Aerotransporte de Carga Union S.A de C.V.

Fecha: 7/Julio/2017 Dirección: General

Área o Depto: Seguridad Áerea Estación:México
Responsable: Arturo González Cargo: Gerente

Lista de verificación del Contenido del Manual SMS

Contenido del Manual SMS SI NO N/A REFERENCIAS OBSERVACIONES

CONTIENE PORTADA.

CONTIENE PRESENTACIÓN.

CONTIENE REGISTRO DE ENMIEDAS.

CONTIENE LISTA DE PÁGINAS EFECTIVAS.

CONTIENE ÍNDICE GENERAL.

Generalidades SI NO N/A REFERENCIAS OBSERVACIONES

CONTIENE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

DEL MANUAL SMS.

CONTIENE UNA INTRODUCCIÓN.

DESCRIBE ALCANCE DEL SMS.

CUENTA CON POLITICA GENERAL DE

SEGURIDAD OPERACIONAL

CONTIENE OBJETIVOS DE SEGURIDAD

OPERACIONAL ORGANIZACIONAL.
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Distribución del Manual SI NO N/A REFERENCIAS OBSERVACIONES

CUENTA CON UN ÁREA RESPONSABLE DE LA

ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DEL MANUAL

CUENTA CON POLÍTICA DE REVISIONES DEL

MANUAL

CUENTA CON UN CONTROL DE REVISIONES

DEL MANUAL (ELABORACIÓN Y
DISTRIBUCIÓN)

SE INDICA EL ÁREA RESPONSABLE PARA EL

CONTROL DE REVISIONES DEL MANUAL

Organización del área de

SI NO N/A REFERENCIAS OBSERVACIONES
Seguridad Operacional

CONTIENE UN ORGANIGRAMA GENERAL DE

LA EMPRESA

CONTIENE ORGANIGRAMA DEL ÁREA DE

SEGURIDAD OPERACIONAL QUE INDIQUE
PUESTOS TITULARES.

DEFINE CLARAMENTE FUNCIONES Y

RESPONSABILDIADES DEL ÁREA DE
SEGURIDAD OPERACIONAL

DEFINE POLÍTICA DE SELECCIÓN DEL

PERSONAL DEL ÁREA DE SEGURIDAD
OPERACIONAL

SE CUENTA CON JUNTA DE CONTROL DE

SEGURIDAD OPERACIONAL Y/O GRUPO DE
ACCIÓN DE SEGURIDAD OPERACIONAL
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CONTIENE OBJETIVO GENERAL DE LA JUNTA

DE CONTROL DE SEGURIDAD OPERACIONAL
Y/O GRUPO DE ACCIÓN DE SEGURIDAD
OPERACIONAL

CONTIENE CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA DE

CONTROL DE SEGURIDAD OPERACIONAL Y/O
GRUPO DE ACCIÓN DE SEGURIDAD
OPERACIONAL,CITANDO NOMBRES Y
PUESTOS.

CONTIENE PERIODICIDAD DE REUNIONES DE

LA JUNTA DE CONTROL DE SEGURIDAD
OPERACIONAL Y/O GRUPO DE ACCIÓN DE
SEGURIDAD OPERACIONAL.

CONTIENE POLITICAS DE NOMBRAMIENTO

DE LA JUNTA DE CONTROL DE SEGURIDAD
OPERACIONAL Y/O GRUPO DE ACCIÓN DE
SEGURIDAD OPERACIONAL

CONTIENE POLÍTICAS DE
ATENCIÓN,ACUERDOS Y ASUNTOS DE LA
JUNTA DE CONTROL DE SEGURIDAD
OPERACIONAL Y/O GRUPO DE ACCIÓN DE
SEGURIDAD OPERACIONAL.
Plan de Respuesta ante
SI NO N/A REFERENCIAS OBSERVACIONES
Emergencia

CONTIENE OBJETIVO DEL PLAN DE

RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS.

MENCIONA COORDINADOR DE PLAN DE

RESPUESTA ANTE EMERGENCIA.

MENCIONA INTEGRANTES DEL GRUPO

ENCARGADOS DE ATENDER UNA
EMERGENCIA.

CONTIENE RESPONSABILIDADES DE LOS

INTEGRANTES EN CASO DE UNA
EMERGENCIA.

MENCIONA ESFUERZOS PARA ENFRENTAR

LA EMERGENCIA.
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CONTIENE PROCEDIMIENTOS PARA MANTENER

LAS OPERACIONES O ACTIVIDADES AÉREAS DE
MANERA SEGURA; O DE SER NECESARIO,
RESTABLECERLAS A LA NORMALIDAD TAN PRONTO
COMO SEA POSIBLE.
CONTIENE PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR
DECLARACIONES, SI ES EL CASO, A LA PRENSA Y A
FAMILIARES DE LAS PERSONAS INVOLUCRADAS EN
EL ACCIDENTE O INCIDENTE, INCLUYENDO LOS
PROCEDIMIENTOS PARA DAR ASISTENCIA A LOS
FAMILIARES.

CONTIENE PROCEDIMIENTOS PARA BRINDAR

ASISTENCIA POST-EVENTO (PSICOLÓGICA, STRESS,
ETC.) A LAS PERSONAS INVOLUCRADAS EN EL
INCIDENTE O ACCIDENTE.

CONTIENE PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR

SIMULACROS Y EJERCICIOS CON EL GRUPO
ENCARGADO DE ATENDER LA EMERGENCIA.

SE INDICA LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA

OCURRENCIA DE EVENTOS QUE PUEDAN PONER
EN RIESGO LA SEGURIDAD DE LAS OPERACIONES O
ACTIVIDADES AÉREAS.

Gestión del Riesgo de

SI NO N/A REFERENCIAS OBSERVACIONES
Seguridad Operacional

CONTIENE POLÍTICA Y PROCEDIMIENTOS

PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS.

CONTIENE POLÍTICA Y PROCESOS DE

ANÁLISIS,EVALUACIÓN Y MITIGACIÓN DEL
RIESGO.

Garantía de la Seguridad
SI NO N/A REFERENCIAS OBSERVACIONES
Operacional

CUENTA CON PROGRAMA DE AUDITORÍAS

INTERNAS O SUPERVISIÓN DE SEGURIDAD
OPERACIONAL.

EL PROGRAMA DE AUDITORÍAS CONTIENE

OBJETIVO.

EL PROGRAMA DE AUDITORÍAS CONTIENE

GUÍAS Y /O FORMULARIOS.
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EL PROGRAMA DE AUDITORÍAS CONTIENE

PERIODICIDAD Y PROCEDIMIENTO.

EL PROGRAMA DE AUDITORÍAS CONTIENE

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.

EL MANUAL SMS CONTIENE INVESTIGACIÓN

INTERNA Y ANÁLISIS DE EVENTOS Y
SUCESOS.

LAS INVESTIGACIONES INTERNAS INDICAN LOS

PROCEDIMIENTOS A UTILIZAR RESPECTO A
DIVERSOS EVENTOS ,ASÍ COMO LA IDENTIFICACIÓN
DE PELIGROS Y RIESGOS.

SE ESPECIFICAN PROCEDIMIENTOS PARA

ESTUDIAR,ANALIZAR Y OBTENER ESTADISTICAS Y
TENDENCIAS DE EVENTOS Y SUCESOS.

CUENTA CON DIAGRAMAS DE FLUJO PARA

COMPRENDER LOS PROCEDIMIENTOS,LA
ATENCIÓN Y COMUNICACIÓN QUE DEBE
DESARROLLARSE EN CASO DE QUE SE PRESENTEN
FALLAS,INCIDENTES Y ACCIDENTES O SE DETECTEN
RIESGOS.

CUENTA CON UN PROCESO FORMAL DE GESTIÓN

DEL CAMBIO.

CUENTA CON PROCEDIMIENTOS PARA IDENTIFICAR

Y EVALUAR LOS CAMBIOS DENTRO DE LA
ORGANIZACIÓN QUE PUEDAN AFECTAR LA
EFICACIA DE LOS PROCESOS Y SERVICIOS.

CUENTA CON PROCEDIMIENTOS QUE ASEGUREN

CONTINUIDAD EN LA SEGURIDAD OPERACIONAL
ANTES QUE LOS CAMBIOS SEAN IMPLEMENTADOS

CUENTA CON PROCEDIMIENTOS PARA ELIMINAR O

MODIFICAR LOS CONTROLES DE RIESGO DE
SEGURIDAD OPERACIONAL QUE YA NOS SE
REQUIERAN DEBIDO A LOS CAMBIOS EN EL
AMBIENTE OPERACIONAL.

CUENTA CON PROCEDIMIENTOS PARA INFORMAR

AL PERSONAL LOS RESULTADOS QUE SE HAN
TENIDO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTOS
CAMBIOS.
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CONTIENE PROGRAMA DE MEJORA CONTINÚA EN

LA APLICACIÓN DEL SMS.

EL PROGRAMA DE MEJORA CONTINÚA INCLUYE

PROCEDIMIENTOS PARA LLEVAR A CABO
EVALUACIÓN DE LAS
INSTALACIONES,EQUIPAMIENTO,DOCUMENTACIÓ
N Y PROCEDIMIENTOS.A TRÁVES DE AUDITORÍAS Y
ENCUESTAS.
EL PROGRAMA DE MEJORA CONTINUA CUENTA
CON PROCEDIMIENTOS PARA LLEVAR A CABO UNA
EVALUACIÓN PARA SUPERVISAR LA EFICACIA DE
LOS SISTEMAS DE CONTROL Y MITIGACIÓN DE
RIESGOS.

Promoción de la Seguridad
SI NO N/A REFERENCIAS OBSERVACIONES
Operacional

CONTIENE PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y

ADIESTRAMIENTO EN SEGURIDAD OPERACIONAL.

EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y
ADIESTRAMIENTO CONTIENE OBJETIVO.

CONTIENE POLÍTICAS PARA ASEGURAR LA

ACTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO DE LOS CURSOS
EN MATERIA DE SEGURIDAD OPERACIONAL ASÍ
COMO LOS PROCEDIMIENTOS PARA SUPERVISAR
QUE LAS ENSEÑANZAS ADQUIRIDAS SE APLIQUEN
ADECUADAMENTE.

CONTIENE LISTA DE CURSOS Y CONTENIDO EN

MATERIA DE SEGURIDAD OPERACIONAL,ASÍ COMO
LA PERIODICIDAD DE APLICACIÓN ENTRE ELLOS.

CONTIENE POLITICAS DE EVALUACIÓN.

CONTIENE LOS PROCEDIMIENTOS PARA ASEGURAR

QUE EL EJECUTIVO RESPONSABLE RECIBA
INSTRUCCIÓN ESPECIFICA SOBRE
POLITICA,OBJETIVOS Y NORMATIVIDAD DE
SEGURIDAD OPERACIONAL; FUNCIONES Y
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Apéndices SI NO N/A REFERENCIAS OBSERVACIONES

CONTIENE NOMBRES COMPLETOS,
TELÉFONOS Y CORREOS ELECTRÓNICOS DE
TODAS LAS ÁREAS INVOLUCRADAS EN LA
IMPLEMENTACIÓN DEL SMS Y SUS
TITULARES, ASÍ COMO DE AQUELLAS
DEPENDENCIAS DE APOYO EXTERNO PARA
CASOS DE EMERGENCIA.

CONTIENE DEFINICIONES Y ABREVIATURAS.

CONTIENE BIBLIOGRAFÍA.

CONTIENE ANEXOS

Ing.José Luis García Rodríguez Ing.José Luis García Rodríguez Ing.Francisco Martínez Villegas
NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMB RE Y FIRMA DE
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AUDITOR LÍDER AUDITORES