SU EMPRESA CÓDIGO:

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FECHA:

Objetivo: Establecer las actividades y los recursos necesarios para
la realización de las auditorias internas de calidad con el fin de
mantener un seguimiento permanente a los procesos
organizacionales definidos como prioritarios para la organización.
Alcance: Este programa está definidos para todos los procesos del
sistema integrado de gestión
La Auditoría aplica para la revisión del cumplimiento de los
requisitos de la Norma NTC9001:2008 y la eficacia de los procesos
con relación a sus objetivos determinados.
Observación: Este es un documento estándar que
responde a las directrices de la norma ISO 19 011 y
a los requerimientos de la Norma ISO 9001:2015.
Usted debe ajustar la estructura y características del
presente documento de acuerdo a las características
reales de su empresa. Especialmente en: Procesos,
Objetivos, Alcance, Actividades propias,
Responsables, Fechas y Lugares.

Criterios:
 ISO 9001:2015, ISO 14001, ISO 45001
 Documentación establecida en el SGI
 Normatividad vigente cuando aplique
 Programar auditorias trimestrales a proceso de seguridad durante el 2019
 Se debe hacer énfasis en la medición de los procesos dado que en auditorias anteriores ha sido un aspecto por mejorar
 Decreto 1072 y resolución 0312 2019

Metodología: Revisión de registros - Entrevistas - Observación - Normas aplicables al sistema de gestión

Requisitos de planificación:
*Programar auditorias anualmente o cuando se requiera.
*Informar con un tiempo no menor de dos días a los auditados sobre hora y día de cada auditoria.
*Tener en cuenta la complejidad de cada proceso a auditar para establecer tiempos.
*Tener en cuenta los cambios que puedan afectar la organización y los resultados de las auditorias previas.

Requisitos para elaboración de informe:

*Entregar el informe con un tiempo no mayor a 15 días.
*Redacción de forma clara.
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FECHA:

*Los cambios que afecten a la organización en cuanto a normatividad legal vigente aplicable.
*Resultados previos de auditorías.

Responsabilidades:
Gerencia: Cliente de la Auditoria.
*Cargo encargado de Calidad*: Auditor Líder.
El desarrollo de las actividades de este programa y la designación del equipo auditor serán definidos por la Coordinadora
Ejecutiva y el Coordinador de Calidad.

CRONOGRAMA DE AUDITORIAS
ACTIVIDAD RESPONSA FECHA DE LUGAR PROPOSITO METODOLOGÍA
BLE TERMINA
CIÓN
Estandarizar el Determinando la secuencia
1. Revisión del procedimiento
proceso de de actividades requeridas y
general de Auditorias Internas de
Auditoria a nivel los diferentes tipos de
Calidad.
institucional. auditoria que se realizarían.
Determinar
2. Selección y evaluación de Al finalizar la Capacitación
candidatos a
Auditores. en Auditorias.
Auditores.
3. Definir recursos necesarios para
Garantizar
la gestión del programa de Asignación de presupuesto
recursos
auditoria
Mitigar efectos de
la materialización
4. Evaluación de riesgos y
de los riesgos y Matriz de riesgos
oportunidades
potenciar las
oportunidades
5. Capacitación en Desarrollo de Desarrollar las Capacitación externa.
Auditorias Internas de Calidad. competencias
necesarias en el
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FECHA:

desarrollo de
Auditorias.
Para garantizar la
independencia de
6. Conformación del equipo Planificación en el
criterios con los
auditor. cronograma de la Auditoria.
procesos a
auditar.
Estandarizar la
recolección de la
7. Revisión y diseño de los información
De acuerdo al tipo de
formatos de registro para la obtenida, la
auditoria a realizar.
Auditoria. generación de los
hallazgos y el
informe.
Lograr el
cumplimiento en Utilizar formato de
8. Realización del Plan de
la realización de Cronograma de la Auditoria.
Auditoria.
la auditoria.
Aplicación de las técnicas de
auditoria para obtener la
Cumplir con los
información necesaria de
9. Realización de la Auditoria objetivos
acuerdo al procedimiento
organizacionales.
establecido.

Verificar la
efectividad de los
10. Seguimiento y Revisión de los planes de acción
Formato de Seguimiento de
planes de acción establecidos. derivados de la
los planes de Acción.
Auditoria, para
evidenciar la
mejora continua.
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Aprobado: