Estandares CISM DESPACHO 2018

Autoevaluación cumplimiento Estándares Mínim
de Gestión de Seguridad y Salud en el Tr

El SENA, en cumplimiento de la Resolución 1111 de 2017 debe verificar, constatar y
Estándares Mínimos.
Dadas las características de la entidad (número de trabajadores y distribución geográfica)
iniciando en el mes de octubre, a través de la realización de la autoevaluación por parte de ca
Para tales efectos, pone ha definido la presente herramienta para que sea diligenciada por
deberá organizar las evidencias objetivas que respaldan la gestión de acuerdo con el lineami
en el Trabajo, tal como se describe en el instructivo.
Principales Beneficios:
Contar con una evaluación del estado de cumplimiento de los Estándares Mínimos a nivel n
Establecer las prioridades de visitas presenciales de apoyo para validar los hallazgos derivad
Facilitar el establecimiento oportuno de acciones prioritarias que deben ser incorporadas en

año siguiente
ndares Mínimos del Sistema
Salud en el Trabajo
debe verificar, constatar y tener documentado el cumplimiento de los
y distribución geográfica) ha definido adelantar esta gestión por fases,

toevaluación por parte de cada Regional.
a que sea diligenciada por cada responsable en Regional, quien además,
n de acuerdo con el lineamiento de la Coordinación de Seguridad y Salud
tándares Mínimos a nivel nacional
validar los hallazgos derivados de la evaluación

2018
deben ser incorporadas en el plan anual para el
TENGA
La evaluación aplica exclusivamente a la Regional y debe
Cada calificación otorgada debe e
Solo debe calificarse una de las opcion
La calificación de "Cumple totalmente" solo debe ser asignada si se tiene evidencia de cum
Las evidencias serán validadas por la Co
Probablemente identifique numerales que se manejan centralizados y, por tal motivo la
La herramienta en Excel no de
Revise los elementos objeto de evaluación, incluidos en la hoja "

PASO 1 cada uno de los numerales que se deben evaluar de acuerdo con
Vaya a la hoja "Calificación", revise para cada numeral: el criterio

válida para asignar la calificación, descrita en la columna "Modo d
Compare la evidencia propia de la Regional (Todos los centros de
Realice la calificación del Estándar en la hoja "Calificación", donde
PASO 2
Cumple totalmente (Columna H): solo debe ser asignada si se tien
PASO 2 la columna selecciona la calificación que otorga el estándar. En la
comentario que considere relevante al respecto del estándar
No cumple (Columna I): en cada celda selecciona 0 como calificac
No Aplica - Justifica (Columna J): Selecciona en cada celda el valor

registrada en observaciones
No Aplica -Justificación (Columna K) : Asigna un valor de cero, deb
Consulte los resultados obtenidos en las hojas "Consolidado", don

PASO 3 está la regional en cada elemento del ciclo de mejora y "Gráfico p
Vaya a la hoja "Plan de Mejoramiento", filtre en la columna "Califi

PASO 4 cumplimiento.
INSTRUCTIVO
TENGA EN CUENTA
exclusivamente a la Regional y debe incluir todos los centros que son responsabilidad de la misma
Cada calificación otorgada debe estar respaldada por evidencia verificable
o debe calificarse una de las opciones descritas (Cumple, No cumple o No Aplica)
signada si se tiene evidencia de cumplimiento para todos los centros de trabajo, los estándares no incluyen cumplimientos parciales
evidencias serán validadas por la Coordinación de Seguridad y Salud en el Trabajo
n centralizados y, por tal motivo la evidencia objetiva no se encuentra en manos de la Regional, en cuyo caso no debe calificarlos
La herramienta en Excel no debe ser modificada por ningún motivo
e evaluación, incluidos en la hoja "Calificación" y organice las evidencias de todos los centros bajo responsabilidad de la Regional, que p
e se deben evaluar de acuerdo con los criterios en la columna E
evise para cada numeral: el criterio incluido en la columna E (Este criterio es una descripción de lo que se va a evaluar) y la evidencia qu
ón, descrita en la columna "Modo de verificación"
e la Regional (Todos los centros de trabajo) que tiene disponible, con las evidencias que se solicitan en la columna "Modo de Verificación"
dar en la hoja "Calificación", donde encontrará las siguientes opciones:

H): solo debe ser asignada si se tiene evidencia de cumplimiento para todos los centros de trabajo bajo responsabilidad de la Regional, en
ación que otorga el estándar. En la Columna "Observaciones" incluya el nombre del archivo o archivos que contienen las evidencias y cualq
vante al respecto del estándar
a celda selecciona 0 como calificación. Incluya las observaciones que considerenecesarias, como por ejemplo que cumple en un 80% de lo
): Selecciona en cada celda el valor asignado al estándar, solo si se tiene una justificación válida para afirmar que no aplica. La Justificación
na K) : Asigna un valor de cero, debe incluirse alguna observación sobre este tema
dos en las hojas "Consolidado", donde encontrará el detalle numérico por estándar y cada numeral. "Gráfico por ciclo" que permitirá visua
nto del ciclo de mejora y "Gráfico por estándar" donde se representa gráficamente el resultado por estándar
miento", filtre en la columna "Calificación", aquellas que obtuvieron cero y para cada una incluya la actividad que se debería realizar para
mientos parciales
debe calificarlos
ad de la Regional, que podrían soportar
valuar) y la evidencia que se considera
"Modo de Verificación"
lidad de la Regional, en cada celda de
nen las evidencias y cualquier
cumple en un 80% de los centros
no aplica. La Justificación debe quedar
iclo" que permitirá visualizar cómo
se debería realizar para lograr

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT. 899999034-1
ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, CON PROYECCIÓN A
AUDITORIAS DE CERTIFICACIÓN
EN LAS ACTIVIDADES DEL HACER - REGIONAL CORDOBA
ASESORADO POR POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A
ELABORADO MEDIANTE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR

GESTIÓN EN RIESGOS PROFESIONALES - GRP LTDA
Licencia en S. O. Resolución 3675 de 08/04/2011 S.S.B.
ASISTENCIA TÉCNICA:
ING. ALBA INES MARIN RIVERA

Ingeniera Ambiental Especialista en Higiene Industrial y Salud Ocupacional;
formación académica en Comunicación Social Organizacional y Derecho
Licencia, Resolución Nº 1270 del 03/02/2014, Secretaría de Salud de Bogotá
BOGOTA, Septiembre de 2017

Numeral Descripción
1.1.1 Responsable del SG SST
Responsabilidades en el
1.1.2
SG SST
Asignación de recursos
1.1.3
para el SG SST
Afiliación al Sistema
1.1.4 General de Riesgos
Laborales
Pago de pensión
1.1.5
trabajadores alto riesgo
Conformación
1.1.6
COPASST / Vigía
Capacitación Copasst /
1.1.7
Vigía
Conformación comité
1.1.8 de convivencia
Programa de
1.2.1 capacitación promoción
y prevención
Capacitación, Inducción
y Reducción en SG SST,
1.2.2
actividades de
promoción y prevención
Responsables del SG
1.2.3
SST, curso de 50 horas
Política del SG SST

2.1.1 firmada, fechada y
comunicada
Objetivos definidos,
claros, medibles,
cuantificables, con
metas, documentados,
2.2.1 revisados del SG SST
Evaluación e
2.3.1 identificación de
prioridades
Plan que identifica

objetivos, metas,
responsabilidad,
recursos con
2.4.1 cronograma y firmado
Archivo o retención
2.5.1 documental del SG SST
Rendición sobre el
2.6.1 desempeño
2.7.1 Matriz legal
Mecanismos de
comunicación, auto
2.8.1 reporte en SG SST
Identificación,
evaluación para
adquisición de
productos y servicios en
2.9.1 SG SST
Evaluación y selección
de proveedores y
2.10.1 contratistas
Evaluación del impacto

2.11.1 de cambios internos y
externos en el sistema
de gestión SST
Evaluación médica
3.1.1 ocupacional
Actividades de
promoción y prevención
3.1.2 en salud
Información al médico
3.1.3 de los perfiles de cargo
Realización de
exámenes médicos
ocupacionales - peligros
3.1.4 - periodicidad
Custodia de historias
3.1.5 clínicas
Restricciones y
recomendaciones
3.1.6 médico laborales
Estilo de vida y entornos

saludables (Controles
tabaquismo,
alcoholismo, fármaco
3.1.7 dependencia y otros)
Agua potable, servicios

sanitarios y disposición
3.1.8 de basuras
Eliminación adecuada
de residuos sólidos,
3.1.9 líquidos o gaseosos
Reporte de los
accidentes de trabajo y
enfermedad laboral a la
ARL, EPS y Dirección
3.2.1 territorial del Ministerio
Investigación de
accidentes, incidentes y
3.2.2 enfermedad laboral
Registro y análisis
estadístico de
incidentes, accidentes
de trabajo y
Medición de la
severidad de los
Medición de la
frecuencia de los
Medición de la
mortalidad de los
Medición de la
prevalencia de los
Medición de la
incidencia de los
Medición del
ausentismo de los
Metodología para la
identificación,
evaluación y valoración
4.1.1 de peligros
Identificación de
peligros con
participación de todos
los niveles de la
4.1.2 empresa
Identificación y
priorización de la
naturaleza de los
peligros (Metodología
adicional, cancerígenos,
4.1.3 y otros)
Realización Mediciones
ambientales químicos,
4.1.4 físicos y biológicos
Se implementan las
medidas de prevención
4.2.1 y control
Se verifica la aplicación
de las medidas de
4.2.2 prevención y control
Hay procedimientos,
instructivos, fichas
4.2.3 protocolos
Inspección con el
4.2.4 Copasst
Mantenimiento
periódico de
instalaciones, equipos,
4.2.5 máquinas, herramientas
Entrega de elementos
de protección personal,
verificación contratistas
4.2.6 y subcontratistas
Se cuenta con el plan de

prevención y
preparación ante
5.1.1 emergencias
Brigada de emergencia
conformada, capacitada
5.1.2 y dotada
Indicadores estructura,
6.1.1 proceso, resultado
La empresa adelanta
auditoría por lo menos
6.1.2 una vez al año
6.1.3 Alcance de la auditoría
Revisión anual por la

alta dirección,
resultados y alcance de
6.1.4 la auditoría
Definir acciones de
Promoción y Prevención
con base en los
7.1.1 resultados del SG SST
Toma de medidas
preventivas, correctivas
7.1.2 y de mejora
Ejecución de acciones
preventivas, correctivas
y de mejora de la
investigación de
incidentes, accidentes y
Implementar medidas y
acciones correctivas de
7.1.4 autoridades y ARL
ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST
REGIONAL REGIONAL META ( CENTRO DE INDUSTRIA Y SERVICIOS ) FECHA 30 DE OCTUBRE DEL 2018 RESPONSABLE SENA
I. PLANEAR
ESTÁNDAR 1 - RECURSOS (10%)
E1.1 Estándar: Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole (4 %)
Cumple No cumple
totalmente
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación
0.5 0.0
1.1.1 Decreto 1607/2002 El diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, para empresas de diez (10) o menos trabajadores Solicitar el documento en el que consta la designación del responsable del Sistema de Gestión
clasificadas en Riesgo I, II, III, podrá ser realizado por técnicos o tecnólogos en seguridad y Salud en el Trabajo o en alguna de Seguridad y Salud en el Trabajo, con la respectiva asignación de responsabilidades y solicitar
Decreto 1072/2015, de sus áreas, con licencia vigente en Salud Ocupacional o Seguridad y Salud en el Trabajo que acrediten mínimo dos (2) el certificado correspondiente, que acredite la formación de acuerdo con lo establecido en el
Artículo. 2.2.4.6.8 numerales 2 y 10. años de experiencia en el desarrollo de actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo y que acrediten la aprobación del presente criterio.
curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas.
Resolución 4502/2012 Se solicita el título de formación de técnico, tecnólogo, profesional, especialista o maestría en
Para empresas de diez (10) o menos trabaja dores clasificadas en Riesgo IV y V, podrá ser realizado por un Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo.
Decreto 1295/1994, Artículo. 26. Salud Ocupacional o Seguridad y Salud en el Trabajo, profesional con posgrado en Seguridad y Salud en el Trabajo, con
Artículos 5 y 6 de la presente resolución licencia en Salud Ocupacional o Seguridad y Salud en el Trabajo vigente y que acrediten la aprobación del curso de Se verifica la licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo vigente.
capacitación virtual de cincuenta (50) horas.
Se constata la existencia del certificado de aprobación del curso virtual de cincuenta (50) horas
La persona que diseñe, ejecute e implemente el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo tenga la formación en Seguridad y Salud en el Trabajo.
y cursos solicitada en los artículos 5 y 6 de la presente resolución. 0.5
A quien no tenga licencia se le solicita que cumpla los requisitos de formación y cursos
solicitada en los artículos 5 y 6 de la presente resolución.
LLJ
1.1.2 Decreto 1072/2015 La empresa asignó y documentó las responsabilidades específicas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Solicitar el soporte que contenga la asignación y documentación de las responsabilidades en
Artículo 2.2.4.6.8 numeral 2, Trabajo a todos los niveles de la organización, para la implementación y mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Artículo 2.2.4.6.12 numeral 2 Seguridad y Salud en el Trabajo.
0.5
1.1.3 Decreto 1072/2015, La empresa define y asigna los recursos financieros, humanos, técnicos y tecnológicos, requeridos para la implementación, Constatar la existencia de evidencias físicas y/o documentales que demuestren la definición y
Artículo 2.2.4.6.8. numeral 4, mantenimiento y continuidad del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. asignación de los recursos financieros, humanos, técnicos y de otra índole para la implementación,
mantenimiento y continuidad del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo,
Artículo 2.2.4.6.17 evidenciando la asignación de recursos con base en el plan de trabajo anual.
numeral 2.5.
0.5
1.1.4 Decreto 2090/2003 Artículo 5°. Todos los trabajadores, independientemente de su forma de vinculación o contratación están afiliados al Sistema General Solicitar una lista de los trabajadores vinculados laboralmente a la fecha y comparar con la planilla
de Riesgos Laborales y el pago de los aportes se realiza conforme a la normativa y en la respectiva clase de riesgo. de pago de aportes a la seguridad social de los cuatro (4) meses anteriores a la fecha de
Ley 1562/2012 Art. 2°, 6° y 7°. verificación. Realizar el siguiente muestreo:
De uno (1) a diez (10) trabajadores verificar el 100%.
Dec.1295/94 Art. 4, 16, 21 y 23 Entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores verificar el 20%.
Mayores a doscientos un (201) trabajadores verificar el registro de 30 trabajadores.
Decreto 1072/2015 Solicitar una lista de los trabajadores vinculados por prestación de servicios a la fecha y comparar
Artículos: 2.2.4.2.2.5. con la última planilla de pago de aportes a la seguridad social suministrada por los contratistas.
2.2.4.2.2.6. Tomar:
2.2.4.2.2.13. De uno (1) a diez (10) trabajadores verificar el 100%.
2.2.4.2.3.4. Entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores verificar el 20%.
2.2.4.3.7. Entre cincuenta y un (51) y doscientos (200) trabajadores verificar el 10%
2.2.4.2.4.3. Mayores a doscientos un (201) trabajadores verificar el registro de 30 trabajadores.
2.2.4.6.28. numeral 3. De la muestra seleccionada verifique la afiliación al Sistema General de Seguridad Social. 0.5
2.2.1.6.1.3. En los casos excepcionales de trabajadores independientes que se afilien a través de agremiaciones
2.2.1.6.1.4. verificar que corresponda a una agremiación autorizada por el Ministerio de Salud y Protección
2.2.1.6.4.6. Social, conforme al listado publicado en la página web del Ministerio del Trabajo o del Ministerio
2.2.1.6.4.7. de Salud y Protección Social.
Ley 1150/2007
Artículo 23.
LLJ
1.1.5 Decreto 2090 de 2003 Si aplica, se tienen plenamente identificados los trabajadores que se dediquen en forma permanente al ejercicio de las Verificar si se tienen identificados los trabajadores que se dedican en forma permanente al
actividades de alto riesgo establecidas en el Decreto 2090 de 2003 o de las normas que lo adicionen, modifiquen o ejercicio de las actividades de alto riesgo de que trata el Decreto 2090 de 2003, conforme a la
complementen y se les está cotizando el monto establecido en la norma al Sistema de Pensiones. presente Resolución. Si aplica. Si no aplica se evalúa con la mayor nota que es 0,5%
Verificar si la empresa con la asistencia de la Administradora de Riesgos Laborales está cumpliendo con lo establecido en 0.5
la presente resolución para actividades de alto riesgo.
1.1.6 Resolución 2013/86 Art. 2, 3, 11 La empresa cuenta, de acuerdo con el número de trabajadores con: Solicitar el acta mediante la cual se designa el Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo o solicitar los
soportes de la convocatoria, elección, conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el
Res. 1401/07 Art. 4 num.5, Art. 7 Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo para empresas de menos de diez (10) de trabajadores. Trabajo y el acta de constitución.
Decreto 1295/1994 Art. 35 literal c), Art. Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo para empresas de diez (10) o más trabajadores. Constatar si es igual el número de representantes del empleador y de los trabajadores y revisar si
63. el acta de conformación se encuentra vigente, para el caso en que proceda la constitución del
Comité.
Decreto 1072/15, Art. 2.2.4.1.6. /
2.2.4.6.2. Par. 2, 2.2.4.6.8. núm.. 9, Solicitar las actas de reunión mensuales del último año del Comité Paritario o los soportes de las
2.2.4.6.11. par.1, 2.2.4.6.12. núm.. 10, gestiones adelantadas por el Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo, y verificar el cumplimiento
2.2.4.6.32. par. 2, de sus funciones.
2.2.4.6.34. núm.. 4
0.5
1.1.7 Decreto 1072/2015 Artículos: El Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo y los miembros del Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo y sus Solicitar registros que constaten la capacitación y evaluación tanto para el Vigía en Seguridad y
2.2.4.6.2. par.2, / 2.2.4.6.8. núm.. 9, respectivos miembros (Principales y Suplentes) se encuentran capacitados para poder cumplir las responsabilidades que Salud en el Trabajo o para los miembros del Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo
2.2.4.6.11. par. 1, / 2.2.4.6.12. núm.. 10, les asigna la ley. según aplique que estén vigentes.
2.2.4.6.32. par. 2,/ 2.2.4.6.34. numeral 4 0.5
1.1.8 Resolución 652/2012 La empresa conformó el Comité de Convivencia Laboral y este funciona de acuerdo con la normativa vigente. Solicitar el documento de conformación del Comité de Convivencia Laboral y verificar que esté
Artículos. 1, 2, 6, 7 y 8. conformado de acuerdo a la normativa y que su período de conformación se encuentra vigente.
Resolución1356/2012 Artículo 1°, 2° y 3° Solicitar las actas de las reuniones (como mínimo una reunión cada tres meses) y los informes de
Gestión del Comité de Convivencia Laboral, verificando el desarrollo de sus funciones.
0.5
E1.2 Estándar: Capacitación en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (6 %)

Cumple No cumple
totalmente
2.0 0.0
LLJ
1.2.1 Decreto 1072/2015 Se cuenta con un programa de capacitación anual en promoción y prevención, que incluye los peligros/riesgos prioritarios, Solicitar el programa de capacitación anual y la matriz de identificación de peligros y verificar que
extensivo a todos los niveles de la organización y el mismo se ejecuta. el mismo esté dirigido a los peligros ya identificados, con la evaluación y control del riesgo, y/o
Artículos: necesidades en Seguridad y Salud en el Trabajo, y verificar las evidencias de su cumplimiento.
2.2.4.6.11,
2.2.4.6.12 numeral 6 Verificar si el Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo o Vigía en Seguridad y Salud en el
Trabajo participó en la revisión anual del plan de capacitación.
2.0
1.2.2 Decreto 1072/2015 Todos los trabajadores, independientemente de su forma de vinculación y/o contratación y de manera previa al inicio de Solicitar la lista de trabajadores, independientemente de su forma de vinculación y/o contratación
Artículos: sus labores, reciben capacitación, inducción y reinducción en aspectos generales y específicos de las actividades por y verificar los soportes documentales que den cuenta de la capacitación y de su evaluación, de la
2.2.4.6.8. numeral 8, realizar que incluya entre otros, la identificación de peligros y control de los riesgos en su trabajo, y la prevención de inducción y reinducción de conformidad con el criterio. La referencia es el Plan de capacitación, su
2.2.4.6.11. parágrafo 2, accidentes de trabajo y enfermedades laborales. cumplimento y la cobertura de los trabajadores objeto de cada tema.
2.2.4.6.12. numeral 6, Para realizar la verificación tener en cuenta:
2.2.4.6.13. numeral 4, Asimismo, se proporcionan las capacitaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo con las necesidades De uno (1) a diez (10) trabajadores verificar el 100%
2.2.4.6.28. numeral 4. identificadas. Entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores verificar el 20%
2.2.4.2.4.2. Entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores verificar el 10%
Mayores a doscientos un (201) trabajadores verificar el registro de 30 trabajadores.
Resolución 2400/1979 Artículo 2°. literal
g).
2.0
1.2.3 Decreto 1072/2015 Los responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo cuentan con el certificado de aprobación del Solicitar el certificado de aprobación del curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas
Artículo. 2.2.4.6.35 curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas definido por el Ministerio del Trabajo. definido por el Ministerio de Trabajo, expedido a nombre del responsable del Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud en el Trabajo
2.0
ESTÁNDAR 2 - GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (15%)

E2.1 Estándar: Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (1 %)
Cumple No cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación totalmente
1.0 0.0
LLJ
2.1.1 Decreto 1072/2015 En el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) se establece por escrito la Política de Seguridad y Solicitar la política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), de la
Artículos: Salud en el Trabajo, es comunicada al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o al Vigía de Seguridad y Salud empresa y confirmar que cumpla con los aspectos contenidos en el criterio.
2.2.4.6.5. en el Trabajo.
2.2.4.6.6. Validar para la revisión anual de la política como mínimo: Fecha de emisión, firmada por el
2.2.4.6.7. La Política es fechada y firmada por el representante legal, expresa el compromiso de la alta dirección, el alcance sobre representante legal actual, que estén incluidos los requisitos normativos actuales o directrices de la
2.2.4.6.8. Numeral 1 todos los centros de trabajo y todos sus trabajadores independientemente de su forma vinculación y/o contratación, es empresa.
revisada, como mínimo una vez al año, hace parte de las políticas de gestión de la empresa, se encuentra difundida y
accesible para todos los niveles de la organización. Entrevistar a los miembros del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o Vigía de
Seguridad y Salud en el Trabajo para indagar el entendimiento de la política en Seguridad y Salud
Incluye como mínimo el compromiso con: en el Trabajo. Como referencia preguntar:
– La identificación de los peligros, evaluación y valoración de los riesgos y establece los respectivos controles. – Si conocen los peligros, evaluación y valoración de los riesgos y se establecen los respectivos
– Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora continua controles.
– El cumplimiento de la normativa vigente aplicable en materia de riesgos laborales. – Si se realizan actividades de Promoción y Prevención. 1.0
– Si la empresa aplica la normativa legal vigente en materia de riesgos laborales.
E2.2 Estándar: Objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (1%)
Cumple
totalmente No cumple
1.0 0.0
2.2.1 Decreto 1072/2015, Están definidos los objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y ellos se expresan de conformidad Revisar si los objetivos se encuentran definidos, cumplen con las condiciones mencionadas en el
Artículos: 2.2.4.6.12. numeral 1, con la política de Seguridad y Salud en el Trabajo, son claros, medibles, cuantificables y tienen metas, coherentes con el criterio y existen evidencias del proceso de difusión.
2.2.4.6.17. numeral 2.2 plan de trabajo anual, compatibles con la normativa vigente, se encuentran documentados, son comunicados a los
2.2.4.6.17. numeral 2.2 trabajadores, son revisados y evaluados mínimo una vez al año, actualizados de ser necesario, están acordes a las
2.2.4.6.18. prioridades definidas y se encuentran firmados por el empleador.
1.0
E2.3 Estándar: Evaluación inicial del Sistema de Gestión – Seguridad y Salud en el Trabajo (1%)
Cumple
1% (0.0%)
2.3.1 Decreto 1072/2015 La empresa realizó la evaluación inicial del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, identificando las Solicitar la evaluación inicial del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Artículo. 2.2.4.6.16. prioridades para establecer el plan de trabajo anual o para la actualización del existente y fue realizada por el responsable
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo o si fue contratada, por la empresa con personal externo con Mediante la matriz legal, matriz de peligros, identificación de amenazas, verificación de controles,
Resolución 4502/2012 Artículos 1° y 4° licencia en Salud Ocupacional o Seguridad y Salud en el Trabajo o conforme, verificando que la persona que diseñe, reporte de peligros, lista de asistencia a capacitaciones, análisis de puestos de trabajo, exámenes
ejecute e implemente el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo tenga la formación y cursos solicitada en médicos iniciales y periódicos y seguimiento de indicadores, entre otros.
los artículos 5° y 6° de la presente resolución.
1.0
E2.4 Estándar: Plan Anual de Trabajo (2%)

