los peligros identificados y los Evalua el % de peligros intervenidos 100% de los peligros identificados como # de peligros intervenidos mediante el
Proceso prioritarios con intervención mediante el Plan Plan de Trabajo Anual SST * 100% / # de Evaluación Inicial del SG-SST, Plan de Anual Gerente, COPASST
riesgos priorizados identificados como riesgo prioriotario de Trabajo Anual SST peligros identificados como prioritarios Trabajo Anual SST año 2018
Registros de Aptitud de Evaluaciones

Evaluación de las condiciones de salud de los Evalua el % de trabajadores a los cuales se les 100% de trabajdores con evaluación médica # de trabajadores con Evaluación Médica Médicas Ocupacionales.
Proceso ha realizado evaluación de sus condiciones de Ocupacional * 100 / # de trabajadores de Información de número de Trimestral Gerente, COPASST
trabajadores salud ocupacional en el año 2018 la organización trabajadores de la empresa
# de actividades ejecutadas del Registros y demas evidencia de

Evalua el % de ejecución de las actividades Programa de Prevención de Accidentes ejecución de actividades planificadas
Ejecución del Programa de Prevención de en el Programa de Prevención de
Proceso Accidentes de Trabajo planificadas en el Programa de Prevención de ≥ 80% de Trabajo * 100% / # de actividades Accidentes de Trabajo. Trimestral Gerente, COPASST
Accidentes de Trabajo. planificadas en el Programa de
Prevención de Accidentes de Trabajo Programa de Prevención de
Accidentes de Trabajo.
# de actividades ejecutadas del PESV * Registros y demas evidencia de

Proceso Ejecución del PESV Evalua el % de ejecución de las actividades ejecución de actividades planificadas Trimestral Gerente, COPASST
planificadas en el PESV. ≥ 80% 100% / # de actividades planificadas en en el PESV.
el PESV
PESV.
Evalua el % de ejecución de las actividades # de actividades ejecutadas del Registros y demas evidencia de
Proceso Ejecución del Programa de Inspecciones SST planificadas en el Programa de Inspecciones ≥ 80% Programa de Inspecciones SST * 100% / ejecución de actividades planificadas Trimestral Gerente, COPASST
# de actividades planificadas en el en el Programa de Inspecciones SST.
SST Programa de Inspecciones SST Programa de Inspecciones SST.
Registros y demas evidencia de

# de actividades ejecutadas del ejecución de actividades planificadas
Ejecución del Programa de Vigilancia Evalua el % de ejecución de las actividades Programa de Vigilancia Epidemiológica * en el Programa de Vigilancia
Proceso planificadas en el Programa de Vigilancia ≥ 80% Trimestral Gerente, COPASST
Epidemiológica Epidemiológica. 100% / # de actividades planificadas en Epidemiológica.
el PVE Programa de Vigilancia
Epidemiológica.

# de actividades ejecutadas del
Evalua el % de ejecución de las actividades Programa de Estilos de Vida y Entorno ejecución de actividades planificadas
Proceso Ejecución del Programa de Estilos de Vida y planificadas en el Programa de Estilos de Vida y ≥ 80% Saludable * 100% / # de actividades en el Programa de Estilos de Vida y Trimestral Gerente, COPASST
Entorno Saludable Entorno Saludable. planificadas en el Programa de Estilos de Entorno Saludable.
Programa de Estilos de Vida y
Vida y Entorno Saludable Entorno Saludable.

Número de casos nuevos de enfermedad # de casos nuevos de enfermedad Enfermedad Laboral.
Proceso Tasa de Incidencia de Enfermedades Laborales 0 casos nuevos de EL por cada 100 trabajadores laboral * 100 / Promedio de Información de número de Trimestral Gerente, COPASST
laboral por cada 100 trabajadores trabajadores trabajadores de la empresa
Codigo: XXX-XX
Fecha: dd-mmm-aaaa
Vigencia: Año 2019

Número de casos de enfermedad laboral por # de casos nuevos y antiguos de Enfermedad Laboral.
Proceso Tasa de Prevalencia de Enfermedades Laborales 0 casos de EL por cada 100 trabajadores enfermedad laboral * 100 / Promedio de Información de número de Trimestral Gerente, COPASST
cada 100 trabajadores trabajadores trabajadores de la empresa

trabajo.
Proceso Frecuencia de los Accidentes de Trabajo Número de accidentes de trabajo ocurridos por ≤ X casos de Accidente de Trabajo por cada # de accidentes de trabajo * 240000 / # Información del numero de horas Mensual Gerente, COPASST
cada 240000 horas hombres trabajadas 240000 horas hombres trabajadas de horas hombres trabajadas
Talento Humano

(# de días de trabajo perdidos por de capacidad laboral por accidentes
Número de días perdidos y/o cargados por ≤ X días perdidos y/o cargados por Accidente de accidentes de trabajo + # de días de trabajo.
Proceso Severidad de los Accidentes de Trabajo Accidentes de Trabajo por cada 240000 horas Trabajo por cada 240000 horas hombres Mensual Gerente, COPASST
hombres trabajadas trabajadas cargados por accidentes de trabajo) * Registros de defunción por accidentes
Talento Humano

Proceso Mortalidad de los accidentes de trabajo Numero de accidentes de trabajo mortales 0 casos de trabajo mortales por cada 100 # de accidentes de trabajo mortales * trabajo. Mensual Gerente, COPASST
ocurridos accidentes de trabajo ocurridos 100 / # de accidentes de trabajo Registros de defunción por accidentes
de trabajo.
Registros de reporte de Incidentes de

Número de Incidentes de trabajo ocurridos por 0 casos de Incidentes de Trabajo por cada # de Incidentes de trabajo * 240000 / # trabajo.
Proceso Frecuencia de los Incidentes de Trabajo Información del numero de horas Trimestral Gerente, COPASST
cada 240000 horas hombres trabajadas 240000 horas hombres trabajadas de horas hombres trabajadas hombres trabajadas suministrada por
Talento Humano
Número de días de no asistencia al trabajo con ≤ X día de no asistencia al trabajo con # de días de ausencia por incapacidad Registros de incapacidades médicas
Proceso Ausentismo incapacidad médica por cada 100 días de incapacidad médica por cada 100 días de laboral y común * 100 / # de días de Trimestral Gerente, COPASST
trabajo programados. trabajo programados. trabajo programados de los trabajadores.

ejecución de actividades planificadas
Ejecución del Programa de Gestión de Atención Evalua el % de ejecución de las actividades Programa de Gestión de Atención de en el Programa de Gestión de
Proceso planificadas en el Programa de Gestión de 80% Emergencias * 100% / # de actividades Trimestral Gerente, COPASST
de Emergencias Atención de Emergencias. planificadas en el Programa de Gestión Atención de Emergencias.
Programa de Gestión de Atención de
de Atención de Emergencias Emergencias.
# de actividades implementadas del Plan

Cumplimiento del Plan de Trabajo Anual en SST Evalua el % de cumplimiento del Plan de ≥ 85% de cumplimiento del Plan de Trabajo de Trabajo Anual en SST * 100% / # de Plan de Trabajo Anual en SST y
Resultado y su cronograma Trabajo Anual Anual en SST actividades planificadas en el Plan de registros de implementación Anual Gerente, COPASST
# de actividades implementadas del

Resultado Cumplimiento del Programa de Capacitaciones Evalua el % de cumplimiento del Programa de ≥ 85% de cumplimiento del Programa de Programa de Capacitaciones SST * Programa de Capacitaciones SST y Anual Gerente, COPASST
SST Capacitaciones SST Capacitaciones SST 100% / # de actividades planificadas en registros de implementación
el Programa de Capacitaciones SST
Registros de Aptitud de Evaluaciones

Evaluación de las condiciones de las Evalua el % de trabajadores a los cuales se les # de trabajadores con Evaluación Médica Médicas Ocupacionales.
Resultado ha realizado evaluación de sus condiciones de 100% Ocupacional * 100 / # de trabajadores de Información de número de Anual Gerente, COPASST
condiciones de salud de los trabajadores salud la organización trabajadores de la empresa
Codigo: XXX-XX
Fecha: dd-mmm-aaaa
Vigencia: Año 2019

# de actividades ejecutadas del Cumplimiento de actividades
Evalua el % de Cumplimiento de las actividades Programa de Prevención de Accidentes
Resultado Cumplimiento del Programa de Prevención de planificadas en el Programa de Prevención de 80% planificadas en el Programa de
de Trabajo * 100% / # de actividades Prevención Anual Gerente, COPASST
Accidentes de Trabajo de Accidentes de Trabajo.
Accidentes de Trabajo. planificadas en el Programa de Programa de Prevención de
Prevención de Accidentes de Trabajo
Accidentes de Trabajo.
# de actividades ejecutadas del PESV * Registros y demas evidencia de

Resultado Cumplimiento del PESV Evalua el % de Cumplimiento de las actividades 80% 100% / # de actividades planificadas en Cumplimiento de actividades Anual Gerente, COPASST
planificadas en el PESV. planificadas en el PESV.
el PESV PESV.

Cumplimiento del Programa de Inspecciones Evalua el % de Cumplimiento de las actividades Programa de Inspecciones SST * 100% / Cumplimiento de actividades
Resultado planificadas en el Programa de Inspecciones 80% planificadas en el Programa de Anual Gerente, COPASST
SST SST. # de actividades planificadas en el Inspecciones SST.
Programa de Inspecciones SST
Programa de Inspecciones SST.

Evalua el % de Cumplimiento de las actividades # de actividades ejecutadas del Cumplimiento de actividades
Resultado Cumplimiento del Programa de Vigilancia planificadas en el Programa de Vigilancia 80% Programa de Vigilancia Epidemiológica * planificadas en el Programa de Anual Gerente, COPASST
Epidemiológica 100% / # de actividades planificadas en Vigilancia Epidemiológica.
Epidemiológica. el Programa de Vigilancia Epidemiológico Programa de Vigilancia
Epidemiológica.

Cumplimiento de actividades
Cumplimiento del Programa de Estilos de Vida y Evalua el % de Cumplimiento de las actividades Programa de Estilos de Vida y Entorno planificadas en el Programa de Estilos
Resultado Entorno Saludable planificadas en el Programa de Estilos de Vida y 80% Saludable * 100% / # de actividades de Vida y Entorno Saludable. Anual Gerente, COPASST
Entorno Saludable. planificadas en el Programa de Estilos de Programa de Estilos de Vida y
Vida y Entorno Saludable
Entorno Saludable.
Evalua el % de trabajadores con restricciones o # de trabajadores reubicados o con

Evaluación de resultados de actividades de recomendaciones laborales que han sido readaptación laboral * 100% / # de Registros de implementación de
Resultado 100% actividades de rehabilitación de Anual Gerente, COPASST
rehabilitación de los trabajadores reubicados o se les ha realizado procesos de trabajadores con restricciones laborales trabajadores
readaptación laboral o recomendaciones médicas

Número de casos nuevos de enfermedad # de casos nuevos de enfermedad Enfermedad Laboral.
Resultado Tasa de Incidencia de Enfermedades Laborales 0 casos nuevos de EL por cada 100 trabajadores laboral * 100 / Promedio de Información de número de Anual Gerente, COPASST
laboral por cada 100 trabajadores trabajadores trabajadores de la empresa

Número de casos de enfermedad laboral por # de casos nuevos y antiguos de Enfermedad Laboral.
Resultado Tasa de Prevalencia de Enfermedades Laborales 0 casos de EL por cada 100 trabajadores enfermedad laboral * 100 / Promedio de Información de número de Anual Gerente, COPASST
cada 100 trabajadores trabajadores trabajadores de la empresa

trabajo.
Resultado Frecuencia de los Accidentes de Trabajo Número de accidentes de trabajo ocurridos por 0 casos de Accidente de Trabajo por cada # de accidentes de trabajo * 240000 / # Información del numero de horas Anual Gerente, COPASST
cada 240000 horas hombres trabajadas 240000 horas hombres trabajadas de horas hombres trabajadas
Talento Humano
Codigo: XXX-XX
Fecha: dd-mmm-aaaa
Vigencia: Año 2019

