Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Pregrado
ISIS- 1404: TI en las Organizaciones
La unidad de compras de GBI inicia el proceso creando una requisición de compra en el sistema,
esta actividad genera un error si el catálogo del proveedor al que se le va a solicitar la cotización
no está actualizado. Si el catálogo del proveedor está actualizado, se procede a solicitar la
cotización al proveedor. Si en 5 días hábiles el proveedor no ha enviado la cotización, se termina
el proceso. De lo contrario, se procede a evaluar la cotización enviada por el proveedor. Si esta
es rechazada, se notifica el rechazo al proveedor y el proceso se da por terminado. De lo contrario,
se crea una orden de compra en el sistema solicitando formalmente el producto al proveedor.
Cuando el producto llega a las bodegas de GBI se revisan las especificaciones del mismo y si se
encuentra algún defecto se devuelve el producto al proveedor. Si es la primera vez que el
producto presenta algún problema, se solicita un nuevo envío. En caso de que no sea la primera
vez, se cancela la orden de compra para finalizar el proceso. Si el producto pasa la revisión de
calidad, simultáneamente se almacena en la bodega y se registra la factura en el sistema para su
pago. Luego de almacenarlo en la bodega se actualiza el inventario, y luego de crear la factura se
realiza el pago. Al terminar todas estas actividades, la orden se considera completa y se da por
terminado el proceso.