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PRESENTACION
1. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
1.2 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR EJE COMPONENTE, PROGRAMA E INDICADORES DEL PLAN
DE DESARROLLO MUNICIPAL
1.2.1 Ejecución presupuestal Eje 1.
1.2.2 Ejecución presupuestal Eje 2.
1.2.3 Ejecución presupuestal Eje 3.
1.2.4 Ejecución presupuestal Eje 4.
1.2.5 Ejecución presupuestal Eje 5.
2
PRESENTACION
3
1. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
1.1. EJECUCIÓN GENERAL DE LA DEPENDENCIA EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO
MUNICIPAL 2016-2019
Tabla 1
Presupuesto y ejecución por Eje Secretaría de Cultura y Turismo
IX- 30 de 2016
#
%ejecuci
Ejes de Presupuestado Ejecución
ón
proyectos
De acuerdo con los datos de la tabla anterior, el valor del presupuesto de la dependencia en el año
2016 asciende a $ 67.403.019.084, distribuidos en cinco Ejes y 111 proyectos, de los cuales 71 son
de origen dependencia y 40 de origen territorial. Revisando la distribución presupuestal por Eje, se
observa que el mayor valor se contempla en el Eje 1, seguido por los presupuestos de los Ejes 4,2,3
y 5. En los Ejes con mayor presupuesto se concentran las competencias institucionales relacionadas
con Patrimonio Cultural, las Artes, el Emprendimiento cultural y el Turismo. Con relación a la
ejecución, a la fecha de corte la secretaría cuenta con un porcentaje total del 82%, el Eje con mayor
ejecución es el 5, seguido en su orden por los Ejes 4, 1, 3 y 2.
4
1.2. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR EJE COMPONENTE, PROGRAMA E INDICADORES DEL PLAN
DE DESARROLLO MUNICIPAL
En el año 2016 la secretaría de Cultura y Turismo cuenta con intervenciones en tres componentes
del Eje 1, que incluyen ocho programas, treinta indicadores y 78 proyectos. El Componente Cali
Vibra con la Cultura y el Deporte tiene 62, y la totalidad están en el Programa Patrimonio Arte y
Cultura. Los proyectos restantes se distribuyen en los componentes Construyendo sociedad, y
Derechos con Equidad, superando barreras para la inclusión. La tabla 2, presenta el presupuesto y
la ejecución en los componentes programas e indicadores de este Eje.
Tabla 2
Presupuesto y ejecución de los Componentes, programas e Indicadores del Eje 1
Secretaría de Cultura y Turismo
IX-30-2016
#
Presupuestado Ejecución %ejecución
de proyectos
Componente, programa e indicadores
31.392.185.568 25.259.671.446 80,5
78
Componente:
4101 Construyendo sociedad
7 5.448.301.495 4.869.475.457 89,4
Programa: Atención integral
4101001 a la primera infancia
1 153.916.950 153.916.950 100
Niñas y niños de primera
infancia que participan en
41010010006 procesos de promoción de los
1 153.916.950 153.916.950 100
derechos culturales
Programa: Niños, Niñas,
Adolescentes y Jóvenes -
4101001 NNAJ con oportunidades
4 5.155.747.065 4.593.061.626
para su desarrollo 89,1
Jóvenes en procesos de
formación en áreas artísticas
41010020017 y culturales como formación
1 266.865.894 231.585.894
para el trabajo 86,8
Grupos artísticos y culturales
juveniles apoyados en áreas
41010020018 de arte y cultura para 1 114.623.544 114.623.544
fortalecer su capacidad de
generación de ingresos 100
Niñas, niños y adolescentes
beneficiados con los
41010020019 programas de fomento a la 2 4.246.852.188
lectura y la escritura a través 4.774.257.627,00
de la Red de bibliotecas. 86
Programa: Cultura del
4101004 envejecimiento
2 138.637.480 122.496.881 88,4
Eventos artísticos y culturales
anuales para los adultos
41010040011 mayores en las comunas y
2 138.637.480 122.496.881
corregimientos 88,4
Componente: Derechos con
4102 equidad, superando 9 1.243.056.023 993.056.023
barreras para la inclusión. 80
Programa: Discapacidad sin
4102001 límites.