Número de días perdidos y/o cargados por 0 días perdidos y/o cargados por Accidente de (# de días de trabajo perdidos por de capacidad laboral por accidentes
Resultado Severidad de los Accidentes de Trabajo accidentes de trabajo + # de días de trabajo. Anual Gerente, COPASST
Accidentes de Trabajo por cada 240000 horas Trabajo por cada 240000 horas hombres cargados por accidentes de trabajo) * Registros de defunción por accidentes
hombres trabajadas trabajadas
Talento Humano

Resultado Mortalidad de los accidentes de trabajo Numero de accidentes de trabajo mortales 0 casos de trabajo mortales por cada 100 # de accidentes de trabajo mortales * trabajo. Anual Gerente, COPASST
ocurridos accidentes de trabajo ocurridos 100 / # de accidentes de trabajo Registros de defunción por accidentes
de trabajo.
Número de días de no asistencia al trabajo con ≤ 1 día de no asistencia al trabajo con # de días de ausencia por incapacidad Registros de incapacidades médicas
Resultado Ausentismo incapacidad médica por cada 100 días de incapacidad médica por cada 100 días de laboral y común * 100 / # de días de Anual Gerente, COPASST
trabajo programados. trabajo programados. trabajo programados de los trabajadores.
Registros de reporte de Incidentes de

Número de Incidentes de trabajo ocurridos por 0 casos de Accidente de Trabajo por cada # de Incidentes de trabajo * 240000 / # trabajo.
Resultado Frecuencia de los Incidentes de Trabajo cada 240000 horas hombres trabajadas 240000 horas hombres trabajadas de horas hombres trabajadas Información del numero de horas Anual Gerente, COPASST
Talento Humano

# de actividades ejecutadas del Cumplimiento de actividades
Cumplimiento del Programa de de Prevención y Evalua el % de Cumplimiento de las actividades Programa de de Prevención y Respuesta planificadas en el Programa de de
Resultado Respuesta a Emergencias planificadas en el Programa de de Prevención y 80% a Emergencias * 100% / # de actividades Prevención y Respuesta a Anual Gerente, COPASST
Respuesta a Emergencias. planificadas en el Programa de de Emergencias.
Prevención y Respuesta a Emergencias Programa de de Prevención y
Respuesta a Emergencias.
Número de Accidentes de Trabajo con Tiempo Evalua el # de Accidentes de Trabajo con

Tiempo Perdido asociados a Riesgos
Resultado Perdido asociados a Riesgos Prioritarios - Prioritarios - Evalua la eficacia de la ≤ 1 Accidente de Trabajo con Tiempo Perdido # de Accidentes de Trabajo con Tiempo Evidencias de reporte e investigación Anual Gerente, COPASST
Eficacia del Programa de Prevención de asociados a Riesgos Prioritarios Perdido asociados a Riesgos Prioritarios de Accidentes de Trabajo
Accidentes de Trabajo implementación del Programa de Prevención
de Accidentes de Trabajo.
Número de Accidentes de Transito resultantes Evalua el # de Accidentes de Transito

Resultado en fatalidades o lesiones graves - Eficacia del resultantes en fatalidades o lesiones graves - 0 Accidentes de Trabajo con Tiempo Perdido # de Accidentes de Transito resultantes Evidencias de reporte e investigación Anual Gerente, COPASST
Evalua la eficacia de la implementación del asociados a Riesgos Prioritarios en fatalidades o lesiones graves de Accidentes de Trabajo
PESV PESV.
Número de Accidentes de Trabajo con causas Evalua el # de Accidentes de Trabajo con causas
asociadas a condiciones inseguras - Evalua la ≤ 0 Accidentes de Trabajo con causas asociadas # de Accidentes de Trabajo con causas Investigaciones de Accidentes de
Resultado asociadas a condiciones inseguras. - Eficacia del eficacia de la implementación del Programa de Anual Gerente, COPASST
Programa de Inspecciones SST a condiciones inseguras. asociadas a condiciones inseguras. Trabajo
Inspecciones SST.
Número de Accidentes de Trabajo con causas Evalua el # de Accidentes de Trabajo con causas
asociadas a competencias deficientes en SST - ≤ 0 Accidentes de Trabajo con causas asociadas # de Accidentes de Trabajo con causas Investigaciones de Accidentes de
Resultado asociadas a condiciones inseguras. - Eficacia del asociadas a competencias deficientes en Anual Gerente, COPASST
Programa de Capacitación SST Evalua la eficacia de la implementación del a competencias deficientes en SST. SST. Trabajo
Programa de Capacitación SST.
Número de casos nuevos de Enfermedad Evalua el # de casos nuevos de Enfermedad

Laboral asociados a Riesgos Prioritarios - Laboral asociados a Riesgos Prioritarios - Evalua 0 casos nuevos de Enfermedad Laboral # de casos nuevos de Enfermedad Evidencias de reporte e investigación
Resultado Eficacia del Programa de Vigilancia la eficacia de la implementación del Programa asociados a Riesgos Prioritarios Laboral asociados a Riesgos Prioritarios de Enfermedades Laborales Anual Gerente, COPASST
Epidemiológica de Vigilancia Epidemiológica.
Codigo: XXX-XX
Fecha: dd-mmm-aaaa
Vigencia: Año 2019
Porcentaje de trabajadores con Estilos de Vida Evalua el % de trabajadores con Estilos de Vida Registros de seguimiento del
# de trabajadores con Estilos de Vida Programa de Estilos de Vida y Entorno
Resultado Saludable Bueno o Excelente - Eficacia del Saludable Bueno o Excelente - Evalua la eficacia ≥ 80% de trabajadores con Estilos de Vida Saludable Bueno o Excelente * 100% / # Saludable. Anual Gerente, COPASST
Programa de Estilos de Vida y Entorno de la implementación del Programa de Estilos Saludable Bueno o Excelente.
Saludable de Vida y Entorno Saludable. de trabajadores Programa de Estilos de Vida y
Entorno Saludable.
Asegurar el cumplimiento de
los requisitos legales
aplicables y de otra indole Evalua el cumplimiento de la organización en
aplicables a la organización Estructura Documentación y comunicación de Politica de cuanto a la documentación de una Política de Politica de SST documentada y comunicada Revisión de la existencia de una Polita de Documentos del SG-SST y registros de Anual Gerente, COPASST
en materia de Seguridad y SST SST documentada y comunicada comunicación de Política SST
SST
Salud en el Trabajo.
Documentación y comunicación de Objetivos Evalua el cumplimiento de la organización en Objetivos del SG-SST documentados y Revisión de la existencia de unos Documentos del SG-SST y registros de
Estructura cuanto a la documentación y comunicación de Anual Gerente, COPASST
del SG-SST Objetivos del SG-SST. comunicados Objetivos del SG-SST documentados comunicación de Objetivos del SG-SST
Evalua el cumplimiento de la organización en Revisión de la existencia de un Plan de

Estructura Definición de Plan de Trabajo Anual en SST y su cuanto a definición de un Plan de Trabajo Anual Plan de Trabajo Anual en SST y su cronograma de Trabajo Anual en SST y su Documentos del SG-SST y registros de Anual Gerente, COPASST
cronograma definido comunicación de Objetivos del SG-SST
en SST cronograma definidos
Asignación de Responsabilidades en SST a Evalua el cumplimiento de la organización en Asignación de Responsabilidades en SST a Revisión de la documentación y Documentos del SG-SST y registros de
Estructura cuanto a de Responsabilidades en SST a todos asignación de Responsabilidades en SST comunicación de las Anual Gerente, COPASST
todos los niveles de la organización los niveles de la organización todos los niveles de la organización a todos los niveles de la organización Responsabilidades en SST
Asignación de recursos humanos, fisicos y de Evalua el cumplimiento en la asignación de Revisión de la asignación de Recursos
Estructura recursos humanos, fisicos y de otra indole para Recursos humanos, fisicos y otros asignados Documentos del SG-SST Anual Gerente, COPASST
otra indole al SG-SST. el SG-SST. humanos, fisicos y otros asignados
Estructura Asignación de un Presupuesto de SST Evalua la disponibilidad de un Presupuesto SST Presupuesto de SST asignado Revisión de la existencia de un Documentos del SG-SST Anual Gerente, COPASST
para asignación de recursos financiero. Presupuesto de SST asignado
Estructura Conformación y funcionamiento del COPASST Evalua la existencia de un COPASST COPASST conformado y operativo Revisión de registros de conformación y Registros de conformación y Anual Gerente, COPASST
conformado y operativo en la organización. funcionamiento del COPASST funcionamiento del COPASST
Estructura Documentación de un documento soporte del Evalua la existencia de documentos que Documento soporte del SG-SST establecido Revisión de la existencia de un Documentos del SG-SST Anual Gerente, COPASST
SG-SST soporten el SG-SST documento que soporte el SG-SST
Revisión de la existencia de un
Documentación de un Procedimiento para Evalua la existencia de un procedimiento para Documento que incluya procedimiento para documento que incluya la planificación
Estructura efectuar el diagnostico de condiciones de salud efectuar el diagnostico de condiciones de salud efectuar el diagnostico de condiciones de salud de un procedimiento para efectuar el Documentos del SG-SST Anual Gerente, COPASST
de los trabajadores de los trabajadores de los trabajadores diagnostico de condiciones de salud de
los trabajadores
Procedimientos de control de
Evalua la implementación de una estrategia de Estrategia de conservación de documentos del Revisión de implementación de documentos y control de registros de
Proceso Estrategia de conservación de documentos estrategia de conservación de la organización. Anual Gerente, COPASST
conservación de documentos del SG-SST SG-SST documentada documentos del SG-SST Identificación de los documentos y
registros de la organización.
Evalua el % de requisitos legales y de otra # de requisitos legales y de otra índole Identificación de requisitos legales y
de otra índole aplicables.
Resultado Cumplimiento de los requisitos legales y de otra índole en SST aplicables a la organización ≥ 95% SST evaluados con cumplimiento total * Evaluación de cumplimiento de Anual Gerente, COPASST
índole en SST aplicables a la organización cumplidos respecto a los que han sido 100% / # de requisitos legales y de otra
identificados índole SST identificados aplicables. requisitos legales y de otra índole en
SST aplicables
Mejorar continuamente
nuestra gestión en
Seguridad y Salud en el # de actividades implementadas del
Cumplimiento del Programa de Auditorías Evalua el cumplimiento de la organización en 100% cumplimiento de actividades planificadas Programa de Auditorías Internas SST * Registros de planificación e
Trabajo Resultado implementación de actividades de Anual Gerente, COPASST
Internas SST cuanto al Programa de Auditorías Internas SST. 100% / # de actividades planificadas en auditoría interna al SG-SST.
el Programa de Auditorías Internas SST
Codigo: XXX-XX
Fecha: dd-mmm-aaaa
MejorarVigencia:
continuamente Año 2019
nuestra gestión en
Seguridad y Salud en el
Trabajo
Ejecución de las Acciones Correctivas y Evaluar el % de Acciones Correctivas y # de Acciones Correctivas y Preventivas Registros de planificación y
Proceso Preventivas del SG-SST Preventivas que han sido implementadas del 100% implementadas * 100% / # de Acciones seguimiento de Acciones Correctivas y Trimestral Gerente, COPASST
total de las acciones planificadas. Correctivas y Preventivas planificadas Preventivas
# de acciones resultantes de la
Evaluar el % de las acciones resultantes de la investigación de incidentes, accidentes
Ejecución de las acciones resultantes de la investigación de incidentes, accidentes de de trabajo y enfermedades laborales Registros de seguimiento a acciones
Proceso investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales. que han sido 100% implementadas * 100% / # de acciones resultantes de investigación de IATEL Trimestral Gerente, COPASST
trabajo y enfermedades laborales. implementadas del total de las acciones resultantes de la investigación de
planificadas. incidentes, accidentes de trabajo y
enfermedades laborales
Ejecución de las acciones generadas en las Evaluar el % de las acciones implementadas de # de acciones implementadas generadas Registros de planificación y
Proceso Inspecciones SST. las generadas en las inspecciones SST. 100% en inspecciones SST * 100% / # de seguimiento de Acciones Correctivas y Trimestral Gerente, COPASST
acciones generadas de las inspecciones Preventivas
Registros de investigación de
# de incidentes, accidentes de trabajo y incidentes, accidentes de trabajo y
Cumplimiento de los procesos de reporte e Evaluar el % de incidentes, accidentes de enfermedades laborales investigados * enfermedades laborales.
Proceso investigación de los incidentes, accidentes de trabajo y enfemedades laborales investigados 100% 100% / # de incidentes, accidentes de Trimestral Gerente, COPASST
trabajo y enfermedades laborales del total de los eventos reportados trabajo y enfermedades laborales Registros de reporte de incidentes,
accidentes de trabajo y enfermedades
investigados laborales.
Seguimiento al Plan de Trabajo Anual

