Proyecto de Auditoria de Sistemas

Del 1 de enero al 31 de Julio 2020 Period Highlight: 24

INICIO DE DURACIÓN
GRADO DE
ACTIVIDADES TAREAS DE TAREAS
AVANCE TOTAL
(WEEKLY) (WEEKLY)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

1 Controles lógicos de acceso 1 6 100%

1.1 Políticas de usuario 1 1 100%
1.2 Asignación de permisos 2 1 100%
1.3 Creación y modificación de cuentas 3 1 100%
1.4 Revisión de permisos 4 1 100%
1.5 Revocación de permisos 5 1 100%
1.6 Eliminación de cuentas 6 1 100%
2 Controles lógicos en plataformas tecnológicas 7 5 100%
2.1 Adquisición del software 7 1 100%
2.2 Administración del software 8 1 100%
2.3 Desarrollo del software 9 1 100%
2.4 Instalación del Software 10 1 100%
2.5 Control de Cambios 11 1 100%
3 Protección de los datos 12 5 100%
3.1 Políticas de protección de datos 12 1 100%
3.2 Mantenimiento de Base de datos 13 1 100%
3.3 Respaldo de datos Local 14 1 100%
3.4 Respaldo de datos Remoto 15 1 100%
3.5 Pruebas de restauración de respaldos 16 1 100%
4 Adecuación de la documentación a plataformas electrónicas 17 5 100%
4.1 Levantamiento de documentación 17 1 100%
4.2 Levantamiento de procedimientos 18 1 100%
4.3 Verificación de compatibilidad con tecnologías nuevas 19 1 100%
4.4 Modelado de documentos nuevos 20 1 100%
4.5 Implementación de procesos y versiones electrónicas 21 1 100%
5 Evaluación de impacto y efectividad de nuevos controles de plataforma 22 5 60%
5.1 Pruebas en ambiente controlado 22 1 100%
5.2 Periodo de cambios y solución de errores 23 1 100%
5.3 Implementacion de version nueva 24 1 100%
5.4 Pruebas en caliente 25 1 0%
5.5 Aceptación por parte del cliente 26 1 0%

STATUS TAREA PENDIENTE

STATUS TAREA COMPLETADA

STATUS ETAPA PENDIENTE

STATUS ETAPA COMPLETADA

Classification: Public