GESTIÓN INTEGRAL

MATRIZ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

ADMON CP-EDEQ CT2017-000009 R1 CW50687

VALORACIÓN DEL IMPACTO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL CONTROL OPERACIONAL
Valoración Probabilidad Valoración Consecuencia
CALIFICACIÓ NIVEL DE
N IMPACTO SIGNIFICANCIA Método,
Condición de Descripción del Aspecto Frecuencia Control Alcance Severidad Máquina, Sistema ó
Actividad Tipo de Aspecto Descripción Clase Procedimiento,
Operación Ambiental 25% 25% 25% 25% Material
Instrucción

Agua contaminada con Cartilla de buenas

hipoclorito, detergentes y practicas ambientales.
Generación de aguas
R desinfectantes utilizada en el Contaminación del agua R- 3 1 1 1 1.50 Baja
residuales domésticas
aseo diario de las oficinas y Socialización de la
baños. cartilla
Cartilla de buenas
Agua proveniente del contador
practicas ambientales. Ubicación de sticker
para realizar el lavado de Agotamiento de recursos
R Consumo de agua R- 3 1 2 1 1.75 Media "Cuidemos el agua"
utensilios de cocina y el uso naturales
Socialización de la cerca a los grifos
servicios sanitarios.
cartilla.

Recipientes
identificados
Control pesaje de
Residuos sólidos (orgánicos y residuos
Uso de cocineta y Generación de residuos Disminución de la vida útil de los Programa de Manejo
R no reciclables) por el consumo R- 3 1 2 1 1.75 Media Entrega a vehículo
Servicios No recuperables rellenos sanitarios Integral de Residuos
de alimentos y otros. recolector y los
Sanitarios residuos reciclables
se los lleva el
recuperador informal

Cartilla de buenas
Ubicación de sticker
practicas ambientales.
Energía eléctrica requerida para Agotamiento de recursos "Cuando salgas Apaga
R Consumo de energía R- 3 1 2 1 1.75 Media
iluminación naturales la luz, ahorremos
Socialización de la
energía"
cartilla
Recipientes
identificados
Generación de residuos Residuos solidos reciclables Aporte al trabajo de Programa de Manejo Control pesaje de
N R+ 3 1 2 1 1.75 Media
recuperables PET, envases de vidrio, recuperadores informales Integral de Residuos residuos
Entrega a recuperador
informal
Cartilla de buenas
Energía eléctrica requerida para Ubicación de sticker
practicas ambientales.
iluminación, equipos de Agotamiento de recursos "Cuando salgas Apaga
N Consumo de energía R- 3 1 2 1 1.75 Media
cómputo, aires acondicionados naturales la luz, ahorremos
Socialización de la
y electrodomésticos. energía"
cartilla

Enviar para la oficina

principal de Medellin
para que hagan
Disposicion final
Generación de residuos Tóner, cartuchos de las Contaminación del suelo, aire, Programa de Manejo
AN R- 2 2 2 1 1.75 Media Responsabble .Punto
peligrosos impresoras, tubos de neón agua. Integral de Residuos
de acopio, disposición
final con la empresa
ASEI Ltda. quien cuenta
con licencia ambiental.

Punto de acopio,
disposición final con la
Generación de residuos Equipos de computo o sus Contaminación del suelo, aire, Programa de Manejo
AN R- 1 2 2 1 1.50 Baja empresa gestora. quien
sólidos especiales partes, memorias, CD, etc. agua. Integral de Residuos
cuenta con licencia
Oficinas ambiental.
Recipientes
identificados
Generación de residuos Residuos generados en el día a Disminución de la vida útil de los Programa de Manejo Control pesaje de
N R- 3 1 2 1 1.75 Media
No recuperables día por el personal rellenos sanitarios Integral de Residuos residuos
Entrega a vehículo
recolector