1 191.972.160 191.972.160 100
5
Tabla 2
Presupuesto y ejecución de los Componentes, programas e Indicadores del Eje 1
Secretaría de Cultura y Turismo
IX-30-2016
Personas con discapacidad
41020010007 que participan en procesos 1 191.972.160 191.972.160
artísticos o culturales 100
Programa: CaliAfro
4102002 incluyente e influyente.
5 709.443.863 459.443.863 64,8
Organizaciones culturales que
revitalicen las identidades y
41020020005 valores culturales
2 138.499.624 138.499.624 100
afrodescendientes apoyadas
Iniciativas etno-culturales
promovidas por
41020020006 organizaciones sociales e 3 570.944.239 320.944.239 56,2
instituciones educativas
oficiales, apoyadas
Programa: Tradiciones
4102003 ancestrales indígenas.
2 240.880.000 240.880.000 100
Personas pertenecientes a
comunidades indígenas
formadas y sensibilizadas
41020030003 para la recuperación de 1 100.880.000 100.880.000 100
lenguas, saberes y prácticas
tradicionales indígenas
(SISPI)
Ceremonias, fiestas y rituales
tradicionales de las
41020030004 comunidades indígenas 1 140.000.000 140.000.000 100
presentes en el municipio,
realizadas anualmente
Programa: Respeto y
4102004 garantía a los derechos del 1 100.760.000 100.760.000 100
sector poblacional LGBTI
Campaña y eventos
institucionales para incidir en
imaginarios que favorecen el
41020040004 respeto y reconocimiento de
1 100.760.000 100.760.000 100
la población LGBTI,
realizados
Componente Cali vibra con
4105 la cultura y el deporte
62 24.700.828.050 19.397.139.966 78,5
Programa: Patrimonio, arte y
4105002 cultura
62 24.700.828.050 19397139966 78,5
Programa de preservación,
conservación y restauración
41050020001 del patrimonio material
5 4.150.205.377 3.818.200.550 92
mueble implementado
Bienes inmuebles
41050020002 patrimoniales o de interés 3 814.409.053 429.219.147 52,7
cultural intervenidos
Plan para la recuperación de
41050020003 la memoria cultural formulado 1 197.479.200 197.479.200 100
e implementado
Encuentros para recuperar y
difundir la tradición oral, la
41050020005 memoria y la cultura,
1 89798880 0 -
realizados
41050020006 Festivales culturales que 3 1.441.893.284 1.290.438.725 89,5
6
Tabla 2
Presupuesto y ejecución de los Componentes, programas e Indicadores del Eje 1
Secretaría de Cultura y Turismo
IX-30-2016
promueven la interculturalidad
y la integración social de los
caleños apoyados
Procesos de artes escénicas
41050020007 de organizaciones sociales e 2 763.479.567 713.479.567 93,4
instituciones apoyados
Procesos de artes plásticas
de organizaciones sociales,
41050020008 de artistas y de instituciones
1 781.585.362 781.585.362 100
apoyados
Personas capacitadas en
41050020010 procesos de iniciación y 1 1.604.643.368 666.395.330 41,5
sensibilización artística
Personas vinculadas a
procesos de iniciación
41050020011 artística en comunas y
32 96,3
3.894.157.668,00 3.750.156.418,00
corregimientos
Personas fortalecidas con
41050020012 formación artística.
3 2.547.280.299 1.971.715.383 77,4
Espacios públicos para el
goce y disfrute periódico de 100
41050020013 las diferentes manifestaciones
1 248.937.488 248.937.488
artísticas promovidos
Organizaciones del municipio
dedicadas a la producción 1
41050020014 audiovisual y/o
81.964.641 81.964.641 100
cinematográfica apoyadas
Mujeres que participan en
41050020016 procesos de formación 1 156.236.400 156.236.400 100
artística y cultural.