# de Objetivos del SG-SST evaluados SST.
Resultado Cumplimiento de los Objetivos del SG-SST Evalua el % de cumplimiento de los Objetivos 100% como cumplidos * 100% / # de Objetivos Seguimiento a la eficacia de las Anual Gerente, COPASST
del SG-SST
del SG-SST acciones establecidos en el Plan de
# de NC detectadas en el seguimiento Registros de implementación de

Acciones Correctivas para las NC
Evaluación de las No Conformidades detectadas Evalua el % de NC evaluadas de las detectadas del Plan de Trabajo Anual SST evaluadas detectadas en el seguimiento al Plan
Resultado 100% mediante Acción Correctiva * 100% / # Anual Gerente, COPASST
en el seguimiento al Plan de Trabajo Anual SST en el seguimiento al Plan de Trabajo Anual SST de Trabajo Anual SST.
de NC detectadas en el seguimiento del Registros de seguimiento al Plan de
Plan de Trabajo Anual SST Trabajo Anual SST
Ejecución de las Acciones Correctivas y Evaluar el % de Acciones Correctivas y # de Acciones Correctivas y Preventivas Registros de planificación y
Resultado Preventivas que han sido implementadas del 100% implementadas * 100% / # de Acciones seguimiento de Acciones Correctivas y Anual Gerente, COPASST
Preventivas del SG-SST total de las acciones planificadas. Correctivas y Preventivas planificadas Preventivas
# de acciones resultantes de la
Evaluar el % de las acciones resultantes de la investigación de incidentes, accidentes
Ejecución de las acciones resultantes de la investigación de incidentes, accidentes de de trabajo y enfermedades laborales Registros de planificación y
Resultado investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales. que han sido 100% implementadas * 100% / # de acciones seguimiento de Acciones Correctivas y Anual Gerente, COPASST
trabajo y enfermedades laborales. implementadas del total de las acciones resultantes de la investigación de Preventivas
planificadas. incidentes, accidentes de trabajo y
enfermedades laborales
Evaluar el % de las acciones resultantes de las # de acciones resultantes de las Registros de seguimiento a las
Ejecución de las acciones resultantes de las inspecciones SST implementadas *
Resultado inspecciones de SST inspecciones. que han sido implementadas del ≥ 80% 100% / # de acciones resultantes de las acciones planificadas resultantes de Anual Gerente, COPASST
total de las acciones planificadas. las Inspecciones SST
inspecciones SST
Codigo: XXX-XX
Fecha: dd-mmm-aaaa
Vigencia: Año 2019
# de incidentes, accidentes de trabajo y Registros de investigación de

Cumplimiento de los procesos de reporte e Evaluar el % de incidentes, accidentes de enfermedades laborales investigados * incidentes, accidentes de trabajo y
Proceso 100% enfermedades laborales. Anual Gerente, COPASST
investigación de los incidentes, accidentes de trabajo y enfemedades laborales investigados 100% / # de incidentes, accidentes de Registros de reporte de incidentes,
trabajo y enfermedades laborales del total de los eventos reportados trabajo y enfermedades laborales
reportados accidentes de trabajo y enfermedades
laborales.
Responsable del SG-SST Representante Legal

MATRIZ DE INDICADORES DEL PESV
Responsable de
Plan de Acción Indicador Tipo de Indicador Fórmula para el Calculo Definición Fuente de Información Medición Periodicidad de Medición Meta Indicador
Anual, seguimiento y análisis

Número de evaluaciones prácticas # de evaluaciones practicas Evaluar el # de evaluaciones prácticas Registros de evaluación practica a # de conductores programados para
Actividad Coordinador SIG trimestral al grado de
de los conductores. realizadas a conductores. realizadas a conductores. conducción vehicular. cumplimiento evaluaciones prácticas en el año.
# de personas capacitadas en Identificación del número de personas Registros de capacitación en Manejo Anual, seguimiento y análisis
Número de personas capacitadas en Actividad Manejo Defensivo de capacitadas en Manejo Defensivo de Defensivo de Manejo Defensivo de Coordinador SIG trimestral al grado de # de conductores de Tractocamiones
Conduccion Segura de Vehículos Tractocamiones Tractocamiones Tractocamiones cumplimiento
Número de personas capacitadas en # de personas capacitadas en Identificación del número de personas Registros de capacitación en Manejo Anual, seguimiento y análisis
Actividad capacitadas en Manejo Defensivo de Defensivo de Manejo Defensivo de Coordinador SIG trimestral al grado de # de conductores de Equipo Liviano
Conducción Segura de Motocicletas Manejo Defensivo de Equipo Liviano Equipo Liviano Equipo Liviano cumplimiento
Número de personas capacitadas en # de personas capacitadas en Identificación del número de personas Registros de capacitación en Anual, seguimiento y análisis
Normatividad Legal de Tránsito y Actividad Normatividad Legal de Tránsito y capacitadas en Normatividad Legal de Normatividad Legal de Tránsito y Coordinador SIG trimestral al grado de # de trabajadores de la empresa
Transporte Transporte Tránsito y Transporte Transporte del personal. cumplimiento

Número de personas capacitadas en Actividad # de personas capacitadas en Identificación del número de personas Registros de capacitación en Primeros Coordinador SIG trimestral al grado de # de conductores
Primeros Auxilios Primeros Auxilios capacitadas en Primeros Auxilios. Auxilios del personal.
cumplimiento
Número de personas capacitadas en # de personas capacitadas en Identificación del número de personas Registros de capacitación en Mecánica Anual, seguimiento y análisis
Actividad Coordinador SIG trimestral al grado de # de conductores
Mecánica Básica Mecánica Básica capacitadas en Mecánica Básica. Básica del personal.
cumplimiento
Número de personas con # de personas con Sensibilización Identificación del número de personas Registros de Sensibilización Seguridad Anual, seguimiento y análisis
Sensibilización Seguridad Vial para Actividad Seguridad Vial para Peatones con Sensibilización Seguridad Vial para Vial para Peatones.. Coordinador SIG trimestral al grado de # de trabajadores de la empresa
Peatones Peatones. cumplimiento
Número de personas con # de personas con Sensibilización Identificación del número de personas Registros de Sensibilización Seguridad Anual, seguimiento y análisis
Sensibilización Seguridad Vial para Actividad con Sensibilización Seguridad Vial para Coordinador SIG trimestral al grado de # de trabajadores de la empresa
Seguridad Vial para Pasajeros Vial para Pasajeros..
Pasajeros Pasajeros. cumplimiento
FACTOR HUMANO
Número de personas capacitadas en # de personas capacitadas en Identificación del número de personas Registros de capacitación en Factores Anual, seguimiento y análisis
Factores de Riesgo Generadores de Actividad Factores de Riesgo Generadores de capacitadas en Factores de Riesgo de Riesgo Generadores de Accidentes Coordinador SIG trimestral al grado de # de conductores
Accidentes de Transito Accidentes de Transito Generadores de Accidentes de Transito. de Transito del personal. cumplimiento
Número de personas con # de personas con Divulgación Identificación del número de personas Anual, seguimiento y análisis
Registros de Divulgación Protocolo
Divulgación Protocolo Atención Actividad Protocolo Atención Accidentes de con Divulgación Protocolo Atención Atención Accidentes de Transito.. Coordinador SIG trimestral al grado de # de Conductores
Accidentes de Transito Transito Accidentes de Transito. cumplimiento
Número de personas con Identificación del número de personas

# de personas con Divulgación de Registros de Divulgación de Plan Anual, seguimiento y análisis
Divulgación de Plan Estratégico de Actividad Plan Estratégico de Seguridad Vial y con Divulgación de Plan Estratégico de Estratégico de Seguridad Vial y Coordinador SIG trimestral al grado de # de trabajadores de la empresa
Seguridad Vial y Políticas de Seguridad Vial y Políticas de Seguridad
Seguridad Vial Políticas de Seguridad Vial Vial. Políticas de Seguridad Vial.. cumplimiento
Número de personas con # de personas con Divulgación Identificación del número de personas Registros de Divulgación Manual de Anual, seguimiento y análisis
Divulgación Manual de Operaciones Actividad Manual de Operaciones de con Divulgación Manual de Operaciones Coordinador SIG trimestral al grado de # de Conductores
de Vehículos Vehículos de Vehículos. Operaciones de Vehículos.. cumplimiento
# de actividades de Capacitación en Evalúa el % de implementación del Registros de capacitación en Anual, seguimiento y análisis
Cumplimiento del Programa de Resultado Seguridad Vial ejecutadas * 100% / # Programa de Capacitación en Seguridad Seguridad Vial Coordinador SIG trimestral al grado de 100%
Capacitación en Seguridad Vial de actividades de Capacitación en Programa de Capacitación en
Vial cumplimiento
Seguridad Vial programadas Seguridad Vial
Evidencia de implementación del Plan Anual, seguimiento y análisis

Cumplimiento del Plan de Acción Resultado # de Acciones Ejecutadas * 100% / # Evalúa el % de implementación del Plan de Acción Comportamiento Humano Coordinador SIG trimestral al grado de 100%
Comportamiento Humano de Acciones Planificadas de Acción Comportamiento Humano Plan de Acción Comportamiento
cumplimiento
Humano
Actividades de Mantenimiento Evalúa el porcentaje de cumplimiento de Programas de Mantenimiento

Cumplimiento de Mantenimiento Preventivo de Vehículos. Técnico de Anual, seguimiento y análisis
Resultado ejecutadas * 100% / Actividades de actividades de mantenimiento 100%
Preventivo de Vehículos Mantenimiento Programadas programadas. 'Registros de Mantenimiento Mantenimiento trimestral al grado de ejecución
Preventivo de Vehículos
Tiempos muertos por Tiempo improductivo vehículos por Evalúa la NO Disponibilidad de los equipos Programación de vehículos Técnico de
Resultado fallas / Tiempo de trabajo por fallas presentadas que requirieron 'Registros de mantenimiento Mensual ≤ 1%
mantenimientos correctivos Mantenimiento
programado de vehículos mantenimiento correctivo. correctivos.
Gastos de Mantenimiento Registros de gastos generados en

Ejecución presupuesto Resultado ejecutados / Gastos de Evalúa el porcentaje de ejecución del mantenimiento de vehículos. Técnico de Mensual ≥ 90%
VEHÍCULOS SEGUROS mantenimiento presupuesto de mantenimiento 'Presupuesto de mantenimiento de Mantenimiento
mantenimiento presupuestados
vehículos.
Número de auditorías realizadas a # de auditorías realizadas a Identificación del número de auditorías Auditorías realizadas a Técnico de
diligenciamiento de Inspección Actividad diligenciamiento de Inspección realizadas a diligenciamiento de diligenciamiento de Inspección Diaria Mantenimiento Mensual 1000%
Diaria a Vehículos Diaria a Vehículos Inspección Diaria a Vehículos a Vehículos
Cumplimiento del Plan de Acción # de Acciones Ejecutadas * 100% / # Evalúa el % de implementación del Plan Evidencia de implementación del Plan Técnico de Anual, seguimiento y análisis
Resultado de Acción Vehículos Seguros trimestral al grado de 100%
Vehículos Seguros de Acciones Planificadas de Acción Vehículos Seguros Mantenimiento
'Plan de Acción Vehículos Seguros cumplimiento
Política y/o procedimiento para el

