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ASIGNATURAS:
PROYECTOS
NOMBRES:
CURSO:
INE-S-NO-8-3.
TEMA:
Mi Plan de Negocio
Guayaquil-Ecuador
2020-2021
Proveedor de Servicio de Internet,
Mediante Fibra Óptica“Fiber-Mon”, en el
Cantón Montalvo
Contenido
1. INTRODUCCION ..................................................................................................................... 4
2. PROYECTO Y OBJETIVOS ........................................................................................................ 4
2.1. El Negocio ...................................................................................................................... 4
2.2. ¿Por qué este negocio? ................................................................................................ 4
2.3. Los promotores ............................................................................................................. 5
2.4. La misión ....................................................................................................................... 6
2.5. Visión ............................................................................................................................. 6
2.6. Objetivos. ...................................................................................................................... 6
2.7. Puntos claves para el éxito ........................................................................................... 7
2.8. Riesgos........................................................................................................................... 7
2.8.1. Minimización de los Riesgos.................................................................................. 8
3. SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DEL SECTOR ............................................................................. 8
3.1. Situación del Mercado y del Sector ............................................................................... 8
3.2. Grandes oportunidades................................................................................................. 9
4. MERCADO Y COMPETENCIA ................................................................................................ 10
4.1. Mercado Potencial ...................................................................................................... 10
4.2. Competencia: Visión General ...................................................................................... 11
4.3. La competencia Real ................................................................................................... 11
4.4. Análisis de la competencia .......................................................................................... 12
4.5. Principales Competidores ........................................................................................... 12
5. SERVICIOS Y PRODUCTOS .................................................................................................... 13
5.1. Nuestra oferta de servicios. ........................................................................................ 13
5.2. Servicios propios y subcontratos................................................................................. 17
5.2.1. Servicios propios ................................................................................................. 17
5.2.2. Subcontratos ....................................................................................................... 17
5.3. Colaboraciones y alianzas. .......................................................................................... 18
6. MARKETING ......................................................................................................................... 18
6.1. Análisis DAFO .............................................................................................................. 18
6.1.1. Debilidades .......................................................................................................... 18
6.1.2. Amenazas ............................................................................................................ 19
6.1.3. Fortalezas ............................................................................................................ 19
6.1.4. Oportunidades .................................................................................................... 20
pág. 1
6.2. Análisis de Competitividad .......................................................................................... 20
6.3. Claves de futuro .......................................................................................................... 22
6.4. Público Objetivo .......................................................................................................... 22
6.5. Políticas se servicios y producto.................................................................................. 23
6.6. Políticas de servicio y atención al cliente .................................................................... 23
6.7. Estrategias de comunicación ....................................................................................... 23
6.8. Estrategia de Penetración de Mercado ....................................................................... 24
6.9. Publicidad y promoción del servicio ........................................................................... 24
6.10. Plan de Marketing ................................................................................................... 25
7. VENTAS ................................................................................................................................ 26
7.1. Estrategia de ventas .................................................................................................... 26
7.2. Plan de ventas Primer año .......................................................................................... 26
7.3. Estimación de Venta.................................................................................................... 27
7.3.1. Premisas .............................................................................................................. 27
7.3.2. Estimación de Venta para los próximos 5 años................................................... 27
8. ORGANIZACIÓN ................................................................................................................... 27
8.1. Dirección de la empresa .............................................................................................. 27
8.2. Organización Funcional de la empresa ...................................................................... 28
8.3. Previsión de Recursos Humanos ................................................................................. 28
