PODEMOS. Resultado votacién para la aprobacién del Presupuestos de Podemos hasta abril de 2019 2 de marzo de 2019 El proyecto de presupuestos de Podemos presentado para para su votacién en el Consejo Ciudadano Estatal ha sido aprobada en votacién online celebrada entre los dias 28 de febrero y 2 de marzo de 2019. Resultado de la votacién: Participantes: Si: 49 votos No: 1 voto Abstencién: 2 Personas que han yotado si Alberto Rodriguez Alvaro Jaén Barbado Ana Castaio Romero Ana Dominguez Rama Ana Marcello Santos, Angela Rodriguez Martinez Anton Gomez Reino Varela Antonio Esta Garcia Carmela ocampo Paradelo Daniet De Frutos David Soto Rodriguez Eduardo Santos Hair Estefania ‘Torres Martinez Esther Sanz Selva Gemma ‘Aguilar Maraver Gloria Elizo Serrano.Guill Carroza Armendiriz Héctor Juanatey Ferreiro oie Villanueva Ruiz Inmaculada Ramos Pizarro lone Belarra Urteaga Irene De Miguel Pérez Irene Montero Javier Sinchez Sema Héssica Albiach Satorres, José Garcia B José Maria Guijaro Garcia Juan Manuel Del Olmo Lander Martinez hierto Mae De la Concha Margalida Quetglas Quesada Maria Pilar Garrido Gutiérrez Meri Pita Cérdenes Nacho Escartin Lasierra Noelia ‘Vera Ruiz Herrera Noelia Bail Noemi Santana Perera Pablo Bustinduy Amador Pablo chenique Robba Pablo Femandez Santos Pablo Iglesias Turrién Pablo Manuel Fernindez Alareén Pedro Antonio Honrubia Hurtado Rafael Mayoral Perales Rita Bosaho Gori Sofia Femninder Castanén Teresa Arévalo Caraballo Viceng Navarro Juan Antonio. Ruiz Maza Personas que han votado no Francisco Javier Garrido Suso Personas que se han abstenido José Gareia Molina Oscar Urralburu Arza SCE 2Madrid, 25/02/2019 PRESUPUESTO ENERO-ABRIL 2019 Este presupuesto que abarca el primer cuatrimestre de 2019, se basa en un escenario de redistribucién del gasto ordinario hacia unidades directamente afectadas por el nuevo ciclo electoral y de contencién presupuestaria por todo el esfuerzo que requiere enfrentarse a las elecciones municipales, autonémicas, europeas y generales y, también, por seguir el principio de prudencia ante el nuevo escenario de ingresos que pueda haber tras las elecciones generales. 1. DETALLE DE INGRESOS Y GASTOS: 1.1 Ingresos Mensuales Subtotal Ingreso Subvencién Funcionamiento: 560.000 euros / mes Subtotal Ingreso Donaciones cargos estatales: 30,000 euros / mes TOTAL (Sin incluir la Subvencién de Seguridad): 590.000 euros/mes 2. PARTIDAS DE GASTO MENSUALES: Techo de Gasto menstal Sueldos y Salarios: 396,000,00€ Gasto corriente Secretarias / Equipos: 92,500,00 € Contingencias: 4.500,00 € Gastos Oficina: 27.500,00€ Fondo Solidario CCAs = CCMs: '58,500,00 € Proyectos Areas: 11.000,00€ TOTAL '590.000,00 € 3. PRESUPUESTO AREAS. Durante el afio 2017 se puso en marcha un nuevo modelo presupuestario para la Areas basado en la presentacién y aprobacién de proyectos especificos que sirvan para potenciar las politicas del partido en los diferentes ambitos de la sociedad, En este presupuesto seguimos apostando por el mismo modelo de gestion coordinado por la Secretaria de Coordinacién Ejecutiva, 4, NECESIDADES COYUNTURALES El afio 2019 es crucial para Podemos debido a que entramos en un afio electoral clave y nos tenemos que enfrentar a multitud de procesos electorales que van a hacer que practicamente todos los esfuerzos materiales y humanos se centren en estas camparias. Evidentemente debemos adelantar todo el trabajo PODEMOS.Fe Madrid, 25/02/2019 posible para poder desarrollar la campafia en las mejores condiciones. Por eso se van a reforzar a las siguientes unidades funcionales: 4.1. Equipo de Produccién. La coordinacién territorial de la produccién de actos en cada una de las CCAA y municipios en los que nos vamos a presentar en todo el pais va a ser de una gran envergadura, de igual modo la campajia de las elecciones al Parlamento Europeo conllevara un despliegue mayor que necesitara de un aumento notable de todos los recursos disponibles, ya sean medios técnicos o humanos. 4.2. Equipo de Legal. El equipo de legal se va a enfrentar a un doble reto en este afio 2019 ya que va a tener que coordinar y supervisar todos los requisitos que estable la LOREG a la hora de presentarnos a los diferentes procesos electorales y también deberd seguir en la personacién de los casos mas importantes que se estdn juzgando en este pais. Por este doble motivo el aumento de recursos debe ser notable. 4.3. Equipo de Informatica. El aumento de informacién en las diferentes plataformas que gestiona este equipo va a incrementarse de forma notable ya que habra un aumento de cargos pliblicos que tendrén que integrarse en la intranet, incluir y actualizar los perfiles en el portal de Transparencia, dar soporte informatico y, sobre todo, crear y gestionar la web receptora de microcréditos como fuente de financiacién para todos los procesos electorales de mayo de 2019. 