Taller Sua PDF

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SUA y Pasos
(Taller)
Proceso de Generación de Pago 3
Cálculo de Pagos
Para calcular el pago de cuotas deberá tomar en cuenta:
a)  El SUA es el único sistema oficial autorizado para el proceso
b)  El uso de cualquier otro sistema será bajo la entera responsabilidad del usuario
c)  El usuario deberá cerciorarse de utilizar el SUA en su última versión,

actualmente es la 3.3.1
d)  Se recomienda respaldo en cada término de sesión
Cálculo de Pagos
Para ingresar a la
ventana del proceso
clíck en la opción
«cálculos» del menú de
árbol
Cálculo de Pagos
La acción anterior abrirá
el presente sub menú en
donde el usuario deberá
elegir conforme a su
situación
Cálculo de Pagos
Para efectos de nuestro
ejemplo elegiremos la
primera opción «Pago
Oportuno»
Esta opción es exclusiva

para un pago en tiempo.
Un archivo de pago
extemporáneo se puede
generar desde aquí pero
no será aprobado ni por
el validador del SUA ni
por el banco
Esta acción nos llevará

a la siguiente ventana:
Cálculo de Pagos
La ventana del cálculo
oportuno tiene los
siguientes elementos:
Período y Año a
procesar
Botones de Reportes
Ventanas de Datos
Botones de Trabajo
Cálculo de Pagos
Para calcular el pago
debemos dar clíck en el
botón «calcular» previo
cotejo del período y año
correspondiente
Cálculo de Pagos
El sistema nos mostrará,

en la barra de proceso,
el avance del cálculo.
Una vez concluido nos

muestra el siguiente
mensaje:
Cálculo de Pagos
Clíck
Cálculo de Pagos
La acción anterior nos

regresará a la ventana
del cálculo oportuno
pero ya conteniendo las
cifras del periodo
calculado
Debido a que no se ha
palomeado algún rubro
para pago el sistema en
el total nos muestra cero
Cálculo de Pagos
Para conocer el detalle

de lo que vamos a pagar
bastará con hacer clíck
en el botón del reporte
q u e d e s e e m o s
visualizar.
Esta acción nos muestra

lo siguiente:
Cálculo de Pagos
Reporte del pago mensual
Cálculo de Pagos
Reporte del pago bimestral
Cálculo de Pagos
Una vez cerciorado de

las cifras determinadas
seleccionar los rubros a
pagar y hacer clíck en el
botón «Generar Pago»
En cuanto concluya la
generación del archivo
de pago se activará el
botón «Resumen Liq»
Cálculo de Pagos
El sistema nos pide le

indiquemos la carpeta
donde deseamos
guardar el archivo
seguido lo cual concluye
Cálculo de Pagos
Se recomienda la
impresión del resumen
de liquidación con el fin
de tener completo el
reporte del pago
Cálculo de Pagos
Cálculo de Pagos
Proceso de Confronta 20
Revisión del Pago
La generación del archivo de pago de las cop mensuales y/o bimestrales a

través del SUA no implica únicamente una captura correcta sino también su
revisión final
Lo anterior con el fin de no incurrir en una omisión que repercuta en

requerimientos y sanciones de la autoridad además de los accesorios
correspondientes
Por ello se recomienda revisar detalladamente que los avisos e incidencias

capturados hayan pegado en el sistema tal cual lo hayamos querido
Este revisión se puede hacer de manera manual o electrónica
Proceso de Confronta 21
Revisión del Pago

La revisión manual es recomendable en registros patronales con pocos
trabajadores pues de quererlo con una base de muchos trabajadores será muy
tedioso practicarlo al mismo tiempo que genera un mayor margen de error
además de convertir la tarea en una labor muy tediosa y cansada.
Su proceso consiste en comparar manualmente todos y cada uno de los avisos

ABC así como los reportes de incidencias (certificados de incapacidad y
ausentismos), avisos de inicio / fin de descuentos y reportes de retenciones con
el reporte de cuotas mensual y bimestral previamente impreso en papel o
pantalla
Terminada la comparación, de existir errores serán corregidos en el sistema

para generar el archivo de pago definitivo.
De no existir se dan por buenos los listados impresos y se procede a generar el
archivo de pago
22
Proceso de Confronta
Comparación Tripartita Nómina – SUA – Bases IMSSFONAVIT
Siempre se deberá buscar hacer una comparación entre los registros del
sistema de nóminas que la empresa o patrón utilice, la información que se
alimentó al SUA y la que se envió al IMSS a través de los avisos de afiliación.
Actualmente no existe en el mercado un buen sistema informático que realice