9. ASPECTOS LEGALES Y SOCIETARIOS .................................................................................... 29
9.1. La sociedad .................................................................................................................. 29
9.2. Sede Social y Operativa .............................................................................................. 29
9.3. Marca .......................................................................................................................... 29
9.4. Obligaciones Legales ................................................................................................... 30
9.5. Permisos y limitaciones ............................................................................................... 30
10. Plan Financiero ................................................................................................................ 32
10.1. Plan de Inversiones y Gastos ................................................................................... 32
10.2. Plan de Financiación y fondos ................................................................................. 33
10.3. Plan de Gastos anuales operativos y de personal ................................................... 34
10.4. Plan de Ventas ......................................................................................................... 35
10.5. Resultado de Pérdidas y Ganancias......................................................................... 36
10.6. Flujo de Efectivo ...................................................................................................... 37
10.7. Balance Final............................................................................................................ 38
11. Procesos de la Calidad ..................................................................................................... 39
pág. 2
11.1. Planificar la Gestión de Calidad ............................................................................... 39
11.1.1. Objetivos De la Gestión de calidad..................................................................... 39
11.1.2. Responsabilidades ............................................................................................... 39
11.1.3. Diagrama de Ishikawa. ........................................................................................ 40
11.2. Gestión de Calidad .................................................................................................. 41
11.3. Control de calidad ................................................................................................... 42
12. Gestión de los Recursos Humanos .................................................................................. 42
12.1. Organigrama de la empresa .................................................................................... 42
12.2. Perfil del Equipo directivo ....................................................................................... 43
12.3. Perfiles de trabajo Y cargos ..................................................................................... 44
12.4. Políticas ................................................................................................................... 46
12.4.1. Políticas de Contratación..................................................................................... 46
12.4.2. Políticas salariales................................................................................................ 46
12.4.3. Políticas de Vestimenta ....................................................................................... 47
12.5. Políticas Operativas ................................................................................................. 48
13. Análisis de las encuestas ................................................................................................ 49
14. CONCLUSIONES ............................................................................................................... 55
15. Referencias ...................................................................................................................... 56
pág. 3
1. INTRODUCCION
2. PROYECTO Y OBJETIVOS
2.1. El Negocio
Con el pasar de los años el acceso a internet dejo de ser un servicio para
personas con un estatus alto, hoy en día la mayor parte de la población cuenta
con acceso a la web, en el Ecuador la tecnología ADSL se ha constituido como
pág. 4
el principal medio para proveer este servicio, pero en esta última década ha
surgido cambios importantes y se está implementado tecnología FTTH.
pág. 5
2.4. La misión
2.5. Visión
2.6. Objetivos.
pág. 6
2.7. Puntos claves para el éxito
Como puntos clave para el éxito será obtener los clientes necesarios para
que la empresa sea sustentable y alcanzar la meta fijada para el primer año.
2.8. Riesgos
Los riesgos que debe afrontar la empresa son los siguientes:
pág. 7
✓ Apertura de nuevas empresas, así como este plan de negocio pueden
existir otros que tengan la misma idea de implementar esta
tecnología.
pág. 8
CNT tiene su propia infraestructura de cableado a nivel nacional por lo cual
no necesitara usar la red de otra empresa, lo cual genera un menor costo en sus
planes para las personas con escasos recursos y capta la atención de muchos
clientes.
pág. 9
mercado es a cual también enfocado nuestro servicio teniendo un
gran auge de clientes.
4. MERCADO Y COMPETENCIA
✓ Los hogares, existen muchos clientes los cuales solo cuentan con
5mbps de velocidad, por este motivo con nuestro plan básico de
25mbps, lograremos llamar su atención y cambiarse a nuestros
servicios.
pág. 10
4.2. Competencia: Visión General
pág. 11
4.4. Análisis de la competencia
MON-VISION
Puntos fuertes Puntos débiles
Posee buena cobertura a nivel del cantón Usa tecnología ADSL en sus instalaciones
Planes muy accesibles El servicio no es muy confiable en
disponibilidad
Ofrece servicio adicional de televisión Personal de mantenimiento muy ineficiente
Oficina principal en el cantón Demoras en las Visitas Técnicas
Ejecutivos de Ventas No ofrece servicios Pymes
Poseen el 18% del mercado actual El servicio al cliente es decadente
✓ Is@anet
✓ Disgratec
✓ CNT
✓ Monvision
✓ TV-Mon
✓ Internet-Montalvo
pág. 12
5. SERVICIOS Y PRODUCTOS
Planes PYMES
Descripción Valor
Velocidad de carga y descarga 20Mbps
Ips Adicionales 1 ip
Router Huawei 2.4Ghz
Almacenamiento en la nube 1 Tb
PRECIO MENSUAL $39.99 + IVA
Descripción Valor
Velocidad de carga y descarga 50 Mbps
Ips Adicionales 2 ip
Router Huawei HS-8045H Dual Band
Básico
Almacenamiento en la nube 2 Tb
PRECIO MENSUAL $65.00 + IVA
pág. 13
✓ Pyme “Ganador”, Este plan es de una gama alta, implementado
para empresas medianas con un ingreso sustentable y
necesiten un ancho de banda generoso.