Cumple No cumple
2% (0.0%)
LLJ
2.4.1 Decreto 1072/2015 Artículos: 2.2.4.6.8. La empresa diseña y define un plan de trabajo anual para el cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en Solicitar el plan de trabajo anual para alcanzar los objetivos propuestos en el Sistema de Gestión de
numeral 7, 2.2.4.6.12. numeral 5, el Trabajo, el cual identifica los objetivos, metas, responsabilidades, recursos, cronograma de actividades y debe estar Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual identifica metas, responsabilidades, recursos, cronograma
2.2.4.6.17. numeral 2.3 y parágrafo 2°, firmado por el empleador y el responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. de actividades, firmado por el empleador y el responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y
2.2.4.6.20. numeral 3, 2.2.4.6.21. Salud en el Trabajo. Verificar el cumplimiento del mismo. En caso de desviaciones en el
numeral 2, 2.2.4.6.22. numeral 3 cumplimiento, solicitar los planes de mejora para el logro del plan inicial.
2.0
E2.5 Estándar: Conservación de la documentación (2%)
Cumple
2% (0.0%)
2.5.1 Decreto 1072/2015 Artículo. 2.2.4.6.13. La empresa cuenta con un sistema de archivo o retención documental, para los registros y documentos que soportan el Constatar la existencia de un sistema de archivo o retención documental, para los registros y
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo documentos que soportan el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Archivo General de la Nación Acuerdo
48 del 2000, Acuerdo 49 del 2000, Verificar mediante muestreo que los registros y documentos sean legibles (entendible para el
Acuerdo 50 del 2000 y la Ley 594 del lector objeto), fácilmente identificables y accesibles (para todos los que estén vinculados con cada
2000 (Ley General de Archivos para documento en particular), protegidos contra daño y pérdida.
Colombia) 2.0
E2.6 Estándar: Rendición de cuentas (1%)

Cumple No cumple
1% (0.0%)
2.6.1 Decreto 1072/2015 Quienes tengan responsabilidad sobre el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo rinden cuentas Solicitar los registros documentales que evidencien la rendición de cuentas anual, al interior de la
Artículo. 2.2.4.6.8. anualmente sobre su desempeño. empresa.
numeral 3
Solicitar a la empresa los mecanismos de rendición de cuentas que haya definido y verificar que se
haga y se cumplan con los criterios del requisito.
La rendición de cuentas debe incluir todos los niveles de la empresa ya que en cada uno de ellos 0.0
hay responsabilidades sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo
E2.7 Estándar: Normativa nacional vigente y aplicable en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. (2%)
Cumple
2% (0.0%)
2.7.1 Decreto 1072/2015 La empresa define la matriz legal actualizada que contemple las normas del Sistema General de Riesgos Laborales Solicitar la matriz legal en la cual se contemple la legislación nacional vigente en materia de riesgos
Artículos: aplicables a la empresa. laborales.
2.2.4.6.8. numeral 5, Verificar que contenga:
2.2.4.6.12. numeral 15, – Normas vigentes en riesgos laborales, aplicables a la empresa.
2.2.4.6.17. numeral 1.1 – Normas técnicas de cumplimiento de acuerdo con los peligros / riesgos identificados en la
empresa. 2.0
– Normas vigentes de diferentes entidades que le aplique.
E2.8 Estándar: Mecanismos de Comunicación. (1%)
LLJ
Cumple No cumple
1% (0.0%)
2.8.1 Decreto 1072/2015 La empresa dispone de mecanismos eficaces para recibir y responder las comunicaciones internas y externas relativas a la Constatar la existencia de mecanismos de comunicación interna y externa que tiene la empresa en
Artículos: 2.2.4.6.14. Seguridad y Salud en el Trabajo, como por ejemplo autorreporte de condiciones de trabajo y de salud por parte de los materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y comprobar que las acciones que se desarrollaron para
2.2.4.6.16. Parágrafo 3 trabajadores o contratistas. dar respuesta a las comunicaciones recibidas son eficaces.
2.2.4.6.28. numeral 2 1.0
E2.9 Estándar: Adquisiciones (1%)

Cumple
1% (0.0%)
2.9.1 Decreto 1072/2015 La empresa estableció un procedimiento para la identificación y evaluación de las especificaciones en Seguridad y Salud en Verificar el cumplimiento del procedimiento para la identificación y evaluación de las
Artículo 2.2.4.6.27 el Trabajo, de las compras y adquisición de productos y servicios, como por ejemplo los elementos de protección personal. especificaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo de las compras o adquisición de productos y
servicios, como por ejemplo los elementos de protección personal. Verificar la existencia de la
Resolución 2400/1979 Artículos 177 y matriz de elementos de protección personal.
178.
1.0
E2.10 Estándar: Contratación (2%)

Cumple
2% (0.0%)
LLJ
2.10.1 Decreto 1072/2015 La empresa incluye los aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo en la evaluación y selección de proveedores y Constatar que para la selección y evaluación de proveedores y/o contratistas, se valida que dichos
Artículos: contratistas. proveedores o contratistas tienen documentado e implementado el Sistema de Gestión de
2.2.4.6.4. parágrafo 2°, Seguridad y Salud en el Trabajo y que conocen los peligros/riesgos y la forma de controlarlos al
2.2.4.6.28. numeral 1 ejecutar el servicio por realizar en la empresa dónde prestan el servicio.
0.0
E2.11 Estándar: Gestión del cambio (1%)

Cumple
1% (0.0%)
2.11.1 Decreto 1072/2015 Solicitar el documento para evaluar el impacto sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo en cambios
Artículo 2.2.4.6.26 internos y externos que se presenten en la entidad.
0.0
II. HACER
ESTÁNDAR 3 – GESTIÓN DE LA SALUD (20%)
E3.1 Estándar: Condiciones de salud en el trabajo (9 %)
Cumple No cumple
1% (0.0%)
3.1.1 Res. 2346/2007 Art. 8° 15 Y 18. Hay como mínimo, la siguiente información actualizada de todos los trabajadores, del último año: la descripción socio Solicitar el documento consolidado que evidencie el cumplimiento de lo requerido en el criterio.
demográfica de los trabajadores (edad, sexo, escolaridad, estado civil), la caracterización de sus condiciones de salud, la
Dec. 1072/2015 Art. 2.2.4.2.2.18 evaluación y análisis de las estadísticas sobre la salud de los trabajadores tanto de origen laboral como común, y los
2.2.4.6.12. núm.. 4 / 2.2.4.6.13 núm.. 1 resultados de las evaluaciones médicas ocupacionales.
y 2 / 2.2.4.6.16. núm.. 7 par. 1°. 1.0
3.1.2 Res. 2346/2007 Art. 18. Están definidas y se llevaron a cabo las actividades de medicina del trabajo, promoción y prevención, de conformidad con Solicitar las evidencias que constaten la definición y ejecución de las actividades de medicina del
las prioridades que se identificaron en el diagnóstico de las condiciones de salud de los trabajadores y los peligros/riesgos trabajo, promoción y prevención de conformidad con las prioridades que se identificaron con base
Decreto 1072/2015 Art. 2.2.4.6.8. núm.. de intervención prioritarios a los resultados del diagnóstico de las condiciones de salud y los peligros/riesgos de intervención
8 / 2.2.4.6.12. núm.. 4, 13 y 16 / prioritarios.
2.2.4.6.20. núm.. 9 / 2.2.4.6.21. núm..
5,/ 2.2.4.6.24. Par.3 Solicitar el programa de vigilancia epidemiológica de los trabajadores.
1.0
LLJ
3.1.3 Res. 2346/2007 Art. 18. Se informa al médico que realiza las evaluaciones ocupacionales los perfiles del cargo, con una descripción de las tareas y Verificar que al médico que realiza las evaluaciones ocupacionales, se le remitieron los soportes
Decreto 1072/15 Art. 2.2.4.6.8. núm.. el medio en el cual se desarrollará la labor respectiva. documentales respecto de los perfiles del cargo, descripción de las tareas y el medio en el cual
8 / 2.2.4.6.12. núm.. 4, 13 y 16 / desarrollará la labor los trabajadores.
2.2.4.6.20. núm.. 9 / 2.2.4.6.21. núm..
5,/ 2.2.4.6.24. Par.3
1.0
3.1.4 Resolución 2346/2007 Se realizan las evaluaciones médicas de acuerdo con la normativa y los peligros a los cuales se encuentre expuesto el Solicitar los conceptos de aptitud que demuestren la realización de las evaluaciones médicas.
Artículo 5°. trabajador.
Solicitar el documento o registro que evidencie la definición de la frecuencia de las evaluaciones
Decreto 1072/2015 Artículos: Asimismo, se tiene definida la frecuencia de las evaluaciones médicas ocupacionales periódicas según tipo, magnitud, médicas periódicas.
2.2.4.6.12. numeral 4 y 13. frecuencia de exposición a cada peligro, el estado de salud del trabajador, las recomendaciones de los sistemas de
2.2.4.6.24. parágrafo 3 vigilancia epidemiológica y la legislación vigente. Solicitar el documento que evidencie la comunicación por escrito al trabajador de los resultados de
las evaluaciones médicas ocupacionales.
Resolución 957/2005 Comunidad Los resultados de las evaluaciones médicas ocupacionales serán comunicados por escrito al trabajador y constarán en su
Andina de Naciones Art. 17 historia médica. 1.0
3.1.5 Res. 2346/2007 Art. 16 y 17 modificado La empresa debe tener la custodia de las historias clínicas a cargo de una institución prestadora de servicios en Seguridad Evidenciar los soportes que demuestren que la custodia de las historias clínicas esté a cargo de una
por la Resolución 1918/2009 Artículo 2° y Salud en el Trabajo o del médico que practica los exámenes laborales en la empresa. institución prestadora de servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo o del médico que practica los
Decreto 1072/2015 exámenes laborales en la empresa.
Art. 2.2.4.6.13 numerales 1 y 2 0.0
3.1.6 Decreto 2177/1989 Artículo. 16 La empresa acata las restricciones y recomendaciones médico-laborales por parte de la Empresa Promotora de Salud (EPS) Solicitar documento de recomendaciones y restricciones a trabajadores y revisar que la empresa
o Administradora de Riesgos Laborales (ARL) prescritas a los trabajadores para la realización de sus funciones. ha acatado todas las recomendaciones y restricciones médico-laborales prescritas a todos los
Ley 776/2002 Artículos 4° y 8° trabajadores y ha realizado las acciones que se requieran en materia de reubicación o
Asimismo, y de ser necesario, se adecua el puesto de trabajo, se reubica al trabajador o realiza la readaptación laboral. readaptación.
Res.2844/07 Art.1°, parágrafo
Se anexa soportes de entrega a quienes califican en primera oportunidad y/o a las Juntas de Calificación de Invalidez los Solicitar documento de soporte de recibido por parte de quienes califican en primera oportunidad
Res. 1013/ 08 Art.1°, parágrafo documentos que son responsabilidad del empleador que trata la norma para la calificación de origen y porcentaje de la y/o a las Juntas de Calificación de Invalidez.
pérdida de la capacidad laboral.
Manual de procedimientos para la 1.0
rehabilitación y reincorporación
ocupacional.
Dec. 1072/2015 Art. 2.2.5.1.28.
3.1.7 Dec. 1295/94 Art.35 numeral d) Hay un programa para promover entre los trabajadores estilos de vida y entorno saludable, incluyendo campañas Solicitar el programa respectivo y los documentos y registros que evidencien el cumplimiento del
Ley 1562/2012 Art. 11 literal f) específicas tendientes a la prevención y el control de la farmacodependencia, el alcoholismo y el tabaquismo, entre otros. mismo.
Res. 1075/1992 Artículo 1
Ley 1355 de 14 de octubre de 2009,
Artículo 5 parágrafo.
1.0
LLJ
3.1.8 Ley 9 /79 Art. 10, 36, 129 y 285 En la sede hay suministro permanente de agua potable, servicios sanitarios y mecanismos para disponer excretas y Mediante observación directa, verificar si se cumple lo que se exige en el criterio, dejando prueba
Resolución 2400/79 Art. 24, 42 basuras. fotográfica o fílmica al respecto.
1.0
3.1.9 Ley 9 /1979 Artículos 10, 22 y 129 La empresa elimina los residuos sólidos, líquidos o gaseosos que se producen, así como los residuos peligros de forma que Mediante observación directa, constatar las evidencias en las que se dé cuenta de los procesos de
no se ponga en riesgo a los trabajadores. eliminación de residuos conforme al criterio y solicitar contrato de empresa que elimina y dispone
de los residuos peligrosos. 1.0
E3.2 Estándar: Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, incidentes y accidentes del trabajo (5%)
Cumple No cumple
2% (0.0%)
3.2.1 Resolución 1401/2007 Art. 14 La empresa reporta a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL), a la Entidad Promotora de Salud (EPS) todos los Indagar con los trabajadores, si se han presentado accidentes de trabajo o enfermedades laborales
Decreto Ley 19/2012 Art. 140 accidentes y las enfermedades laborales diagnosticadas. (en caso afirmativo, tomar los datos de nombre y número de cédula y solicitar el reporte).
Decreto 1295/1994 Artículo 21 literal e) Asimismo, reportará a la Dirección Territorial el accidente grave y mortal, como las enfermedades diagnosticadas como Igualmente realizar un muestreo del reporte de registro de accidente de trabajo (Furat) y el
y Artículo 62 laborales. registro de enfermedades laborales (Furel) respectivo, verificando si el reporte a las
Resolución 156/2005 Estos reportes se realizarán dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al evento o recibo del diagnóstico de la Administradoras de Riesgos Laborales, Empresas Promotoras de Salud y Dirección Territorial se
Resolución 2851/2015 Art. 1° enfermedad. hizo dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al evento o recibo del diagnóstico de la
Dec. 1072/2015 Art. 2.2.4.6.12. núm.. enfermedad.
11, 2.24.6.21 núm.. 9, 2.2.4.2.4.5, 2.0
2.2.4.1.7
3.2.2 Resolución 1401/2007 La empresa investiga todos los accidentes e incidentes de trabajo y las enfermedades cuando sean diagnosticadas como Verificar por medio de un muestreo si se investigan los accidentes e incidentes de trabajo y las
Artículo 4 numerales 2, 3 y 4, laborales, determinando las causas básicas e inmediatas y la posibilidad de que se presenten nuevos casos. enfermedades laborales y si se definieron acciones para otros trabajadores potencialmente
Artículo 7°. Artículo 14 expuestos.
Decreto 1072/2015 Constatar que la investigación se haya realizado dentro de los quince (15) días siguientes a su
Artículos: 2.2.4.1.6 ocurrencia a través del equipo investigador y evidenciar que se hayan remitido los informes de las
2.2.4.6.21. numeral 9, investigaciones de accidente de trabajo grave o mortal o una enfermedad laboral mortal.
2.2.4.6.32.
En caso de haber accidente grave o se produzca la muerte verificar la participación de un
profesional con licencia Salud Ocupacional o en Seguridad y Salud en el Trabajo en la investigación 2.0
(propio o contratado), así como del Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo.
3.2.3 Dec. 1072/2015 Art. 2.2.4.6.16. núm.. 7, Hay un registro estadístico de los incidentes y de los accidentes de trabajo, así como de las enfermedades laborales que Solicitar el registro estadístico actualizado de lo corrido del año y el año inmediatamente anterior
/ 2.2.4.6.21. núm.. 10 /, 2.2.4.6.22. ocurren; se analiza este registro y las conclusiones derivadas del estudio son usadas para el mejoramiento del Sistema de al de la visita, así como la evidencia que contiene el análisis y las conclusiones derivadas del estudio
núm.. 8. Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. que son usadas para el mejoramiento del SG-SST.
Decreto 1295/1994 Artículo 61 1.0
m
E3.3 Estándar: Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (6%)
Cumple
1% (0.0%)
LLJ
3.3.1 Res. 1401/2007 Artículo 4° La empresa mide la severidad de los accidentes de trabajo como mínimo una vez al año y realiza la clasificación del origen Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año inmediatamente anterior y
Dec. 1072/2015 Artículo 2.2.4.6.2 del peligro/riesgo que los generó (físicos, químicos, biológicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre otros). constatar el comportamiento de la severidad y la relación del evento con los peligros/riesgos.
numeral. 7, 18 y 34 1.0
3.3.2 Resolución 1401/2007 Art. 4° La empresa mide la frecuencia de los accidentes e incidentes de trabajo y enfermedad laboral como mínimo una vez al Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año inmediatamente anterior y
año y realiza la clasificación del origen del peligro/riesgo que los generó (físicos, de químicos, biológicos, seguridad, constatar el comportamiento de la frecuencia de los accidentes y la relación del evento con los
Decreto 1072/2015 Art. 2.2.4.6.21. públicos, psicosociales, entre otros.) peligros/riesgos. 1.0
numeral 10
3.3.3 Resolución 1401/2007 Art. 4° La empresa mide la mortalidad por accidentes de trabajo y enfermedades laborales como mínimo una vez al año y realiza Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año inmediatamente anterior y
Dec. 1072/2015 Art. 2.2.4.6.21 núm.. 10 la clasificación del origen del peligro/riesgo que los generó (físicos, químicos, biológicos, de seguridad, públicos, constatar el comportamiento de la mortalidad de los accidentes y la relación del evento con los
psicosociales, entre otros) peligros/riesgos. 1.0
3.3.4 Decreto 1072/2015 Artículos: La empresa mide la prevalencia de la enfermedad laboral como mínimo una vez al año y realiza la clasificación del origen Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año inmediatamente anterior y
2.2.4.6.21. numeral 10, del peligro/riesgo que la generó (físico, químico, biológico, ergonómico o biomecánico, psicosocial, entre otros) constatar el comportamiento de la prevalencia de las enfermedades laborales y la relación del
evento con los peligros/riesgos. 1.0
3.3.5 Decreto 1072/2015 Artículos: 2.2.4.6.21 La empresa mide la incidencia de la enfermedad laboral como mínimo una vez al año y realiza la clasificación del origen Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año inmediatamente anterior y
numeral 10 del peligro/riesgo que la generó (físicos, químicos, biológicos, ergonómicos o biomecánicos, psicosociales, entre otros) constatar el comportamiento de la incidencia de las enfermedades laborales y la relación del
evento con los peligros/riesgos. 1.0
3.3.6 Decreto 1072/2015 Artículos: 2.2.4.6.21 La empresa mide el ausentismo por enfermedad laboral y común y por accidente de trabajo, como mínimo una vez al año Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año inmediatamente anterior y
numeral 10 y realiza la clasificación del origen del peligro/riesgo que lo generó (físicos, ergonómicos, o biomecánicos, químicos, de constatar el comportamiento del ausentismo y la relación del evento con los peligros/riesgos.
seguridad, públicos, psicosociales, entre otros)
1.0
ESTÁNDAR 4. GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)