Recipientes
identificados
Por consumo de papelería u
Generación de residuos Generación de ingresos por la Programa de Manejo Control pesaje de
N otros materiales reciclables R+ 3 1 2 1 1.75 Media
recuperables venta de estos Integral de Residuos residuos
(ganchos y clip)
Entrega a recuperador
informal
Manipulación de archivos y Programa de orden y Inspección Orden y
N Orden y aseo Contaminación visual R- 3 1 2 2 2.00 Media
documentación aseo aseo
Ajustar la evaluación de
proveedores para que
Uso de todos los elementos Agotamiento de recursos
N Consumo de insumos R- 3 1 2 1 1.75 Media se contemplen los
requeridos en oficina naturales
criterios amigables con
el medio ambiente.
Agua contaminada con Cartilla de buenas
hipoclorito, detergentes y prácticas ambientales.
Generación de aguas
N desinfectantes utilizada en el Contaminación del agua R- 3 1 2 1 1.75 Media
residuales domésticas
aseo diario de las oficinas y Socialización de la
baños. cartilla
Agua proveniente del contador Cartilla de buenas
para realizar el lavado de las practicas ambientales. Ubicación de sticker
Limpieza de las Agotamiento de recursos
N Consumo de agua áreas comunes como salas de R- 3 1 2 1 1.75 Media "Cuidemos el agua"
instalaciones y naturales
espera, escalas, oficinas, Socialización de la cerca a los grifos
puestos de trabajo pasillos, etc. cartilla.
Recipientes
identificados
Residuos de barrido y de la
Generación de residuos Disminución de la vida útil de los Programa de Manejo Control pesaje de
N recolección de los recipientes de R- 3 1 2 1 1.75 Media
no recuperables rellenos sanitarios Integral de Residuos residuos
basura de cada oficina.
Entrega a vehículo
recolector

01+027Código: GIPR01 Anexo 2 01+030Aprobado:20190215

Revisión:6 1/5
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MATRIZ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

ADMON CP-EDEQ CT2017-000009 R1 CW50687

VALORACIÓN DEL IMPACTO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL CONTROL OPERACIONAL
Valoración Probabilidad Valoración Consecuencia
CALIFICACIÓ NIVEL DE
N IMPACTO SIGNIFICANCIA Método,
Condición de Descripción del Aspecto Frecuencia Control Alcance Severidad Máquina, Sistema ó
Actividad Tipo de Aspecto Descripción Clase Procedimiento,
Operación Ambiental 25% 25% 25% 25% Material
Instrucción

Cartilla de buenas
Energía eléctrica requerida para Ubicación de sticker
practicas ambientales.
iluminación, equipos de Agotamiento de recursos "Cuando salgas Apaga
N Consumo de energía R- 3 1 2 1 1.75 Media
cómputo, aires acondicionados naturales la luz, ahorremos
Socialización de la
y electrodomésticos. energía"
cartilla

Enviar para la oficina

principal de Medellin
para que hagan
Disposicion final
Responsabble, Punto
Generación de residuos Tóner, cartuchos de las Contaminación del suelo, aire, Programa de Manejo de acopio, disposición
N R- 2 2 2 1 1.75 Media
peligrosos impresoras agua. Integral de Residuos final con la bodega
princiapal de ROR en
Medellin o con la
empresa gestora. quien
cuenta con licencia
ambiental.

Son almacenados por

Instalación y tres meses para su
Mantenimiento de
Equipos Tecnológicos adecuada entrega a la
empresa con licencia,
Generación de residuos Por el acortamiento del ciclo de quien realiza la
Agotamiento vida útil relleno Programa de Manejo
AN Recuperables o no vida de los insumos, repuestos, R- 2 1 1 1 1.25 Baja disposición final de
sanitario Integral de Residuos
recuperables herramienta y equipos acuerdo a los
parámetros legales
establecidos., quien
también cuenta con
licencia ambiental.

