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Trabajo Final - Grupo 05 PDF
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SALUD”
CURSO:
AUTORES:
CENTRO DE ESTUDIOS:
PROGRAMA ACADÉMICO:
2020 - II
PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA “CREACIÓN DEL SERVICIO
DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE TERRESTRE EN EL DISTRITO
DE MOTUPE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE”
CONTENIDO
1. Identificación ....................................................................................................................1
1.1. Diagnóstico ................................................................................................................1
1.1.1. El Territorio: ................................................................................................1
1.1.2. La Población Afectada: ...............................................................................4
1.1.3. La Unidad Productora:.................................................................................4
1.1.4. Otros Agentes Involucrados: .......................................................................5
1.1.5. Definición del Problema, sus Causas y sus Efectos: ...................................5
1.1.6. Análisis de las Causas: ................................................................................6
1.1.7. Medios y Fines: ...........................................................................................8
1.1.8. Planteamiento de Alternativas de Solución: ................................................9
2. Formulación ......................................................................................................................9
2.1. Introducción ...............................................................................................................9
2.2. Horizonte de Evaluación ............................................................................................9
2.3. Análisis del mercado del servicio ................................................................................10
2.3.1 Análisis de la demanda del servicio ...............................................................10
2.3.2 Brecha Oferta - Demanda ...............................................................................10
2.4. Análisis Técnico ......................................................................................................11
2.4.1. Aspectos Técnicos .....................................................................................11
2.4.2. Metas físicas de los activos que se busca crear o modificar con el PI ......12
2.5. Gestión del proyecto ................................................................................................13
2.5.1. Fase de Ejecución ......................................................................................13
2.6. Costos del proyecto ..................................................................................................14
2.6.1. Estimación de costos de inversión .............................................................14
2.6.2. Estimación de los costos de inversión en la fase de Funcionamiento .......14
2.6.3. Estimación de los costos de operación y mantenimiento incrementales ...16
3. Evaluación ......................................................................................................................17
3.1. Introducción. ...............................................................................................................17
3.2. Evaluación Social ....................................................................................................17
3.2.1. Beneficios Sociales ....................................................................................17
3.2.2. Costos Sociales. .........................................................................................17
3.2.3. Estimación de Indicadores de Rentabilidad Social....................................18
3.2.4. Análisis de Incertidumbre ..........................................................................19
3.3. Evaluación privada. .....................................................................................................19
3.4. Análisis de Sostenibilidad ...........................................................................................19
3.5. Financiamiento de la inversión del proyecto ...............................................................20
3.6. Matriz del Marco Lógico .............................................................................................20
3.6.1. Consideraciones básicas. ..............................................................................21
3.6.2. Elaboración de la Matriz del Marco Lógico .................................................21
3.7. Conclusiones y Recomendaciones ...........................................................................21
4. Anexos ............................................................................................................................22
PRÓLOGO
1. Identificación
1.1. Diagnóstico
1.1.1. El Territorio:
Esta ciudad, tuvo una existencia Pre Inca, quedando aún vestigios de este pasado,
como las ruinas de Mondragón, Sonolipe, Cerro de la Virgen y el complejo
arqueológico de Apurlec, que según el arqueólogo alemán Enrique Bruning, son las
ruinas más antiguas de esta provincia. La colonia española Motupe perteneció al
corregimiento de Piura. El 19 de septiembre de 1828 el pueblo de Motupe es
elevado a la categoría de ciudad. Es famoso por la celebración religiosa de la Cruz
de Chalpón; antiguamente fue la capital del cacicazgo "Motux" que quiere decir
"Sombra del Indio". Motupe es un pequeño pueblo ubicado al norte del Perú, en la
región Lambayeque, provincia de Lambayeque, distrito de Motupe, siendo su
ubicación geográfica 06° 09' 03" latitud Sur y 79° 42' 51" longitud Oeste, con un
clima caluroso, dada su cercanía al Ecuador. En los alrededores del año 1850 nació
la tradición de la Cruz de Motupe, cuando un sacerdote permaneció en el cerro
Chalpón, muy cercano al poblado de Motupe, por algún tiempo, en la soledad de
los campos y entregado a una austera penitencia. Allí en el silencio de las horas
talló con sus propias manos una hermosa cruz de madera y en el interior de una
cueva del cerro la colocó y ante ella se entregaba a la oración. Así transcurrió el
tiempo y cada año que pasaba su fiesta fue tomando mayor realce y proporciones,
más aún cuando la noticia de su hallazgo, al pasar los años, se propagó; esto motivó
que la concurrencia de fieles fuera en aumento, habiéndose su fiesta convertido en
la actualidad en una verdadera y grandiosa romería. Cada 05 de agosto el distrito
de Motupe se encuentra visitado por miles de devotos, venidos expresamente por
su gran devoción desde las diferentes regiones del Perú.