E4.1 Estándar: Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos (15%)
Cumple No cumple
4,0 / 3,0 (0.0%)
4.1.1 Decreto 1072/2015 La empresa tiene definida y aplica una metodología para la identificación de peligros y evaluación y valoración de los Verificar que se realiza la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos conforme
Artículos: 2.2.4.6.15., riesgos de origen físico, ergonómico o biomecánico, biológico, químico, de seguridad, público, psicosocial, entre otros, con a la metodología definida de acuerdo con el criterio y con la participación de los trabajadores,
2.2.4.6.16. numeral 2. alcance sobre todos los procesos, actividades rutinarias y no rutinarias, maquinaria y equipos en todos los centros de seleccionando de manera aleatoria algunas de las actividades identificadas.
trabajo y en todos los trabajadores independientemente de su forma de vinculación y/o contratación. Confrontar mediante observación directa durante el recorrido a las instalaciones de la empresa la
Identificar con base en la valoración de los riesgos, aquellos que son prioritarios. identificación de peligros.
4.0
4.1.2 Decreto 1072/2015 Artículo. 2.2.4.6.15. La identificación de peligros, evaluación y valoración del riesgo se desarrolló con la participación de trabajadores de todos Verificar que estén identificados los peligros, evaluados y valorados los riesgos, con la participación
Parágrafo 1 2.2.4.6.23 los niveles de la empresa y es actualizada como mínimo una vez al año y cada vez que ocurra un accidente de trabajo de los trabajadores.
mortal o un evento catastrófico en la empresa o cuando se presenten cambios en los procesos, en las instalaciones, o
maquinaria o equipos. Solicitar si hay eventos mortales o catastróficos y validar que el peligro asociado al evento esté
identificado, evaluado y valorado.
En caso de que se encuentren valoraciones no tolerables, verificar la implementación de las 4.0
acciones de intervención y control, de forma inmediata para continuar con la tarea.
LLJ
4.1.3 Ley 1562/2012 La empresa donde se procese, manipule o trabaje con agentes o sustancias catalogadas como carcinógenas o con Revisar la lista de materias primas e insumos, productos intermedios o finales, subproductos y
Artículo 9° toxicidad aguda, causantes de enfermedades, incluidas en la tabla de enfermedades laborales, prioriza los riesgos desechos y verificar si estas son o están compuestas por agentes o sustancias catalogadas como
asociados a estas sustancias o agentes y realiza acciones de prevención e intervención al respecto. carcinógenas en el grupo 1 de la clasificación de la Agencia Internacional de Investigación sobre el
Decreto 1072/2015 Cáncer (International Agency for Research on Cancer, IARC) o con toxicidad aguda según los
Artículo 2.2.4.6.15. criterios del Sistema Globalmente Armonizado (categorías I y II).
parágrafo 2°.
Se debe verificar que los riesgos asociados a estas sustancias o agentes carcinógenos o con
toxicidad aguda son priorizados y se realizan acciones de prevención e intervención.
Asimismo, se debe verificar la existencia de áreas destinadas para el almacenamiento de las 3.0
materias primas e insumos y sustancias catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda.
4.1.4 Decreto 1072/2015 Artículos: Se realizan mediciones ambientales de los riesgos prioritarios, provenientes de peligros químicos, físicos y/o biológicos. Verificar los soportes documentales de las mediciones ambientales realizadas y la remisión de
2.2.4.6.15. estos resultados al Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo o al Vigía de Seguridad y
Resolución 2400/1979 Título III Salud en el Trabajo.
4.0
E4.2 Estándar: Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos (15%)
Cumple No cumple
2.5 (0.0%)
4.2.1 Decreto 1072/2015 Se implementan las medidas de prevención y control con base en el resultado de la identificación de peligros, la Verificar la implementación de las medidas de prevención y control, de acuerdo al esquema de
Artículos: 2.2.4.6.15, evaluación y valoración de los riesgos (físicos, ergonómicos, biológicos, químicos, de seguridad, públicos, psicosociales, jerarquización y de conformidad con la identificación de los peligros, la evaluación y valoración de
2.2.4.6.24 entre otros), incluidos los prioritarios y éstas se ejecutan acorde con el esquema de jerarquización, de ser factible priorizar los riesgos (físicos, ergonómicos, biológicos, químicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre
la intervención en la fuente y en el medio. otros), realizada.
Resolución 2400/1979 Capítulo I al VII
Artículos del 63 al 152 Verificar que estas medidas se encuentran programadas en el plan anual de trabajo. Constatar que
se dio preponderancia a las medidas de prevención y control, respecto de los peligros/riesgos
Ley 9/1979 Artículos 105 al 109. prioritarios. 2.5
4.2.2 Decreto 1072/2015 Art. 2.2.4.6.10, Se verifica la aplicación por parte de los trabajadores de las medidas de prevención y control de los peligros /riesgos Solicitar los soportes documentales implementados por la empresa donde se verifica el
2.2.4.6.24. par.1, 2.2.4.6.28 numeral 6 (físicos, ergonómicos, biológicos, químicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre otros). cumplimiento de las responsabilidades de los trabajadores frente a la aplicación de las medidas de
prevención y control de los peligros/riesgos (físicos, ergonómicos, biológicos, químicos, de
Res. 2400/1979 Art. 3°, cap. al VII del seguridad, públicos, psicosociales, entre otros).
Título III Art. del 63 al 152 Realizar visita a las instalaciones para verificar el cumplimiento de las medias de prevención y
control por parte de los trabajadores de acuerdo con lo enunciado en los planes de prevención y
Ley 9/1979 Art. del 105 al 109 control descritos.
2.5
4.2.3 Decreto 1072/2015 La empresa para los peligros identificados ha estructurado programa de prevención y protección de la seguridad y salud Solicitar los procedimientos, instructivos, fichas técnicas cuando aplique y protocolos de Seguridad
Artículo 2.2.4.6.12 de las personas (incluye procedimientos, instructivos, fichas técnicas). y Salud en el Trabajo,
numerales 7 y 9 2.5
LLJ
4.2.4 Decreto 1072/2015, Artículos: Se realizan inspecciones sistemáticas a las instalaciones, maquinaria o equipos, incluidos los relacionados con la Solicitar la evidencia de las inspecciones realizadas a las instalaciones, maquinaria y equipos,
2.2.4.6.12 numeral 14, prevención y atención de emergencias; con la participación del Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo. incluidos los relacionados con la prevención y atención de emergencias y verificar la participación
2.2.4.6.24 parágrafos 1° y 2°, del Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo.
2.2.4.6.25 numeral 12 2.5
4.2.5 Decreto 1072/2015 Artículos: Se realiza el mantenimiento periódico de las instalaciones, equipos y herramientas, de acuerdo con los informes de las Solicitar la evidencia del mantenimiento preventivo y/o correctivo en las instalaciones, equipos y
2.2.4.6.12 numeral 14, 2.2.4.6.24 inspecciones o reportes de condiciones inseguras. herramientas de acuerdo con los manuales de uso de estos y los informes de las inspecciones o
parágrafos 1° y 2, 2.2.4.6.25 numeral 12 reportes de condiciones inseguras.
2.5
4.2.6 Decreto 1072/2015 Artículos: Se les suministran a los trabajadores que lo requieran los Elementos de Protección Personal y se les reponen Solicitar los soportes que evidencien la entrega y reposición de los Elementos de Protección
2.2.4.2.4.2. / 2.2.4.2.2.16 oportunamente conforme al desgaste y condiciones de uso de los mismos. Personal a los trabajadores.
2.2.4.6.12. numeral 8,
2.2.4.6.13. numeral 4, Se verifica que los contratistas y subcontratistas que tengan trabajadores realizando actividades en la empresa, en su Asimismo, verificar los soportes que den cuenta del cumplimiento del criterio por parte de los
2.2.4.6.24. Numeral 5 y par. 1. proceso de producción o de prestación de servicios se les entrega los Elementos de Protección Personal y se hace contratistas y subcontratistas.
reposición oportunamente conforme al desgaste y condiciones de uso de los mismos.
Resolución 2400/1979 Artículo 2 Verificar los soportes que evidencien la realización de la capacitación en el uso de los Elementos de
literales f) y g), Se realiza la capacitación para el uso de los Elementos de Protección Personal Protección Personal.
Artículos 176,177 y 178. 2.5
Establecer si hay documentos escritos o pruebas de la entrega de los elementos de protección
Ley 9 /1979 Art. del 122 al 124. personal a los trabajadores.
ESTÁNDAR 5. GESTIÓN DE AMENAZAS (10%)