Artistas y gestores culturales
41050020017 del municipio apoyados con 1 2.519.064.000 -
seguridad social
Manifestaciones de
41050020021 patrimonio cultural inmaterial 1 211314105 211.314.105 100
salvaguardadas
Proceso artesanal de la Loma
41050020022 de la Cruz fortalecido
1 191355708 72.994.000 38,2
Niños, niñas y adultos que
41050020023 hacen parte de la red de 2 3.195.714.144 3.195.714.144 100
orquestas sinfónicas de Cali
Organizaciones teatrales que
41050020024 desarrollan su oferta artística 1 1.711.309.524 1.711.309.524 100
con apoyo
Creaciones artísticas
41050020027 apoyadas para su circulación 1 99.999.982 99.999.982 100
local e internacional
Fuente: Plan de acción SCT Armonizado y reportes AZ 124,146 y 149, con corte al 30 de Septiembre. Generados el 3 de octubre a las 8:00 AM
Revisando la información por Componentes del Eje 1, se encuentra que el Componente Construyendo
sociedad tiene un presupuesto de $5.448.301.495 distribuidos en dos programas, cuatro indicadores y siete
proyectos orientados principalmente a los procesos de promoción de habito de lectura y escritura que se
desarrollan en el marco de la Red de Bibliotecas del municipio. Al 30 de septiembre del año 2016 este
componente tiene una ejecución de 89,38%.
7
El segundo Componente del Eje 1, en el que interviene la dependencia, corresponde a “Derechos con
Equidad, superando barreras para la inclusión”, con un presupuesto de $1.243.056.023 y una ejecución de
$993.056.023, equivalente al 80%. El componente incluye cuatro programas y nueve proyectos orientados a
favorecer derechos culturales de personas con discapacidad, población indígena y población LGTBI. Se
incluyen también proyectos de apoyo a organizaciones que promueven la cultura afrodescendiente en el
municipio.
El tercer componente del Eje 1 con intervenciones de la secretaría es “Cali Vibra con la Cultura y el Deporte”,
cuenta con un presupuesto de $24.700.828.050, y una ejecución de $19.397.139.966 equivalente al 78,52%.
Este componente solo incluye el programa “Patrimonio arte y Cultura”, y los proyectos se orientan a la
promoción y protección del patrimonio cultural, a la formación artística, y a la promoción y apoyo de los
procesos artísticos del municipio.
En la presente vigencia la secretaría de Cultura y Turismo solo interviene un componente del Eje 2,
“Viviendo mejor y disfrutando más a Cali”, donde se incluyen tres programas, cuatro indicadores y
diecinueve proyectos. La tabla 3, registra el presupuesto y la ejecución la el componente, programas
e indicadores del Eje.
Tabla 3
Presupuesto y ejecución de los Componentes, programas e Indicadores del Eje 2
Secretaría de Cultura y Turismo
IX-30-2016
Total Presupuesto Ejecutado
% de ejecución
Componentes, Programas e indicadores Proyectos
60,4
19 13.197.322.053 7.966.694.562
Viviendo mejor y
4203 disfrutando más a Cali
19 13.047.322.053 7.823.837.420 60,0
Programa: Espacios
4203002 públicos más verdes e 3 8.079.020.640 7.800.173.788 96,5
incluyentes
Zonas blandas de
separadores viales, parques y
zonas verdes recuperadas
ambiental y paisajísticamente
42030020014 con empoderamiento 3 8.0790.20640 7.800.173.788 96,5
ciudadano a través de
intervenciones recreativas y
de estrategias artísticas y
lúdicas
Programa: Equipamientos
4203004 colectivos multifuncionales, 15 4.968.301.413 236.636.320 4,8
sostenibles y accesibles
Equipamientos culturales del
42030040007 municipio con mantenimiento 7 2.358.580.464 236.63.632 1,0
y adecuación
Equipamientos culturales
42030040008 construidos.
8 2.609.720.949 0 0,0
Gestión integral del riesgo de
4205 desastres
1 150.000.000 142.857.142 95,2
Programa: Plan Jarillón de
4205004 Cali.
1 150.000.000 142.857.142 95,2
8
Tabla 3
Presupuesto y ejecución de los Componentes, programas e Indicadores del Eje 2
Secretaría de Cultura y Turismo
IX-30-2016
Investigación sociocultural
para la recuperación de la
42050040012 memoria colectiva de la 1 150.000.000 142.857.142 95,2
población del Jarillón,
realizada por fases
Fuente: Plan de acción SCT Armonizado y reportes AZ 124,146 y 149, con corte al 30 de Septiembre. Generados el 3 de octubre a las 8:00 AM
El componente Viviendo Mejor Disfrutando más a Cali, tiene un presupuesto de $13.047.322.053 y una
ejecución de $7.823.837.420 equivalente al 86,5%. El programa Espacios públicos más verdes e incluyentes
tiene el mayor presupuesto y ejecución, contempla los recursos orientados a la recuperación de espacios
públicos y al alumbrado navideño. en orden presupuestal sigue el programa equipamientos colectivos y
funcionales, donde se contempla el mantenimiento y construcción de obras de infraestructura cultural.
