PLAN DE IMPLANTACION DEL SISTEMA DE CALIDAD ISO 9001

PORCENTAJE DE IMPLANTACIÓN DEL PLAN: 17%

Etapas:

I. PLANIFICACION

Total de cumplimiento de la etapa I: 60%

FECHAS PROPUESTAS
Clausula ESTADO
1.2 PLANIFICACION 60% INICIO FIN 100%
Norma
Definición del alcance del Sistema de Gestión de Calidad 100% 2010 2010 Realizado
Designar Directores y Facilitadores del Comité de Calidad 100% 2010 2010 Realizado
N/A Planificación de lanzamiento del SGC con participación de Gerente General 100% 2010 2010 Realizado
Presentación del Comité de Gestión y entrega de nombramientos 0% Jan/11 Mar/11 En proceso
Definir responsables para revisión y aprobaciones documentales 0% Jan/11 Mar/11 En proceso

II. IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION

Total de cumplimiento de la etapa II: 50%

4. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 50%

FECHAS PROPUESTAS
Clausula ESTADO
REQUERIMIENTOS GENERALES 100% INICIO FIN 100%
Norma
Elaboracion del Macroproceso de la Empresa 100% Sep/10 Dec/10 Realizado
4.1 Identificacion de los procesos externos en el Macroproceso 100% Sep/10 Dec/10 Realizado
Aprobacion del Macroproceso por la Gerencia 100% Sep/10 Dec/10 Realizado

FECHAS PROPUESTAS
Clausula ESTADO
REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION 0% INICIO FIN 100%
Norma
Elaborar el manual de calidad 0% Jan/12 Jul/12 En proceso

4,2 Revisión y aprobación Proced. General "Control Documentos" 0% Jan/11 Jul/11 En proceso
Revisión y aprobación Proced.General "Control de Registros" 0% Jan/11 Jul/11 En proceso
Elaboracion e Implantacion de la documentacion :Promedio Control de Avance Doc. 0% Jul/11 Dec/11 En proceso
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION 0%

FECHAS PROPUESTAS
Clausula ESTADO
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION 0% INICIO FIN
Norma
Compromiso de la dirección 0% Jan/11 Jul/12 En proceso 100%
Enfoque al cliente 0% Jan/11 Jul/12 En proceso 100%
Definición de la Política de Gestión de Calidad 0% Jun/11 Dec/11 En proceso 100%
Difusión de Política de Calidad 0% Jun/11 Dec/11 En proceso 100%
5 Definición de Objetivos Corporativos 0% Jun/11 Dec/11 En proceso 100%
Definicion de responsabilidades y autoridades del personal 0% Sep/10 Jul/11 En proceso
Designar representante de la direccion 0% Sep/10 Jul/11 En proceso
Determinacion de la periocidad de la revision por la direccion 0% Jun/11 Dec/11 En proceso 100%
Elaboracion de la revision por la direccion 0% Jul/12 Jul/12 En proceso 100%

6. GESTION DE LOS RECURSOS 0%

FECHAS PROPUESTAS
Clausula ESTADO
GESTION DE LOS RECURSOS 0% INICIO FIN
Norma
Provisión de los recursos 0% Jan/11 Jul/12 En proceso
Definir planes de mantenimiento preventivo para infraestructura, equipos y vehiculos. 0% Jan/11 Jul/12 En proceso
6 Registros de educación, formación, experiencia y habilidades de los colaboradores 0% Jan/11 Jul/12 En proceso
Definir plan de capacitación 0% Jan/11 Jul/12 En proceso
Definir evaluación de eficacia de las capacitaciones 0% Jan/11 Jul/12 En proceso

7 REALIZACION DEL PRODUCTO 0%

FECHAS PROPUESTAS
Clausula ESTADO
REALIZACION DEL PRODUCTO 0% INICIO FIN
Norma
Confirmación de pedidos con el cliente 0% Jan/11 Jul/12 En proceso
Confirmación de pedidos con producción / operaciones 0% Jan/11 Jul/12 En proceso
Definir el diseño y desarrollo del servicio. 0% Jan/11 Jul/12 En proceso
Control de Calidad de Produccion / Operación 0% Jan/11 Jul/12 En proceso
Identificar equipos que necesiten calibracion y/o verificacion. 0% Jan/11 Jul/12 En proceso
7 Elaborar procedimiento de Adquisiciones 0% Jan/11 Jul/12 En proceso
Elaborar procedimiento de Selección, Evaluacion y Re-evaluacion de proveedores 0% Jan/11 Jul/12 En proceso
Planificación de la operación / producción 0% Jan/11 Jul/12 En proceso
Manejo de Producción / Operación 0% Jan/11 Jul/12 En proceso
Elaborar Proced. General # 7 "Manejo de Producto / Servicio No Conforme" 0% Jan/11 Jul/12 En proceso
Control de requisitos legales y regulatorios 0% Jan/11 Jul/12 En proceso
 8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 8%