“CREACIÓN DEL SERVICIO DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE TERRESTRE EN EL DISTRITO DE MOTUPE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE” 1
81° 79° 77° 75° 73° 71° 69°
0°
0°
COLOMBIA 2°
2°
ECUADOR
Loreto
4° Tumbes Amazonas 4°
AMAZONAS PIURA
Piura
9 6°
Lambayeque CAJAMARCA
6°
San Martín
8° 8°
MOTUPE
La Libertad
8
BRASIL
OC
Huanuco
10° Ancash 10°
LAMBAYEQUE
Pasco Ucayali
EA
FERREÑ
NO
12° Junin 12°
Callao Lima
Madre de Dios
O
elica
Cusco
C
ncav
PA
EA
Hua
14° 14°
N
CI
O
Ica
7 AREA: 38147.1255m2
Apurimac
BOLIVIA
PA
Ayacucho
FI
CI
Puno
FI
16°
CO
LINIAL: 791.2528m
Arequipa Lago Titicaca 16°
CO
Moquegua
18° 18°
Tacna
CHILE
COORDENADAS
6 OLMOS
N° NORTE ESTE
1 9320627.4549 641720.1112
2 9320565.0037m 641701.2746m
9320570.5708m 641674.0109m
PANAMERICA
3
1
CRUZ DE CHALPÓN
Río Chotoque
4 9320591.0220m 641606.7185m
5
6
9320630.3688m
9320663.4720m
641549.2406m
641530.0583m 5 CRUCE
SALITRAL
PA
9 9320787.2496m 641475.6239m
NA
ME
MONDRAGÓN
RIC
10 9320831.7631m 641630.7321m
Río
Chotoq
ue
ESCUZA BARAJA
ericana
Panam
ra
4
Carrete
Motupe
PANA
NOMBRE UBICACION TERRENO AREA M2 MER
Río
ICA
APURLEC
3 2
UBICACIÓN – LOCALIZACION
TANQUE ELEVADO
M o n t ac ar ga
SS.HH
SS.HH HOMBRES
MUJERES
SALA EMBARQUE
Y DESEMBARQUE
SS.HH
VIAJES
MUJERES INTERDISTRITAL
SS.HH
HOMBRES
ANDEN DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE
SALA DE EMBARQUE Y
DESEMBARQUE ALMACEN
INTERDISTRITAL ALMACEN
ENCOMIENDAS
VIAJES INTERDISTRITALES
C. LIMPIEZA TABLERO
ENTREGA RECOJO BOLETERIA BOLETERIA BOLETERIA BOLETERIA BOLETERIA BOLETERIA BOLETERIA BOLETERIA BOLETERIA BOLETERIA BOLETERIA BOLETERIA BOLETERIA BOLETERIA BOLETERIA BOLETERIA BOLETERIA BOLETERIA CONTROL
TIENDA TIENDA TIENDA TIENDA
1 2 3 4
ENCOMIENDAS ENCOMIENDAS INTERDIST. INTERDIST. INTERDIST. INTERDIST. INTERDIST. INTERDIST. INTERDIST. INTERDIST. INTERDIST. INTERDIST. INTERDIST. INTERDIST. INTERDIST. INTERDIST. INTERDIST. INTERDIST. INTERPROV. INTERPROVIN.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7 6
INGRESO
CONTROL
SALA DE EMBARQUE Y
INGRESO DESEMBARQUE
CONTROL INTERPROVINCIAL
BOLETERIA
BOLETERIA BOLETERIA BOLETERIA BOLETERIA BOLETERIA BOLETERIA BOLETERIA INTERPROVIN.