Punto de acopio,
disposición final con la
Generación de residuos Equipos de computo o sus Contaminación del suelo, aire, Programa de Manejo
N R- 1 2 2 1 1.50 Baja empresa gestora. quien
sólidos especiales partes, memorias, CD, etc. agua. Integral de Residuos
cuenta con licencia
ambiental.
Recipientes
identificados
Generación de residuos Generación de ingresos por la Programa de Manejo Control pesaje de
N Generación cajas y empaques R+ 3 1 2 1 1.75 Media
recuperables venta de estos Integral de Residuos residuos
Entrega a recuperador
* PONinformal
3: En caso de
Escombros, polvo químico,
Incendio
elementos médicos usados,
Generación de * PON 7: En caso de
Atención de emisión de gases de Contaminación atmosférica R- 1 2 2 1 1.50 Baja Capacitaciones
PE emisiones caso de derrames.
emergencia combustión, material Plan de emergencias
* Investigación de
Consumo de agua contaminado por explosión o Agotamiento del recurso agua R- 1 2 2 1 1.50 Baja accidentes e incidentes
incendio
ambientales

01+027Código: GIPR01 Anexo 2 01+030Aprobado:20190215

Revisión:6 2/5
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MATRIZ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

BODEGAS CP-EDEQ CT2017-000009 R1 CW50687

VALORACIÓN DEL IMPACTO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL CONTROL OPERACIONAL
Valoración Probabilidad Valoración Consecuencia CALIFICACIÓ NIVEL DE
N IMPACTO SIGNIFICANCIA Método,
Condición de Descripción del Aspecto Frecuencia Control Alcance Severidad Máquina, Sistema ó
Actividad Tipo de Aspecto Descripción Clase Procedimiento,
Operación Ambiental 25% 25% 25% 25% Material
Instrucción

Kit de derrames en sedes

Derrames de productos
PE químicos, aceites y productos del vehículo hacia
combustibles
y vehículos, capacitación
en transporte y de
Por el transporte de sustancias peligrosas
Contaminación de Agua y/o Capacitaciones
R- 1 1 1 1 1.00 Baja PON 7: En caso de caso
Suelo Plan de emergencias
la bodega o viceversa de derrames.
Investigación de
accidentes e incidentes
ambientales

Kit de derrames en sedes

Derrame de aceite dieléctrico y vehículos, capacitación
por almacenamiento en transporte y de
Derrames de productos provisional de sustancias peligrosas
Contaminación de Agua y/o Capacitaciones
PE químicos, aceites y transformadores retirados R- 1 2 1 2 1.50 Baja PON 7: En caso de caso
Suelo Plan de emergencias
combustibles Por el inadecuado de derrames.
almacenamiento de Investigación de
productos químicos accidentes e incidentes
ambientales

Kit de derrames en sedes

y vehículos, capacitación
en transporte y de
Derrames de productos sustancias peligrosas
Contaminación del Agua y/o Capacitaciones
PE químicos, aceites y R- 2 1 1 2 1.50 Baja PON 7: En caso de caso
Suelo Plan de emergencias
combustibles de derrames.
Investigación de
accidentes e incidentes
ambientales

Kit de derrames en sedes

y vehículos, capacitación
en transporte y de
Derrames de productos sustancias peligrosas
Aceite dieléctrico, aceite de Contaminación del Agua y/o Capacitaciones
PE químicos, aceites y R- 2 2 1 2 1.75 Media PON 7: En caso de caso
camión y grúa Suelo Plan de emergencias
combustibles de derrames.
Investigación de
accidentes e incidentes
ambientales

* PON 3: En caso de
Incendio
* PON 7: En caso de caso
Por incendio de vehículos y/o Contaminación del Aire por Capacitaciones
PE Emisiones Atmosféricas R- 1 2 2 1 1.50 Baja de derrames.
maquinaria emisiones de CO2 Plan de emergencias
* Investigación de
accidentes e incidentes
ambientales

Kit de derrames en sedes

Derrame de productos Por colisión del automotor o
Contaminación del Agua y/o el Capacitaciones y vehículos, capacitación
PE químicos, aceites o Derrumbe por mal R- 1 2 2 1 1.50 Baja
Suelo Plan de emergencias en transporte y de
combustibles almacenamiento
sustancias peligrosas

PON 7: En caso de caso

Se pueden generar derrames Contaminación del
de derrames.
de aceites, líquidos suelo Capacitaciones
PE Generación de derrames R- 1 2 2 1 1.50 Baja Investigación de
hidráulicos, combustibles, Contaminación del Plan de emergencias
accidentes e incidentes
entre otros agua
ambientales

