Actividades unidad 1:

Para el desarrollo de esta actividad debe responder los 2 planteamientos: El estudio de

caso y el informe. (Puede desarrollar los dos puntos en este mismo documento)
1. ESTUDIO DE CASO
Confecciones S.A.
La empresa Confecciones S.A. es una compañía dedicada al diseño y manufactura de
prendas de vestir, con 5 años de experiencia en la industria indumentaria. Actualmente
maneja dos líneas de producción, una femenina y otra masculina.
La operación de la compañía comprende básicamente las siguientes actividades:
• Encargo u orden de compra de un cliente
• Diseño de las prendas solicitadas
• Selección de modelos y telas
• Contacto con los proveedores de materia prima para adquisición de la misma
• Corte de material
• Armado y costura de las prendas
• Etiquetado
• Empaque
• Entrega al cliente
Para esto cuenta con máquinas como:
• Máquinas de corte
• Máquinas de coser
• Planchas de vapor
• Prensas
• Máquinas de teñir
Uno de los clientes más grandes de Confecciones S.A. le ha solicitado que presente sus
avances frente al Sistema de Gestión de la Calidad para continuar realizando pedidos. Juan
Rodríguez, quien es el encargado del área administrativa, no sabe qué presentar a su
cliente como avance del Sistema de Gestión de la Calidad, pues desconoce en qué consiste
su desarrollo.
Usted, como asesor de Confecciones S.A., le recomienda iniciar por la documentación del
Sistema de Gestión de la Calidad, por lo que Juan Rodríguez le solicita entregar un listado
de la información que se debe y se podría documentar para iniciar el desarrollo del
mismo. Para cumplir con lo solicitado por Juan Rodríguez, enuncie a continuación la
documentación para el Sistema de Gestión de la Calidad de la empresa Confecciones S.A.,
clasificándola según el origen de la misma (Interna y externa) y argumentando en el caso
de las “Especificaciones” y en los documentos de origen externo, por qué considera
importante cada documento propuesto.
  
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS Y DATOS DEL SISTEMA DE CALIDAD
ORIGEN INTERNO, ORIGEN EXTERNO 
TIPO DE
FECHA
FECHA DE ULTIMA DOCUMENT
DE
CODIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO LIBERACI REVISIÓ O
REVISIÓ
ÓN N (INTERNO-
N
EXTERNO)
Nombre del documento: Procedimiento para el Control de
F-CA -001 23-oct-17     INTERNO
Documentos del SGC y SGA
Formato para el Control de Instalación de Documentos
F-CA -001-01 23-oct-17     INTERNO
Electrónicos
Nombre del documento: Procedimiento para el Control de
F-CA -002 23-oct-17     INTERNO
los Registros del SGC y SGA.
Nombre del Documento: Procedimiento para Auditoría
F-CA -003 25-oct-17     INTERNO
Interna del SGC y SGA.
F-CA -003-01 Formato para Calificación de Auditores 25-oct-17     INTERNO
F-CA -003-02 Formato para Plan de Auditoría 25-oct-17     INTERNO
F-CA -003-03 Formato para Reunión de Apertura. 25-oct-17     INTERNO
F-CA -003-04 Formato para Informe de Auditoría. 25-oct-17     INTERNO
F-CA -003-05 Formato para Reunión de Cierre. 25-oct-17     INTERNO
F-CA -003-06 Formato para Listado de Auditores. 25-oct-17     INTERNO
F-CA -004 Criterios para Calificación de Auditores. 25-oct-17     INTERNO
F-CA -004 Procedimiento para el Control de Producto No Conforme. 25-oct-17     INTERNO
Formato para Identificación, Registro y Control de Producto
F-CA -004-01 25-oct-17     INTERNO
No Conforme.
 Nombre del documento: Procedimiento para Acciones
F-CA -005 25-oct-17     INTERNO
Correctivas del SGC y SGA.
Formato para Requisición de Acciones Correctivas y/o
F-CA -005-01 25-oct-17     INTERNO
Correcciones.
Nombre del documento: Procedimiento para Acciones
F-CA -006 30-oct-17     INTERNO
Preventivas del SGC y SGA.