INTERDIST. INTERDIST. INTERDIST. INTERDIST. INTERDIST. INTERDIST. INTERDIST. M o ó d u l o d e At en ció n 5
10 9 8 7 6 5 4
SS.HH
ESTACIONAMIENTO BOLETERIA MUJERES
INTERPROVIN.
4
BOLETERIA
VESTIBULO
CTO. BOLETERIA
LIMPIEZA
ALMAC. INTERDIST.
3 GENERAL INTERPROVIN.
3
SS.HH
HOMBRES
C. LIMPIEZA
BOLETERIA
BOLETERIA
INTERDIST.
INTERPROVIN.
AGENCIA AGENCIA SS.HH H. 2 2 ALMACEN
BANCARIA BANCARIA PERSONAL
SS.HH H. SS.HH M.
PERSONAL PERSONAL
BOLETERIA
BOLETERIA
INTERDIST. CIRCULACION DE SERVICIO
INTERPROVIN.
SS.HH M. 1 1
PERSONAL
“CREACIÓN DEL SERVICIO DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE TERRESTRE EN EL DISTRITO DE MOTUPE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE” 2
SE OBSERVAN LAS DIFERENTES
SE ENCUENTRAN
TRADICIONAL MOTUPE.
EL SERVICO DE TRANSPORTE
“CREACIÓN DEL SERVICIO DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE TERRESTRE EN EL DISTRITO DE MOTUPE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE” 3
1.1.2. La Población Afectada:
“CREACIÓN DEL SERVICIO DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE TERRESTRE EN EL DISTRITO DE MOTUPE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE” 4
ANCHOVIRA; EMPRESA DE TRANSPORTE PENACHI Y EMPRESA
MOTUPE JAYANCA; las cuales están debidamente formalizadas que
cuentan con 10; 10 Y 14 unidades respectivamente, con 08 viajes a
Chiclayo y 08 viajes a Motupe; con el costo de S/. 2.00 soles y 4.00 soles
el pasajes rural; los mismos que son 188 usuarios diarios; los que usan
estas empresas.
“CREACIÓN DEL SERVICIO DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE TERRESTRE EN EL DISTRITO DE MOTUPE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE” 5
Entendiéndose que si bien es cierto, que el usuario no cuenta con un
servicio de embarque y desembarque de pasajeros; el problema radica, en
las condiciones físicas; inseguridad e incumplimiento de normas; donde se
ha identificado la existencia del siguiente Problema Central:
“INADECUADOS SERVICIO DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE
PASAJEROS QUE LLEGAN Y SALEN DE LA CIUDAD DE MOTUPE”
“CREACIÓN DEL SERVICIO DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE TERRESTRE EN EL DISTRITO DE MOTUPE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE” 6
“CREACIÓN DEL SERVICIO DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE TERRESTRE EN EL DISTRITO DE MOTUPE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE” 7
1.1.7. Medios y Fines:
“CREACIÓN DEL SERVICIO DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE TERRESTRE EN EL DISTRITO DE MOTUPE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE” 8
1.1.8. Planteamiento de Alternativas de Solución:
2. Formulación
2.1. Introducción
“CREACIÓN DEL SERVICIO DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE TERRESTRE EN EL DISTRITO DE MOTUPE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE” 9
2.3. Análisis del mercado del servicio
“CREACIÓN DEL SERVICIO DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE TERRESTRE EN EL DISTRITO DE MOTUPE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE”
10
COMBIS MINIVANS PEQUEÑAS; las cuales están las empresas como:
EMPRESA DE CHALPON TOURS; EMPRESA TURISMO CRUZ DE
CHALPON; las cuales están debidamente formalizadas que cuentan con 15
y 15 unidades respectivamente, con 10 viajes a SAPOTE; con el costo de
S/. 3.00 soles (tres nuevos soles) el pasaje rural; los mismos que son 363
usuarios diarios; los que usan estas empresas. Esta es la ruta; que dirige a
la zona turística de la CRUZ DE CHALPON; la cual es visitada por turistas
nacionales y extranjeros.
“CREACIÓN DEL SERVICIO DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE TERRESTRE EN EL DISTRITO DE MOTUPE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE”
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ADECUADA INFRAESTRUCTURA:
ÁREA DE EJECUCIÓN. -
La zona a ejecutar los trabajos comprende una extensión superficial de:
INFRAESTRUCTURA: 5 005.77 M2 (CINCO MIL CINCO Y 77/100
METROS CUADRADOS).