Programa de
Se pueden generar fugas de Contaminación del mantenimiento de
Inspección de vehículos
aceites, líquidos hidráulicos, suelo vehículos
AN Generación de derrames R- 1 1 2 2 1.50 Baja Lista de verificación
combustibles, entre otros, Contaminación del
preoperacionales
durante la operación agua Revisión
tecnicomecanica
PON 7: En caso de caso
de derrames.
Generación de residuos No Por el reintegro de uniformes Disminución de la vida útil de los Programa de Manejo
N R- 3 1 2 1 1.75 Media Investigación de
Recuperables y EPP a la empresa. rellenos sanitarios Integral de Residuos
accidentes e incidentes
ambientales

Para el funcionamiento de los Agotamiento de los Recursos Liquidación combustible

N Consumo de combustible R- 3 1 2 1 1.75 Media
vehículos Naturales No Renovables en el SIGA

Punto de acopio,
disposición final con la
Generación de residuos no Agotamiento vida útil relleno Programa de Manejo
N R- 2 1 2 1 1.50 Baja empresa gestora. quien
recuperables sanitario Integral de Residuos
cuenta con licencia
Por el consumo de ambiental.
Elementos de Señalización
(Cintas, Conos, Avisos…) Punto de acopio,
disposición final con la
Generación de residuos Generación de ingresos por la Programa de Manejo
N R+ 2 1 2 1 1.50 Baja empresa gestora. quien
Recuperables venta de estos Integral de Residuos
cuenta con licencia
ambiental.

Recipientes identificados
Transversal a las
Generación de residuos no Agotamiento vida útil relleno Programa de Manejo Control pesaje de residuos
actividades de N R- 2 1 2 1 1.50 Baja
recuperables sanitario Integral de Residuos Entrega a vehículo
Bodegas y obras
Por el consumo de recolector
Elementos de Protección
Personal Punto de acopio,
disposición final con la
Generación de residuos Generación de ingresos por la Programa de Manejo
N R+ 2 2 1 1 1.50 Baja empresa gestora. quien
Recuperables venta de estos Integral de Residuos
cuenta con licencia
ambiental.

Recipientes identificados
Generación de residuos no Agotamiento vida útil relleno Programa de Manejo Control pesaje de residuos
N Consumo de Dotación R- 2 1 2 1 1.50 Baja
recuperables sanitario Integral de Residuos Entrega a vehículo
recolector

Son almacenados por tres

meses para su adecuada
entrega a la empresa con
Por el acortamiento del ciclo
Generación de residuos licencia, quien realiza la
de vida de los insumos, Agotamiento vida útil relleno Programa de Manejo
AN Recuperables o no R- 2 1 1 1 1.25 Baja Integral de Residuos disposición final de
repuestos, herramienta y sanitario
recuperables acuerdo a los parámetros
equipos
legales establecidos.,
quien también cuenta con
licencia ambiental.

Generación de residuos Programa de Manejo

Integral de Residuos
Generación de residuos peligrosos
N Contaminación del R- 1 3 2 1 1.75 Media
peligrosos por mantenimiento (aceites Manual HSEQ para
usados) agua
Contratistas

Programa de Manejo
01+027Código: GIPR01 Anexo 2 Generación de residuos Integral de Residuos 01+029Aprobado:20190215
Generación de Contaminación del
Revisión:6 AN peligrosos R- 1 3 2 1 1.75 Media 3/5
residuos peligroso suelo Manual HSEQ para
por mantenimiento (baterías)
Contratistas
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MATRIZ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

