Ejercicio 2

Nombre: ____________________________________ Fecha: _______________

Nota: En todos los documentos coloque su nombre en el campo comentarios:

Módulo Ventas

1. Registre una Oferta de Venta en DOLARES para el cliente Comercial SAC y con los
siguientes artículos, cantidades y precios:

Artículo Nombre Cantidad Precio Impuesto Almacén

Unitario

A00005 HP Color Laser Jet 4 5 US$ 200 IGV 01

A00006 HP 600 Series Inc 6 US$ 300 IGV 01

B10000 Printer Label 3 US$ 150 IGV 01

C00001 Motherboard P4 Turbo 4 US$ 100 IGV 01

Indique el número de oferta de venta creada ________________43________________

2. Tomando como base la oferta de venta, registre una Orden de Venta en DOLARES
para el cliente Comercial SAC.

Indique el número de orden de venta creada ____________89____________________

3. Regrese a la Orden de Venta y marque el check de aprovisionamiento en la pestaña

Logística. Luego presione actualizar y el sistema le mostrará el Asistente de
Confirmación de Aprovisionamiento, en ella genere una solicitud de compra.

Indique el número de solicitud de compra creada _________74___________________

Módulo Compras

4. Tomando como base la solicitud de compra, genere el Pedido u Orden de Compra,

seleccione al proveedor AUSA y considere la moneda en USD. Los precios e impuesto
a usar serán los siguientes:

Artículo Nombre Cantid Precio Impuesto

ad Unitario

A00005 HP Color Laser Jet 4 5 US$ 180 IGV

A00006 HP 600 Series Inc 6 US$ 250 IGV

B10000 Printer Label 3 US$ 100 IGV

C00001 Motherboard P4 Turbo 4 US$ 80 IGV

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 Ejercicio 2

Indique el número de pedido _________149___________________

5. Registre la entrada de mercaderías copiando los datos del pedido

Indique el número de entrada de mercancías creada ______186__________________

6. Registre la factura proveedor

Indique el número de factura proveedor __________________________

Módulo Ventas

7. Tomando como base la orden de venta , genere la entrega o guía de remisión para el
cliente (en el indicador seleccione Guía Remisión).

Indique el número de entrega ______________94_______________

8. Tomando como base la entrega, genere la factura deudores para el cliente (en el
indicador seleccione Factura).

Indique el número de factura______________81_______________

9. Pegue una imagen del mapa de relaciones del ejercicio:

Módulo Gestión Bancos – Pagos Efectuados

10. Registre un pago efectuado para el proveedor usado en la factura de proveedor. Luego
en la bolsita use el medio de pago Transferencia con los siguientes datos:

1. Moneda: Dólares

2. Cuenta: 104 BCP Dólares

3. Referencia: Coloque un número de 4 dígitos

4. Total: digite el monto total de la factura

Indique el número de pago efectuado creado __________________70_______

Módulo Gestión Bancos – Pagos Recibidos

11. Registre un pago recibido para cobrar la factura de cliente, seleccione la factura y use
el medio de pago cheque con los siguientes datos:

1. Moneda: Dólares

2. Cuenta: 103 (cheques en tránsito dólares)

3. Importe: monto de la factura

4. Banco: BBVA

5. Numero de cheque: coloque un número de 4 dígitos

Indique el número de pago recibido creado __________________________

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 Ejercicio 2

Módulo Gestión Bancos – Depósito

12. Registre el depósito (Gestión de Bancos->Deposito->Deposito), con los siguientes

datos:

6. Moneda depósito: USD

7. Cuenta de mayor: 104 BCP USD

8. Referencia bancaria: numero de 4 dígitos: 5220

9. Pestaña cheques:

i. En el campo Visualizar cheques de seleccione la cuenta de cheques

en tránsito dólares

10. Luego elija el cheque que registró

Indique el número de depósito creado ____________17______________

13. Pegue una imagen del mapa de relaciones:

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