Cumplimiento de Actividades de Actividades de Mantenimiento Evalúa el porcentaje de cumplimiento de mantenimiento de las vías internas y Coordinadora de Anual, seguimiento y análisis
Mantenimiento de Vías Internas y Resultado ejecutadas * 100% / Actividades de actividades de mantenimiento de vías y señalización. 90%
Operaciones trimestral al grado de ejecución
Señalización Mantenimiento Programadas señalización programadas. Registros de Mantenimiento de las
vías internas y señalización.
Registros de gastos generados en

Ejecución presupuesto Gastos de Mantenimiento Evalúa el porcentaje de ejecución del mantenimiento de Vías Internas y Coordinadora de
mantenimiento de Vías Internas y Resultado ejecutados / Gastos de presupuesto de mantenimiento de Vías Señalización. Mensual 90%
Señalización mantenimiento presupuestados Internas y Señalización Presupuesto de mantenimiento de de Operaciones
INFRAESTRUCTURA SEGURA Vías Internas y Señalización

Número de estudios de rutas # de estudios de rutas externas Identificación del número de estudios de Coordinadora de
externas realizados Actividad realizados rutas externas realizados Estudios de rutas realizados Operaciones trimestral al grado de # de rutas rutinarias.
cumplimiento
Cumplimiento del Plan de Acción # de Acciones Ejecutadas * 100% / # Evalúa el % de implementación del Plan Evidencia de implementación del Plan Coordinadora de Anual, seguimiento y análisis
Resultado de Acción Infraestructura Segura trimestral al grado de 100%
Infraestructura Segura de Acciones Planificadas de Acción Infraestructura Segura Plan de Acción Infraestructura Segura Operaciones cumplimiento
Número de personas a las cuales se # de personas a las cuales se les ha Identificación del número de personas a Anual, seguimiento y análisis
les ha divulgado protocolo de Actividad divulgado protocolo de atención de las cuales se les ha divulgado protocolo de Registros de divulgación del protocolo Coordinadora SIG y
de atención de accidentes de tránsito RH trimestral al grado de # de rutas rutinarias.
atención de accidentes de tránsito accidentes de tránsito atención de accidentes de tránsito cumplimiento
Identificación del número de eventos con Anual, seguimiento y análisis

Registros de reporte e investigación Coordinadora SIG y ≤ 8 Incidentes de Tránsito (# de
Número de incidentes de tránsito Resultado # de incidentes de tránsito participación de vehículos con daños de incidentes de tránsito. RH trimestral al grado de Incidentes de Tránsito Año 2017)
materiales, sin lesiones a personas. cumplimiento
Identificación del número de eventos con Anual, seguimiento y análisis

Registros de reporte e investigación Coordinadora SIG y ≤ 4 Accidentes de Tránsito (# de
Número de accidentes de tránsito Resultado # de accidentes de tránsito participación de vehículos con daños trimestral al grado de
materiales y lesiones a personas. de accidentes de tránsito. RH cumplimiento Accidentes de Tránsito Año 2017)
Número de accidentes de tránsito # de accidentes de tránsito Identificación del número de accidentes Anual, seguimiento y análisis
Registros de reporte e investigación Coordinadora SIG y 0 accidentes de tránsito resultantes
resultantes en fatalidades o lesiones Resultado resultantes en fatalidades o lesiones de tránsito resultantes en fatalidades o trimestral al grado de
graves graves lesiones graves de accidentes de tránsito. RH cumplimiento en fatalidades o lesiones graves
Identificación del número de accidentes Registros de reporte e investigación Anual, seguimiento y análisis ≤ 1,53 accidentes de tránsito
Tasa de Accidentalidad Vehicular Resultado # de accidentes de tránsito * 10/ # de tránsito ocurridos por cada 10 de accidentes de tránsito. Coordinadora SIG y trimestral al grado de ocurridos por cada 10 vehículos (Tasa
de vehículos vehículos. Base de datos de vehículos de la RH cumplimiento de Accidentalidad Vehicular Año
organización. 2017)
ATENCIÓN A VICTIMAS
Registros de reporte e investigación
de incidentes de tránsito.
∑ de gastos reportados por Sumatoria de los gastos incurridos por Registros contables de elementos Anual, seguimiento y análisis
Impacto económico de los Resultado reparación de vehículos y otros reparación de vehículos y otros comprados para gastos de reparación Coordinadora SIG y trimestral al grado de
incidentes de tránsito. gastos involucrados en incidentes de RH
relacionados. de vehículos y otros gastos cumplimiento
tránsito. relacionados con incidentes de
tránsito.
Registros de reporte e investigación

∑ de gastos reportados por de accidentes de tránsito.
reparación de vehículos y otros Sumatoria de los gastos incurridos por Registros contables de elementos Anual, seguimiento y análisis
Impacto económico de los Resultado gastos (incluye médicos) reparación de vehículos y otros gastos comprados para gastos de reparación Coordinadora SIG y trimestral al grado de
accidentes de tránsito. involucrados en accidentes de como servicios médicos, entre otros. de vehículos y otros gastos RH cumplimiento
tránsito. relacionados con incidentes de
tránsito.
Evidencia de implementación del Plan Anual, seguimiento y análisis

Cumplimiento del Plan de Acción # de Acciones Ejecutadas * 100% / # Evalúa el % de implementación del Plan Coordinadora SIG y
Resultado de Acción Atención a Víctimas trimestral al grado de 100%
Atención a Víctimas de Acciones Planificadas de Acción Atención a Víctimas Plan de Acción Atención a Víctimas RH cumplimiento
Análisis de Indicadores del PESV

Código:
INFORME TRIMESTRAL GESTIÓN SST Vigencia: 24-may-2018
Versión: 01
Seguimiento Programa de Prevención de Accidentes de Trabajo
% Ejecución Programa Seguimiento Indicador Programa

2
100.0%
90.0%
80.0%
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre 0
% Ejecución Programa Medición Indicador Meta
Analisis, seguimiento y planificación de acciones

Al terminar el III Trimestre de 2018 se ha ejecutado el 57,1% de las actividades planificadas para el trimestre, lograndose un cumplimiento
del 16,7% de las actividades planificadas para el año, las actividades no ejecutadas se encuentran en estado de implementación; por tanto,
no se considera necesario implementar acciones correctivas asociadas al no cumplimiento de la meta de ejecución del Programa.
Se han presentado cuatro (4) AT con tiempo perdido asociados a riesgos prioritarios, evidenciandose tendencia al cumplimiento de la
meta establecida para el programa durante el año 2018.
Seguimiento Programa de Vigilancia Epidemiológica

Seguimiento Indicador
% Ejecución Programa
Programa % Ejecución Planes de Acción
1 % Ejecución Programa 100.00% Coberturas Actividades de PVE
100.0%
90.00%
90.0%
100.0% 80.00%
80.0%
90.0% 70.00%
Realizar evaluaciones médicas ocupacionales (Registrar fecha de la EMO)
60.00%
70.0%
80.0% 50.00%
60.0%
70.0% 40.00%
50.0% 30.00%
60.0% Realizar Evaluación Subjetiva de Riesgo Psicosocial
20.00%
40.0%
50.0% 10.00%
30.0% 0.00%
40.0% I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
20.0%
30.0% Aplicar Encuesta de Morbilidad Sentida Riesgo Visual
10.0%
20.0% Ejecución Plan de Acción Factor Humano
0 0.0%
10.0% I Trimestre
I Trimestre II Trimestre
II Trimestre III III
Trimestre
Trimestre IV
IVTrimestre
Trimestre Ejecución Plan de Acción Vehículos Seguros
Aplicar Cuestionario NORDICO Riesgo Biomecánico
0.0% Ejecución Plan de Acción Infraestructura Segura
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
Medición
% Ejecución
Indicador
Programa Meta Ejecución Plan de Acción Atención a Victimas
Seguimiento Indicador Programa Indicadores de Impacto

1 1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
0 I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
Medición Indicador Meta Tasa de Incidencia Tasa de Prevalencia
4. Seguimiento Programa de Estilos de Vida y Trabajo Saludable
% Ejecución Programa Seguimiento Eficacia Programa

100.0% 100.00%
90.0%
80.0%
70.0%
% Ejecución Programa Seguimiento Eficacia Programa
100.0% 100.00%
90.0%
80.0%
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre 0.00%
% Ejecución Programa Medición Indicador Meta
5. Seguimiento Programa de Gestión de Atención de Emergencias
100.0%
90.0%
80.0%
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
Seguimiento Programa de Inspecciones SST
% Cumplimiento Programa Seguimiento Indicador Programa
100.0% 2
90.0%
80.0%
70.0%
60.0%
50.0% 1
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre 0
% Cumplimiento Programa Medición Indicador Meta
% Ejecución Acciones Resultantes Inspecciones SST

100.0%
90.0%
80.0%
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
% Ejecución Acciones Resultantes Inspecciones SST

Condiciones repetitivas resultantes de Inspecciones % Ejecución Acciones Resultantes Inspecciones SST
100.0%
Total Result 90.0%
80.0%
70.0%
EPP - Inapropiados
60.0%
50.0%
Procesos - Desconocidos por los trabajadores 40.0%
30.0%
20.0%
Herramientas - Inexistencia de herramientas
10.0%
0.0%
(empty) I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
0 1 2 3 4 % Ejecución Acciones Resultantes Inspecciones SST

Durante los tres primeros trimestres de 2018 se ejecutó un 88,6% de las actividades planificadas para el periodo, lograndose un
cumplimiento del 75,6% de las actividades programadas para el año 2018. Se logró la meta de ejecución de actividades planificadas para
el periodo.
Al terminar el III trimestre se han presentado un total de tres (3) AT con causas asociadas a condiciones inseguras, la meta para el año
2018 son ocho (8) o menos AT con causas asociadas a condiciones inseguras; por tanto, se evidencia tendencia a cumplir la meta
establecida para el Programa.
Al terminar el III trimestre de 2018 se ha ejecutado un 100% de las acciones generadas de hallazgos de Inspecciones SST, logrando un
cumplimiento del 50% de las acciones generadas de hallazgos de inspecciones planificadas para el año.
Se detecta que los hallazgos de las inspecciones realizadas se encuentran asociados principalmente a Maquinas o Equipos Carentes de
Sistemas de Seguridad; por tanto, es necesario planificar una acción correctiva asociada a estas condiciones repetitivas.
6. Seguimiento Programa de Capacitaciones SST
% Ejecución Programa Coberturas Actividades de Capacitación

100.0%
90.0% Capacitación en Inspecciones de Seguridad - Para COPASST
80.0% Capacitación en investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales: Resolución 1401 de 2007 / Para COPASST y Jefes de Área
70.0% Capacitación en Funciones y Responsabilidades del Comité de Convivencia Laboral
60.0% Capacitación en Funciones y Responsabilidades del COPASST
50.0% Capacitación en Acoso Laboral y sus Consecuencias
40.0% Capacitación en resolución de conflictos - Dirigida a Directivos, Gerencia, Mandos Medios y Comité de Convivencia Laboral
30.0% Capacitación en Evacuación
20.0% Capacitación en Manejo de Extintores y Control de Incendios
10.0% Capacitación en Primeros Auxilios
0.0% Capacitación en Riesgo Biomecánico
Capacitación en Riesgo Visual
% Ejecución Programa Capacitación en Riesgo Psicosocial

Capacitación en Riesgo Auditivo
Capacitación en Orden y Aseo
Seguimiento Indicador Programa
Capacitación en Seguridad en Estaciones de Combustibles
2 Capacitación Pasajeros Seguros
Capacitación en Peatones Seguros
Capacitación en Mecanica Basica
Capacitación en Normatividad Legal en Transito y Transporte
Capacitación en Conducción Segura de Motocicletas
1 Capacitación en Conducción Segura de Vehículos
Capacitación en Estilos de Vida Saludable
Capacitación en Riesgo Mécanico (Enfasis en Manejo Seguro de Herramientas)
Capacitación en Trabajo Seguro en Alturas Operativo Nivel Avanzado
Reinducción en Seguridad y Salud en el Trabajo
0
Medición Indicador Meta
7. Seguimiento Plan de Trabajo Anual SSTA
% Cumplimiento Plan de Trabajo Anual SST