4.4, Equipos de Comunicacién. La cobertura de todos los equipos de comunicacién a nivel estatal de todas las campafias autonémicas y municipales junto con lo mensajes de las elecciones generales y al parlamento europeo hacen que los diferentes equipos de comunicacién tengan que aumentar sus recursos humanos y sus medios técnicos con la adquisicién de equipos y herramientas especificos (software, licencias y equipos informaticos). PODEMOS.Madrid, 25/02/2019 4.5. Equipo de Finanzas y Transparencia. El equipo de finanzas y transparencia es el responsable no solamente de coordinar las finanzas de campafia municipal, autonémica o europea sino que responde ante los requerimientos que le plantee tanto el Tribunal de Cuentias como el Ministerio del Interior como las diferentes camaras territoriales. A esto hay que afiadir que la presentacién de la contabilidad electoral se efectua entre los 100 y 120 dias posteriores al dia de las elecciones por lo que debemos reforzar a este equipo para cumplir no solamente con este plazo legal sino para sequir desarrollando la actividad ordinaria de Podemos en 2019 junto con la presentacién de la contabilidad consolidada de 2018, 5, ELECCIONES GENERALES, EUROPEAS, AUTONOMICAS Y MUNICIPALES. 5.1. Elecciones Generales. Con el anuncio de la convocatoria de elecciones para el 28/04/2019 ponemos ‘en marcha la maquinaria electoral, por lo que vamos a destinar a la campafia todos los recursos necesarios, siempre bajo un criterio conservador. Este presupuesto tendrd las siguientes partidas presupuestarias, siendo las mas importantes las que se refieren a plan de medios, produccién de actos, asignaciones autonémicas y mailing: [TOTAL ADSANTO SEGOWARTCNG 178 (ORES TamoaaTC {TOTAL APORTACONIS NAS MICROGREDIOS 357800080 € 1. CONTIATAGON DE PERSONAL RMPARA ‘zon AOS anno 8. area GRACO. o.m00€ Sees aupaNA 000.0 ftw oe NFDIDS- AOE sow. fr aslnAGONTS AUTONOWMERS ssro00sa (ara eansoe] TAL cAsTOS = ss40m000¢ PODEMOS.Madrid, 25/02/2019 5.2. 5.3. La cantidad de 297.000€ referida a las asignaciones autondmicas, serviré para poder desplegar la campafa de generales y europeas en el territorio en cuestion ya que estos dos procesos electorales van a ser simulténeos en el tiempo. Elecciones Europeas Para este proceso electoral se reserva una partida especifica de 400,000€ que sera confirmada tras las elecciones generales, Elecciones Autonémicas y Municipales. El presupuesto electoral autonémico esta siendo confeccionado por cada uno de los consejos en base al ahorro generado estos afos y la prevision de ingresos por parte de los microcréditos. Desde el Equipo de Finanzas y Transparencia proponemos que se apruebe la creacién de un fondo electoral para elecciones autonémicas y municipales que gestionarian lo consejos y asi poder realizar una campafia conjunta con el objetivo de ahorrar costes. Este fondo resulta de aplicar un 10% sobre el gasto realizado en las elecciones autonomicas de 2015 (incluimos a Galicia y Cataluiia que dispondrian del 10% sobre el gasto ordinario realizado en 2016 y 2017 respectivamente). El total aportado se cifra en 264.298,63€. Estas aportaciones irian directamente a las, cuentas electorales, por lo que se tendrian que devolver una vez percibida la subvencién electoral correspondiente. Cuadro: [6a lectoral] Apart Esta] 2a 30% Tanda masaae| seams 2vagin uosanaoe | 1405920 4 ates euinve] sive {casita wninchal —sasr sie] san 0¢ alcasiiayteon | —easssare| e557 Jaa emeise] «nae rifestemaaus seos5€| scone cates mire] 2.76306 bali “eannzse| 7.4.03 fre valencana | anvessse[ a. 1eza0€ 7 a = EET] PODEMOS.Madrid, 25/02/2019 6. MATRIZ PRESUPUESTARIA MENSUAL 2019 ‘A continuacién se muestra el cuadro de gastos mensual de cada unidad funcional [MATRIZ PRESUPUESTARIA 2019 ‘SECRETARIAS PRESUP COFICINA EC. GENERAL 2ss10€ ‘SEC. ACCION CONGRESO a2asse SEC ORGANIZACION a2a00¢ SEC. ACCION INSTTUCIONAL sogase SEC ANAUSIS ESTRATEGICO a15€ SEC PARTICIPACON nose SEC socieDapcivit nene SEC FEMINS¥O sane SEC RELACIONES INTERNACIONALES ose SEC. COORD. EIECUTVA saaare SEC ACCION PARLAMENTO EUROPEO sme SEC. PLURINACIONAL asise SEC.COMUNICACION ase SEC ADMANISTRACIONES PUBLICAS suse SEC. POUTICAS SOCIALES asse SEC ECONOMIA suasse {rorat secreranias 196878 EQUIPOS PRESUP ARGUMENTARIO rsasse UuniDa0 popuLaR ame REDE aiase ELACIONES CON LOS MEDIOS PRENSA, nase EDICION YPUBLICACIONES Base ise. snswe AUDIOVISUAL see PRODUCCION moese FINANZAS VTRANSPARENCIA arame LEGAL amsise INFORMATICA aase EMIGRACION Y RETORNO a565€ MUNDO RURAL 2s50€ ‘COMISION DEGARANTIAS 20€ HH 975€ \GeRENCIA resue frora cquipos 791.8226 Pee crn ‘GASTOS GENERALES PRESUP. ALQUILER YGASTOS OFICINAS rane PROVISION CONTINGENCIAS. ‘asove DESPLAZAMIENTOS CCE-G. SOMBRA. 2500€ PROYECTOS AREAS sae ASIGNACIONES AUTONOMICAS. aasooe ASIGNACIONES MNICIPALES scone eae eT PODEMOS.