FECHAS PROPUESTAS
Clausula ESTADO
MEDICION ANALISIS Y MEJORA 8% INICIO FIN
Norma
Definir indicadores de gestión 100% Sep/10 Dec/10 Realizado
Revisión y aprobacion de Procedimiento de Control de Producto no conforme 0% Jan/12 Jul/12 En proceso
Revision y aprobacion de procedimiento de Acciones Correctivas 0% Jan/12 Jul/12 En proceso
Revisión y aprobación de procedimiento de Acciones preventivas 0% Jan/12 Jul/12 En proceso
Implementación de Programa de ideas y comunicaciones 0% Jan/12 Jul/12 En proceso
Implementación de Proyectos de Mejora 0% Jan/12 Jul/12 En proceso
8
Capacitacion: "Auditores Internos ISO 9001" 0% Jan/12 Jul/12 En proceso
Revisión y aprobación de Procedimiento de Auditorias Internas 0% Jan/12 Jul/12 En proceso
Elaboración de Programa Anual de Auditorias Internas 0% Jan/12 Jul/12 En proceso
Planificación de Auditorias Internas 0% Jan/12 Jul/12 En proceso
Elaboración de Infome de No conformidades 0% Jan/12 Jul/12 En proceso
Cierre de No conformidades 0% Sep/10 Jul/12 En proceso

III.ACOMPAÑAMIENTO EN CERTIFICACIÓN
Total de cumplimiento de la etapa III: 0%

FECHAS PROPUESTAS
Clausula ESTADO
ACOMPANAMIENTO EN CERTIFICACION 0% INICIO FIN
Norma
Contratación Certificadora Internacional 0% Jul/12 Jul/12 En proceso 100%
Escoger organismo acreditador de ISO en exterior 0% Jul/12 Jul/12 En proceso 100%
Coordinación con la Certificadora para el Plan de Auditoría Certificacion 0% Jul/12 Jul/12 En proceso 100%
N/A
Auditoría de Certificación 0% Jul/12 Jul/12 En proceso 100%
Cierre de No Conformidades de Aud. Certif. 0% Jul/12 Jul/12 En proceso 100%
Coordinar aceptación de cierre de No Conformidades por certificadora 0% Jul/12 Jul/12 En proceso 100%
1200%
AVANCE DEL PLAN DE IMPLANTACIÓN

1000%

800%

600%

400%

200%

0%
Diagnostico Clausula 7 Clausula 4 Clausula 8 Clausula 6 Certificación Clausula 5

6%
CONTROL DE AVANCE DOCUMENTAL
5% 5% 5% 5% 5%

5%

4%

3%

2%

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Gerencia Recursos Humanos Operaciones Financiero Legal #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

14%
CONTROL DE AVANCE DOCUMENTAL NORMATIVO

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SISTEMAS MANTENIMIENTO VENTAS BODEGA PRODUCCION RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACION ADQUISICIONES

60%
CONTROL DE AVANCE DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS
50%
50%

40%

31% 31%
30% 28%
25%

20%

10%

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CONTABILIDAD #REF! BODEGA Y ACTIVOA RECURSOS ADMINISTRACION #REF! TESORERIA DIRECCION MEDICA
FIJOS HUMANOS FINANCIERA

5%
CONTROL DE AVANCES DE INDICADORES
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ADQUISICIONES PRODUCCION GESTIÓN DE ADMINISTRACION BODEGA CONTROL DE MANTENIMIENTO VENTAS SISTEMAS RECURSOS
CALIDAD CALIDAD HUMANOS
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Promedio Ranking
Estado

EN PROCESO
EN PROCESO
EN PROCESO
EN PROCESO
EN PROCESO
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GENERA
 MATRIZ DE FUNCIONES Y COMPETENCIA DEL PERSONAL
FOR GC 02 VER 16 02 2011