100.0%
90.0%
80.0%
70.0%
60.0%
50.0%
100.0%
90.0%
80.0%
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%

Durante el I trimestre de 2018 se ejecutó un 71% de las actividades planificadas para el periodo y se logró un cumplimiento del 9,2% de las
actividades planificadas para el año 2018.
No se cumplieron tales actividades, las cuales serán ejecutadas en el II Trimestre de 2018.
8. Seguimiento Estadísticas Incidentes y Accidentalidad
Índice de Frecuencia de Incidentes y Accidentes de Trabajo Índice de Severidad de Accidentes de Trabajo

2.5 20
18
2 16
14
1.5 12
10
1 8
6
0.5 4
2
0 0
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
Frecuencia AT Frecuencia IT Meta Frecuencia AT Severidad AT Meta Severidad AT
Tasa de Mortalidad por AT Clasificación de AT por Riesgos Asociados

1
Otros 0
0.9
0.8 Orden y Aseo 0
0.7
0.6 Espacios Confinados 0
0.5
Trabajos en Caliente 0
0.4
0.3 Manipulación de Sustancias Químicas 0
0.2
0.1 Energías Peligrosas 0
0
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre Trabajo en Alturas 0
Mortalidad AT 0 1
Clasificación de Incidentes de Trabajo por Riesgos Asociados
Otros 0
Orden y Aseo 0
Espacios Confinados 0
Manipulación de Sustancias Químicas 0
Energías Peligrosas 0
Trabajo en Alturas 0
0 1

Al terminar el III trimestre de 2018 el IF de AT corresponde a 5,98 AT por cada 240000 HHT, la meta para el año 2018 corresponde a 9 AT
por cada 240000 HHT; por tanto, se evidencia tendencia al cumplimiento de la meta de IF establecida.
El IF de Incidentes de Trabajo corresponde a cero (0) casos de IT por cada 240000 HHT, debido a que no se ha realizado reporte y registro
de Incidentes de Trabajo.
El IS de AT corresponde a 65,78 días perdidos por AT por cada 240000 HHT, la meta para el año 2018 corresponde a 57 días perdidos o
cargados por AT por cada 240000 HHT; por tanto, se evidencia tendencia al NO cumplimiento de la meta de IS establecida.
No se han presentado AT mortales; por tanto, la tasa de mortalidad por AT corresponde a cero (0) AT mortales por cada 100 AT ocurridos.
El mayor numero de AT ocurridos se encuentra asociados con otros tipos de riesgos diferentes a los identificados como prioritarios,
estando estos asociados principalmente a riesgo mécanico, ademas tres (3) de los AT ocurridos se encuentran asociados a riesgo locativo.
Es necesario planificar acciones destinadas a mejorar aspectos relacionados con:
- Prevención de AT asociados a Riesgo Mecánico y Riesgo Locativo
- Promoción de comportamientos seguros que permitan disminuir los AT asociados a riesgo locativo.
- Promoción del reporte, registro e investigación de Incidentes de Trabajo.
9. Seguimiento Estadísticas Enfermedad Laboral
Tasas de Incidencia y Prevalencia por Enfermedad Laboral Clasificación de Nuevos Casos de EL por Riesgos Asociados (Incidencia)
1
0.9 Riesgo Psicosocial 0
0.8
0.7
Riesgo Auditivo 0
0.6
0.5
0.4 Riesgo Visual 0
0.3
0.2
0.1 Riesgo Respiratorio 0
0
Riesgo Biomecánico 0
Incidencia EL Prevalencia EL
Meta Incidencia Meta Prevalencia 0 1
Clasificación de Casos de EL por Riesgos Asociados (Prevalencia)
Riesgo Psicosocial 0
Riesgo Auditivo 0
Riesgo Visual 0
Riesgo Respiratorio 0
Riesgo Biomecánico 0
0 1

No se han presentado casos nuevos ni se tienen casos antiguos de EL; por tanto, la Incidencia y la Prevalencia corresponden a cero casos
por cada 100 trabajadores, no se tienen casos de enfermedad en proceso de calificación de origen; por tanto, se evidencia tendencia a
cumplimiento de las metas asociadas a prevalencia e incidencia.
10. Seguimiento Estadísticas Ausentismo
Índice de Ausentismo
2.5
1.5
0.5
0.00 0.00 0.00 0.00
0
Ausentismo Meta
Distribución de días de ausentismo asociado a Enfermedad Común por Diagnostico Distribución de días de Incapacidad asociados a AT por RIesgo
Distribución de días de ausentismo asociado a Enfermedad Común por Diagnostico Distribución de días de Incapacidad asociados a AT por RIesgo
Otros 0
Código CIE Z: FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD Y CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD
Código CIE VWXY: CAUSAS EXTREMAS DE MORBILIDAD Y DE MORTALIDAD Orden y Aseo 0
Código CIE S: TRAUMATISMOS, ENVENENAMIENTOS Y ALGUNAS OTRAS CONSECUENCIAS DE CAUSA EXTERNA Espacios Confinados 0
Código CIE R: SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLINICOS Y DE LABORATORIO NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE
Código CIE Q: MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS CROMOSOMICAS
Código CIE P: CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERIODO NEONATAL Manipulación de Sustancias Químicas 0
Código CIE O: EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO Energías Peligrosas 0

Código CIE N: ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO
Trabajo en Alturas 0
Código CIE M: ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO
Código CIE L: ENFERMEDADES DE LA PIEL Y EL TEJIDO SUBCUTÁNEO 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
Código CIE K: ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO

Código CIE J: ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO Distribución de días de Incapacidad asociados a EL por Riesgo
Código CIE I: ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO
Riesgo Psicosocial 0
Código CIE H: ENFERMEDADES DEL OIDO Y DE LA APÓFISIS MASTOIDES
Código CIE H: ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS
Riesgo Respiratorio 0
Código CIE G: ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO
Código CIE F: TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Riesgo Auditivo 0
Código CIE E: ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABOLICAS
Código CIE D: ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYETICOS Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL MECANISMO DE LA INMUNIDAD Riesgo Visual 0
Código CIE CD: TUMORES (NEOPLASIAS)

Código CIE AB: CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS Riesgo Biomecánico 0
0 0.10.20.30.40.50.60.70.80.9 1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

Al finalizar el III trimestre de 2018 se han presentado 0,47 días de ausentismo con incapacidad médica por cada 100 días de trabajo
programados; por tanto, se evidencia tendencia al cumplimiento de la meta establecida para Ausentismo en el año 2018.
La mayor cantidad de dias asociados a Enfermedad General se encuentra relacionado con incapacidades generadas por traumatismos, es
decir, accidentes fuera del trabajo; por otra parte, los días de ausentismo por AT se encuentran asociados a riesgos diferentes a los
identificados como prioritarios -riesgo mécanico en mayor medida-.
¿Qué vas a hacer?
Código:
SEGUIMIENTO DE ESTADÍSTICAS DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO Vigencia: 24-may-20
Versión: 01
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov
Horas Hombres Trabajadas
# Trabajadores 211 204 197 188 189 190 192 199 201
# Incidentes de Trabajo
# AT Sin Tiempo Perdido
# AT Tiempo Perdido NO Graves
# AT Tiempo Perdido Graves
Riesgo Vial
# AT Mortales
# Total AT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# de días perdidos por AT
# de días cargados por AT
# Incidentes de Trabajo (Incluye
AT sin Incapacidad) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# AT Sin Tiempo Perdido 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# AT Tiempo Perdido 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trabajo en Alturas # AT Mortales 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Total AT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# de días perdidos por AT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# de días cargados por AT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Incidentes de Trabajo 0 0 0 0 0 0 0 0
Energías Peligrosas # AT Mortales 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Total AT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Incidentes de Trabajo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Manipulación de Sustancias
# AT Mortales 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Químicas
# Total AT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Incidentes de Trabajo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trabajos en Caliente # AT Mortales 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Total AT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# AT Tiempo Perdido
Espacios Confinados # AT Mortales
# Total AT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# AT Tiempo Perdido
Orden y Aseo # AT Mortales
# Total AT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total AT Riesgos Prioritarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# AT Tiempo Perdido
Otros # AT Mortales
# Total AT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Incidentes de Trabajo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# AT Sin Tiempo Perdido 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# AT Tiempo Perdido 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# AT Mortales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Total AT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# de días perdidos por AT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Eventos
# de días cargados por AT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IF Incidentes de Trabajo ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
IF AT Tiempo Perdido ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
IF AT ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
Mortalidad por Accidentes de Tr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Índice de Severidad de AT ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
Meta Frecuencia AT 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Meta Severidad AT 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
Índice de Frecuencia de Incidentes y Accidentes de Trabajo

1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
Índice de Severidad IFde Accidentes

Incidentes de Trabajo deIFTrabajo y Tasa de
AT Tiempo Perdido IF ATMortalidad por AT
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Mortalidad por Accidentes de Trabajo Índice de Severidad de AT

Código:
Vigencia: 24-may-2018
Versión: 01
Dic Total Año

0
196.8
0
0 0
0
0
0 0
0
0
0
0
0 0
0
0
0 0
0
0
0
0 0
0
0
0 0
0
0
0
0 0
0
0
0 0
0
0
0
0 0
0
0
0 0
0
0
0
0 0
0
0
0 0
0
0
0
0
0 0
0
0
0 0
0
0
0 0
0
0
0 0
0
0
0 0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
### #DIV/0!
### #DIV/0!
### #DIV/0!
0 0.00
### #DIV/0!
2
18
Nov Dic
0 11 12
Código:
ESTADÍSTICAS DE ENFERMEDAD LABORAL Vigencia: 08-may-2018
Versión: 01
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre Año

Horas Hombres Trabajadas 0 0 0 0 0
# Casos Nuevos de EL 0 0 0 0 0
# de Casos Antiguos de EL 0 0 0 0 0
# Total Casos EL 0 0 0 0 0
# de EL mortales 0 0 0 0 0
Riesgo Biomecánico # de Trabajadores Expuestos 204 197 197 197 204
Índice de Frecuencia de EL #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Tasa de Mortalidad por EL 0 0 0 0 0
Tasa de Incidencia 0 0 0 0 0
Tasa de Prevalencia 0 0 0 0 0
Riesgo Respiratorio # de Trabajadores Expuestos 0 0 0 0 0
Tasa de Incidencia #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Tasa de Prevalencia #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Riesgo Visual # de Trabajadores Expuestos 0 0 0 0 0
Tasa de Incidencia #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Tasa de Prevalencia #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Riesgo Auditivo # de Trabajadores Expuestos 204 197 197 197 204
Riesgo Psicosocial # de Trabajadores Expuestos 204 197 197 197 204
Total Casos # Promedio de Trabajadores Expuestos 204 197 197 197 196.8
Total Casos
Tasa de Mortalidad por EL 0 0 0 0 0.0

Tasa de Incidencia 0 0 0 0 0.00
Tasa de Prevalencia 0 0 0 0 0.00
0 0 0 0
Tasas de Incidencia y Prevalencia por Enfermedad Laboral

1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
1 2 3 4 5
Índice de Frecuencia de EL y TasaTasa

Tasa de Incidencia dedeMortalidad
Prevalencia por EL
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
1 2 3 4 5
Índice de Frecuencia de EL Tasa de Mortalidad por EL

Código:
ESTADÍSTICAS DE AUSENTISMO Vigencia: 08-may
Versión: 01
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct
# de Días de Trabajo Programados 5171 4792 5051 4596 4909 4722 4798 5175 4895
Riesgo Biomecánico
Riesgo Visual
# de días de Ausentismo por Riesgo Auditivo
Enfermedad Laboral Riesgo Respiratorio
Riesgo Psicosocial
Total Días de Ausentismo por EL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trabajo en Alturas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Energías Peligrosas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Manipulación de Sustancias Químicas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# de días de Ausentismo por Trabajos en Caliente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidente de Trabajo Espacios Confinados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Orden y Aseo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Días de Ausentismo por AT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Código CIE AB: CIERTAS

ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y
PARASITARIAS
Código CIE D: ENFERMEDADES DE LA

SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS
HEMATOPOYETICOS Y CIERTOS
TRASTORNOS QUE AFECTAN EL
MECANISMO DE LA INMUNIDAD
Código CIE E: ENFERMEDADES

ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y
METABOLICAS
Código CIE F: TRASTORNOS MENTALES

Y DEL COMPORTAMIENTO
Código CIE G: ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO
Código CIE H: ENFERMEDADES DEL OJO
Y SUS ANEXOS
Código CIE H: ENFERMEDADES DEL
OIDO Y DE LA APÓFISIS MASTOIDES
Código CIE I: ENFERMEDADES DEL

SISTEMA CIRCULATORIO
Código CIE J: ENFERMEDADES DEL
SISTEMA RESPIRATORIO
Código CIE K: ENFERMEDADES DEL
SISTEMA DIGESTIVO
# de días de Ausentismo por Código CIE L: ENFERMEDADES DE LA

Enfermedad Común PIEL Y EL TEJIDO SUBCUTÁNEO
Código CIE M: ENFERMEDADES DEL

SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL
TEJIDO CONJUNTIVO
Código CIE N: ENFERMEDADES DEL
SISTEMA GENITOURINARIO
Código CIE O: EMBARAZO, PARTO Y
PUERPERIO
Código CIE P: CIERTAS AFECCIONES

ORIGINADAS EN EL PERIODO
NEONATAL
Código CIE Q: MALFORMACIONES
CONGÉNITAS DEFORMIDADES Y
ANOMALÍAS CROMOSOMICAS
Código CIE R: SINTOMAS, SIGNOS Y

HALLAZGOS ANORMALES CLINICOS Y
DE LABORATORIO NO CLASIFICADOS EN
OTRA PARTE
Código CIE S: TRAUMATISMOS,

ENVENENAMIENTOS Y ALGUNAS
OTRAS CONSECUENCIAS DE CAUSA
EXTERNA
Código CIE VWXY: CAUSAS EXTREMAS

DE MORBILIDAD Y DE MORTALIDAD
Código CIE Z: FACTORES QUE INFLUYEN

EN EL ESTADO DE SALUD Y CONTACTO
CON LOS SERVICIOS DE SALUD
Total Días de Ausentismo por AT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# de días de ausencia por Incapacidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Ausentismo Laboral y Común
Índice de Ausentismo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ###
Meta Ausentismo 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov D
Distribución de días de ausentismo asociado a Enfermedad Común por DIagnostico Distribución de Días de Incapacidad asociados a AT por RIesgo asociado al eve
Código CIE Z: FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD Y CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD
Código CIE VWXY: CAUSAS EXTREMAS DE MORBILIDAD Y DE MORTALIDAD
Código CIE S: TRAUMATISMOS, ENVENENAMIENTOS Y ALGUNAS OTRAS CONSECUENCIAS DE CAUSA EXTERNA
Código CIE R: SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLINICOS Y DE LABORATORIO NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE
Código CIE Q: MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS CROMOSOMICAS
Código CIE P: CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERIODO NEONATAL
Código CIE O: EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO
Código CIE N: ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO
Código CIE M: ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO
Código CIE L: ENFERMEDADES DE LA PIEL Y EL TEJIDO SUBCUTÁNEO
Código CIE K: ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO
Código CIE J: ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO Distribución de Días de Incapacidad asociados a EL por Riesgo asociado al even
Código CIE I: ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO
Código CIE H: ENFERMEDADES DEL OIDO Y DE LA APÓFISIS MASTOIDES
Código CIE H: ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS
Código CIE G: ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO
Código CIE F: TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO
Código CIE E: ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABOLICAS
Código CIE D: ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYETICOS Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL MECANISMO DE LA INMUNIDAD
Código CIE AB: CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

Código CIE AB: CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

Código:
Vigencia: 08-may-2018
Versión: 01
Nov Dic Total Año

44109
0
0
0
0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0
0 0 0
0 0 0
### ### 0
2 2
Oct Nov Dic
dos a AT por RIesgo asociado al evento
dos a EL por Riesgo asociado al evento

M
Vigencia: Año 2018
Mécanico (Enfasis en Manejo

Seguro en Alturas Operativo
Capacitación en Conducción
Capacitación en Conducción
Reinducción en Seguridad y
Capacitación en Estilos de
Seguro de Herramientas)
Capacitación en Trabajo
Segura de Motocicletas
Capacitación en Riesgo
Segura de Vehículos
Salud en el Trabajo
Nivel Avanzado
Vida Saludable
Nombre Trabajador # de Identificación Cargo
Johana 944692 Directora NC NC NC NA
173716 SST NA NC NC NC
718930 Mantenimiento NC NC NC
272254 Conductor NC NC NC
# de Trabajadores Cubiertos 0 0 0 0 0 0
# de Trabajadores Programados 17 1 0 18 18 0
% Cobertura Actividad 0.0% 0.0% #DIV/0! 0.0% 0.0% #DIV/0!
Capacitación en Inspecciones de Segurid
Capacitación en investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales: Resolución 1401 de 2007 / Para COPAS
Capacitación en Funciones y Responsabilidades del Comité de C
Capacitación en Funciones y Responsabili
Capacitación en Acoso Laboral y
Capacitación en resolución de conflictos - Dirigida a Directivos, Gerencia, Mandos Medios y Comité de C
Capacita
Capacitación en Manejo de Extintores y C
Capacitación e
Capacitación en
Capacitación en Funciones y Responsabili
Capacitación en Acoso Laboral y
Capacitación en resolución de conflictos - Dirigida a Directivos, Gerencia, Mandos Medios y Comité de C
Capacita
Capacitación en Manejo de Extintores y C
Capacitación e
Capacitación en
Capacitaci
Capacitación e
Capacitación
Capacitació
Capacitación en Seguridad en Estacion
Capacitación
Capacitación en
Capacitación
Capacitación en Normatividad Legal en Tra
Capacitación en Conducción Segu
Capacitación en Conducción S
Capacitación en Estilos
Capacitación en Riesgo Mécanico (Enfasis en Manejo Segur
Capacitación en Trabajo Seguro en Alturas Operati
Reinducción en Seguridad y S
MATRIZ DE SEGUIMIENTO COBERTURA CAPACITACIONES SSTA
Capacitación en Manejo de
Capacitación en Seguridad
Capacitación en Mecanica
Capacitación en Peatones
Capacitación en Primeros
Capacitación en Orden y
Extintores y Control de
Capacitación Pasajeros
Normatividad Legal en
Transito y Transporte
en Estaciones de
Capacitación en
Combustibles
Biomecánico
Psicosocial
Incendios
Auditivo
Seguros
Seguros
Auxilios
Basica
Visual
Aseo
NC NC NC
NC NC NC
NC NC NC
NC NC NC
NC NC NC
NC NC NC
NC NC NC
NC NC NC
NC NC NC
NC NC NC
NC NC NC
NC NC NC
NC NC NC
NC NC NC
NC NC NC
NC NC NC
NC NC NC
NC NC NC
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18
0.0% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.0% 0.0%
Coberturas Actividades de Capacitación
Capacitación en Inspecciones de Seguridad - Para COPASST
jo y enfermedades laborales: Resolución 1401 de 2007 / Para COPASST y Jefes de Área
Capacitación en Funciones y Responsabilidades del Comité de Convivencia Laboral
Capacitación en Funciones y Responsabilidades del COPASST
Capacitación en Acoso Laboral y sus Consecuencias
ctos - Dirigida a Directivos, Gerencia, Mandos Medios y Comité de Convivencia Laboral
Capacitación en Evacuación
Capacitación en Manejo de Extintores y Control de Incendios
Capacitación en Primeros Auxilios
Capacitación en Riesgo Biomecánico

Capacitación en Funciones y Responsabilidades del COPASST
Capacitación en Acoso Laboral y sus Consecuencias
ctos - Dirigida a Directivos, Gerencia, Mandos Medios y Comité de Convivencia Laboral
Capacitación en Manejo de Extintores y Control de Incendios
Capacitación en Primeros Auxilios
Capacitación en Riesgo Biomecánico
Capacitación en Riesgo Visual
Capacitación en Riesgo Psicosocial
Capacitación en Riesgo Auditivo
Capacitación en Orden y Aseo
Capacitación en Seguridad en Estaciones de Combustibles
Capacitación Pasajeros Seguros
Capacitación en Peatones Seguros
Capacitación en Mecanica Basica
Capacitación en Normatividad Legal en Transito y Transporte
Capacitación en Conducción Segura de Motocicletas
Capacitación en Conducción Segura de Vehículos
Capacitación en Estilos de Vida Saludable
Capacitación en Riesgo Mécanico (Enfasis en Manejo Seguro de Herramientas)
Capacitación en Trabajo Seguro en Alturas Operativo Nivel Avanzado
Reinducción en Seguridad y Salud en el Trabajo
0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

0
0
NA
#DIV/0!
Capacitación en resolución
de conflictos - Dirigida a
18
Directivos, Gerencia,
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
0.0%
Mandos Medios y Comité de
Convivencia Laboral
Capacitación en Acoso
0
0
Laboral y sus Consecuencias
#DIV/0!
Capacitación en Funciones y
0
0
Responsabilidades del
#DIV/0!
COPASST
Capacitación en Funciones y
Responsabilidades del
0
0
Comité de Convivencia
#DIV/0!
Capacitación
Laboral en
investigación de incidentes,
accidentes de trabajo y
0
0
enfermedades laborales:
#DIV/0!
Resolución 1401 de 2007 /
Para COPASST y Jefes de
Área
Capacitación en Inspecciones
0
0
de Seguridad - Para COPASST
#DIV/0!
80.0% 100.0%
Seguimiento Cobertura Actividades PVE
Vigencia: Año 2018
Realizar Evaluación Subjetiva
(Registrar fecha de la EMO)

Morbilidad Sentida Riesgo
médicas ocupacionales
Realizar evaluaciones
de Riesgo Psicosocial
Aplicar Cuestionario
Aplicar Encuesta de
NORDICO Riesgo
Biomecánico
Visual
Nombre Trabajador # de Identificación Cargo
Evelyn1 1 NC NC NC
Evelyn2 2 NC NC NC
Evelyn3 3 C NC NC
Evelyn4 4 NC NC NC
Evelyn5 5 NC NC NC
Evelyn6 6 NC NC NC 31-Jan-19
Evelyn7 7 NC NC NC
Evelyn8 8 NC NC NC
Evelyn9 9 NC NC NC
Evelyn10 10 NC NC NC
# de Trabajadores Cubiertos 1 0 0 1
# de Trabajadores Programados 18 18 18 18
% Cobertura Actividad 5.6% 0.0% 0.0% 5.6%

Codigo: SSTA-F-027
Acciones Correctivas y Preventivas Fecha: 22-sep-2018
Versión: 04
Consecutiv Tipo de No NC Tipo de Requisitos Fuente de Fecha de Descripción de la No Corrección Propuesta y Acción Correctiva/Preventiva Propuesta, Seguimiento y Registro de Resultado de las Estado de la Evaluación de
o (¿Real o Potencial?) Acción Asociados Hallazgo de la Planificación Conformidad (Real o Fecha de Implementación Análisis de Causas (Causa Raiz) Responsable y Fecha de Implementación Acciones Tomadas / Fecha de Seguimiento Acción Fecha de Cierre la Eficacia
AC/AP AC/AP Potencial)
El Análisis de las Causas se realiza mediante ¿Por qué? ¿Por qué?:

