SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Usuario de Windows
CARWASH
INTEGRANTES:
 CUTI BOLIVAR LITMAN
EGPAVI CUSI KATIUSKA
ESTREMADOYRO LUQUE JOSE
PARRA CURI SOL
PEREZ VERA GABY
Contenido
1.-ALCANCE 4
1.1.- Alcance 4
1.2.- Revisión 5
1.3.-Recepción 6
2.- LINEA BASE 6
2.1.- Línea base 6
2.2.- Resultados 6
2.3.-Seguimiento 6
3.- POLITICA 6
3.1Política de SST 6
3.2.- Entrega de la política 6
3.3.- Capacitación 6
3.4.- Examen 6
3.5.- Registro de notas 6
3.6.- Evidencia fotografía 6
4.- OBJETIVO Y METAS 6
Procedimiento de objetivos y metas 6
Registros de objetivos y metas 6
5.- COMITÉ DE SST 6
Reglamento de elección de comité 6
Acta electoral 7
Acta junta electoral 7
Acta de elecciones del comité 7
Actas de reuniones del comité 7
Material del proceso electoral 7
7. IPERC 7
Procedimiento para el IPERC 7
Entrega de IPERC 7
8. ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDAD 7
Organigrama 7
Reglamento interno de seguridad 7
9. ROF 7
10. MOF 7
Mapa de riesgo 7
Entrega de RISST 7
 Matriz de requisitos legales 7
Procedimiento del requisito 7
11. CAPACITACIONES 7
Capacitaciones guía 7
Capacitación 7
Evaluación final 7
Evidencia fotográfica 7
Programa de capacitaciones 7
Registro de asistencia 7
Recursos para capacitacion 7
12. PROCEDIMIENTOS 7
INSPECCIONES 7
SALUD OCUPACIONAL 7
CLIENTES SUBCONTRATOS Y PROVEEDORES 7
PLAN DE CONTINGENCIA 7
INVESTIGACION DE ACCIDENTE, INCIDENTES Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES 7
AUDITORIAS 7
ESTADISTICAS 8
IMPLEMETACION DEL PLAN 8
MANTENIMIENTO DE REGISTROS 8
REVISION DEL SGSST 8
1. ALCANCE
1.1. Alcance
El alcance es la suma de todos los productos y sus requisitos o características. Se
utiliza a veces para representar la totalidad de trabajo.

Algunos de estos pasos te ayudarán a crear el enunciado. Declaración de alcance de

un proyecto:
1. Escribe una breve justificación sobre los motivos que explican la ejecución del
proyecto. Explicamos así el alcance funcional de un proyecto.
2. Describe el alcance de los entregables. Es importante identificar las
características de los resultados que esperamos.
3. Establece unos criterios que aprueben cuándo los resultados de las
actividades están listos, cumplen con las condiciones y son aptos para la
entrega.
4. Objetivos específicos de un proyecto. Es lo que se conoce como entregables,
los resultados mismo de las actividades que esperamos cumplir en los plazos
que definamos.
5. Exclusiones, limitaciones o restricciones del proyecto o todos aquellos
resultados que no vamos a poder obtener en el proyecto.
6. Supuestos o posibles escenarios. Se trata de la gestión de la incertidumbre del
proyecto. ¿Qué sucedería si no podemos llegar a tiempo a un plazo? ¿O si no
contamos con el presupuesto necesario para terminar el proyecto? Lo que
también se podría entender como un plan de contingencia. Hay herramientas
online que también nos ayudan a diseñar diferentes escenarios antes y
durante la ejecución del proyecto. El modo de pruebas de Sinapsis nos
permite hacer cambios en la planificación para ver cómo afectarían los
posibles cambios en la totalidad.

1.2.- Revisión

La revisión implica el examen y análisis detallado que se lleva a cabo sobre una
determinada cuestión o cosa.
Las revisiones dentro de una empresa pueden variar según la actividad que se realice
en ella. Conocer las diferentes revisiones que se deben o se pueden realizar es de
conveniencia para planificar el protocolo a seguir para ejecutarlas.

Si importar le rubro al que se dedique una empresa, es importante tener muy presente
que todas necesitan hacer revisiones periódicas para mantener sus instalaciones,
procesos y ambiente en óptimas condiciones.

Éstas deberán hacerse en un tiempo que será determinado según la revisión que se
esté haciendo, ya que, por ejemplo, una empresa que se dedica a operar 24 horas
todos los días no demandará el mismo mantenimiento de maquinaria a una que abre
los días de semana nada más.

Estas revisiones son quizá las más importantes de la empresa. Se puede componer de
la seguridad de los empleados, por supuesto, hasta el buen funcionamiento del equipo.
La empresa debe encargarse de que las instalaciones cuenten con la seguridad
necesaria para el bienestar de los colaboradores. Para ello se debe revisar si las
cámaras de seguridad están bien, así mismo, revisar que las puertas y cerrojos estén
funcionando de manera correcta, y se debe revisar que todos los colaboradores tengan
clara una ruta de evacuación en caso de ser necesaria.