E5.1 Estándar Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias (10%)
Cumple No cumple
5.0 (0.0%)
5.1.1 Decreto 1072/2015 Artículos: Se tiene un plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias que identifica las amenazas, evalúa y analiza la Solicitar el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, constatar su
2.2.4.6.12. numeral 12, vulnerabilidad, incluye planos de las instalaciones que identifican áreas y salidas de emergencia, así como la señalización divulgación.
2.2.4.6.25. debida, simulacros como mínimo una vez al año y este es divulgado. Se tienen en cuenta todas las jornadas de trabajo en
2.2.4.6.28. numeral 4 todos los centros de trabajo Verificar si existen los planos de las instalaciones que identifican áreas y salidas de emergencia y
verificar si existe la debida señalización de la empresa y los soportes que evidencien la realización
de los simulacros.
5.0
Verificar la realización de simulacros y análisis del mismo, validar que las mejoras hayan sido
tenidas en cuenta en el mejoramiento del plan.
5.1.2 Decreto 1072/2015 Se encuentra conformada, capacitada y dotada la brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, Solicitar el documento de conformación de la brigada de prevención, preparación y respuesta ante
Artículo 2.2.4.6.25 numeral 11 organizada según las necesidades y el tamaño de la empresa (primeros auxilios, contra incendios, evacuación, etc.). emergencias y verificar los soportes de la capacitación y entrega de la dotación.
5.0
III VERIFICAR
ESTÁNDAR 6. VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (5%)
LLJ
E6.1 Estándar: Gestión y resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (5%)
Cumple No cumple
1.25 (0.0%)
6.1.1 Decreto 1072/2015 Artículos: El empleador tiene definidos los indicadores de estructura, proceso y resultado del Sistema de Gestión de Seguridad y Solicitar los indicadores de estructura, proceso y resultado del Sistema de Gestión de Seguridad y
2.2.4.6.19., 2.2.4.6.20., 2.2.4.6.21., Salud en el Trabajo. Salud en el Trabajo que se encuentren alineados al plan estratégico de la empresa.
2.2.4.6.22. 1.25
6.1.2 Decreto 1072/2015 Artículo 2.2.4.6.29. El empleador debe realizar una auditoría anual, la cual será planificada con la participación del Comité Paritario o Vigía de La empresa adelantará por lo menos una vez al año, un ciclo completo de auditorías internas al SG-
Seguridad y Salud en el Trabajo. SST, en donde su alcance deberá incluir todas las áreas.
Solicitar el programa de la auditoría, el alcance de la auditoría, la periodicidad, la metodología y la
presentación de informes y verificar que se haya planificado con la participación del Comité
Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo.
0.0
6.1.3 Decreto 1072/2015 Artículo 2.2.4.6.30 Alcance de la auditoría de cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Se debe solicitar a la empresa los documentos, pruebas de la realización de actividades y
obligaciones establecidas en los trece numerales del artículo 2.2.4.6.30 del Decreto 1072/2015
0.0
6.1.4 Decreto 1072/2015 La Alta Dirección revisa una vez al año el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo; sus resultados son Solicitar el documento donde conste la revisión anual por la Alta Dirección, así como la
Artículo. 2.2.4.6.31 comunicados al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o al Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo y al comunicación de los resultados al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o al Vigía de
responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Seguridad y Salud en el Trabajo y al responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
IV ACTUAR
ESTÁNDAR 7. MEJORAMIENTO (10%)
E7.1 Estándar: Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. (10%)
Cumple No cumple
(2.5%) (0.0%)
7.1.1 Decreto 1072/2015 La empresa garantiza que se definan e implementen las acciones preventivas y/o correctivas necesarias con base en los Solicitar la evidencia documental de la implementación de las acciones preventivas y/o correctivas
Artículos: resultados de la supervisión, inspecciones, la medición de los indicadores del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en provenientes de los resultados y/o recomendaciones, de conformidad con el criterio.
2.2.4.6.33, 2.2.4.6.34 el Trabajo entre otros, y las recomendaciones del COPASST o Vigía.
2.5
LLJ
7.1.2 Decreto 1072/2015 Cuando después de la revisión por la Alta Dirección del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se evidencia Solicitar la evidencia documental de las acciones correctivas, preventivas y/o de mejora que se
Artículos: 2.2.4.6.31. parágrafo, que las medidas de prevención y control relativas a los peligros y riesgos en Seguridad y Salud en el Trabajo son implementaron según lo detectado en la revisión por la Alta Dirección del Sistema de Gestión de
2.2.4.6.33., 2.2.4.6.34. inadecuadas o pueden dejar de ser eficaces, la empresa toma las medidas correctivas, preventivas y/o de mejora para Seguridad y Salud en el Trabajo.
subsanar lo detectado.
0.0
7.1.3 Dec. 1072/2015 Art. 2.2.4.6.21 núm.. 6, La empresa ejecuta las acciones preventivas, correctivas y de mejora que se plantean como resultado de la investigación Solicitar la evidencia documental de las acciones preventivas, correctivas y/o de mejora planteadas
2.2.4.6.22 núm.. 5, 2.2.4.6.33, 2.2.4.6.34 de los accidentes y de los incidentes y la determinación de las causas básicas e inmediatas de las enfermedades laborales. como resultado de las investigaciones y verificar si han sido efectivas.
Res. 1401/2007 Artículo 12
2.5
7.1.4 Ley 1562/2012 Artículo 13 Se implementan las medidas y acciones correctivas producto de requerimientos o recomendaciones de autoridades Solicitar la evidencia documental de las acciones correctivas realizadas en respuesta a los
administrativas, así como de las Administradoras de Riesgos Laborales. requerimientos o recomendaciones de las autoridades administrativas así como de las
Dec. 1072/2015 Art. 2.2.4.11.7 Administradoras de Riesgos Laborales.
2.5
LLJ
LE SENA
No aplica
CALIFICACIÓN OBSERVACIONES / EVIDENCIAS

Justifica No justifica
Se cuenta con una profesional fisioterapeuta especialista de sst,

coordinadora nacional del area de sst de la direccion general, y en la
0.5 1.0 regional meta se cuenta con una lider en SST: Ingeniera industrial
especialista en sst, una psicologa laboral, medico laboral y dos apoyos
de sst: tecnologas en s.o, todos con su respectiva licencia
LLJ
Desde la direccion general se encuentra la circular donde se documento
0.5 1.0 las responsabilidades especificas del SG-SST en todos los niveles de la
organización
Desde la dirección general asignan los recursos financieros en donde se

estipulan lineamientos para el presupuesto anual para SST y para
infraestructura para realizar adecuaciones locativas para mejorar las
0.5 1.0 condiciones inseguras dentro de la regional y dentro de SST entregar
EPP, mobiliario, equipos de emergencia etc , se cuenta con un recurso
humano idóneo en sst, y se cuenta con apoyo tecnológico para poder
realizar las actividades correspondientes en el SG-SST
Se realizan las afiliaciones y pagos correspondientes a seguridad social y

SGRL a los funcionarios de planta desde tesoreria de la regional meta,
0.5 1.0 Los soportes de la planilla de pago de los contratistas se puede validar
dentro de los contratos de cada persona por prestacion de servicios, y
estos soportes se pueden encontrar en contratacion
LLJ
Este se puede evidenciar, en el consalidado de la planilla Y que se envia
a bogota para el pago correspondiente a la administradora de riesgos
0.5 1.0 laborales por ser personal que maneja actividades de alto riesgo, y estan
cotizando riesgo 4 y 5
Se cuenta con los soportes de convocatoria y eleccion de la

conformacion del copasst y su respectiva acta de constitucion
0.5 1.0 ( resolucion, que se encuentra en la plataforma compromiso y en la
carpeta en fisico de copasst) dentro de la plataforma y carpeta en fisico
se evidencia las actas de reuniones mensuales
0.5 1.0 Se cuenta con registro de asistencia, a las capacitaciones que se a

brindado al copasst
Se cuenta con la conformacion del comité de convivencia según la

0.5 1.0 normatividad vigente, se evidencian las actas en fisico y magnetico
No aplica
LLJ
se adjunta plan de trabajo anua, enviado desde la direccion, y el plan de
2.0 4.0 trabajo de la regional meta, se adjunta matrices de peligro con acta de
socializacion del plan de trabajo al copasst
Se adjunta el listado del personal de planta y por prestacion de

servicios, se adjuntan los soportes de capacitacion e induccion, a
2.0 4.0 funcionarios nuevos y por prestacion de servicios, sin embargo, las
inducciones se realizan tambien a traves de un link y desde la direccion
general se recoge la informacion
Se cuenta con el curso de las 50 horas definido por el ministerio de

2.0 4.0 trabajo, los soportes se adjuntan en magnetico y en fisico, de la lider de
sst, apoyo de sst, medico laboral, psicologa
No aplica
LLJ
Desde la direccion general envian politica de sst, firmada y actualizada,
se indaga con el copasst y conocen los peligros y riesgos a los que estan
1.0 2.0 expuestos, el copasst valida que se realizan actividades de promocion y
prevencion y si se aplica la normatividad en sst
No aplica
Los objetivos se encuentran definidos, son coherentes y medibles, los

objetivos se socializaron en el momento que se socializo la politica de sst
1.0 2.0 y se pueden evidenciar en la plataforma compromiso, la cual esta
habilitada para todo el personal, tambien los objetivos se socializan en el
momento de la induccion de manera virtual
No aplica
1.0 2.0 PENDIENTE LLAMAR A BOTO
No aplica
LLJ
Se adjunta plan de trabajo anual, actualizado, con metas medibles,
2.0 4.0 responsables, no se a firmado por el responsable del SG-SST ( se debe
firmar por el responsable) , en la plataforma compromiso se puede
verificar el cumplimiento del plan de trabajo
No aplica
La documentacion se encuentra en la plataforma compromiso, en donde

2.0 4.0 solo se tiene acceso a personal contratado por la institucion, y estan
protegidos ante cualquier daño o perdida.
No aplica
No se encontro informe, que se evidencie registros documentales que

0.0 0.0 se haya hecho el año anterior 2017
No aplica
La matriz legal se puede evidneciar en la plataforma compromiso, en el

2.0 4.0 modulo de sst/ se han verificiado requisitos, todavia no se a completado
al 100%
LLJ
No aplica
La cominicacion interna es atreves onbase, y externa a traves de

1.0 2.0 convocatorais por secop
No aplica
Se copia el link donde se puede encontrar el manual de contratacion

administrativa ,
http://compromiso.sena.edu.co/documentos/vista/descarga.php?
1.0 2.0 id=1643 y se copia link de manual de supervision e interventoria
id=1749
No aplica
LLJ
Se cumple con la evaluacion de proveedores y contratistas, pero no se
cumple con la evaluacion si el proveedor cuenta con el SG-SST, desde la
0.0 0.0 coordinacion nacional no se a enviado los lineamientos y procedimiento
para esta evaluacion
No aplica
1.0 1.0 No se a enviado procedimiento des de la direccion general, por parte de

la coordinacion de SST, no se han dado lineamientos para este item
No aplica
se cuenta con diagnostico general de condiciones de salud, en donde se

1.0 2.0 evidencia la edad, sexo, escolaridad, etc) con la evaluacion y el analisis
te estadisticas
Se adjuntan los registros de asistencia en donde se pueden evidenciar

las actividades de promocion y prevencion y se adjunta el link, en donde
1.0 2.0 se puede evidenciar el programas de vigilancia epidemiologica
http://compromiso.sena.edu.co/documentos/index.php?
opc=1&text=ver_documentos&tipo=PG
LLJ
Se adjuntan los soportes documentales respecto a los perfiles por cargo,
1.0 2.0 descripcion de las tareas y el medio en el cual se desarrollara la labor los
trabajadores.
1.0 2.0 Se adjuntan, conceptos medicos en donde se puede validar la

realizacion de las evaluaciones medicas.
No hay un procedimiento, en donde se demuestre la custodia de

0.0 0.0 manejo de HC, este manejo lo realiza directamente el medico laboral,
pero por escrito la direccion general, desde la coordinacion de SST no a
enviado lineamientos o el procedimiento
Se adjuntan restricciones medicas laborales de personal de centro de