F-CA -006-01 Formato para Requisición de Acción Preventiva. 30-oct-17     INTERNO

F-CA -001 Procedimiento para Atención de Quejas o Sugerencias. 30-oct-17     INTERNO

F-CA -001-01 Formato para Quejas o Sugerencias. 30-oct-17     INTERNO
F-CA -002 Procedimiento para Auditorías de Servicio. 30-oct-17     INTERNO
F-CA -002-01 Formato para Programa Anual de Auditorías de Servicios. 30-oct-17     INTERNO
F-CA -002-02 Formato para Encuestas de Servicio. 30-oct-17     INTERNO
Formato para el Informe de Resultados de la Encuesta de
F-CA -002-03 30-oct-17     INTERNO
Servicio.

F-CA-IT-01 Instructivo de Trabajo para Elaborar Procedimientos. 2-nov-17     INTERNO

Instructivo de Trabajo para la realización de la Revisión por
F-CA-IT-03 2-nov-17     INTERNO
la Dirección
Instructivo de Trabajo para la realización de Compras
F-AD-IT-01 2-nov-17     INTERNO
Directas
F-AD -01 Formato para Selección de Proveedores 2-nov-17     INTERNO
F-AD -02 Formato para Evaluación de Proveedores 2-nov-17     INTERNO
F-AD -03 Formato para Requisición de Bienes y Servicios. 2-nov-17     INTERNO
 F-AD -04 Formato para Catalogo Proveedores Aprobados. 2-nov-17     INTERNO
F-AD -05 Formato para Orden de Compra del Bien o Servicio. 2-nov-17     INTERNO
F-AD -06 Solicitud de Cotización 2-nov-17     INTERNO
F-AD -07 Formato de Entrada y Salida de Almacén 2-nov-17     INTERNO
Procedimiento para el Mantenimiento Preventivo y/o
F-AD -001 12-nov-17     INTERNO
Correctivo de la Infraestructura y Equipo.
Formato para la Lista de Verificación de Infraestructura y
F-AD -001-01 12-nov-17     INTERNO
equipo

F-AD -001-02 Formato para Solicitud de Mantenimiento Correctivo 12-nov-17     INTERNO

F-AD -001-03 Formato para Programa de Mantenimiento Preventivo 12-nov-17     INTERNO
F-AD -001-04 Formato para Orden de Trabajo de Mantenimiento 12-nov-17     INTERNO

F-AD -002 Procedimiento para la Captación de Ingresos Propios 12-nov-17     INTERNO

Procedimiento para el Reclutamiento y Selección de
F-AD -003 12-nov-17     INTERNO
Personal.
F-AD -004 Procedimiento para Determinar y Gestionar el Clima Laboral 12-nov-17     INTERNO

F-AD -004-01 Formato de Encuesta para Determinar el Ambiente de Trabajo 12-nov-17     INTERNO
F-VI -001 Procedimiento de Visitas a Empresas 1-dic-17     INTERNO
F-VI -001-01 Solicitud de Visitas a Empresas 1-dic-17     INTERNO

F-VI -001-02 Formato para Oficio de Solicitud de Visitas a Empresas 1-dic-17     INTERNO

F-VI -001-03 Formato para Programa de Visitas Aceptadas a Empresas 1-dic-17     INTERNO
 Formato para Carta de Presentación y Agradecimiento de
F-VI -001-04 1-dic-17     INTERNO
Visitas a Empresas

F-VI -001-05 Formato para Reporte de Resultados e Incidentes en Visita 1-dic-17     INTERNO
Formato para la Lista Autorizada de Estudiantes que asistirán
F-VI -001-06 1-dic-17     INTERNO
a la Visita
  NORMA ISO 9001: 2005 2005     EXTERNO
  NORMA ISO 19011: 2011 2011     EXTERNO
  NORMA ISO 9001: 2008 2008     EXTERNO
 2. INFORME
Con el propósito de aplicar y transferir el aprendizaje desarrollado a partir de la
comprensión e interpretación de las temáticas tratadas en la presente actividad, realice
un informe donde describa las actividades que se desarrollan en un proceso normal de
compras. En el informe además de describir las actividades, debe incluir un cuadro en el
cual relacione los documentos de origen interno y de origen externo que se requieren o
que se generarían en el desarrollo del proceso.
 PROCESO DE COMPRAS
COMPRAS: Esta cuenta registra los amentos y disminuciones de las operaciones de
mercancías, el contacto, a crédito o con garantía documental, las cuales constituyen el
giro u objetivo principal de la empresa, registrada a precios de costo de adquisición
FUNCION DE COMPRAS:

Requisición de artículos, otros activos y servicios

Petición de los artículos solicitados

Recepción de los artículos ordenados

Almacenamiento de los artículos para inventario

Elaboración de la cuenta por pagar y/o pago

CONTROL INTERNO DE COMPRAS: Es el plan de organización entre el sistema de

contabilidad, funciones de empleados y procedimientos coordinados que tienen por
objeto obtener información segura, oportuna y confiable, así como promover la eficiencia
de operaciones de adquisición o compra
OBJETIVOS:
 Obtener información confiable, veraz y oportuna que ayude a una buena toma de
decisiones
 Segregar las funciones de autorización, adquisición, custodia, registro, recepción, y
almacenaje de la mercancía comprada
 Promover la eficiencia del personal de compras
 Registrar adecuada y oportunamente las compras de mercadería
 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS Y DATOS DEL SISTEMA DE CALIDAD
 
 
FECHA TIPO DE
FECHA DE ULTIMA
DE DOCUMENT
CODIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO LIBERACI REVISIÓ
REVISIÓ O (INTERNO-
ÓN N
N EXTERNO)
PR-CDC-0001 Control de documentos 0-ene-00 _   INTERNO
PR-CRC-0002 Control de registros 0-ene-00 _   INTERNO
PR-AIC-0003 Auditorias Internas 0-ene-00 _   INTERNO
PR-ACPC-0004 Acciones corectivas y preventivas 0-ene-00 _   INTERNO
PR-CPN-0005 control de producto no conforme 0-ene-00 _   INTERNO
M-MC-0001 Manual de Calidad 0-ene-00 _   INTERNO
M-MF-0003 Manual de funciones 0-ene-00 _   INTERNO
MOD-PR-CDC-0001 Listado maestro de documentos 0-ene-00 _   INTERNO
MOD-PR-CDC-0002 Solicitud de la modificación de la documentación 0-ene-00 _   INTERNO
MOD-PR-CDC-0003 Listado de entrega de documentos internos 0-ene-00 _   INTERNO
MOD-PR-CDC-0004 Listado de entrega de documentos externos 0-ene-00 _   INTERNO
MOD-PR-AIC-0001 Solicitud de auditoria interna de calidad 0-ene-00 _   INTERNO
MOD-PR-AIC-0002 Programa de auditorías interna de calidad 0-ene-00 _   INTERNO
MOD-PR-AIC-0003 Listado de auditorías internas de calidad 0-ene-00 _   INTERNO
MOD-PR-AIC-0004 Plan de auditorías internas de calidad 0-ene-00 _   INTERNO
MOD-PR-AIC-0005 Plan de mejoramiento de auditorías internas de calidad 0-ene-00 _   INTERNO
MOD-PR-AIC-0006 Evaluación de auditorías internas de calidad 0-ene-00 _   INTERNO
MOD-PR-AIC-0007 solicitud de acciones correctivas y preventivas 0-ene-00 _   INTERNO
MOD-PR-AIC-0008 Listado de acciones correctivas y preventivas 0-ene-00 _   INTERNO
MOD-PR-AIC-0009 Reporte de producto no conforme 0-ene-00 _   INTERNO
Nota: Debe enviar el desarrollo de los dos puntos por el enlace del menú del curso que
dice: Actividad 1 y adjuntar el archivo dando clic en el título del enlace: Caso AA1 e
Informe AA1. Después proceda a presentar en línea el cuestionario o evaluación unidad 1
Por favor no enviar al correo personal de la tutora todo por la plataforma.