CERCO PERIMETRICO: 748.36 M2 (SETECIENTOS CUARENTA Y
OCHO Y 36/100 METROS CUADRADOS).
FINANCIAMIENTO: Se ejecutará con RECURSOS ORDINARIOS.
PRESUPUESTO: El monto presupuestal asciende a la suma de: S/. 12
256,871.86 (DOCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO Y 86/100 NUEVOS SOLES).
TIEMPO DE EJECUCIÓN: Se ejecutará en 365 DIAS CALENDARIOS.
2.4.2. Metas físicas de los activos que se busca crear o modificar con el PI
Actualmente; este terreno del proyecto, tiene un área total de 38,147.12m2,
la cual solo está destinado para el terminal terrestre un área de 32,494.87
m2.
“CREACIÓN DEL SERVICIO DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE TERRESTRE EN EL DISTRITO DE MOTUPE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE”
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COMPRENDIDO EN ZONAS ESTRATEGICAS COMO SON: ZONA DE
EMBARQUE INTERPROVINCIAL; ZONA DE EMBARQUE
INTERDISTRITAL MOTUPE – CHICLAYO; ZONA DE EMBARQUE
INTERDISTRITAL ZAPOTE – MOTUPE Y DEMAS CASERIOS;
VESTIBULO CENTRAL Y LA ZONA DE SERVICIO.
“CREACIÓN DEL SERVICIO DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE TERRESTRE EN EL DISTRITO DE MOTUPE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE”
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2.6. Costos del proyecto
2.6.1. Estimación de costos de inversión
“CREACIÓN DEL SERVICIO DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE TERRESTRE EN EL DISTRITO DE MOTUPE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE”
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“CREACIÓN DEL SERVICIO DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE TERRESTRE EN EL DISTRITO DE MOTUPE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE”
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2.6.3. Estimación de los costos de operación y mantenimiento incrementales
“CREACIÓN DEL SERVICIO DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE TERRESTRE EN EL DISTRITO DE MOTUPE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE”
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3. Evaluación
3.1. Introducción.
En presente proyecto se realizó en el distrito de Motupe con la finalidad de mejorar
el embarque y desembarque terrestre, este servicio ayudara y generara desarrollo
urbano positivo en el distrito y mejorar el ordenamiento que necesita para la
tranquilidad de los transportistas y usuarios.
3.2. Evaluación Social
Beneficios en la Situación sin Proyecto
Por la naturaleza del estudio en la situación sin proyecto los beneficios están dados
por la atención del usuario transportista, en las condiciones actuales.
“CREACION DEL SERVICIO DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE
TERRESTRE EN EL DISTRITO DE MOTUPE; PROVINCIA DE
LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE”
Para este caso la población beneficiada directa actual es de 24, 011 habitantes
(según INEI). Los beneficios que están implicados en este proyecto son complejos
de cuantificar; cualitativos son los siguientes:
- Motivar a los transportistas de tal forma que contribuya a recuperar el ornato
urbano.
- Mejorar con el acceso vial interurbano con áreas verdes.
- Disminución de la Contaminación Ambiental.
Beneficios Incrementales
Los Beneficios Incrementales es la diferencia entre los beneficios con proyecto y
beneficios sin
Proyecto. Este proyecto se trata de recuperar el acceso vial interurbano; respecto al
resultado de la Inspección Técnica, en cuanto; Su VERIFICACIÓN:
“CREACIÓN DEL SERVICIO DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE TERRESTRE EN EL DISTRITO DE MOTUPE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE”
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Infraestructuras EN MAL ESTADO Y DESORDENADO; lo cual no permite el
desarrollo urbano. Por lo tanto, los beneficios Incrementales son los siguientes:
ACTITUD POSITIVA: Trae como consecuencia que las personas cambien la
actitud negativa y se trace metas que con esta actitud puede llegar a cumplir, junto
con el crecimiento personal del que se está recreando.
MEJORA LA CALIDAD DE VIDA: Viajar; recrearse siempre ayuda al
mejoramiento de la calidad de vida.
