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AVG Proyecto
6,000,000.00
5,000,000.00
Programado al 5’221,496.176
12.03.2020
Ejecutado al 4’308,425.351
4,000,000.00 12.03.2020
Gasto al 3’418,980.346
12.03.2020
3,000,000.00
2,000,000.00
1,000,000.00
-
Semana 1
Semana 3
Semana 5
Semana 7
Semana 9
Semana 15
Semana 17
Semana 23
Semana 25
Semana 34
Semana 11
Semana 13
Semana 19
Semana 21
Programado Ejecutado
Gasto
El Avance Físico de la obra al 12 de marzo 2020, se encuentra en 60.9 % a la fecha de paralización del
mismo, los indicadores SPI=0.83 y CPI= 1.26, tipificándose su estado actual como Ahorro- Atraso.
1.75
1.50
Indice de costo
1.25
1.00
- 0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00
0.75
0.50
0.25
-
Indice de cronograma
Semana 26
Respecto al cronograma contractual, considerando el avance al 15/03/2020, es como sigue:
VALORIZ. MENSUAL
MES No VALORIZACION MENSUAL % DE AVANCE MENSUAL ACUMUL. % AVANCE MENSUAL ACUMUL.
VAL. PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO DIFER
156,829. 233,144.
SET-2019 1 22 233,144.04 2.23% 3.32% 156,829.22 04 2.23% 3.32% 1.09%
304,615. 664,941.
OCT-2019 2 95 431,797.31 4.34% 6.15% 461,445.17 35 6.57% 9.47% 2.90%
472,784. 1,230,357.
NOV-2019 3 62 565,415.72 6.73% 8.05% 934,229.79 07 13.30% 17.52% 4.22%
934,128. 2,085,057.
DIC-2019 4 91 854,700.12 13.30% 12.17% 1,868,358.70 19 26.60% 29.68% 3.08%
1,111,993. 3,140,212.
ENE-20 5 78 1,055,155.05 15.83% 15.02% 2,980,352.48 24 42.43% 44.71% 2.28%
1,245,517. 3,921,910. -
FEB-20 6 97 781,698.73 17.73% 11.13% 4,225,870.45 97 60.16% 55.83% 4.33%
AL 15-
MAR- 1,137,833.
2020 7 03 356,131.07 16.20% 5.07% 5,363,703.48 4,278,042.04 76.36% 60.90%
923,040.
ABR-20 8 48 13.14% 6,286,743.96 89.50%
371,645.
MAY-20 9 86 5.29% 6,658,389.82 94.79%
365,891.
JUN-20 10 59 5.21% 7,024,281.41 100.00%
7,024,281.41 4,278,042.04 100.00% 60.90%
B REAJUSTES (S)
PRESUPUESTO - 0.00
TOTAL REAJUSTES - 0.00 0.00
VALORIZACION BRUTA (V+S) 3,140,212.16 781,698.73 3,921,910.89
C DEDUCCIONES DE REAJUSTES
QUE NO CORRESPONDEN (D)
POR ADELANTO DE MATERIALES - - -
POR ADELANTO DIRECTO - 0.00 0.00
TOTAL C - 0.00 0.00
D AMORTIZACIONES (A)
AMORTIZAC ADELANTO DIRECTO 370,545.05 92,240.45 462,785.50
AMORTIZAC ADELANTO MATERIALES - 0.00 0.00
TOTAL D 370,545.05 92,240.45 462,785.50
F TOTAL GENERAL
EN EFECTIVO (VN-D) 2,769,667.12 689,458.28 3,459,125.40
EN IGV (18 % VN) 498,540.08 124,102.49 622,642.57
TOTAL F 3,268,207.20 813,560.77 4,081,767.97
G SALDO
MONTO A DEVOLVER EN EFECTIV0
Para el presente mes de Marzo – 2020 se tuvo programado la ejecución de las partidas siguientes:
De todo lo indicado líneas arriba la ejecución de obra depende actualmente del aprovisionamiento de
insumos para ejecutar partidas eléctricas - especiales, sanitarias y mobiliario, se concluye que la obra
presenta retraso, principalmente: 1) llegada tardía a obra de cerámico para piso y zócalos, 2) no
ejecución de partidas de instalación de aparatos y equipos eléctricos.
RIESGOS
Paralización, Ampliación de plazo y Gastos generales: A este respecto se va a seguir las instructivas
indicadas por el Ing° Adolfo Villafuerte solicitando la Paralización a ser aprobada, junto con el
reconocimiento de la ampliación de plazo y reconocimiento de gastos generales
Cronograma: Fecha limite del cronograma meta 5 de mayo, caso exista alguna contingéncia o imprevisto
cualquier ampliación de esta fecha se mantendría dentro de los plazos del cronograma contractual
Rejas de la fachada: A este respecto la supervisión y en general la Municipalidad vienen insistiendo para
realizar el cierre con rejas del resto de la obra. Se ha puesto claramente que si es que existe alguna
intención por parte del Municipio en hacer un ADICIONAL con la ampliación de la meta programado
estamos totalmente de acuerdo en la ejecución del mismo. Ahora en el caso de el deductivo del caso
especifico se tiene que encontrar el camino jurídico / legal para tal procedimiento.
Estimamos que este va a ser nuestro principal instrumento para negociación de ampliación de plazo,
reconocimiento de gastos generales y otros necesarios.
RESTRICCIONES PRINCIPALES:
No se ha tenido hasta ahora la aprobación del Proyecto de Medio Ambiente lo que no permite dar
secuencia a las actividades burocráticas y demoradas de Eletro Sur Este. Es en ese sentido que se tiene
planeado una reunión con el Ing° Alex Almanza para prever el seguimiento del cronograma acelerado
detallado de este servicio.
Se ha trazado utilizando como principal estrategia el trabajo con sub contratistas, los que se tiene
programado que se realicen en dos turnos evitando interferencias con los trabajos realizados por el
personal de casa
Se ha reprogramado la ejecución de la obra a detalle para que el plazo de término del Cronograma Meta
se mantenga el día 5 de mayo.
El 60% de los servicios ejecutados en la obra actualmente están siendo realizados por sub contratistas,
servicios de:
Piso cerámico
Pintura
Falso cielo raso
Puertas
Ventanas
Estructuras metálicas
o Cobertura
o Canaletas
o Puertas
o Barandas
Instalaciones eléctricas
Instalaciones hidro sanitarias
Se viene programando la ejecución de obra en doble turno, para conseguir el avance necesario de
nuestra nueva programación
Los servicios ejecutados por nuestro personal, se realizarán rigorosamente de acuerdo con nuestro
cronograma, estos servicios son:
Falso pisos
Mesas de concreto
Acabado de tanque elevado y rampa
Relleno (programado)
Cerámico en baños
Veredas (programado)
Pórticos de ingreso
Sala de máquinas, otros
CONCLUSIÓN