1.0 2.0 industria y servicio del meta
Programa de habilitos de vida saludable no hay , pero se adjuntan

1.0 2.0 evidencias en las que se han realizado actividades de habiltos de vida
saludable
LLJ
Se adjuntan evidencia fotografica del suminist de agua potable, servicios
1.0 2.0 sanitarios y basuras
Se adjunta evidencia del centro de acopio, para resiudos peligrosos y

1.0 2.0 disposicion final
No aplica
CALIFICACIÓN
2.0 4.0 Se adjunta los reportes de accidente de trabajo, no se han presentado

enfermedades laborales
Se adjuntal las investigaciones de AT y no se han presentando graves, ni

2.0 4.0 fatales
ADJUNTAR LAS INVESTIGACIONES
1.0 2.0 Se adjuntan las estadisticas de los accidentes e incidentes
No aplica
LLJ
1.0 2.0 Se adjunta la medicion de la severidad de los accidentes del año y su
origen
Se adjunta la medicion de la frecuencia de los accidentes su origen y del

1.0 2.0 año
Se adjunta la medicion de la mortalidad de los accidentes y

1.0 2.0 enfermedades laborales del año en curso y su origen
Se adjuntan los resultados de la medicion que va corrido del año y del

1.0 2.0 año anterior de la prevalencia de las enfermedades laborales
1.0 2.0 Se adjuntan los resultados de la medicion de lo que va corrido del año
Se adjunta el comprotamiento del ausentismo de lo que va corrido del

1.0 2.0 año
No aplica
Se adjunta la matriz de peligros, de igual manera para realizarla, se

pregunto al funcionario, a que peligros sientes que estan expuestos y
4.0 8.0 que nos informen que condiciones inseguras sienten que estan en sus
puestos de trabajo
Se adjunta la matriz de peligros en donde se puede evidenciar los

peligros evaluados y valorados, no se han presentado eventos mortales
4.0 8.0 o catastroficos, en la valoracion de la matriz se puede evidenciar que no
hay valoraciones no tolerabres y se puede verificar las acciones de
intervencion
LLJ
Se adjunta el listado de sustancias quimicas en donde se pueden
3.0 6.0 verificar el tipo de sustancias y si estan catalogadas como carcinogenas
y se a realizado capacitacions al personal que manipula las sustancias
4.0 8.0 Se adjuntan las soportes documentales de las mediciones ambientales y

se socializo los resultados de las mediciones
No aplica
2.5 5.0 Se adjuntan los soportes de las actividades realizadas según el plan de
trabajo
Se adjuntan soportes en donde se puede validar la participacion de los

funcionarios y contratistas en la prevencion y control de los riesgos, de
igual manera se adjuntan algunas imágenes de las mejoras que se
2.5 5.0 realizaron a condiciones inseguras en la sede popular, los epp se
entregan de la semana del 13 al 16 de noviembre a los t.o y
funcionarios que lo requieren, de igual manera estan utilizando sus epp
entregados en año anterior
2.5 5.0 Se adjunta el programa de proteccion contra caidas
LLJ
2.5 5.0 Se adjuntan las inspecciones realizadas y las inspeccion realizada con el
copasst
2.5 5.0 Se adjunta inspeccion que se realizo con las mejoras de la sede popular.
Se adjutnta soportes de capacitacion de EPP y aceptacion de contrato de

2.5 5.0 elementos de proteccion personal, en el transcurso del 13 al 16 de
noviembre se entregan los EPP. los T.O y funcionarios que lo requieran
según el manual de EPP
No aplica
Se adjunta plan de emergencias, se socializo a la brigada d emergencias,

5.0 10.0 se cuenta con planos de evacuacion, y se adjunta soportes de los
simulacros
Se adjuntan soportes de la conformacion de la brigada de emergencias,

la dotacion de la brigada de emergencias se entrega durante de la
5.0 10.0 semana del 13 al 16 de noviembre a personal nuevo, se adjunta soporte
de aceptacion para la compra de dotacion, tan pronto se entregue la
dotacion se sube la carpeta la evidencia
LLJ
No aplica
1.25 2.5 Estos indicadores, se validan desde la direccion general
En la plataforma compromiso, se puede visualizar el procedimiento de

auditoria, en donde esta el alcance, metodologia, pero la presentacion
1.25 1.25 del informe y la auditoria interna de la regional meta, desde el siga no se
planifico la auditoria, en este link se encuentra el procedimiento
id=942
0.0 0.0 No se cuenta con las evidencias, ya que no se realizo auditoria interna,
ya que desde el SIGA no se realizo la planificacion
1.25 1.3 La Revision por la direccion, esta planificada para la semana del 13 al 16
No aplica
Se implementaron acciones preventivas y correctivas, como

adecuaciones a los cielo rasos, del tercer nivel del centro de servicios del
2.5 5.0 cism, igualmente, se realizaron adecuaciones a las instalaciones del
popular, se realizaron actividades de promocion y prevencion como se
puede verificar en numerales anteriores
LLJ
Se esta construyendo el informe de revision por la direccion, la cual
2.5 0.0 2.5 tiene fecha para socializar a los subdirectores y direcctor, del 13 al 16 de
noviembre
Se han realizado actividades de sensibilizacion como socializacion 5 tips

2.5 5.0 de la seguirdad, la socializacion del reporte de tarjeta del entorno, ya
que han sido accidentes por falta de autocuidado, se realizo
socializacion de prevencion de EL
2.5 5.0 Se adjuntan el seguimiento de las querellas con planes de mejoras
LLJ
REGIONAL REGIONAL META ( CENTRO DE INDUSTRIA Y SERVICIOS )
FECHA 30 DE OCTUBRE DEL 2018
ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST
TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN
PUNTAJE POSIBLE
PESO
CICLO ESTÁNDAR ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR PORCENTUAL CUMPLE NO NO APLICA CALIFICACION
TOTALMENTE CUMPLE JUSTIFICA NO JUSTIFICA
1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de 0.5 0.50 0.50
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de 0,5 0.50 0.50

Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST
1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de

Recursos financieros, técnicos, Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST 0.5 0.50 0.50
humanos y de otra índole
requeridos para coordinar y
1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos 4% 8.0%
desarrollar el Sistema de Gestión de 0.5 0.50 0.50
la Seguridad y la Salud en el Trabajo Laborales
(SG-SST) (4%)
1.1.5 Pago de pensión trabajadores alto riesgo 0.5 0.50 0.50
RECURSOS (10%) 1.1.6 Conformación COPASST / Vigía 0.5 0.50 0.50

1.1.7 Capacitación COPASST / Vigía 0.5 0.50 0.50
1.1.8 Conformación Comité de Convivencia 0.5 0.50 0.50
1.2.1 Programa Capacitación promoción y
prevención PYP 2 2.00 2.00
1.2.2 Capacitación, Inducción y Reinducción en

Capacitación en el Sistema de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo SG-SST, actividades de Promoción y 2 2.00 2.00
Gestión de la Seguridad y la Salud en 6% 12.0%
el Trabajo (6%) Prevención PyP
1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con curso (50 2 2.00 2.00
horas)
2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y

Política de Seguridad y Salud en el
Salud en el Trabajo SG-SST firmada, fechada y 1 1.00 1.00
Trabajo (1%) comunicada al COPASST/Vigía
I. PLANEAR
Objetivos del Sistema de Gestión de 2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles,
la Seguridad y la Salud en el Trabajo cuantificables, con metas, documentados, revisados 1 1.00 1.00
SG-SST (1%) del SG-SST
Evaluación inicial del SG-SST (1%) 2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades 1 1.00 1.00
Plan Anual de Trabajo (2%) 2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, 2 2.00 2.00
responsabilidad, recursos con cronograma y firmado
Conservación de la documentación 2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de 2 2.00 2.00
GESTION (2%) Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
INTEGRAL DEL
SISTEMA DE Rendición de cuentas (1%) 2.6.1 Rendición sobre el desempeño 1 0,0 0,0
GESTIÓN DE LA 15% 23.0%
SEGURIDAD Y LA
SALUD EN EL LLJ
TRABAJO (15%)
INTEGRAL DEL
SISTEMA DE
GESTIÓN DE LA 15% 23.0%
SEGURIDAD Y LA
SALUD EN EL Normatividad nacional vigente y
TRABAJO (15%) aplicable en materia de seguridad y 2.7.1 Matriz legal 2 2.00 2.00
salud en el trabajo (2%)
2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en

Comunicación (1%) Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 1 1.00 1.00
Trabajo SG-SST
2.9.1 Identificación, evaluación, para adquisición de

Adquisiciones (1%) productos y servicios en Sistema de Gestión de 1 1.00 1.00
Contratación (2%) 2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y 2 0,0 0,0

contratistas
2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y

Gestión del cambio (1%) externos en el Sistema de Gestión de Seguridad y 1 0,0 1.00
Salud en el Trabajo SG-SST
3.1.1 Evaluación Médica Ocupacional 1 1.00 1.00
3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en

1 1.00 1.00
Salud
3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo 1 1.00 1.00
3.1.4 Realización de los exámenes médicos 1 1.00 1.00

ocupacionales: preingreso, periódicos
Condiciones de salud en el trabajo 3.1.5 Custodia de Historias Clínicas 1 0,0 0,0

9% 16.0%
(9%) 3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico
laborales 1 1.00 1.00
3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles

tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y 1 1.00 1.00
otros)
3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposición 1 1.00 1.00

de basuras
3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos,
líquidos o gaseosos 1 1.00 1.00
GESTIÓN DE LA
SALUD (20%) 3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y
enfermedad laboral a la ARL, EPS y Dirección 2 2.00 2.00
Registro, reporte e investigación de Territorial del Ministerio de Trabajo
las enfermedades laborales, los 5% 10.0%
incidentes y accidentes del trabajo 3.2.2 Investigación de Accidentes, Incidentes y 2 2.00 2.00
(5%) Enfermedad Laboral
3.2.3 Registro y análisis estadístico de Incidentes,
1 1.00 1.00
Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral
3.3.1 Medición de la severidad de los Accidentes de
1 1.00 1.00
Trabajo y Enfermedad Laboral
3.3.2 Medición de la frecuencia de los Incidentes,

1 1.00 1.00
3.3.3 Medición de la mortalidad de Accidentes de 1 1.00 1.00

Mecanismos de vigilancia de las Trabajo y Enfermedad Laboral
II. condiciones de salud de los 6% 12.0%
HACER trabajadores (6%) 3.3.4 Medición de la prevalencia de incidentes,
Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1 1.00 1.00
LLJ
II.
HACER trabajadores (6%)
3.3.5 Medición de la incidencia de Incidentes,

1 1.00 1.00
3.3.6 Medición del ausentismo por incidentes,
1 1.00 1.00
4.1.1 Metodología para la identificación, evaluación y 4 4.00 4.00
valoración de peligros
4.1.2 Identificación de peligros con participación de

4 4.00 4.00
todos los niveles de la empresa
Identificación de peligros,
evaluación y valoración de riesgos 15% 30.0%
(15%) 4.1.3 Identificación y priorización de la naturaleza de
los peligros (Metodología adicional, cancerígenos y 3 3.00 3.00
otros)
4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, 4 4.00 4.00

físicos y biológicos
GESTIÓN DE 4.2.1 Se implementan las medidas de prevención y
PELIGROS Y 2.5 2.50 2.50
control de peligros
RIESGOS (30%)
4.2.2 Se verifica aplicación de las medidas de 2.5 2.50 2.50
prevención y control
4.2.3. Hay procedimientos, instructivos, fichas,
2.5 2.50 2.50
Medidas de prevención y control protocolos
para intervenir los peligros/riesgos 15% 30.0%
(15%) 4.2.4 Inspección con el COPASST o Vigía 2.5 2.50 2.50
4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones,

2.5 2.50 2.50
equipos, máquinas, herramientas
4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Persona 2.5 2.50 2.50

EPP, se verifica con contratistas y subcontratistas
5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención y 5 5.00 5.00

GESTION DE Plan de prevención, preparación y Preparación ante emergencias
10% 20.0%
AMENAZAS (10%) respuesta ante emergencias (10%) 5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada
5 5.00 5.00
y dotada
6.1.1 Indicadores estructura, proceso y resultado 1.25 1.25 1.25
6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo menos 1.25 0,0 1.25
III. VERIFICACIÓN Gestión y resultados del SG-SST (5%) una vez al año 5% 5.0%
VERIFICAR DEL SG-SST (5%)
6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, resultados
y alcance de la auditoría 1.25 0,0 0,0
6.1.4 Planificar auditoría con el COPASST 1.25 1.25
7.1.1 Definir acciones de Promoción y Prevención

con base en resultados del Sistema de Gestión de 2.5 2.50 2.50
7.1.2 Toma de medidas correctivas, preventivas y de 2.5 0,0 2.50 0,0