18
3.2.4. Análisis de Incertidumbre
El análisis realizado en este acápite es con respecto a las máximas variaciones que
podría soportar el proyecto sin dejar de ser socialmente rentable (VANS > =0), ya
sea tanto en Costos de Inversión, Costos de O y M en que incurrirá el proyecto.
Con el propósito de identificar en una primera aproximación las variables que
permita determinar escenarios distintos se ha considerado variar los costos de
Inversión; según la modalidad de ejecución del proyecto.
3.3. Evaluación privada.
Por la naturaleza del estudio la “CREACION DEL SERVICIO DE EMBARQUE
Y DESEMBARQUE TERRESTRE EN EL DISTRITO DE MOTUPE;
PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE”.
El proyecto generara las condiciones básicas de desarrollo y de esa manera el interés
a la inversión privada.
19
D) Una vez concluida la obra; La Municipalidad Distrital de Motupe, se
compromete
A realizar las gestiones pertinentes para su operación y mantenimiento. La
sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su
operación, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto
implica considerar en el tiempo y el marco económico, social y político en que el
proyecto se desarrolla.
3.5. Financiamiento de la inversión del proyecto
“CREACIÓN DEL SERVICIO DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE TERRESTRE EN EL DISTRITO DE MOTUPE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE”
20
3.6.1. Consideraciones básicas.
3.6.2. Elaboración de la Matriz del Marco Lógico
3.7. Conclusiones y Recomendaciones
El proyecto: “CREACION DEL SERVICIO DE EMBARQUE Y
DESEMBARQUE TERRESTRE EN EL DISTRITO DE MOTUPE;
PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE”.
Tiene como objetivo brindar la “ADECUADOS SERVICIO DE
EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE PASAJEROS Y DE CARGA DEL
DISTRITO DE MOTUPE; PROVINCIA DE LAMBAYEQUE -
LAMBAYEQUE”.
La población beneficiada directa en el año 0 es de 63, 834 beneficiarios.
El monto de inversión del proyecto a precios privados y precios sociales de
la Alternativa 1 (seleccionada) es: S/. 12 256,871.86 y S/. 8 649,028.70
respectivamente.
Finalmente se concluye que el proyecto es viable de acuerdo a los resultados:
desde el punto de vista ambiental, del análisis de sostenibilidad y, desde el
punto de vista económico, basado en la metodología costo efectividad.
La alternativa seleccionada tiene un costo total a precios privados de S/. 15
863,719.92
Se recomienda la ejecución del proyecto, dado los beneficios de carácter
cualitativo y cuantitativo, que se obtendrían.
RESUMEN LA EVALUACION
INDICADOR ALTERNATIVA 01
VACT 13 200,027.86
VAE 93,947.10
C/E 140.50
Planificar adecuadamente la obra, comunicar a la población, para que tome
las precauciones del caso (demoliciones). e Inspección permanente durante
la ejecución de las obras.
Las alternativas planteadas para la solución del problema, desde el punto de
vista tecnológico son apropiadas para la zona, y para el tipo de tráfico que
debe soportar, y cumple con las exigencias y estándares establecidos en el
Reglamento Nacional de Edificaciones.
El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico, social,
institucional y ambiental.
La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente está garantizada con la
participación de la Municipalidad Distrital de Motupe.
“CREACIÓN DEL SERVICIO DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE TERRESTRE EN EL DISTRITO DE MOTUPE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE”
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4. Anexos
PROGRAMA ARQUITECTONICO
ALMACEN 240.00
HALL 250.00
CAFETERIA 60.00
COCINA 80.00
BOLETERIAS 14 840.00
“CREACIÓN DEL SERVICIO DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE TERRESTRE EN EL DISTRITO DE MOTUPE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE”
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ZONA DE EMPRESAS 06 - COMBIS - MINIVANS
ESTACIONAMIENTO DE EMBARQUE.
ESTACIONAMIENTO DE EMBARQUE.
ESTACIONAMIENTO DE EMBARQUE.
ESTACIONAMIENTO DE EMBARQUE.
“CREACIÓN DEL SERVICIO DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE TERRESTRE EN EL DISTRITO DE MOTUPE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE”
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“CREACIÓN DEL SERVICIO DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE TERRESTRE EN EL DISTRITO DE MOTUPE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE”
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