VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE CADENA DE FRIO EN EL SERVICIO DE VACUNACION

Objetivo: Actualizar el estado de la red de frío en su territorio y monitorear que la Red de IPS públicas y privadas, cuenten con las condiciones óptimas que garanticen la infraestructura adecuada para la vacunación.

Instrucciones para el diligenciamiento:

1. Lea cuidadosamente.
2. Marque según sea el caso: 2 = Cumple, 1= NO Cumple, NA= No aplica. Se debe marcar tan solo una opción.
3. El instrumento se encuentra tabulado, razón por la cual NO tiene necesidad de calcular la calificación de la visita.
4. Firma como evidencia de la visita, por el auditor y profesional responsable de atender la visita.
5. Acuerde plan de mejoramiento si es el caso.

1. EVALUACION TECNICO-ADMINISTRATIVA
ITEM CRITERIO A VERIFICAR HALLAZGO CUMPLIMIENTO SITUACION EVIDENCIADA

La IPS cuenta con área exclusiva, delimitada, adecuada y

1.1 tiene espacio para la realización de los procedimientos de
vacunación.

La IPS cuenta con insumos necesarios para la aplicación de

1.2
biológicos,(jeringas, torundas, biológicos)
 La IPS cuenta con elementos que garanticen la red de frio
1.3
de biológicos (Termoking, Nevera y termómetro)

La IPS cuenta con cuenta con la norma técnica del

programa ampliado de inmunizaciones, manual técnico -
1.4
operativo del PAI y los lineamientos nacionales con su
respectiva socialización

La IPS cuenta con manual de procedimientos para el

manejo de la vacuna en caso de emergencias o cortes de
energía, cuenta con planta de inicio automático, con
1.5 protocolo para manejo de desechos.(clasificación de los
residuos, y bolsas, manejo de elementos cortopunzantes,
transporte, sobrantes de vacunación, precauciones
universales)

La IPS cuenta con nevera horizontal, con su respectivo

1.6 mantenimiento preventivo y correctivo y se encuentra
ubicado a 15 cms de la pared.
 La IPS cuenta con estricta y permanente medición de la
temperatura de las neveras de biológicos.(registro de
temperatura de la nevera diariamente 2 veces al día,
1.10.
mañana y tarde y que sus marcaciones registren
variaciones de temperatura entre 2° C y 8°C (grados
centígrados) los 365 días del año sin excepción

La IPS cuenta con cohortes vacúnales y realiza

1.11
seguimiento. ( paiweb vs seguimiento)

La IPS realiza ingreso oportuno y actualizado de vacunados

1.12
en PAIWEB.

1.13 La IPS cuenta con Comité PAI

1.14 La IPS cuenta con los kardes

 La IPS cuenta con protocolo de recepción de los biológicos
para determinar las llegadas en perfectas condiciones
1.15
físicas y de temperatura adecuadas a la institución, según
la directriz nacional con su respectiva socializacion.

1.16

La IPS realiza la toma de temperaturas ambientales y

humedades relativas durante el almacenamiento de los
insumos del programa como mínimo 2 veces al día los 365
días del año sin excepción

La IPS envia el inventario de la cadena de frío al MSPS el

1.17
último día hábil de los meses de junio y noviembre.

1.18

Acordar una red de apoyo para almacenamiento y

conservación de vacunas o insumos en caso de
contingencia. De acuerdo a las especificaciones emitidas
por este Ministerio.
Resultado NA #REF!
En constancia Firman;

Entidad Auditada- Nombre, firma y cargo: Entidad auditora- Nombre, Firma y Cargo:

___________________________________________________________ _____________________________________________________________-
_____________________________________________________________-
 VERIFICACION DE ATENCION INDIVIDUAL EN RIAS DE PROMOCION Y MANTENIMIENTO ###
Objetivo: Verificar que la IPS realiza las atenciones individuales de proteccion especifica y deteccion temprana para las RIAS de promoción y mantenimiento de
la salud. ###
###
Instrucciones para el diligenciamiento:
1. Lea cuidadosamente.
2. Marque según sea el caso: 2 = Cumple, 1= NO Cumple, NA= No aplica. Se debe marcar tan solo una opción.
3. El instrumento se encuentra tabulado, razón por la cual NO tiene necesidad de calcular la calificación de la visita.
4. Firma como evidencia de la visita, por el auditor y profesional responsable de atender la visita.
5. Acuerde plan de mejoramiento si es el caso.
###
###
1. SALUD ORAL PRIMERA INFANCIA, INFANCIA , ADOLESCENCIA , JUVENTUD -ADULTEZ-VEJEZ ###
1.1. DOTACION ###
ITEM CRITERIO A VERIFICAR HALLAZGO CALIFICACION SITUACIÓN EVIDENCIADA ###

Cuentan con los insumos,

instrumentos y dispositivos sin
1.1.1 perjuicio para el cumplimiento de
los standares para la habilitacion
de la consulta de odontologia.
###
Resultado 0% ###
1.2. CARACTERISTICAS DEL SERVICIO ###
ITEM CRITERIO A VERIFICAR HALLAZGO CALIFICACION SITUACIÓN EVIDENCIADA ###
El procedimiento es realizado
por personal de salud
1.2.1.
debidamente capacitado y
entrenado. ###
Las personas responsables de la
1.2.2 atención conocen la
Normatividad.
###
Resultado 0% ###
1.3. VIGILANCIA Y CONTROL ###
ITEM CRITERIO A VERIFICAR HALLAZGO CALIFICACION SITUACIÓN EVIDENCIADA ###
Se formulan y evalúan
1.3.1 indicadores de gestión del
programa.
###
 Ante la detección de eventos
de interés que afecten a este
1.3.2
grupo de población, disponen de
protocolos o guías de atención.
###
Resultado 0% ###
###
2. PLANIFICACION FAMILIAR ADOLESCENCIA , JUVENTUD -ADULTEZ-VEJEZ ###
2.1. PLANEACION Y SEGUIMIENTO ###
ITEM CRITERIO A VERIFICAR HALLAZGO CALIFICACION SITUACIÓN EVIDENCIADA ###

El servicio cuenta con material

educativo, camilla de posición
ginecológica, escalerilla, lámpara
cuello de cisne, mesa de mayo
tarros para gasas, apòsitos,
cubeta, histerometro, DIU,
2.1.1.
espèculos desechables, pinzas
de cuello, pinza de corazón,
guantes desechables, bolsas de
colores para residuos, sàbana,
sobre sabana, bata para
pacientes.
###
La IPS cuenta con la
normatividad vigente para
2.1.2.
planificacion familiar socializada
y disponible
###
La IPS cuenta con el formato de
2.1.3. consentimiento informado para
los metodos que lo requieran .
###
La IPS cuenta con metodos de
2.1.4. planificacion familiar disponibles
según la decision del usuario .
###
La IPS cuenta con metodos de
2.1.5. planificación familiar de
emergencia
###
La IPS cuenta con base de datos
2.1.6. de planificacion familiar
disponibles ###
 La IPS cuenta con seguimiento a
2.1.7.
inasistentes al programa
###
La IPS capacita el recurso
2.1.8.
humano en IVE
###
El recurso humano se encuentra
2.1.9. certificado en atencion integral a
la victimas de violencia sexual
###
La IPS cuenta con el kit de
2.1.10.
violencia sexual
###

La IPS oferta la consulta

2.1.11.
preconcepcional.
###
Resultado 0% ###
2.2. VIGILANCIA Y CONTROL ###
ITEM CRITERIO A VERIFICAR HALLAZGO CALIFICACION SITUACIÓN EVIDENCIADA ###

Se formulan y evalúan
2.2.1. indicadores de gestión del
servicio de planificación familiar.
###