de manera electrónica esta comparación tripartita, los que se venden confrontan
SUA – IMSS o SUA – Nómina pero no SUA – IMSS – NOMINA, por tanto el
usuario deberá crear sus propios sistemas.
Una buena recomendación es una hoja de cálculo con sus respectivas macros.
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IDSE
Existe una herramienta electrónica gratuita que confronta de manera automática

el archivo de pago generado por el patrón o usuario y la base de datos del
Instituto.
Esta herramienta fue creada por el propio IMSS y está disponible para cada
patrón bastando para poder hacer uso de ella que el patrón cuente con su firma
electrónica y su certificado digital
¿Que es ?
¿En que consiste?
¿Cómo se hace?
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IDSE
Es el proceso mediante el cual comparamos, a través del archivo de

pago, la información alimentada en nuestro SUA contra la información
que el propio Instituto (IMSS) tiene captada en su base de datos misma
que se generó por una solicitud nuestra mediante los avisos afiliatorios.
Este proceso en un inicio podía efectuarse desde el mismo SUA el cual

hacía la comparación contra la información que el IMSS nos enviaba en
los discos que contenían las liquidaciones anticipadas.
Era el famoso CD EMI CORP
25
IDSE
26
IDSE
La confronta mediante este método representaba muchas ventajas

siendo las siguientes las más importantes:
a) No se requería conexión internet
b) Era más rápido
c) Sí confrontaba los conceptos INFONAVIT
Ohhhhhhh!!!!
27
IDSE
Sin embargo, debido a la incorporación de nuevas tecnologías en el

instituto las emisiones en CD prácticamente han desaparecido
debiendo el patrón descargarlas directamente de internet mediante
el uso de la Firma Digital, (el famoso IDSE) en un formato que el
SUA no reconoce para confronta.
28
IDSE
Es por ello que el IMSS integró en su página una plataforma para la

confronta debiendo los patrones efectuarla forzosamente vía
internet.
Esto trajo consigo algunas desventajas mismas que veremos más
adelante
29
IDSE
30
IDSE
Ingresar
los datos
solicitados
31
IDSE
C
l
ic
k
32
IDSE
Cl
ick
33
IDSE
Direccionamos
el certificado
digital y el
archivo de pago
del sua y
contraseña
CLICK
34
IDSE
C
L
I
C
K
35
IDSE
36
IDSE
Es muy importante realizar este proceso para conocer una posible diferencia
entre nuestro pago y el que ha determinado el IMSS con la finalidad de
corregirla en caso de proceder y evitar el pago de accesorios como recargos,
actualización, multas, PAES, entre otros. Además evitaremos pérdida de
tiempo en aclaraciones en la subdelegación.
37
IDSE
La confronta vía IDSE trajo consigo desventajas como:
a) Lentitud en el proceso en función de las visitas que tenga la página del IMSS
b) Disponibilidad en función del servidor del instituto, y la más importante:
c) Eliminó la confronta de conceptos INFONAVIT llevando a los patrones a

establecer procesos muy estrictos para no caer en diferencias por estos rubros.
d) No confronta el Factor de Riesgo (PRT)
e) No confronta pago extemporáneo, ni siquiera el más reciente
Además, repetimos, hizo obligatorio el uso de internet.
38
PROCESO DE GENERACION DEL ARCHIVO DEFINITIVO
Una vez concluido el proceso de confronta y corregidas, en su caso,

las posibles omisiones o errores se deberá generar el archivo
definitivo de pago mediante el proceso ya señalado con anterioridad.
También deberá imprimir los reportes o cédulas definitivos (detalle

del sua) y resumen de liquidación
Para ello únicamente deberá hacer clíck en el ícono «imprimir» del

reporte correspondiente: (deberá cerciorarse que los reportes sean
exactamente iguales en sus cifras)
39
Clíck para imprimir
40
Clíck para imprimir
41
Clíck para imprimir Resumen de Liquidación
42
Se recomienda guardar cuidadosamente los reportes impresos acompañados de los

correspondientes papeles de trabajo.
Esta documentación deberá almacenarse, clasificada por ejercicio, en el archivo

correspondiente (se aconseja una carpeta de pasta dura) y procurar tener al alcance
los últimos cinco ejercicios con la finalidad de atender de manera oportuna algún
requerimiento de la autoridad.
De manera similar – por ejercicios – deberán abrirse carpetas electrónicas a donde