EMPRESA: NUCLEO DE SOLCA MACHALA FECHA DE ACTUALIZACION: 16 06 2011 PAG 3/4

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DEPARTAMENTO DESCRIPCION DEL CARGO DESCRIPCION DE FUNCIONES COMPETENCIA DEL PERSONAL PROMEDIO PROMEDIO ESTADO
AVANCE DE DEPARTAMENT
56% 0% TAREAS AL

Administrador Financiero (Paùl Constantine)

100% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 38%

ADMINISTRACION Recepción 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% BAJO

28%
FINANCIERA Secretaria Informaciòn 100% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 25% PROMEDIO

Asistente de Administracion (Rosalìa Medina)

100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 50%
Director Mèdico 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 50% SOBRE
DIRECCION MEDICA 50%
Secretaria 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 50% PROMEDIO
BAJO
RECURSOS HUMANOS Jefe de Recursos Humanos 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% PROMEDIO
Contador 100% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 25% BAJO
CONTABILIDAD 31%
PROMEDIO
Auxiliar de Contabilidad (Mercedes Espinoza)
100% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 38%
BAJO
TESORERIA Tesorera (Neli Aguilar) 25%
100% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 25% PROMEDIO
Caja 1 100% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 38% SOBRE
CAJAS 38%
caja 2 100% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 38% PROMEDIO

BODEGA Y ACTIVOA Responsable de Bodega (Mariuxi Mejìa) BAJO

100% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 25% 31%
FIJOS PROMEDIO
Auxiliar de Bodega Ronald Orellana) 100% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 38%
SOBRE
PROVEEDURIA Proveedora 50%
100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 50% PROMEDIO
SOBRE
SISTEMAS Responsable de Sistemas (Marcelo Vera) 50%
100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 50% PROMEDIO
MANTENIMIENTO DE
SOBRE
EQUIPOS E Responsable de Mantenimiento (Jeanine Romero) 50%
100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 50% PROMEDIO
INFRESTRUCTURA
BAJO
AUDITORIA INTERNA Auditor Interno (Yezid Valarezo) 25%
100% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 25% PROMEDIO
Responsable de Farmacia (Lilia Guartasaca) 100% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 25% BAJO
FARMACIA 31%
Asistentes de Farmacia PROMEDIO
100% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 38%
SOBRE
ESTADISTICA Estadìstica (BDH) (Esther Niemes) 50%
100%
0% 100%
0% 100%
0% 100%
0% 0% 0% 0% 0% 50%
0% PROMEDIO
GESTION DE CALIDAD Asis. Gest. Calidad (Ximena Carrion) 0%
SOBRE
ASESORIA JURIDICA Asesor Juridico (Lenin Gomezcoello) 50%
100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 50% PROMEDIO
SECRETARIA SOBRE
Secretaria (Amruth Zambrano) 50%
GENERAL 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 50% PROMEDIO
DOCENCIA E BAJO
Jefe de Docencia (Mariano Morales) 25%
INVESTIGACION 100% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 25% PROMEDIO
Oncologo Clinico (Engracia y Vera) 100% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 38%
Cirujano Oncologo Mast. (Antonio Jurado) 100% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 38%
Cirujano Oncologo (Parra ) 100% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 38%
Mèdico Internista (Roque Rodriguez) 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 50%
Mèdico Internista (Mariano Morales) 100% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 38%
Ginecologo - Coloscopista Togra - Luis Avila -
Elizabeth 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 50%
Psicòloga Clìnica (Laura Sandoval) 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 50%
Jefe de Triaje (Roberto Bermeo) 100% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 38%
Triaje (Roberto Bermeo y Molina) 100% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 38% SOBRE
CONSULTA EXTERNA 39%
Jefe de Consulta Externa (Luis Avila) PROMEDIO
100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 13%
Terapia del Dolor (Verònica Alvarado y Correa
-Anesteriologos-) 100% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 38%
Uròlogo (Vinicio Balseca) 100% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 38%
Papanicolalou (Mazio) 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 50%
Gastroenterologo (Samaniego) 100% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 38%

Jefe de enfermera de Consulta Externa

100% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 38%
Enfermeras 100% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 38%
Aux. Enfermeria 100% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 38%
Anestesiologa (Verònica Alvarado) 100% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 38%
Cirujano General(Raùl Naranjo) 100% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 38%
Medico Residente Cirujia (Cèsar Arèvalo y Johanna
Granda) 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 50%
Jefe de Cirugia (Antonio Jurado) 100% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 25%
Cirujano Ginecologo (Elizabeth Sanchez, Togra,
Avila) 100% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 25% BAJO
CENTRO QUIRURGICO 31%
Cirujano Urologo (Vinicio Balseca) 100% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 25% PROMEDIO