Ante la detección de eventos

( ITS) de interés en salud
2.2.2
publica, disponen de protocolos
o guías de atención.
###
Resultado 0% ###
###
3. CANCER DE SENO JUVENTUD -ADULTEZ-VEJEZ ###
3.1. PLANEACION Y SEGUIMIENTO ###
ITEM CRITERIO A VERIFICAR HALLAZGO CALIFICACION SITUACIÓN EVIDENCIADA

existe matriz de programacion

para la vigencia de las
3.1.1. actividades o intervenciones del
programa de prevencion de
cancer seno
 cuenta con el numero de
3.1.2.
examenes fisico realizado al mes

cuenta con el recurso humano

3.1.3. capacitado en el programa
( cuales)

cuantifica el numero de
3.1.4. remisiones para la realizacion de
mamografias

Resultado 0%

3.2. PROCESOS PRIORITARIOS

ITEM CRITERIO A VERIFICAR HALLAZGO CALIFICACION SITUACIÓN EVIDENCIADA

La institucion dispone de la
norma vigente para cancer de
3.2.1.
seno el el area asignada para el
programa

Los responsables de la atención

3.2.2. están capacitados en la Norma
Técnica.

Se cuenta con un programa

educativo sobre auto examen de
mama, dirigido a las mujeres
3.2.3.
mayores de 20 años. (Revisar y
confrontar con consideraciones
dadas en la norma).

Se evidencia que la IPS realiza

seguimiento a las usuarias que
3.2.4. presentan signos de alarma y en
las que existe sospecha de
enfermedad

Resultado 0%

3.3. VIGILANCIA Y CONTROL

ITEM CRITERIO A VERIFICAR HALLAZGO CALIFICACION SITUACIÓN EVIDENCIADA

 Se formulan y evalúan
3.3.1. indicadores de gestión del
servicio.

Ante la detección de eventos

3.3.2. relacionados, disponen de
protocolos o guías de atención.

Resultado 0%

4. CITOLOGIAS ADOLESCENCIA , JUVENTUD -ADULTEZ-VEJEZ

4.1. PLANEACION Y SEGUIMIENTO
ITEM CRITERIO A VERIFICAR HALLAZGO CALIFICACION SITUACIÓN EVIDENCIADA

la IPS cuenta con consultorio

exclusivo para la toma de
muestras de citologias , con
baño , camilla ginecologica,
butaco, bolsas de colores para
4.1.1
desechos, kit desechable para
toma de citología, guantes, bata
para la paciente, escalerilla,
lámpara cuello de cisne y
sábanas. .

la IPS cuenta con los insumos

requeridos, especulos, laminillas,
4.1.2.
lapiz de grafito o de punta
diamante , gradillas

la IPS cuenta con estrategias de

inducccion a la demanda para
4.1.3.
captacion de la poblacion
objeto .

la IPS garantiza acceso sin

4.1.4.
barreras a la poblacion objeto

la IPS cuenta con base de datos

4.1.5
de citologias tomadas .

la IPS cuenta con protocolo de

4.1.6.
toma de muestras y transporte .
 la IPS realiza el envio de
4.1.7. muestras al laboratorio en un
termino superior a los 5 dias .

La IPS realiza seguimiento a los

4.1.8.
resultados alterados

la IPS cuenta con un

4.1.9. procedimiento de control y
entrega de resultados

Las personas responsables de la

4.1.10. atención están capacitados en la
Norma Técnica.

La toma de la citología
cervicouterina es realizada por
4.1.11
medico o enfermera
debidamente capacitados.

Se da informacion y se hace el
4.1.12.
consentimiento informado

La toma de la citología se
4.1.13.
maneja con el esquema 1-3-3

Resultado 0%
4.2. VIGILANCIA Y CONTROL
ITEM CRITERIO A VERIFICAR HALLAZGO CALIFICACION SITUACIÓN EVIDENCIADA

Se formulan y evalúan
4.2.1 indicadores de gestión del
servicio.