Pregunta: ¿Por qué no se evidencio Capacitación en riesgo eléctrico , como
parte de los controles establecidos en la matriz de riesgos SSTA F-MZ -002 - Actualizar las competencias requeridas
para el cargo Coordinador SSTA
VERSIÓN 3 para riesgo de seguridad (Eléctrica )? incluyendo Capacitación en Identificación
Respuesta: La actualización del documento Matriz de Riesgos SSTA F-MZ -002 de Peligros, Evaluación y Valoración de
fue deficiente al identificar los controles existentes. Riesgos. Responsable: Responsable del SG-
No se evidencio Pregunta: ¿Por qué la actualización del documento Matriz de Riesgos SSTA F-
Capacitación en riesgo - Revisar y actualizar la MZ -002 fue deficiente al identificar los controles existentes? SST. Fecha Limite: 31-ago-2018.
eléctrico , como parte de Matriz de Riesgos SSTA F- Respuesta: Competencia deficiente de la persona responsable de la - Realizar capacitación a la Coordinadora
Guia RUC Seguimiento a los controles establecidos MZ-002 VERSIÓN 03 actualización en cuanto a Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de de SSTA en Identificación de Peligros, Pendiente de
Real Plan de Trabajo 1-Feb-18 eliminando la actividad Evaluación y Valoración de Riesgos y Abierta 30-Mar-18
Numeral 3.1 Anual en la matriz de riesgos Capacitación en Riesgo Riesgos y Determinación de Medidas de Intervención. Determinación de Controles. Responsable: Cierre
SSTA-F-MZ -002 VERSIÓN 3 Eléctrico como parte de Pregunta: ¿Por que se presenta competencia deficiente de la persona Responsable del SG-SST. Fecha Limite: 31-
para riesgo de seguridad los controles establecidos. responsable de la actualización en cuanto a Identificación de Peligros, ago-2018.
(Eléctrica ) Evaluación y Valoración de Riesgos y Determinación de Medidas de - Revisar y actualizar Matriz de Riesgos
Intervención?
Respuesta: Falta de capacitación en Identificación de Peligros, Evaluación y SSTA F-MZ-002 a fin de detectar errores
Valoración de Riesgos y Determinación de Controles. similares en el desarrollo del documento.
Responsable: Coordinadora SSTA. Fecha
Limite: 31-ago-2018.
Causa raíz: Falta de capacitación en Identificación de Peligros, Evaluación y
Valoración de Riesgos y Determinación de Controles.
El Análisis de las Causas se realiza mediante Análisis Causa-Efecto:

Personas: Falta de conocimiento de la importancia de la gestión de la SST en
los procesos de compras y contratación. / Falta de conocimiento de gestión de - Realizar capacitación en gestión SSTA de
- Realizar evaluación y SSTA relacionada con contratistas y proveedores. proveedores y contratistas, incluir tema
selección del proveedor Procedimientos: Procedimiento con criterios SSTA para gestión de contratistas relacionado con la importancia de esta
TRANSILLANTAS. y proveedores deficiente y no implementado. gestión. Responsable: Responsable del SG-
No se evidencia selección '- Evaluar y seleccionar Insumos: No se identifican causas para la NC relacionadas con este aspecto. SST. Fecha Limite: 31-ago-2018.
Seguimiento a con criterios en SSTA de nuevo proveedor de Equipos y herramientas: No se identifican causas para la NC relacionadas con '- Revisar y actualizar procedimiento con
Real 3,2,1 Plan de Trabajo 2-Mar-18 Cerrada 30-Jun-18
Anual todos contratistas y evaluaciones médicas este aspecto. criterios SSTA para gestión de contratistas
proveedores ocupacionales para Entorno: No se identifican causas para la NC relacionadas con este aspecto. y proveedores, realizar la divulgación del
remplazar a la empresa procedimiento y evidenciar su
IPS CENTRO INTEGRAL Causas raíces: Falta de conocimiento de la importancia de la gestión de la SST implementación. Responsable:
SALUD DEL CESAR. en los procesos de compras y contratación. / Falta de conocimiento de gestión Responsable del SG-SST. Fecha Limite: 31-
de SSTA relacionada con contratistas y proveedores. / Procedimiento con ago-2018.
criterios SSTA para gestión de contratistas y proveedores deficiente y no
implementado.

Personas: Deficiente planificación de los controles para trabajo en alturas, no - Realizar revisión de los controles
se realizó una adecuada revisión de la Resolución 1409 de 2012 para planificados para trabajo en alturas,
- Documentar y realizar determinar los controles a implementar. documentar Programa de Prevención y
practica de un plan de Procedimiento: Deficiencia en el procedimiento de evaluaciones médicas Protección Contra Caídas teniendo en
rescate en alturas acorde ocupacionales, no establece la comunicación al proveedor de las evaluaciones cuenta lo establecido en la Resolución
con las actividades de médicas ocupacinales planificadas en el profesiograma. 1409 de 2012. Responsable: Responsable
Guia RUC Seguimiento a No se evidencia altura desarrolladas por la Insumos: No se identifican causas para la NC relacionadas con este aspecto. del SG-SST. Fecha Limite: 30-sep-2018
Real Numerales 3.2.3, Plan de Trabajo 5-May-18 implementación de todas las empresa. Equipos y herramientas: No se identifican causas para la NC relacionadas con - Revisar y actualizar el procedimiento de Abierta
3.2.4, 3.2.7 y 4.5 Anual actividades de los - Realizar examén medico este aspecto. evaluaciones médicas ocupacionales,
programas de gestión ocupacional periódico del Entorno: No se identifican causas para la NC relacionadas con este aspecto. estableciendo la comunicación al
trabajador EDIMER proveedor de las evaluaciones médicas
SANCHEZ (Operador de Causas raíces: Deficiente planificación de los controles para trabajo en alturas, ocupacionales planificadas en el
Grúa) con énfasis en no se realizó una adecuada revisión de la Resolución 1409 de 2012 para profesiograma. Implementar el
trabajo en alturas. determinar los controles a implementar. / Deficiencia en el procedimiento de procedimiento actualizado. Responsable:
evaluaciones médicas ocupacionales, no establece la comunicación al Responsable del SG-SST. Fecha Limite: 30-
proveedor de las evaluaciones médicas ocupacinales planificadas en el sep-2018
profesiograma.
Pregunta: ¿Por qué no se evidencia implementación de todas las actividades Se estableció documento Política de
del PVE Psicosocial? Prevención de Acoso Laboral SG-PL-012 Fecha:
Respuesta: Deficiente planificación del PVE de Riesgo Psicosocial, no se incluyó Agosto 2018, se evidencia divulgación de la
- Realizar revisión e identificación de los Política mediante Registro de Inducción,
la planificacion de la Politica de Prevención de Acoso Laboral. requisitos establecidos en la Resolución Reinducción y Capacitación SSTA-F-001 de
No se evidencia Pregunta: ¿Por qué no se incluyó la planificacion de la Politica de Prevención 2646 de 2008, actualizar el PVE de Riesgo fecha 31-ago-2018.
Guia RUC Seguimiento a implementación de todas las - Documentar y divulgar de Acoso Laboral?
Respuesta: No se tenia conocimiento del requisito legal relacionado con la Psicosocial teniendo en cuenta los Se realizó revisión de los requisitos
Real Numerales 3.2.4 Plan de Trabajo 3-Jul-18 actividades del programa de Política de Prevencion de documentación de una Politica de Prevención de Acoso Laboral. requisitos identificados e implementar las establecidos en la Resolución 2646 de 2008, Abierta
y 4.5 Anual vigilancia epidemiológica Acoso Laboral Pregunta: ¿Por qué no se tenia conocimiento del requisito legal relacionado acciones necesarias para el cumplimiento identifican otros requisitos legales no
Psicosocial con la documentación de una Politica de Prevención de Acoso Laboral? total de los requisitos establecidos en la cumplidos por la organización, se actualizó la
Respuesta: Deficiente revisión de la Resolución 2646 de 2008 no identificando Resolución. Responsable: Responsable del Matriz de Requisitos Legales y el PVE de Riesgo
SG-SST. Fecha Limite: 31-ago-2018. Psicosocial, incluyendo actividades solicitados
eficazmente los requisitos establecidos en esta. en esta Resolución, las cuales se encuentran
pedientes de implementación. Fecha de
Causa raíz: Deficiente revisión de la Resolución 2646 de 2008 no identificando Seguimiento: 22-sep-2018.
eficazmente los requisitos establecidos en esta.

Pregunta: ¿Por qué en el botiquín de primeros auxilios del vehículo WCX-517
se evidenció un elemento vencido? - Revisar y actualizar formato de
Respuesta: No se habia identificado la presencia de este elemento en el inspecciones, asegurando que se verifique
No cuenta con elementos botiquin. cada uno de los elementos del botiquin en
Seguimiento a mínimos para la prestación - Retirar y remplzar el Pregunta: ¿Por qué no se habia identificado la presencia de este elemento en cuanto a su estado y fecha de
Guia RUC el botiquin? vencimiento. Responsable: Responsable
Real Numerales 3.2.7 Plan de Trabajo 5-Aug-18 de primeros auxilios de elemento vencido del Respuesta: Las inspecciones realizadas al vehículo no fueron eficaces. del SG-SST. Fecha Limite: 31-ago-2018. Abierta
Anual acuerdo con los riesgos botiquin Pregunta: ¿Por qué las inspecciones realizadas al vehículo no fueron eficaces? - Implementar inspecciones a botiquines
potenciales de la empresa Respuesta: El formato utilizado como lista de chequeo no asegura la utilizando formato actualizado.
verificación de cada elemento. Responsable: Coordinadora SSTA. Fecha
Limite: 31-ago-2018.
Causa raíz: El formato utilizado como lista de chequeo no asegura la
verificación de cada elemento.

Personas: Falta de conocimiento de la importancia de la gestión ambiental en - Realizar capacitación en gestión
los procesos de compras y contratación. / Falta de conocimiento de gestión ambiental relacionada con proveedores y
ambiental relacionada con contratistas y proveedores. contratistas, incluir tema relacionado con
Procedimientos: Procedimiento con criterios de gestion ambiental para la importancia de esta gestión.
contratistas y proveedores deficiente y no implementado.
La disposición final de los - Solicitar a la empresa Insumos: No se identifican causas para la NC relacionadas con este aspecto. Responsable: Responsable del SG-SST.
Guia RUC Seguimiento a residuos peligrosos no se proveedora de servicios Equipos y herramientas: No se identifican causas para la NC relacionadas con Fecha Limite: 31-ago-2018.
Real Numerales 3.2.8 Plan de Trabajo 10-Oct-18 '- Revisar y actualizar procedimiento con Abierta
realiza de acuerdo con la de mantenimiento de este aspecto.
y 4.5 Anual legislación vigente equipos Entorno: No se identifican causas para la NC relacionadas con este aspecto. criterios de gestión ambiental para
contratistas y proveedores, realizar la
divulgación del procedimiento y evidenciar
Causas raíces: Falta de conocimiento de la importancia de la gestión ambiental su implementación. Responsable:
en los procesos de compras y contratación. / Falta de conocimiento de gestión Responsable del SG-SST. Fecha Limite: 31-
ambiental relacionada con contratistas y proveedores. / Procedimiento con
criterios de gestion ambiental para contratistas y proveedores deficiente y no ago-2018.
implementado.