Finalmente se encuentra el programa Plan Jarillo de Cali, en el marco del cual se busca recuperar la memoria
cultural de un sector de población que será reasentado.
En el Eje tres la dependencia tiene intervenciones en dos componentes, cada uno con un programa
y un proyecto. El total del presupuesto del Eje es $816.567.829 y tiene una ejecución de $558.587.829
equivalente al 60,1%. En la tabla 4 se presenta el presupuesto y la ejecución en los componentes,
programas e indicadores del Eje
Tabla 4.
Presupuesto y ejecución de los Componentes, programas e Indicadores del Eje 3
Secretaría de Cultura y Turismo
IX-30-2016
Total Presupuesto Ejecutado
% de
Componentes, Programas e indicadores Proyectos
ejecución 68,4
2 816.567.829 558.587.829
Componente:
4303 Cultura ciudadana para la 1 660.798.400 402.818.400 61
convivencia
Programa: Principios de 61
vida, promoción de buenas
4303001 prácticas de cultura
1 660.798.400 402.818.400
ciudadana.
Personas formadas en cultura 61
43030010003 ciudadana
1 660.798.400 402.818.400
Componente: Atención
4304 Integral a las víctimas del 1 155.769.429 155.769.429 100
conflicto armado
Programa: Reparación
4304003 Integral.
1 155.769.429 155.769.429 100
Personas víctimas del
conflicto beneficiadas en
43040030007 procesos artísticos y
1 155.769.429 155.769.429 100
culturales
Fuente: Plan de acción SCT Armonizado y reportes AZ 124,146 y 149, con corte al 30 de Septiembre. Generados el 3 de octubre a las 8:00 AM
El primer componente cultura ciudadana para la convivencia, cuenta con el mayor presupuesto y ejecución del Eje, las
acciones de este componente se orientan a promover buenas prácticas de cultura ciudadana entre la población del
9
municipio. En el segundo componente, “Atención Integral a las víctimas del conflicto armado“ se contempla el proceso de
formación artística dirigido a la población víctima del conflicto armado.
En el Eje cuatro la Secretaría de Cultura y Turismo tiene intervención en tres componentes, cinco
programas y once proyectos. El presupuesto asciende a $21.675.851.375 y al 30 de septiembre tiene
una ejecución del 98,5 %, como se muestra en la tabla 5, donde además se presenta la ejecución por
Componente, programas e indicadores del Eje
Tabla 5
Presupuesto y ejecución de los Componentes, programas e Indicadores del Eje 4
Secretaría de Cultura y Turismo
IX-30-2016
Programa: Mecanismos de
4401003 apoyo al emprendimiento
2 3.111.830.664 3.111.830.664 100
Estímulos entregados a
44010030010 artistas, y/o grupos de 2 3.111.830.664 3.111.830.664 100
emprendedores culturales
4402 Fortalecimiento empresarial 1 137.256.600 24.684.000 18%
Programa: Impulso a las 18%
440201 Mipymes y a la gran 1 137.256.600 24.684.000
empresa.
Mipymes portadoras de
tradición de la gastronomía
local y regional, formadas, 18%
44020010010
fortalecidas y generando 1 137.256.600 24.684.000
empleo en procesos de
gestión y atención del turismo
nacional e internacional.
Zonas de vocación
4403 económica y marketing de 1 1.679.104.642 1.679.104.642 100
ciudad
Programa: Potencial
4403001 turístico rural y urbano.
1 1.679.104.642 1.679.104.642 100
Plan estratégico de
promoción nacional e
44030010003 internacional del turismo de 1 1.679.104.642 1.679.104.642 100
Cali y sus productos turísticos
(salsa, turismo de naturaleza,
10
Tabla 5
Presupuesto y ejecución de los Componentes, programas e Indicadores del Eje 4
Secretaría de Cultura y Turismo
IX-30-2016
gastronomía y patrimonio
cultural) implementado,
fortaleciendo las Mipymes
Proyección internacional de
4403002 Cali como ciudad de 5 15.920.363.397 15.702.646.920 98,63
eventos de talla mundial.