Ante la detección de eventos de

interés en salud publica,
4.2.2
disponen de protocolos o guías
de atención.
 Resultado 0%

5. AGUDEZA VISUAL EN LOS DIFERENTES CURSOS DE VIDA

5.1. DOTACION

ITEM CRITERIO A VERIFICAR HALLAZGO CALIFICACION SITUACIÓN EVIDENCIADA

Cuentan con tabla de snellen,

(alfabéticos y direccionales)
puntera, oclusor, equipo de
5.1.1
refracción complementario,
cartilla de visión próxima para
alfabetas y analfabetas.

El procedimiento es realizado
por personal de salud
5.1.2.
debidamente capacitado y
entrenado.

El examen se realiza en un
5.1.3. espacio con iluminación
suficiente, similar a la luz del día.

El área de examen cuenta con

5.1.4. una distancia de 6 metros entre
la persona y la tabla de Snellen.

Resultado 0%

5.2 VIGILANCIA Y CONTROL

ITEM CRITERIO A VERIFICAR HALLAZGO CALIFICACION SITUACIÓN EVIDENCIADA

Se formulan y evalúan
5.2.1 indicadores de gestión del
programa.

Ante la detección de eventos

de interés que afecten a este
5.2.2
grupo de población, disponen de
protocolos o guías de atención.
 Resultado 0%

6. VEJEZ
6.1. DOTACION
ITEM CRITERIO A VERIFICAR HALLAZGO CALIFICACION SITUACIÓN EVIDENCIADA

Cuentan con: equipo de órganos

de los sentidos, equipo para la
toma de agudeza visual ( tabla
de snellen alfabética y
direccional, puntera y oclusor),
6.1.1 tensiometro, fonendoscopio,
pesa de pie, tallìmetro, linterna,
martillo de reflejos, mesa para
examen, escalerilla, bajalenguas,
bata para pacientes, lámpara
cuello de cisne.

la IPS cuenta con base de datos

6.1.2
de inscritos al programa

Las personas responsables de la

6.1.3 atención están capacitados en la
Norma Técnica.

Resultado 0%

6.2. VIGILANCIA Y CONTROL

ITEM CRITERIO A VERIFICAR HALLAZGO CALIFICACION SITUACIÓN EVIDENCIADA

Se formulan y evalúan
indicadores de gestión del
6.2.1
programa del adulto mayor de 45
años.

La IPS realiza el cargue de 4505

a la EPS mensualmente como lo
6.2.2 indica la normatividad para
todos lo programas de
promocion y prevencion
 Ante la detección de eventos de
interés que afecten a este grupo
6.2.3
de población, disponen de
protocolos o guías de atención.

Resultado 0%

Resultado SALUD ORAL PRIMERA

INFANCIA, INFANCIA , ADOLESCENCIA , 0%
JUVENTUD -ADULTEZ-VEJEZ

Resultado PLANIFICACION FAMILIAR

ADOLESCENCIA , JUVENTUD -ADULTEZ- 0%
VEJEZ

Resultado CANCER DE SENO JUVENTUD

-ADULTEZ-VEJEZ 0%

Resultado CITOLOGIAS ADOLESCENCIA ,

JUVENTUD -ADULTEZ-VEJEZ 0%

Resultado AGUDEZA VISUAL EN LOS

DIFERENTES CURSOS DE VIDA 0%

Resultado VEJEZ 0%

Resultado VERIFICACION DE ATENCION

INDIVIDUAL EN RIAS DE PROMOCION Y 0% Inaceptable
MANTENIMIENTO

Criterios de evaluación

Excelente 95 - 100%

Bueno 90 - 94,9%

Aceptable 85 - 89,9%

Inaceptable Menos de 84.9%

En constancia Firman;
Entidad Auditada- Nombre, firma y cargo: Entidad auditora- Nombre, Firma y Cargo:

__________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
 VERIFICACION DE ATENCION INDIVIDUAL EN LA RUTA INTEGRAL DE LA ATENCIÓN MATERNO
PERINATAL - RIAMP
Objetivo: Verificar que la IPS realiza las atenciones individuales de proteccion especifica y deteccion temprana para las
RIAS de Atencion Materno Perinatal