OBRAS CP-EDEQ CT2017-000009 R1 CW50687

VALORACIÓN DEL IMPACTO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL CONTROL OPERACIONAL
Valoración Probabilidad Valoración Consecuencia
CALIFICACIÓN NIVEL DE
IMPACTO SIGNIFICANCIA Método, Máquina,
Condición de Descripción del Aspecto Frecuencia Control Alcance Severidad
Actividad Tipo de Aspecto Descripción Clase Procedimiento, Sistema ó
Operación Ambiental 25% 25% 25% 25%
Instrucción * PON Material
3: En caso
de Incendio
* PON 7: En caso
de caso de
Por incendio de vehículos y/o Contaminación del Aire por Capacitaciones
PE Emisiones Atmosféricas R- 1 2 2 1 1.50 Baja derrames.
maquinaria emisiones de CO2 Plan de emergencias
* Investigación
de accidentes e
Kit incidentes
de derrames
ambientales
en sedes y
Derrame de productos Por colisión del automotor o vehículos,
Contaminación del Agua y/o el Capacitaciones
PE químicos, aceites o Derrumbe por mal R- 1 2 2 1 1.50 Baja capacitación en
Suelo Plan de emergencias
combustibles almacenamiento transporte y de
sustancias
PON peligrosas
7: En caso
de caso de
Contaminación del
Se pueden generar derrames de derrames.
Generación de suelo Capacitaciones
PE aceites, líquidos hidráulicos, R- 1 2 2 1 1.50 Baja Investigación de
derrames Contaminación del Plan de emergencias
combustibles, entre otros accidentes e
agua
incidentes
ambientales

01+028Código: GIPR01 Anexo 2 01+029Aprobado:20190215

Revisión: 6 4/5
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MATRIZ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

OBRAS CP-EDEQ CT2017-000009 R1 CW50687

VALORACIÓN DEL IMPACTO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL CONTROL OPERACIONAL
Valoración Probabilidad Valoración Consecuencia
CALIFICACIÓN NIVEL DE
IMPACTO SIGNIFICANCIA Método, Máquina,
Condición de Descripción del Aspecto Frecuencia Control Alcance Severidad
Actividad Tipo de Aspecto Descripción Clase Procedimiento, Sistema ó
Operación Ambiental 25% 25% 25% 25%
Instrucción Material
Pintada de postes, Derrame de productos Por el transporte y manipulación Capacitaciones
Contaminación del Agua y/o el
torres, torrecillas PE químicos, aceites o de pinturas en el lugar de R- 1 2 2 1 1.50 Baja menejo de productos
Suelo
y/o Monopolos combustibles trabajo Quimicos
Programa de
Inspección de
mantenimiento de
vehículos
Contaminación del Aire por vehículos
PE Emisiones Atmosféricas Por incendio de vehículos R- 2 1 1 1 1.25 Baja Lista de
emisiones de CO2
verificación
Revisión
preoperacionales
tecnicomecanica
Derrame de productos Capacitaciones
Contaminación del Agua y/o el
PE químicos, aceites o Por colisión del automotor R- 1 2 2 1 1.50 Baja menejo de productos
Suelo
combustibles Quimicos
Programa de
Inspección de
mantenimiento de
vehículos
Contaminación del Aire por vehículos
PE Emisiones Atmosféricas Por incendio de vehículos R- 2 1 1 1 1.25 Baja Lista de
emisiones de CO2
verificación
Revisión
preoperacionales
tecnicomecanica
Derrame de productos Capacitaciones
Contaminación del Agua y/o el
PE químicos, aceites o Por colisión del automotor R- 1 2 2 1 1.50 Baja menejo de productos
Suelo
combustibles Quimicos

Derrame de productos Por el transporte y manipulación Capacitaciones

Contaminación del Agua y/o el
PE químicos, aceites o de pinturas en el lugar de R- 1 2 2 1 1.50 Baja menejo de productos
Suelo
combustibles trabajo Quimicos
PON 7: En caso
de caso de
Contaminación del
Se pueden generar derrames de derrames.
Desatasco de Generación de suelo Capacitaciones
PE aceites, líquidos hidráulicos, R- 1 2 2 1 1.50 Baja Investigación de
vehículos derrames Contaminación del Plan de emergencias
combustibles, entre otros accidentes e
agua
incidentes
ambientales

01+028Código: GIPR01 Anexo 2 01+029Aprobado:20190215

Revisión: 6 5/5