Programa: Festivales y
encuentros culturales y
44030020005 artísticos de talla internacional
5 15.920.363.397 15.702.646.920 98,63
realizados anualmente
Fuente: Plan de acción SCT Armonizado y reportes AZ 124,146 y 149, con corte al 30 de Septiembre. Generados el 3 de octubre a las 8:00 AM
El componente con mayor presupuesto y ejecución del Eje, es “Proyección internacional de Cali
como ciudad de eventos de talla mundial”, aquí se incluyen los festivales Mercedes Montaño,
Petronio Álvarez, Salsa, la Feria de Cali, el Festival internacional de Cine, el Festival de Ballet, y el
Festival de Poesía. Al 30 de septiembre se han realizado los tres primeros festivales y se ha
contratado la totalidad teniendo en cuenta el proceso de organización previa que demanda este tipo
de eventos. El presupuesto contemplado en este componente corresponde al 73% del total del Eje.
El cuarto componente del Eje, “Zonas de vocación económica y marketing de ciudad", busca
potenciar el turismo rural y urbano, y durante este año enfatiza en la formulación participativa de un
plan estratégico para ese fin. El 8% del presupuso del Eje se invierte en el componente
11
Tabla 6
Presupuesto y ejecución de los Componentes, programas e Indicadores del Eje 5
Secretaría de Cultura y Turismo
IX-30-2016
Este componente busca fortalecer el Sistema Municipal de Cultural, y los esfuerzos de la presente
vigencia se concentran la renovación y fortalecimiento del Consejo municipal de cultura. Al 30 de
septiembre se cuenta con un nuevo Consejo, con representación de los diferentes sectores de las
artes y la cultural, como de los territorios.
12
2. AVANCE EN CADA UNO DE LOS EJES DEL PLAN DE DESARROLLO
En este capítulo se presentan los resultados obtenidos en los indicadores de cada Eje del Plan
de Desarrollo Municipal hasta el 30 de septiembre del año en curso. La codificación utilizada en
el capítulo no corresponde a la asignada en el Plan de Desarrollo, se relaciona con el orden
dado a la presentación de la información del mismo, la cual se organiza por Eje, componente,
programa e indicador.
Indicador: Niñas y niños de primera infancia que participan en procesos de promoción de los
derechos culturales. La gestión de la secretaria en este indicador se concretan la los
siguientes logros:
13
Indicador: Grupos artísticos y culturales juveniles apoyados en áreas de arte y cultura para
fortalecer su capacidad de generación de ingresos
El 38% de los niños atendidos en las bibliotecas han participado de las acciones orientadas
al uso adecuado de las TIC
Indicador: Eventos artísticos y culturales anuales para los adultos mayores en las comunas
y corregimientos.
14
Indicador: Personas con discapacidad que participan en procesos artísticos o culturales
Desde las bibliotecas adscritas a la Red, y la sala Borges, se han atendido 6.681 personas
con discapacidad.489 personas con discapacidad han participen en talleres de Artes
plásticas, música, danza, teatro y escritura creativa .
En este indicador también se contempla el apoyo al desarrollo de las fiestas de San Pacho y
los encuentros de la Colonias previstos a partir del mes de octubre.
Indicador: Mujeres indígenas con las cuales se promueve el auto reconocimiento cultural y
de género.
Se viene trabajando para realizar en el mes de octubre un encuentros con 180 mujeres
indígenas sobre tradiciones musicales y dancísticas, buscando promover entre ellas el auto
15
reconocimiento cultural, teniendo en cuenta que estas tradiciones corren el riesgo de
perderse en contextos de ciudad.
2.1.2.5 Programa: Respeto y garantía a los derechos del sector poblacional LGBTI.
Indicador: Campaña y eventos institucionales para incidir en imaginarios que favorecen el
respeto y reconocimiento de la población LGBTI, realizados.