Instrucciones para el diligenciamiento:

1. Lea cuidadosamente.
2. Marque según sea el caso: 2 = Cumple, 1= NO Cumple, NA= No aplica. Se debe marcar tan solo una opción.
3. El instrumento se encuentra tabulado, razón por la cual NO tiene necesidad de calcular la calificación de la visita.
4. Firma como evidencia de la visita, por el auditor y profesional responsable de atender la visita.
5. Acuerde plan de mejoramiento si es el caso.

1. Atencion de Cuidado Prenatal

ITEM CRITERIO A VERIFICAR HALLAZGO CALIFICACION SITUACIÓN EVIDENCIADA
La IPS cuenta con base de datos
1.1 de usuarias en periodo de
gestación actualizada.
La IPS identifica las gestantes
1.2
ARO y realiza seguimiento.
La IPS proporciona a la gestante
1.3
CLAP
La IPS realiza seguimiento
1.4 clínico y de laboratorio clínico de
la gestante. Base de datos

La IPS realiza manejo integral de

1.5 la gestante(Medicina-Psicología-
Odontología-PAI) base de datos

La IPS cuenta con formato de

1.6 consentimiento informado para
VIH?

La IPS cuenta con seguimiento a

1.7
gestantes inasistentes a CPN?.

La IPS cuenta con protocolo

1.8 para manejo de gestantes con
sífilis?
La IPS cuenta con protocolo
1.9
para manejo de toxoplasmosis.
Establezca la prueba definida
1.10 por la IPS para el diagnóstico de
sífilis.
La IPS oferta la psicoprofilaxis
1.11
del parto a las gestantes?
La IPS cuenta con estrategia
1.12
IAMI implementada
La IPS oferta consulta
1.13
preconcepcional
La IPS cuenta con proceso de
1.14 IVE socializado con el recurso
humano
La IPS tiene implementado el
1.15
código rojo
La IPS cuenta con kit de
1.16
emergencia obstétrica
La IPS cuenta con formato de
consentimiento informado para
1.17
métodos de planificación familiar
que lo requieran.
La IPS cuenta con métodos de
1.18 planificación familiar disponibles
según decisión de la usuaria.
La IPS cuenta con métodos de
1.19
emergencia disponibles.

El recurso humano se encuentra

1.20 certificado en atención integral a
la víctima de violencia sexual

1.21 La IPS cuenta con Kit obstetrico

Resultado Atencion de Cuidado Prenatal 0%

2. Verificacion Historia Clinica

Verificar con muestra de Historia

clínica (3) la realización de las
2.1 #REF! #REF!
actividades de Protección
específica y detección temprana

Resultado Verificacion Historia Clinica #REF!

3. Atención y Seguimiento del Recién Nacido

La IPS cuenta con base de datos

3.1
de recién nacidos actualizada.

Se cuenta con controles que

garanticen la toma muestra de
3.2
cordón para tamizaje de
hipotiroidismo congénito

Se garantiza la entrega de
3.3
resultado de TSH neonatal

La IPS programa Consulta de

control ambulatorio del recién
3.4
nacido entre los 3 y 5 días
posterior al egreso hospitalario.
Resultado Atención y Seguimiento del
0%
Recién Nacido

LA IPS TIENE HABILITADO EL SERVICIO Y EN EL

Resultado NA
TIEMPO AUDITADO HA REALIZADO ATENCIONES

Criterios de evaluación

Excelente 95 - 100%

Bueno 90 - 94,9%

Aceptable 85 - 89,9%

Inaceptable Menos de 84.9%

En constancia Firman;

Entidad Auditada- Nombre, firma y cargo: Entidad auditora- Nombre, Firma y Cargo:

_____________________________________________________________
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Dirección: Carrera. 5ª Calle. 5a Barrio Centro Telefax:(8)2478 665 / Celular: 3184095728