Descripción Valor
Velocidad de carga y descarga 75 Mbps
Ips Adicionales 3 ip
Router Huawei HG-8245H Dual
Band Premium
Almacenamiento en la nube 4 Tb
PRECIO MENSUAL $99.00 + IVA
Descripción Valor
Velocidad de carga y descarga 100 Mbps
Ips Adicionales 4 ip
Router Huawei HG-8245H Dual Band
Premium
Almacenamiento en la nube 4 Tb
PRECIO MENSUAL $130.00 + IVA
Nota: Los palanes Pyme no tienen incluido el servicio de TV, pero tendrán el
servicio gratuito de IPs publicas adicionales para establecer VPns con
sucursales, adicional cuentan con equipo dual band, y almacenamiento en la
nube, se otorga instalación gratuita si el método de pago es por tarjeta de
crédito, pero con la cláusula que si decide declinar el servicio en menos de 2
años se cobrara las promociones otorgadas.
pág. 14
Planes Home
Descripción Valor
Almacenamiento en la nube 1 Tb
Descripción Valor
pág. 15
Descripción Valor
Velocidad de carga y descarga 100 Mbps
Router Huawei HG-8245H Dual Band
Premium
Almacenamiento en la nube 4 Tb
Servicio Adicional TV 100 canales + 1AP
PRECIO MENSUAL $54.99 + IVA
Descripción Valor
Velocidad de carga y descarga 200 Mbps
Router Huawei HG-8245H Dual Band
Premium + 2 AP
Almacenamiento en la nube 6 Tb
Servicio Adicional TV 200 canales
PRECIO MENSUAL $99.99 + IVA
Descripción Valor
Velocidad de carga y descarga 1 Gbps
Router Huawei HG-8245H Dual Band
Premium + 4 AP
Almacenamiento en la nube 10 Tb
Servicio Adicional TV 300 canales
PRECIO MENSUAL $357.04 + IVA
pág. 16
Nota: Todos los planes Home, tienes el descuento del 20% durante las primeras
6 facturas, además se dará instalación gratuita si el método de pago es mediante
tarjeta de crédito, todas estas promociones tienen una cláusula: si el cliente
antes de los 2 años decide declinar por nuestros servicios se cobraran las
promociones otorgadas, los planes de 100 y 200Mbps y 1Gbps se entregara 1 ,
2 AP y 4 AP respectivamente.
5.2.2. Subcontratos
pág. 17
mantienen precios económicos de entre $80 y $100
respectivamente.
6. MARKETING
6.1.1. Debilidades
pág. 18
✓ Debido a que es una nueva tecnología nos tomara mucho
tiempo adaptarnos y realizar instalaciones para alcanzar una
máxima eficiencia.
✓ No existe mucha cobertura de fibra óptica en el cantón por lo
cual generara más gastos en equipos.
✓ La fibra óptica es un materia delicado por lo cual sufrirá
muchos cortes si no se tiene cuidado.
✓ No tener nuestra propia infraestructura de WAN
6.1.2. Amenazas
6.1.3. Fortalezas
pág. 19
6.1.4. Oportunidades
CNT cuenta con el 81% de los usuarios mientras que Mon-Vision con el
18% y el 1% de otras compañías que no generan amenaza para la empresa.
