Código: ES-SGC-FT08

INFORME DE AUDITORIA Fecha de aprobación:

INTERNA 06/2019
Versión: 0,1
Página: 2 de 2

FECHA: 10 DICIEMBRE 2019 Auditoría N° 01

OBJETIVO: Determinar si el SGC de "TOO-MEE" es conforme a las disposiciones de la ISO 9001:2015.

ALCANCE: El alcance está enfocado al proceso de Producción de la empresa TOO-MEE

CRITERIOS DE AUDITORIA: El criterio para la realización de la auditoría interna es la Norma ISO
9001:2015.

Auditor Líder: Carlos Andrés acosta

EQUIPO AUDITOR Auditores: Luz Janet mejía – Cesar Manrique

BALANCE DE LA AUDITORIA

PROCESO PERSONAS ENTREVISTADAS

PRODUCCION DAVINSON SEPULVEDA – JHONATAN QUICENO – ALEJANDRA GARCIA

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
 El día 03 de diciembre de 2019 se efectuó la revisión de los documentos enviados por la organización,
la cual incluyo toda la documentación generada para el proceso de producción coherente y adecuada al
Sistema de Gestión implementado, respondiendo a los requerimientos establecidos en la norma NTC
ISO 9001:2015.
 Se elaboró el respectivo plan de auditoría el día 04 de diciembre del 2019, de acuerdo a los objetivos
establecidos para la realización de la auditoria, a los criterios de la norma NTC ISO 9001:2015, así como
los contenidos en la documentación de la organización para lo cual se determino la secuencia de
entrevistas a realizar acorde al proceso de producción que se encuentra establecido por la organización
dentro de su SGC.
 La auditoria in situ se llevo a cabo en las instalaciones del SENA complejo sur, centro de manufactura y
diseño del cuero en la ciudad de Itagüí la reunión de apertura se hace el día 10 de diciembre de 2019,
contando con la asistencia del personal responsable del proceso de producción, el cual está
contemplado en el plan de auditoría y se dio inicio a la auditoria; Se comprobó la aplicación de las
actividades indicadas en el alcance del SGC implementado La metodología empleada para auditar el
proceso mencionado fue la de P-H-V-A.
 Se realizo muestreo selectivo de evidencias de las actividades de la organización y así revisar el
cumplimiento de los criterios de auditoría. Dentro del muestreo se tuvo en cuenta lo siguiente:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
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PRODUCCION:
1. El objeto del proceso es transformar la materia prima la tela, utilizando todos los recursos e insumos
necesarios para confeccionar y ensamblar vestidos para así cumplir con la producción planeada
supliendo las expectativas de los clientes

- Objeto: confeccionar y ensamblar vestidos.

- Fecha: agosto 05 de 2019

Finalmente se verificó la capacidad de la empresa para dar cumplimiento a los requisitos de la norma ISO
9001/2015

HALLAZGOS DE LA AUDITORIA

A continuación, se muestran las fortalezas, aspectos por mejorar y no conformidades detectadas

durante la realización de la auditoría.

PROCESO FORTALEZAS

Se evidencio que existe organización en el sistema documental, las

matrices se encuentran actualizadas y hay control por parte del líder del
SGC .
PRODUCCION
La disposición del líder del proceso y de su equipo de trabajo para el
desarrollo de la auditoría
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PROCESO OPORTUNIDADES DE MEJORA (NO CONFORMIDADES MENORES)

PRODUCCION N/R

Proceso N° Requisito NCm DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD

NO SE EVIDENCIA CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA
ORGANIZACIÓN EN EL NUMERAL 7.4 DE LA NORMA ISO
9001/2015 AL NO TENER DOCUMENTADO EL
PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIONES INTERNAS Y
1 7.4 X EXTERNAS LO CUAL CONLLEVA A OMITIR
INFORMACIONES, NO SER DILIGENTES Y NO CONOCER
LAS PRIORIDADES DE LA ORGANIZACIÓN, COMETER
PRODUC

ERRORES QUE PUEDAN AFECTAR LAS EXPECTATIVAS DEL

CION

CLIENTE.
NO SE EVIDENCIA CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA
ORGANIZACIÓN EN EL NUMERAL 8.5 DE LA NORMA ISO
9001/2015 AL NO CONSERVAR INFORMACION
DOCUMENTADA PARA HACER TRAZABILIDAD POR LO
2 8.5 X
CUAL NO SE TIENE CONTROLADA LAS SALIDAS DE
PRODUCTOS O LAS ENTRADAS DE MATERIAS PRIMAS,
AFECTANDO DIRECTAMENTE LA CALIDAD DEL PRODUCTO
FINAL Y VULNERANDO LA SATISFACCION DEL CLIENTE.

CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA
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Como resultado de esta auditoría interna en general se encontraron en el Sistema de Gestión de Calidad dos No
conformidad y dos fortalezas
El sistema de gestión de calidad se encuentra implementado en el proceso evaluado, aunque se debe fortalecer
la creación y divulgación de los procedimientos que se deben seguir en cada proceso
Todos los hallazgos de la auditoría interna deben ser revisados y considerados con la misma importancia sin
distinción alguna.

Es importante que se generen planes de acción para las no conformidades presentadas, en este caso en temas
tan sensibles como lo son la comunicación y la trazabilidad por su gran influencia en la calidad del producto final
lo cual involucra directamente la satisfacción del cliente

La auditoría interna se considera adecuada y confiable porque la organización posee un programa de auditoría
cuya ejecución del procedimiento da cumplimiento, además que la redacción del informe y la competencia de
los auditores internos garantizan que este proceso aporte en los informes al inicio de las acciones y la revisión
por la dirección, evaluando la conformidad y la eficaz implementación del sistema.
Se cumplió con el objetivo establecido para la auditoría interna para el proceso auditado.

REALIZADA POR:
APROBADO POR:
Cesar Manrique
Luz Janet Mejía
Carlos Andrés Acosta
_____________________
_________________________
AUDITOR LÍDER.
EQUIPO AUDITOR