El programa está orientado a la protección del patrimonio cultural mueble del municipio ,que
está bajo la responsabilidad de la Secretaria de Cultura y Turismo; durante el presente año
se ha enfatizado en la protección del patrimonio cultural documental, contemplando los
documentos del Archivo Histórico, las colecciones de la biblioteca Centenario, Los acervos
sonoros y audiovisuales existentes en la Videoteca y Audioteca municipal.
En este indicador para el año 2016 se contemplan acciones de mantenimiento para el teatro
Jorge Isaac, la reparación del trapiche de la Hacienda Cañas Gordas y un estudio sobre las
intervenciones requeridas en el teatro municipal Enrique Buenaventura. Al 30 de septiembre
estas acciones estaban en proceso de contratación.
El indicador contempla un plan participativo que incluya las diferentes culturas presentes el
municipio; una primera fase corresponde a la formulación del Plan, y en este sentido hasta
el 30 de septiembre se ha avanzado en la identificación de diferentes actores, reconociendo
que existen organizaciones que trabajan en la recuperación de su propia cultura, y cuentan
con metodologías y experiencias que pueden aportar a la construcción del plan del
municipio.
16
Indicador: Encuentros para recuperar y difundir la tradición oral, la memoria y la cultura,
realizados.
174 personas, entre artistas y gestores culturales, se han vinculado como profesores a los
procesos de formación que se desarrollan en los territorios. Los profesores fueron
seleccionados con la realización de una convocatoria y una selección técnica, que permitió
identificar personas de los territorios con conocimientos y capacidad técnica para ese fin.
17
Indicador: Personas fortalecidas con formación artística
2.600 Personas participan en proceso de formación artística, realizados por el Instituto Popular
Cultura-IPC, con los recursos que la dependencia entrega a esta entidad.
225 mujeres del municipio están participando en talleres de formación en artes plásticas y
visuales, y artes escénicas. Entre este grupo se encuentran 100 mujeres de la zona rural. Al
30 de septiembre se había cumplido el 50% de los talleres contemplados para la formación.
Indicador: Artistas y gestores culturales del municipio apoyados con seguridad social.
18
por población LGTBI, TATI de la comunidad indígena Inga, Poesía al Viento, Cine al parque
y Noche Blanca liderados por personas del sector.
Indicador: Niños, niñas y adultos que hacen parte de la red de orquestas sinfónicas de Cali.
Se apoyó el desarrollo de siete procesos locales que promueven la música clásica, entre
éstos se encuentran Notas de Paz, Red de Coros, Escuela de Música Desepaz, Orquesta
sinfónica y Orquesta Filarmónica. La mayor parte de las personas vinculadas a estos
procesos son niños, hasta septiembre 30 se contabiliza un total de 1.132 ubicados las
diferentes comunas del municipio.
.
Indicador: Organizaciones teatrales que desarrollan su oferta artística con apoyo.
23 Artistas Caleños en diferentes disciplinas recibieron apoyo para poner en circulación sus
creaciones artísticas: 7 músicos de música tradicional del Pacífico Colombiano, 5 músicos
de rock, 3 bailarines de música urbana Hip Hop, 6 músicos de Jazz y 2 artistas de música de
cuerda. Los espacios donde se presentaron las creaciones artistas fueron: Feria de servicios
para colombianos radicados en Miami, Festival Cultural de Aguascalientes en México, Hip
Hop International Championship, Festival Internacional de Jazz Plaza en Cuba y el Onceavo
Seminario Internacional de Guitarra en Uruguay
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2.2.1.2. Programa: Equipamientos colectivos multifuncionales, sostenibles y accesibles
20
2.3.2. Componente: Atención Integral a las víctimas del conflicto armado
125 personas víctimas del conflicto armado, especialmente NNAJ afrodescendientes han
recibido formación artística y cultural.
243 jóvenes Bailarines de salsa fortalecidos en su capacidad de generar ingresos con sus
servicios a través de procesos de formación como emprendedores culturales
10 pequeños empresarios del sector gastronómico han sido asesorados para la aplicación
de las normas técnicas que exigidas al sector gastronómico.
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2.4.3 Componente: Zonas de vocación económica y marketing de ciudad.
Indicador: Plan estratégico de promoción nacional e internacional del turismo de Cali y sus
productos turísticos (salsa, turismo de naturaleza, gastronomía y patrimonio cultural)
implementado, fortaleciendo las Mipymes.
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