deberá depositar, por mes, los archivos definitivos del pago (archivo de pago,
emisiones anticipadas, confrontas, movimientos afiliatorios, avisos de amortización,
etc)
43
Modificación de la PRT en el SUA
Anexo
Taller SUA
GVA
CP Víctor H Castañeda
44
Una vez concluido el proceso de autodeterminación de la nueva prima

de riesgo de trabajo y su presentación al IMSS ya sea por internet o en
ventanilla, es importante hacer las siguientes precisiones:
45
1.- Su vigencia conforme a la Ley del Seguro Social será a partir del 01 de
Marzo de 2012 y hasta el 28 de Febrero de 2013.
46
2.- Toda vez que su vigencia es a partir del 01 de marzo deberá

cerciorarse que su aplicación entre en vigor a partir de las cop de marzo
mismas que se pagan en el mes de abril.
47
3.- Debe capturar en el SUA la nueva prima de riesgo de trabajo de la

siguiente manera:
48
Seleccionar: actualizar/
patrones
Digitar el registro patronal 49
50
En mes
seleccionar
Marzo, en Año
seleccionar
2012 y en
Prima digitar la
nueva PRT
51
Finalmente
hacer click
en
actualizar.
52
Deberá guardar los cambios cuando le pregunte el sistema y salir de la

ventana.
53
4.- Para comprobar que está aplicando la nueva prima de riesgo en su

pago debe verificarla en la parte superior derecha del detalle de
liquidación ya que el proceso de confronta vía idse no incluye una
herramienta específica que compare primas de riesgo.
54
55
Dudas???
56
Gracias

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Para calcular el pago de cuotas deberá tomar en cuenta:

a) El SUA es el único sistema oficial autorizado para el proceso

c) El usuario deberá cerciorarse de utilizar el SUA en su última versión,

d) Se recomienda respaldo en cada término de sesión

Esta opción es exclusiva

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Una vez concluido nos

La acción anterior nos

Para conocer el detalle

Esta acción nos muestra

Una vez cerciorado de

El sistema nos pide le

Revisión del Pago

La generación del archivo de pago de las cop mensuales y/o bimestrales a

Lo anterior con el fin de no incurrir en una omisión que repercuta en

Por ello se recomienda revisar detalladamente que los avisos e incidencias

Este revisión se puede hacer de manera manual o electrónica

Revisión del Pago

Su proceso consiste en comparar manualmente todos y cada uno de los avisos

Terminada la comparación, de existir errores serán corregidos en el sistema

Actualmente no existe en el mercado un buen sistema informático que realice

Existe una herramienta electrónica gratuita que confronta de manera automática

¿En que consiste?

Es el proceso mediante el cual comparamos, a través del archivo de

Este proceso en un inicio podía efectuarse desde el mismo SUA el cual

Era el famoso CD EMI CORP

La confronta mediante este método representaba muchas ventajas

a) No se requería conexión internet

b) Era más rápido

c) Sí confrontaba los conceptos INFONAVIT

Sin embargo, debido a la incorporación de nuevas tecnologías en el

Es por ello que el IMSS integró en su página una plataforma para la

La confronta vía IDSE trajo consigo desventajas como:

b) Disponibilidad en función del servidor del instituto, y la más importante:

c) Eliminó la confronta de conceptos INFONAVIT llevando a los patrones a

d) No confronta el Factor de Riesgo (PRT)

e) No confronta pago extemporáneo, ni siquiera el más reciente

Además, repetimos, hizo obligatorio el uso de internet.

Una vez concluido el proceso de confronta y corregidas, en su caso,

También deberá imprimir los reportes o cédulas definitivos (detalle

Para ello únicamente deberá hacer clíck en el ícono «imprimir» del

Clíck para imprimir

Clíck para imprimir

Clíck para imprimir Resumen de Liquidación

Se recomienda guardar cuidadosamente los reportes impresos acompañados de los

Esta documentación deberá almacenarse, clasificada por ejercicio, en el archivo

De manera similar – por ejercicios – deberán abrirse carpetas electrónicas a donde

Modificación de la PRT en el SUA

Una vez concluido el proceso de autodeterminación de la nueva prima

2.- Toda vez que su vigencia es a partir del 01 de marzo deberá

3.- Debe capturar en el SUA la nueva prima de riesgo de trabajo de la

Deberá guardar los cambios cuando le pregunte el sistema y salir de la

4.- Para comprobar que está aplicando la nueva prima de riesgo en su

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