Pregunta: ¿Por qué el procedimiento para la investigación de accidentes e
incidentes no esta actualizado de acuerdo a lo establecido en la legislación
vigente?
Respuesta: Deficiente planificación del Procedimiento de Investigación de
Accidentes e Incidentes. - Revisar y actualizar el Procedimiento de
Gestión del Cambio incluyendo la revisión
- Revisar y actualizar el Pregunta: ¿Por qué se presento deficiente planificación del Procedimiento de de la documentación del SG-SSTA cuando
El procedimiento para la procedimiento para el Investigación de Accidentes e Incidentes? se presenten cambios en la normatividad
investigación de accidentes reporte e investigación de Respuesta: No se ha realizado una actualización del procedimiento conforme legal aplicable. Responsable: Responsable
Guia RUC Seguimiento a a requisitos establecidos en Decreto 1072 de 2015, Resolución 2851 de 2015 y
Real Numerales 4.1 y Plan de Trabajo 10-Oct-18 e incidentes no esta accidentes e incidentes de Resolución 1111 de 2017. del SG-SST. Fecha Limite: 31-ago-2018. Abierta
4.5 Anual actualizado de acuerdo a lo acuerdo con las Pregunta: ¿Por qué no se ha realizado una actualización del procedimiento - Realizar revisión de la documentación del
establecido en la legislación disposiciones establecidas conforme a requisitos establecidos en Decreto 1072 de 2015, Resolución 2851 SG-SSTA respecto a los requisitos
vigente en el Decreto 1072/15 y la establecidos en el Decreto 1072 de 2015 y
Resolución 2851/15. de 2015 y Resolución 1111 de 2017? la Resolución 1111 de 2017. Responsable:
Respuesta: No se han realizado actividades de gestión del cambio relacionadas Responsable del SG-SST. Fecha Limite: 31-
con la actualización de documentación del SG-SSTA cuando se presentan ago-2018.
cambios en la normatividad legal.
Causa raíz: No se han realizado actividades de gestión del cambio relacionadas
con la actualización de documentación del SG-SSTA cuando se presentan
cambios en la normatividad legal
Pregunta: ¿Por qué se evidencia aumento de tendencia en el periodo
evaluado?
Respuesta: Se presentó un pico en los indices de frecuencia y severidad en el
año 2016.
Pregunta: ¿Por qué se presentó un pico en los indices de frecuencia y
severidad en el año 2016?
Respuesta: Deficiencia en la planificación e implementación de Programas de - Continuar con la planificación e
Gestión para prevención de riesgos prioritarios en el año 2016. implementación de Programas de Gestión
Pregunta: ¿Por qué se presentó deficiencia en la planificación e para la prevención de accidentes de
trabajo que permitan lograr una reducción
Guia RUC Seguimiento a Se evidencia aumento de No es posible implementación de Programas de Gestión para prevención de riesgos de la accidentalidad y una tendencia
Real Numerales 4.3 y Plan de Trabajo 11-Nov-18 tendencia en el periodo implementar prioritarios en el año 2016? negativa en los indices. Planificar Abierta
5. Anual evaluado correcciones. Respuesta: No se realizó una determinación de los programas de gestión actividades en estos programas de
realmente necesarios, ademas las actividades planificadas no fueron
suficientes para lograr la prevención de accidentes de trabajo. En el año 2018 acuerdo con la jerarquia de controles.
se han planificado programas de gestión suficientes y se ha presentado una Responsable: Responsable del SG-SST.
reducción en la accidentalidad. Fecha Limite: 30-sep-2018.
Causa raíz: No se realizó una determinación de los programas de gestión

realmente necesarios, ademas las actividades planificadas no fueron
suficientes para lograr la prevención de accidentes de trabajo. En el año 2018
se han planificado programas de gestión suficientes y se ha presentado una
reducción en la accidentalidad.

Pregunta: ¿Por qué la organización NO cuenta con un mecanismo para la
Identificación, Autoreporte y Control de Condiciones de Salud?
Respuesta: Falta de planificación del mecanismo correspondiente.
Pregunta: ¿Por qué se presenta falta de planificación del mecanismo
No Cuentan con un correspondiente? - Actualizar el Plan de Trabajo Anual SSTA
Decreto 1072 de Seguimiento a mecanismo para la Establecer Mecanismo de Respuesta: Falta de revisión del mecanismo establecido para autorreporte de incluyendo actividad de Revisión,
Real 2015 Artículo Plan de Trabajo 11-Dec-18 Identificación, Autoreporte y Identificación, Actualización y Divulgación de Mecanismo
2.2.4.6.16 Autoreporte y Control de Condiciones de Trabajo y Salud. de Autorreporte de Condiciones de Cerrada 31-Dec-18
Parágrafo 3. Anual Control de Condiciones de Condiciones de Salud. Pregunta: ¿Por qué no se realizó revisión del mecanismo establecido para Trabajo y Salud. Responsable: Responsable
Salud autorreporte de Condiciones de Trabajo y Salud? del SG-SST. Fecha: 30-sep-2018..
Respuesta: Falta de planificación de actividad de revisión de del mecanismo
establecido para autorreporte de Condiciones de Trabajo y Salud.
Causa raíz: Falta de planificación de actividad de revisión de del mecanismo
establecido para autorreporte de Condiciones de Trabajo y Salud.
Seguimiento Hallazgos de Inspecciones
Consecutiv Corrección Realizada (En caso de Responsable de Fecha Límite de Estado de la

o Tipo de Inspección Fecha de la Inspección Área / Lugar Descripción del Hallazgo Tipo de Hallazgo haber sido posible) Plan de Acción para el Tratamiento de los Hallazgos Implementación de Acciones Implementación Acción Fecha de Cierre
1 Inspecciones Planeadas 12-Sep-18 Caldera Maquina de aire primario sin guarda de EPP - Inapropiados Ninguna Colocar resguardo de seguridad para evitar que el Jefe de Mantenimiento 12-Sep-18 Cerrada 13-Sep-18
F-OP-13 seguridad operario sufra atrapamientos, contusiones o arrastre.
Inspecciones Herramientas - Inexistencia

2 Gerenciales FM_107 12-Sep-18 Centrales Registros de instalaciones eléctricas sin tapas de herramientas Instalar tapas de los registros. Jefe de Mantenimiento 12-Oct-18 Abierta
Procesos - Desconocidos por

los trabajadores
Seguimiento Acciones Resultanes Investigaciones de IATEL
Seguimiento y Registro de Resultado de

Tipo de Evento Identificación / Fecha del Evento o Fecha de Investigación Nombre del Trabajador Involucrado Clasificación de Causa Identificada Acción Planificada (Identificar cada acción planificada en Responsable de Implementación de la Fecha Límite de las Acciones Tomadas / Fecha de Estado de la Fecha de Cierre
Consencutivo Evento Calificación de EL del Evento celdas diferentes) Acción Implementación Acción
Seguimiento
1-Feb-18 Personas - Actitud Cerrada 31-Mar-18

2-Mar-18 Personas - Actitud Cerrada 30-Jun-18
5-May-18 Herramientas - Inapropiadas Abierta
3-Jul-18 Abierta
Procesos - Falta de procesos o
5-Aug-18 Abierta
procedimientos documentados
10-Oct-18 Abierta
Procesos - Desconocidos por los
10-Oct-18 trabajadores Abierta
11-Nov-18 Abierta
11-Dec-18 Procesos - Inadecuados o inseguros Cerrada 31-Dec-18

Matriz Legal SST
Fecha Ultima Actualización:
Norma Tema Requisitos Aplicables Evidencia de Cumplimiento de Requisitos Responsable de Estado de Comentarios / Acciones a Implementar,
Aplicables Cumplimiento Cumplimiento Responsables y Fecha Límite
De Conocimiento
- Continuar con la documentación e

implementación del SG-SST / Actualizar Matriz
de Peligros / Establecer Plan de Trabajo Anual
Documentación del SG-SST / Política SST / SST Año 2019. Responsable: Jefe GH. Fecha
Decreto 1072 de 2015 Requisitos del SG-SST Articulos 2.2.4.6.1 - 2.2.4.6.37- Jefe GH No Cumple Limite: 30-jun-2019
Objetivos del SG-SST / Evaluación Inicial SST
Matriz Legal SST
Fecha Ultima Actualización:
Norma Tema Requisitos Aplicables Evidencia de Cumplimiento de Requisitos Responsable de Estado de Comentarios / Acciones a Implementar,
Aplicables Cumplimiento Cumplimiento Responsables y Fecha Límite
Cumple
No Cumple
# Requisitos Cumplimiento Total 1
# Total Requisitos Aplicables 3
Cumplimiento de los requisitos legales y de otra índole en SST 33.3%

aplicables a la organización

Plan de Trabajo Anual SST 2019 Plus Oil S.a.S. Cesar

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MATRIZ DE OBJETIVOS Y METAS DEL SG-SST

Realizar la identificación de peligros,

Prevenir accidentes de trabajo y 0 Accidentes de Transito resultantes en # de Accidentes de Transito resultantes en

Asegurar el cumplimiento de los

# de Acciones Correctivas y Preventivas

Firma Representante Legal

Fecha de Actualización: dd-mmm-aaaa Vigencia: Año 2019

Indicador: # de cargos con Matriz de Peligros actualizada * 100% / # de cargos.

Responsable del SG-SST,

Realizar divulgación de Mecanismo de Equipos Ofimaticos,

Revisar y, en caso de ser necesario, Equipos Ofimaticos,

Socializar Procedimiento de Gestión del Equipos Ofimaticos,

Ejecución Actividades Programadas 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

% Cumplimiento Anual Programa

Fecha de Actualización: dd-mmm-aaaa Vigencia: Año 2019

Programa Programa de Prevención de Accidentes de Trabajo

Indicador: # de Accidentes de Trabajo con Tiempo Perdido.

Revisar y actualizar Matriz de Elementos de Equipos de Computo, Acceso

Documentar Programa de Prevención y Jefe SST Equipos de Computo, Acceso P

Revisar y, en caso de ser necesario,

Divulgar Procedimientos de Trabajos en Equipos de Computo, Acceso

Equipos de Computo, Acceso

Equipos de Computo, Acceso

Fecha de Actualización: dd-mmm-aaaa Vigencia: Año 2019

Realizar evaluaciones médicas Equipos de Computo, Acceso

Charla SST Manejo y Almacenamiento de Jefe SST Equipos Ofimaticos, P P

Identificación y rotulación de sustancias

Revision de Inventario de Sustancias Equipos Ofimaticos,

Divulgación en campo de Fichas de Datos de Equipos Ofimaticos,

Charlas SST Orden y Aseo (5 S's, Importancia

Fumigación y control de plagas en zonas Equipos Ofimaticos,

Documentar Normas SST Prevención de AT Jefe SST Equipos Ofimaticos, P

Divulgar Normas SST Prevención de AT Equipos Ofimaticos,

Ejecución Actividades Programadas 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

% Cumplimiento Anual Programa

Seguimiento Trimestral Indicador Programa 0 0 0 0

Fecha de Actualización: dd-mmm-aaaa Vigencia: Año 2019

Indicador: # de Accidentes de Transito resultantes en fatalidades o lesiones graves.

Aplica a la prevención y protección asociada a las lineas de acción de la Seguridad Vial:

Responsable Jefe SST / Jefe SST

Revisar, y en caso de ser necesario, Equipos Ofimaticos,

Aplicar Exámenes Médicos Ocupacionales a Equipos Ofimaticos,

Aplicar Pruebas Psicosensométricas a Equipos Ofimaticos,

Determinar necesidades de capacitación en Equipos Ofimaticos,

Fecha de Actualización: dd-mmm-aaaa Vigencia: Año 2019

Verificar Infracciones de Tránsito por parte Equipos Ofimaticos,

Establecer Politicas de Regulación

Socializar Politicas de Regulación Equipos Ofimaticos,

Ejecución Actividades Programadas 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

% Cumplimiento Anual Programa

Implementar Base de Datos y Hojas de Vida Equipos Ofimaticos,

Realizar seguimiento al cumplimiento del Equipos Ofimaticos,

Verificar idoneidad de proveedores externos Equipos Ofimaticos,

Revisar, y en caso de ser necesario, Equipos Ofimaticos,

Fecha de Actualización: dd-mmm-aaaa Vigencia: Año 2019

Establecer protocolos de atención en caso Equipos Ofimaticos,

Socializar protocolos de atención en caso de Equipos Ofimaticos,

Establecer protocolo de Inspección Diaria de Equipos Ofimaticos,

Socializar protocolo de Inspección Diaria de Jefe SST Equipos Ofimaticos, P

Realizar auditorías verificando el debido Equipos Ofimaticos,

Ejecución Actividades Programadas 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

% Cumplimiento Anual Programa

Revisar y, en caso de ser necesario Equipos Ofimaticos,

Verificar el estado de las rutas internas