1%
18%
CNT
MON-VISION
OTROS
81%
pág. 20
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
MON-VISION
pág. 21
6.3. Claves de futuro
Las claves para el crecimiento de la empresa y desarrollarnos en el
mercado son los siguientes:
pág. 22
6.5. Políticas se servicios y producto
Toda empresa sebe cumplir con estas políticas, ya que para que la
empresa sea rentable depende de sus clientes, por eso es de importancia
ofrecer un producto de calidad, tenemos las siguientes políticas:
pág. 23
6.8. Estrategia de Penetración de Mercado
pág. 24
6.10. Plan de Marketing
pág. 25
7. VENTAS
pág. 26
7.3. Estimación de Venta
7.3.1. Premisas
8. ORGANIZACIÓN
8.1. Dirección de la empresa
pág. 27
8.2. Organización Funcional de la empresa
✓ Personal de Calidad: 1
pág. 28
9. ASPECTOS LEGALES Y SOCIETARIOS
9.1. La sociedad
9.3. Marca
pág. 29
El logo está inspirado en los colores de la Provincia de Los Ríos y
la fibra Óptica y el nombre por las iniciales del cantón y fibra en inglés.
Resolución 568
Estado: Vigente
✓ El artículo 226
✓ El artículo 313
✓ El artículo 314
✓ El artículo 466.1 (ARCOTEL, 2015)
pág. 30
❖ ISO 9000:2005 “Sistemas de gestión de la calidad.
Principios y vocabulario”
❖ ISO 9001:2008 “Sistemas de gestión de la calidad.
Requisitos”
❖ ISO 9004:2009 “Gestión para el éxito sostenido de
una organización. Enfoque de gestión de la calidad”
(QAEC, 2019)
pág. 31
10. Plan Financiero
10.1. Plan de Inversiones y Gastos
En este recuadro podemos evidenciar las inversiones que realizara la empresa para el inicio de sus operaciones y en los próximos 5 año,
cabe recalcar que las inversiones son estimadas de acuerdo con nuestros conocimientos, por lo cual con la suma de los gastos y provisiones nos
da un gasto inicial de $67.800 y la inversión total a 5 años es de $130.000.
pág. 32
10.2. Plan de Financiación y fondos
100.000 Financiación
80.000
50.000
50.000 ,
0
0
Recursos Propios Prestamos No cubierta
Financiación (%)
No cubierta;
0,00%
Prestamos;
140 38,46%
Millares
120
Fondos necesarios vs
100
80
Financiación
Recursos
60 Propios;
61,54%
40
20
0 Recursos Propios Prestamos No cubierta
inicial 2021 2022 2023 2024 2025 Total
NECESIDAD FINANCIACION
pág. 33
10.3. Plan de Gastos anuales operativos y de personal
150
100 143
134
40 101
82
50
44
16 16 17 17
0
2021 2022 2023 2024 2025
Gastos Operativos Gastos de personal
% INCREMENTO GASTOS
75,3% OPERATIVOS
20,0% 27,6%
6,0%
25
Empleos y sueldos previstos
500 150 Gastos de personal
Millares
20
480
100
15
460
10 ,
50
440
5
7 14 17 22 23
0 420 0
2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025 pág. 34
Número empleados Sueldo bruto mensual (medio) Nómina bruta Coste empresa
10.4. Plan de Ventas
Resultados
400 328
MILLARES
300 245
183 168
200 139
104 94
100 64
19 39
0
2021 Ingresos2023B.A.I.2024
2022 2025
Ventas (miles)
328
MILLARES
245
183
139
104
2022 33,35%
300
250
2023 32,20%
200
150
2024 33,70%
100
50
2025 33,94%
0 pág. 35
2021 2022 2023 2024 2025
Total ventas Coste de las Ventas Margen Bruto
10.5. Resultado de Pérdidas y Ganancias
Ingresos B.A.I. Resultados
400
MILLARES
300
200
100
0
2021 2022 2023 2024 2025
400 Márgenes
MILLARES
300
200
100
0
2021 2022 2023 2024 2025
MARGEN Bruto EBITDA BAII - EBIT BAI NETO
38,36%
120
100
28,63% 70
26,27% 80
21,12% 48
60
29
13,66% 40
14
20
0
2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025 pág. 36
10.6. Flujo de Efectivo
Cashflow a 5 años
498
MILLARES
365
132
MILLARES
MILLARES
140
200
MILLARES
120
100,0
100 150
80 , ,
100
60 50,0
40 50
20
0,0 0
0 Cobros Pagos Saldo anual 2021 cobros
2022 pagos
2023 Saldo2024
acumulado 2025
2021 2022 2023 2024 2025
pág. 37
10.7. Balance Final
Balance (1er año)
0
38
87
50 38
272
375
272
103
20
100 100
10
0 ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE 0 Largo Plazo Corto Plazo 0
2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025
pág. 38
11. Procesos de la Calidad
11.1.2. Responsabilidades
pág. 39
que indicamos en nuestros planes ofertados al público en
general.( González,2018)
pág. 40
11.2. Gestión de Calidad
La gestión de la calidad se van a tomar a cabo las medidas necesarias para mitigar riesgos que tiene la organización.