Acciones preventivas y correctivas mejora
IV. MEJORAMIENTO
con base en los resultados del SG- 10% 17.5%
ACTUAR (10%) SST (10%)
7.1.3 Ejecución de acciones preventivas, correctivas y
de mejora de la investigación de incidentes, 2.5 2.50 2.50
accidentes de trabajo y enfermedad laboral
LLJ
7.1.4 Implementar medidas y acciones correctivas de
2.5 2.50 2.50
autoridades y de ARL
TOTALES 100% 183.50%

Cuando se cumple con el ítem del estándar la calificación será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0).
Si el estándar No Aplica, se deberá justificar la situación y se calificará con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar. En caso de no justificarse, la calificación el
estándar será igual a cero (0)
El presente formulario es documento público, no se deben consignar hechos o manifestaciones falsas y está sujeto a las sanciones establecidas en los artículos 288 y 294 de
la Ley 599 de 2000 (Código Penal Colombiano)
FIRMA DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL SG-SST
LLJ
LLJ
MaximoObtenido
I. PLAN 25 43
EVALUACION REQUISITOS MINIMOS SG-SST
II. HACE 60 118 RESULTADO - CICLO PHVA
III. VER 5 5
IV. ACT 10 18
118
120
Maximo Obtenido
100
80
60
60
43
40
25
18
20 10
5 5
0
I. PLANEAR II. HACER III. VERIFICAR IV. ACTUAR
LLJ
Estandar Maximo Obtenido
RECURSOS 10 20
GESTION INTEGRAL DEL EVALUACION REQUISITOS MINIMOS SG-SST
15 23
SG-SST RESULTADO POR ESTANDAR
GESTIÓN DE LA SALUD 20 38
GESTIÓN DE PELIGROS Y
RIESGOS
70 30 60 Maximo
10 Obtenido
60
GESTION DE AMENAZAS 20 60
50 5
VERIFICACIÓN DEL SG-SST 5
MEJORAMIENTO 10 18
40
38
30
30
20 23
20 20 20
18
15
10
10 10 10
5 5
0
LLJ
Maximo
Obtenido
18
10
5
SERVICIOS )
LLJ
PLAN DE MEJORAMIENTO
2018
REGIONAL REGIONAL META ( CENTRO DE INDUSTRIA Y SERVICIOS ) RESPONSABLE
I. PLANEAR
ESTÁNDAR 1 - RECURSOS (10%)
E1.1 Estándar: Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole (4 %)
Numeral Criterio Calificación Actividad Responsable Recursos Fecha Seguimiento

Adtvos y Financieros cumplimiento
1.1.1 El diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, para

empresas de diez (10) o menos trabajadores clasificadas en Riesgo I, II, III,
podrá ser realizado por técnicos o tecnólogos en eguridad y Salud en el
Trabajo o en alguna de sus áreas, con licencia vigente en Salud Ocupacional o
Seguridad y Salud en el Trabajo que acrediten mínimo dos (2) años de
experiencia en el desarrollo de actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo
y que acrediten la aprobación del curso de capacitación virtual de cincuenta
(50) horas.
Para empresas de diez (10) o menos trabaja dores clasificadas en Riesgo IV y
V, podrá ser realizado por un Profesional en Salud Ocupacional o Seguridad y
Salud en el Trabajo, profesional con posgrado en Seguridad y Salud en el
Trabajo, con licencia en Salud Ocupacional o Seguridad y Salud en el Trabajo
vigente y que acrediten la aprobación del curso de capacitación virtual de
cincuenta (50) horas.
1.0
La persona que diseñe, ejecute e implemente el Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo tenga la formación y cursos solicitada en los
artículos 5 y 6 de la presente resolución.
1.1.2 La empresa asignó y documentó las responsabilidades específicas en el

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo a todos los niveles de
la organización, para la implementación y mejora continua del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
1.0
1.1.3 La empresa define y asigna los recursos financieros, humanos, técnicos y

tecnológicos, requeridos para la implementación, mantenimiento y
continuidad del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 1.0
LLJ
1.1.4 Todos los trabajadores, independientemente de su forma de vinculación o
contratación están afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales y el pago
de los aportes se realiza conforme a la normativa y en la respectiva clase de 1.0
riesgo.
1.1.5 Si aplica, se tienen plenamente identificados los trabajadores que se

dediquen en forma permanente al ejercicio de las actividades de alto riesgo
establecidas en el Decreto 2090 de 2003 o de las normas que lo adicionen,
modifiquen o complementen y se les está cotizando el monto establecido en Realizar la identficacion de los trabajadores en virtud
la norma al Sistema de Pensiones. 1.0 del decreto 2090 y tomar las medidas al respecto
Verificar si la empresa con la asistencia de la Administradora de Riesgos
Laborales está cumpliendo con lo establecido en la presente resolución para
actividades de alto riesgo.
1.1.6 La empresa cuenta, de acuerdo con el número de trabajadores con:
Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo para empresas de menos de diez
(10) de trabajadores.
Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo para empresas de diez
(10) o más trabajadores. Revisar cuales fallas se evidenciaron y tomar
1.0 medidas para mejorar estos aspectos
1.1.7 El Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo y los miembros del Comité

Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo y sus respectivos miembros
(Principales y Suplentes) se encuentran capacitados para poder cumplir las
responsabilidades que les asigna la ley. 1.0
1.1.8 La empresa conformó el Comité de Convivencia Laboral y este funciona de

acuerdo con la normativa vigente.
1.0
E1.2 Estándar: Capacitación en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (6 %)

Numeral Criterio Calificación Actividad Responsable Fecha Seguimiento
1.2.1 Se cuenta con un programa de capacitación anual en promoción y

prevención, que incluye los peligros/riesgos prioritarios, extensivo a todos los
niveles de la organización y el mismo se ejecuta. Realizar las capacitaciones de acuerdo al lineamiento
4.0 emitido de D.G. para capacitaciones
1.2.2 Todos los trabajadores, independientemente de su forma de vinculación y/o

contratación y de manera previa al inicio de sus labores, reciben
capacitación, inducción y reinducción en aspectos generales y específicos de
las actividades por realizar que incluya entre otros, la identificación de
peligros y control de los riesgos en su trabajo, y la prevención de accidentes
de trabajo y enfermedades laborales.
Asimismo, se proporcionan las capacitaciones en Seguridad y Salud en el 4.0
Trabajo de acuerdo con las necesidades identificadas.
LLJ
1.2.3 Los responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
cuentan con el certificado de aprobación del curso de capacitación virtual de
cincuenta (50) horas definido por el Ministerio del Trabajo.
4.0
ESTÁNDAR 2 - GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (15%)

E2.1 Estándar: Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (1 %)
2.1.1 En el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) se

establece por escrito la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, es
comunicada al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o al Vigía
de Seguridad y Salud en el Trabajo.
La Política es fechada y firmada por el representante legal, expresa el
compromiso de la alta dirección, el alcance sobre todos los centros de
trabajo y todos sus trabajadores independientemente de su forma
vinculación y/o contratación, es revisada, como mínimo una vez al año, hace
parte de las políticas de gestión de la empresa, se encuentra difundida y
accesible para todos los niveles de la organización.
2.0
Incluye como mínimo el compromiso con:
– La identificación de los peligros, evaluación y valoración de los riesgos y
establece los respectivos controles.
– Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora
continua
– El cumplimiento de la normativa vigente aplicable en materia de riesgos
laborales.
E2.2 Estándar: Objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (1%)
2.2.1 Están definidos los objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo y ellos se expresan de conformidad con la política de Seguridad y
Salud en el Trabajo, son claros, medibles, cuantificables y tienen metas,
coherentes con el plan de trabajo anual, compatibles con la normativa
vigente, se encuentran documentados, son comunicados a los trabajadores,
son revisados y evaluados mínimo una vez al año, actualizados de ser
necesario, están acordes a las prioridades definidas y se encuentran firmados 2.0
por el empleador.
E2.3 Estándar: Evaluación inicial del Sistema de Gestión – Seguridad y Salud en el Trabajo (1%)
2.3.1 La empresa realizó la evaluación inicial del Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo, identificando las prioridades para establecer el plan de
trabajo anual o para la actualización del existente y fue realizada por el
responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo o si
fue contratada, por la empresa con personal externo con licencia en Salud
Ocupacional o Seguridad y Salud en el Trabajo o conforme, verificando que la 2.0
persona que diseñe, ejecute e implemente el Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo tenga la formación y cursos solicitada en los
artículos 5° y 6° de la presente resolución.
LLJ
E2.4 Estándar: Plan Anual de Trabajo (2%)
2.4.1 La empresa diseña y define un plan de trabajo anual para el cumplimiento del
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual identifica los
objetivos, metas, responsabilidades, recursos, cronograma de actividades y
debe estar firmado por el empleador y el responsable del Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud en el Trabajo. 4.0 esto se realizara desde D.G.
E2.5 Estándar: Conservación de la documentación (2%)

2.5.1 La empresa cuenta con un sistema de archivo o retención documental, para

los registros y documentos que soportan el Sistema de Gestión de Seguridad
y Salud en el Trabajo 4.0
E2.6 Estándar: Rendición de cuentas (1%)

2.6.1 Quienes tengan responsabilidad sobre el Sistema de Gestión de Seguridad y

Salud en el Trabajo rinden cuentas anualmente sobre su desempeño.
0.0 esto se realizara desde D.G.
E2.7 Estándar: Normativa nacional vigente y aplicable en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. (2%)
2.7.1 La empresa define la matriz legal actualizada que contemple las normas del
Sistema General de Riesgos Laborales aplicables a la empresa.
E2.8 Estándar: Mecanismos de Comunicación. (1%)

2.8.1 La empresa dispone de mecanismos eficaces para recibir y responder las

comunicaciones internas y externas relativas a la Seguridad y Salud en el
Trabajo, como por ejemplo autorreporte de condiciones de trabajo y de 2.0
salud por parte de los trabajadores o contratistas.
E2.9 Estándar: Adquisiciones (1%)

2.9.1 La empresa estableció un procedimiento para la identificación y evaluación

de las especificaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo, de las compras y
adquisición de productos y servicios, como por ejemplo los elementos de 2.0
protección personal.
E2.10 Estándar: Contratación (2%)

LLJ
2.10.1 La empresa incluye los aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo en la
evaluación y selección de proveedores y contratistas.
0.0
E2.11 Estándar: Gestión del cambio (1%)

2.11.1 La empresa dispone de un procedimiento para evaluar el impacto sobre la

Seguridad y Salud en el Trabajo que se pueda generar por cambios internos o
externos. 1.0 esto se realizara desde D.G.
II. HACER
ESTÁNDAR 3 – GESTIÓN DE LA SALUD (20%)
E3.1 Estándar: Condiciones de salud en el trabajo (9 %)
3.1.1 Hay como mínimo, la siguiente información actualizada de todos los

trabajadores, del último año: la descripción socio demográfica de los
trabajadores (edad, sexo, escolaridad, estado civil), la caracterización de sus
condiciones de salud, la evaluación y análisis de las estadísticas sobre la salud
de los trabajadores tanto de origen laboral como común, y los resultados de
las evaluaciones médicas ocupacionales. 2.0
3.1.2 Están definidas y se llevaron a cabo las actividades de medicina del trabajo,
promoción y prevención, de conformidad con las prioridades que se
identificaron en el diagnóstico de las condiciones de salud de los trabajadores
y los peligros/riesgos de intervención prioritarios 2.0
3.1.3 Se informa al médico que realiza las evaluaciones ocupacionales los perfiles
del cargo, con una descripción de las tareas y el medio en el cual se
desarrollará la labor respectiva. 2.0
3.1.4 Se realizan las evaluaciones médicas de acuerdo con la normativa y los

peligros a los cuales se encuentre expuesto el trabajador.
Asimismo, se tiene definida la frecuencia de las evaluaciones médicas
ocupacionales periódicas según tipo, magnitud, frecuencia de exposición a
cada peligro, el estado de salud del trabajador, las recomendaciones de los
sistemas de vigilancia epidemiológica y la legislación vigente. 2.0
Los resultados de las evaluaciones médicas ocupacionales serán comunicados
por escrito al trabajador y constarán en su historia médica.
3.1.5 La empresa debe tener la custodia de las historias clínicas a cargo de una
institución prestadora de servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo o del
médico que practica los exámenes laborales en la empresa. 0.0
LLJ
3.1.6 La empresa acata las restricciones y recomendaciones médico-laborales por Revisar cuales fallas se evidenciaron y tomar
parte de la Empresa Promotora de Salud (EPS) o Administradora de Riesgos medidas para mejorar estos aspectos
Laborales (ARL) prescritas a los trabajadores para la realización de sus
funciones.
Asimismo, y de ser necesario, se adecua el puesto de trabajo, se reubica al
trabajador o realiza la readaptación laboral.
Se anexa soportes de entrega a quienes califican en primera oportunidad y/o

a las Juntas de Calificación de Invalidez los documentos que son 2.0
responsabilidad del empleador que trata la norma para la calificación de
origen y porcentaje de la pérdida de la capacidad laboral.
3.1.7 Hay un programa para promover entre los trabajadores estilos de vida y
entorno saludable, incluyendo campañas específicas tendientes a la
prevención y el control de la farmacodependencia, el alcoholismo y el
tabaquismo, entre otros. 2.0
3.1.8 En la sede hay suministro permanente de agua potable, servicios sanitarios y

mecanismos para disponer excretas y basuras. 2.0
3.1.9 La empresa elimina los residuos sólidos, líquidos o gaseosos que se producen,
así como los residuos peligros de forma que no se ponga en riesgo a los
trabajadores. 2.0
E3.2 Estándar: Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, incidentes y accidentes del trabajo (5%)
3.2.1 La empresa reporta a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL), a la

Entidad Promotora de Salud (EPS) todos los accidentes y las enfermedades
laborales diagnosticadas.
Asimismo, reportará a la Dirección Territorial el accidente grave y mortal,
como las enfermedades diagnosticadas como laborales.
Estos reportes se realizarán dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al 4.0
evento o recibo del diagnóstico de la enfermedad.
3.2.2 La empresa investiga todos los accidentes e incidentes de trabajo y las

enfermedades cuando sean diagnosticadas como laborales, determinando las
causas básicas e inmediatas y la posibilidad de que se presenten nuevos Revisar cuales fallas se evidenciaron y tomar
casos. 4.0
medidas para mejorar estos aspect
3.2.3 Hay un registro estadístico de los incidentes y de los accidentes de trabajo,

así como de las enfermedades laborales que ocurren; se analiza este registro
y las conclusiones derivadas del estudio son usadas para el mejoramiento del
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
E3.3 Estándar: Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (6%)
LLJ
3.3.1 La empresa mide la severidad de los accidentes de trabajo como mínimo una
vez al año y realiza la clasificación del origen del peligro/riesgo que los
generó (físicos, químicos, biológicos, de seguridad, públicos, psicosociales,
entre otros). 2.0 esto se realizara desde D.G.
3.3.2 La empresa mide la frecuencia de los accidentes e incidentes de trabajo y

enfermedad laboral como mínimo una vez al año y realiza la clasificación del
origen del peligro/riesgo que los generó (físicos, de químicos, biológicos,
seguridad, públicos, psicosociales, entre otros.) 2.0
3.3.3 La empresa mide la mortalidad por accidentes de trabajo y enfermedades

laborales como mínimo una vez al año y realiza la clasificación del origen del
peligro/riesgo que los generó (físicos, químicos, biológicos, de seguridad,
públicos, psicosociales, entre otros) 2.0 esto se realizara desde D.G.
3.3.4 La empresa mide la prevalencia de la enfermedad laboral como mínimo una

vez al año y realiza la clasificación del origen del peligro/riesgo que la generó
(físico, químico, biológico, ergonómico o biomecánico, psicosocial, entre
otros) 2.0
3.3.5 La empresa mide la incidencia de la enfermedad laboral como mínimo una

vez al año y realiza la clasificación del origen del peligro/riesgo que la generó
(físicos, químicos, biológicos, ergonómicos o biomecánicos, psicosociales, 2.0
entre otros)
3.3.6 La empresa mide el ausentismo por enfermedad laboral y común y por

accidente de trabajo, como mínimo una vez al año y realiza la clasificación del
origen del peligro/riesgo que lo generó (físicos, ergonómicos, o
biomecánicos, químicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre otros) 2.0
ESTÁNDAR 4. GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)

E4.1 Estándar: Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos (15%)
4.1.1 La empresa tiene definida y aplica una metodología para la identificación de

peligros y evaluación y valoración de los riesgos de origen físico, ergonómico
o biomecánico, biológico, químico, de seguridad, público, psicosocial, entre
otros, con alcance sobre todos los procesos, actividades rutinarias y no
rutinarias, maquinaria y equipos en todos los centros de trabajo y en todos
los trabajadores independientemente de su forma de vinculación y/o
contratación. Revisar cuales fallas se evidenciaron y tomar
Identificar con base en la valoración de los riesgos, aquellos que son 8.0 medidas para mejorar estos aspectos
prioritarios.
###
LLJ
4.1.2 La identificación de peligros, evaluación y valoración del riesgo se desarrolló
con la participación de trabajadores de todos los niveles de la empresa y es
actualizada como mínimo una vez al año y cada vez que ocurra un accidente
de trabajo mortal o un evento catastrófico en la empresa o cuando se En la proxima actualizacion de la matriz se debe
presenten cambios en los procesos, en las instalaciones, o maquinaria o 8.0 hacer firmar un registro con las personas que
equipos. participen o sean entrevistadas.
###
4.1.3 La empresa donde se procese, manipule o trabaje con agentes o sustancias
catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda, causantes de
enfermedades, incluidas en la tabla de enfermedades laborales, prioriza los
riesgos asociados a estas sustancias o agentes y realiza acciones de Revisar cuales fallas se evidenciaron y tomar
prevención e intervención al respecto. 6.0 medidas para mejorar estos aspectos, tener en
cuenta el programa de gestion de riesgo quimico
4.1.4 Se realizan mediciones ambientales de los riesgos prioritarios, provenientes

de peligros químicos, físicos y/o biológicos. 8.0
E4.2 Estándar: Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos (15%)
4.2.1 Se implementan las medidas de prevención y control con base en el
resultado de la identificación de peligros, la evaluación y valoración de los
riesgos (físicos, ergonómicos, biológicos, químicos, de seguridad, públicos,
psicosociales, entre otros), incluidos los prioritarios y éstas se ejecutan
acorde con el esquema de jerarquización, de ser factible priorizar la 5.0
intervención en la fuente y en el medio.
4.2.2 Se verifica la aplicación por parte de los trabajadores de las medidas de

prevención y control de los peligros /riesgos (físicos, ergonómicos, biológicos, Revisar cuales fallas se evidenciaron y tomar
químicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre otros). 5.0 medidas para mejorar estos aspectos, tener en
cuenta el programa de gestion de riesgo quimico
4.2.3 La empresa para los peligros identificados ha estructurado programa de

prevención y protección de la seguridad y salud de las personas (incluye
procedimientos, instructivos, fichas técnicas). 5.0
4.2.4 Se realizan inspecciones sistemáticas a las instalaciones, maquinaria o

equipos, incluidos los relacionados con la prevención y atención de
emergencias; con la participación del Comité Paritario o Vigía de Seguridad y
Salud en el Trabajo. 5.0
4.2.5 Se realiza el mantenimiento periódico de las instalaciones, equipos y

herramientas, de acuerdo con los informes de las inspecciones o reportes de
condiciones inseguras. 5.0
4.2.6 Se les suministran a los trabajadores que lo requieran los Elementos de

Protección Personal y se les reponen oportunamente conforme al desgaste y
condiciones de uso de los mismos. 5.0
Se verifica que los contratistas y subcontratistas que tengan trabajadores
realizando actividades en la empresa, en su proceso de producción o de
prestación de servicios se les entrega los Elementos de Protección PersonalESTÁNDAR
y 5. GESTIÓN DE AMENAZAS (10%)
se hace reposición oportunamente conforme al desgaste y condiciones de
uso de los mismos.
E5.1 Estandar Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias (10%)
Se realiza la capacitación para el uso de los Elementos de Protección Personal
LLJ
5.1.1 Se tiene un plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias

que identifica las amenazas, evalúa y analiza la vulnerabilidad, incluye planos
de las instalaciones que identifican áreas y salidas de emergencia, así como la
señalización debida, simulacros como mínimo una vez al año y este es
divulgado. Se tienen en cuenta todas las jornadas de trabajo en todos los 10.0
centros de trabajo
5.1.2 Se encuentra conformada, capacitada y dotada la brigada de prevención,

preparación y respuesta ante emergencias, organizada según las necesidades
y el tamaño de la empresa (primeros auxilios, contra incendios, evacuación, 10.0
etc.).
III VERIFICAR
ESTÁNDAR 6. VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (5%)
E6.1 Estándar: Gestión y resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (5%)
6.1.1 El empleador tiene definidos los indicadores de estructura, proceso y

resultado del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
2.5
6.1.2 El empleador debe realizar una auditoría anual, la cual será planificada con la
participación del Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo.
1.3
6.1.3 Alcance de la auditoría de cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad

y Salud en el Trabajo. 0.0
6.1.4 La Alta Dirección revisa una vez al año el Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo; sus resultados son comunicados al Comité Paritario de
Seguridad y Salud en el Trabajo o al Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo y
al responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 1.3
IV ACTUAR
ESTÁNDAR 7. MEJORAMIENTO (10%)
E7.1 Estándar: Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. (10%)
7.1.1 La empresa garantiza que se definan e implementen las acciones preventivas

y/o correctivas necesarias con base en los resultados de la supervisión,
inspecciones, la medición de los indicadores del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo entre otros, y las recomendaciones del
COPASST o Vigía. 5.0
LLJ
7.1.2 Cuando después de la revisión por la Alta Dirección del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo se evidencia que las medidas de prevención y
control relativas a los peligros y riesgos en Seguridad y Salud en el Trabajo
son inadecuadas o pueden dejar de ser eficaces, la empresa toma las
medidas correctivas, preventivas y/o de mejora para subsanar lo detectado. 2.5
7.1.3 La empresa ejecuta las acciones preventivas, correctivas y de mejora que se

plantean como resultado de la investigación de los accidentes y de los
incidentes y la determinación de las causas básicas e inmediatas de las 5.0
enfermedades laborales.
7.1.4 Se implementan las medidas y acciones correctivas producto de

requerimientos o recomendaciones de autoridades administrativas, así como
de las Administradoras de Riesgos Laborales. 5.0
LLJ

Estandares CISM DESPACHO 2018

Cargado por

Información del documento

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Estandares CISM DESPACHO 2018

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Autoevaluación cumplimiento Estándares Mínim

de Gestión de Seguridad y Salud en el Tr

Facilitar el establecimiento oportuno de acciones prioritarias que deben ser incorporadas en

y distribución geográfica) ha definido adelantar esta gestión por fases,

tándares Mínimos a nivel nacional

validar los hallazgos derivados de la evaluación

Revise los elementos objeto de evaluación, incluidos en la hoja "

Vaya a la hoja "Calificación", revise para cada numeral: el criterio

Compare la evidencia propia de la Regional (Todos los centros de

Realice la calificación del Estándar en la hoja "Calificación", donde

No cumple (Columna I): en cada celda selecciona 0 como calificac

No Aplica - Justifica (Columna J): Selecciona en cada celda el valor

No Aplica -Justificación (Columna K) : Asigna un valor de cero, deb

Consulte los resultados obtenidos en las hojas "Consolidado", don

Vaya a la hoja "Plan de Mejoramiento", filtre en la columna "Califi

dar en la hoja "Calificación", donde encontrará las siguientes opciones:

ad de la Regional, que podrían soportar

valuar) y la evidencia que se considera

cumple en un 80% de los centros

no aplica. La Justificación debe quedar

iclo" que permitirá visualizar cómo

se debería realizar para lograr

ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE

ASESORADO POR POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A

ELABORADO MEDIANTE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR

Licencia en S. O. Resolución 3675 de 08/04/2011 S.S.B.

ING. ALBA INES MARIN RIVERA

BOGOTA, Septiembre de 2017

1.1.1 Responsable del SG SST

Política del SG SST

Plan que identifica

Evaluación del impacto

Estilo de vida y entornos

Agua potable, servicios

Se cuenta con el plan de

6.1.3 Alcance de la auditoría

Revisión anual por la

E1.2 Estándar: Capacitación en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (6 %)

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación

ESTÁNDAR 2 - GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (15%)

E2.4 Estándar: Plan Anual de Trabajo (2%)

E2.5 Estándar: Conservación de la documentación (2%)

E2.6 Estándar: Rendición de cuentas (1%)

E2.8 Estándar: Mecanismos de Comunicación. (1%)

E2.9 Estándar: Adquisiciones (1%)

E2.10 Estándar: Contratación (2%)

E2.11 Estándar: Gestión del cambio (1%)

ESTÁNDAR 4. GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)

ESTÁNDAR 5. GESTIÓN DE AMENAZAS (10%)

CALIFICACIÓN OBSERVACIONES / EVIDENCIAS

Se cuenta con una profesional fisioterapeuta especialista de sst,

Desde la dirección general asignan los recursos financieros en donde se

Se realizan las afiliaciones y pagos correspondientes a seguridad social y

Se cuenta con los soportes de convocatoria y eleccion de la

0.5 1.0 Se cuenta con registro de asistencia, a las capacitaciones que se a

Se cuenta con la conformacion del comité de convivencia según la

CALIFICACIÓN OBSERVACIONES / EVIDENCIAS

Se adjunta el listado del personal de planta y por prestacion de

Se cuenta con el curso de las 50 horas definido por el ministerio de

Los objetivos se encuentran definidos, son coherentes y medibles, los

1.0 2.0 PENDIENTE LLAMAR A BOTO

La documentacion se encuentra en la plataforma compromiso, en donde

No se encontro informe, que se evidencie registros documentales que

La matriz legal se puede evidneciar en la plataforma compromiso, en el