Cirujano Oncologo (Antonio Jurado - Parra )

100% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 38%
Enfermeras 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 13%
Medico Anestesiologo (Dr.Alvaro Correa) 100% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 25%
Jefe de Enfermeras CQ. 100% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 25%
Servicios Varios (Julio Torres) 100% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 38%
 Jefe de Laboratorio de Imágenes (Ricardo Sotomayor)
100% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 25%
Licenciado de Imágenes (Juan Santos y Silvia
Condoy) 100% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 38%

LABORATORIO DE Mèdico Imagenòlogo (Ricardo Sotomayor - Felipe SOBRE

35%
IMÁGENES Morocho, Johnson Burguan) PROMEDIO
100% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 38%
Secretaria de Imágenes (Priscila Niemes) 100% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 38%

Auxiliar de Enfermeria de Ecografia (Kerly Palacios)

100% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 38%
Auxiliar de Imàgenes (Carmen Nieves) 100% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 38%

Jefe de Laboratorio Clìnico (Ruth Abad)

100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 50%

Laboratoristas Clìnico ( Zulema Vega - Janeth Barrera

LABORATORIO SOBRE
- Fanny Chávez - Mónica Bazurto) 41%
CLINICO 100% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 38% PROMEDIO

Secretaria de Laboratorio Clìnico (Dunia Rios)

100% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 38%
Auxiliar de Servicios (Vicente Sànchez) 100% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 38%

Auxiliar de Secretaria de Citologia (Ana Marìa Conza)

100% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 38%

Secretaria de Citologìa (Mònica - Vincent Vargas)

100% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 38%
Citologos (E.P.C. / S.B.P. / I.O.S.) 100% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 38%
Citòlogo (B.S.M. / M.M.C. / F.L.O.) 100% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 38%
LABORATOTRIO DE SOBRE
36%
PATOLOGIA Anatomopatologa (Sylvana Cuenca/ Jorge Lopez) PROMEDIO
100% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 38%

Jefe de Dpto. Patologia (Zaldua)

100% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 25%
Secretaria de Laboratorio de Patologia 100% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 38%
HIstotècnico (George Aguilar Pereira) 100% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 38%
Auxiliar de Servicios (Rodrigo Sanchez) 100% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 38%

Mèdico Residente (Cèsar Arèvalo - Paola Bravo -

Narcisa Bermejo, Paul Jaramillo - Granda)
100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 50%
Servicios varios (Dennis Balseca) 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 50%
SOBRE
HOSPITALIZACION Jefe de Enfermeras Hosp. (Estela Tinoco) 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 50% 47%
PROMEDIO
Enfermeras (Martha Vilema - Laura Cepeda - Reina
Santacruz - Anita Sotomayor - Katherine Pèrez -
Maribel Saenz - Dora Camacho y 3 Enfermeras
nuevas
100% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 38%
BAJO
ENFERMERIA
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% PROMEDIO

Trabajadora Social (Tanya del Pino) SOBRE

TRABAJO SOCIAL 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 50% 38%
PROMEDIO
Trabajadora Social (Melissa Wong) 100% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 25%
REGISTRO DEL BAJO
Registradora de Tumores (Mercedes Romero) 25%
CANCER 100% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 25% PROMEDIO
 Control de Avance de Mediciones
FOR GC 22 VER 05 01 11

EMPRESA: ACME FECHA DE ACTUALIZACION: 1/1/2009 PAG 4/4

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Especificación de Procesos SISTEMA DE MANEJO DE INDICADORES Prom Ranking Estado
CODIGO AREAS
6% 0% 2%

ADQUISICIONES 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4% 1 SOBRE PROMEDIO

ADQ
SISTEMAS 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 2 BAJO PROMEDIO
SIS
PRODUCCION 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4% 3 SOBRE PROMEDIO
PRO

RECURSOS HUMANOS 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 4 BAJO PROMEDIO

RH
MANTENIMIENTO 30% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 5 BAJO PROMEDIO
MAN
ADMINISTRACION 60% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 6 SOBRE PROMEDIO
ADM
CONTROL DE CALIDAD 40% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 7 BAJO PROMEDIO
CC
GESTIÓN DE CALIDAD 70% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 8 SOBRE PROMEDIO
GC
BODEGA 45% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 9 BAJO PROMEDIO
BOD
VENTAS 30% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 10 BAJO PROMEDIO
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PROMEDIO GENERAL 2%
PROMEDIO
GENERAL

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