pág. 41
11.3. Control de calidad
EN este proceso se llevaran a cabo los controles y la monitorización de la
mitigación de los riesgos encontrados en la gestión de calidad, de las siguientes
formas:
pág. 42
12.2. Perfil del Equipo directivo
pág. 43
12.3. Perfiles de trabajo Y cargos
pág. 44
• Organización de eventos.
• Supervisión de la estrategia de marketing en redes
sociales y marketing de contenidos
• Investigación de la demanda de los productos y
servicios de la empresa.
• Gestionar el equipo de soporte técnico y evaluar el
desempeño
• Asegurarse de que la atención al cliente es oportuna y
precisa a diario
• Contratar, formar y apoyar a representantes y técnicos
Tnlgo. Steeven Director de
del soporte técnico LUNES - VIERNES 8 Horas Diarias
Oliveros Mantenimiento
• Establecer normas de atención al cliente específicas
• Hacer un seguimiento a los clientes para determinar
áreas de mejora
• Desarrollar informes diarios, semanales y mensuales
sobre la productividad del equipo de soporte técnico
• Coordinar todas las tareas contables, administrativas,
financieras
Directora de • Controlar los costes.
NG. Laura Mora Finanzas y • Controlar las compras. LUNES – VIERNES 8 Horas Diarias
RRHH • Lograr financiación bien con bancos, proveedores
• Gestionar la liquidez de las empresas
• Promover proyectos en los mercados alternativos
pág. 45
12.4. Políticas
pág. 46
✓ Del sueldo mensual de los empleados se descontarán los
siguientes rubros:
a) Aportaciones al IESS
b) Impuesto a la renta
c) Dividendos de préstamos concedidos por el IESS
d) Deudas a la empresa, reconocidas y autorizadas por el
empleado
e) Valor de útiles, materiales, equipos, muebles, cuya posesión
indebida, pérdida o destrucción dolosa sea comprobada.
✓ Fiber-Mon, se hará cargo del pago de pasajes aéreos, marítimos
o terrestres que se requiere para el traslado de los empleados
hacia el lugar de trabajo. Estos gastos deberán constar con la
aprobación del supervisor inmediato del cargo y la Gerencia
General.
pág. 47
✓ El carné de identificación con la foto del colaborador debe ser
portado por éste, en todo momento, durante su jornada laboral.
Si éste sufre algún daño, debe ser reportado inmediatamente al
Departamento de Recursos Humanos
pág. 48
✓ Todos los integrantes de la empresa deben mantener un
comportamiento ético.
✓ Nuestros productos cumplen con todos los estándares de
calidad.
✓ Los empleados deberán asistir a un curso de capacitación al
momento de su contratación.
✓ Reconocimiento de los empleados de la empresa por buen
desempeño.
✓ Fomentar valores a nuestros empleados para el mejoramiento
de las relaciones laborales.
✓ Todo supervisor o encargado deberá fomentar en sus
empleados el espíritu de trabajo.
pág. 49
Pregunta # 2
Pregunta # 3
pág. 50
Pregunta # 4
Pregunta # 5
pág. 51
Pregunta # 6
Esta pregunta es muy esencial ya que podemos observar que todos los
proveedores siguen usando tecnología antigua, se podría decir, que
tendremos mucha ventaja en el mercado con la utilización de tecnología FTTH
Pregunta # 7
pág. 52
Pregunta # 8
Pregunta # 9
pág. 53
Pregunta # 10
pág. 54
14. CONCLUSIONES
pág. 55
15. Referencias
✓ Doctor Tecno. (29 de Diciembre de 2019). Así se comportaron los ecuatorianos en internet
en 2019. EL UNIVERSO, pág. 10.
pág. 56