Por otro lado, dentro del rubro de la seguridad se encuentra el grupo de las
maquinarias. Es importante que la empresa revise y procure darles mantenimiento a las
máquinas dentro de la empresa, sobre todo las que se utilizan más y de las que, cuyo
uso depende alguna actividad importante de la empresa. Esta revisión permitirá darse
cuenta de alguna posible falla que puedan tener, si están rindiendo de manera correcta
o si necesitan ser reparadas o bien reemplazadas. Recordemos que una maquinaria
que funciona correctamente será menos propensa a cometer errores. Este tipo de
revisión se recomienda realizarla un mínimo de 2 veces al año.

Beneficios de las revisiones periódicas

Aunque ya se han mencionado algunos beneficios de estas revisiones, se sintetizan a

continuación.

· Prevención de accidentes.

· Conocimiento intrínseco de la empresa y sus procesos.

 · Detección y corrección de fallas.

· Mejoras graduales de procesos o sistemas.

· Satisfacción de necesidades personales y grupales dentro del ámbito

laboral.

· Planeamiento de acciones financieras.

Aunque el proceso de revisión dentro de cada sector puede resultar, en algunos casos,
tedioso, es importante segmentar cada revisión y planificar la mejor manera de ejecutar
misma para poder recaudar la información pertinente y entender fortalezas y fallas
operativas de la empresa. Estas pueden llegar a determinar el éxito de la empresa.

1.3.-Recepción

Una vez que el producto llega éste se descarga, se puede escanear o introducir
manualmente al sistema para registrar su llegada y para poder conocer que el producto
está disponible para surtir al cliente. En este proceso el producto es inspeccionado y
las excepciones son registradas como daños, producto incorrecto, incompleto, etc.
Cuando se recibe el producto es cuando pasa a formar parte del inventario del almacén
en el sistema.

Para la recepción de los pedidos se utiliza el muestreo por aceptación que permite la
verificación de las condiciones de calidad de los mismos, mediante la revisión de una
cantidad pequeña. Esto permitirá disminuir tiempos y evitar la revisión completa de la
mercancía a recibir. Otra metodología utilizada son las entregas certificadas que fue
mencionada en otro artículo.

En la recepción es importante tener en cuenta:

1. Validar el embarque

2. Refrendar el estado de la orden de compra

3. Verificar acuerdos de devolución

4. Corroborar procedimiento para devoluciones

5. Informar el recibo
 Equipo Encargado Observación reporte

2.- LÍNEA BASE

2.1.- Línea base

LA LÍNEA DE BASE o Diagnóstico inicial, es la evaluación inicial que todo empleador debe realizar
en su centro de trabajo para conocer las condiciones de seguridad y salud actuales. Debe ser
realizada por personal competente y en cada puesto de trabajo. Su objetivo es determinar si los
controles existentes son adecuados para eliminar los peligros o controlar los riesgos. El
resultado de la evaluación inicial debe estar documentado y debe ser de conocimiento del
Comité SST y del sindicato si los hubiere. El resultado sirve de base para la planificación del
Sistema de Gestión de SST.

La línea base permite lo siguiente:

a. Establecer la situación actual de la empresa en la que se implementará la

Gestión de la seguridad y salud.

b. Comparar con las futuras evaluaciones qué tanto se han logrado los cambios

requeridos y/u objetivos.

c. Caracterizar de forma precisa a los trabajadores y sus respectivos puestos de

trabajo.

d. Realizar un sistema de gestión, objetivos y planificación bien concebidos.

ETAPA PREPARATORIA

Son las preparatorias para el levantamiento de la información en el año cero “0”, es decir,
antes de la entrega del bien o servicio que produce la intervención pública; se realizan las
siguientes acciones:
1. Desarrollo y análisis de la teoría de cambio correspondiente a la temática de la intervención
pública.

2. Determinación de los objetivos del estudio y el alcance. 3. Selección de variables y

construcción de indicadores. 4. Base de datos poblacional y selección de la muestra. 5. Diseño
del cuestionario.

ETAPA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN DE CAMPO

Se refiere al trabajo de campo, e involucra:

1. Capacitación en aplicación del cuestionario y prueba piloto.

2. Realización del trabajo de campo, construcción de base de datos, procesamiento y análisis.

ETAPA ANALÍTICA E INFORME FINAL

Es la etapa final de sistematización, análisis e informes, se plasma en:

1. Análisis de datos

2. Redacción del informe final.

2.2.- Resultados

1. Establece la situación inicial del escenario en que se va a implementar un

proyecto.
 2. Sirvió como un punto de comparación para que en futuras evaluaciones se
pueda determinar qué tanto se ha logrado alcanzar los objetivos.

3. Corroboro los datos obtenidos en el diagnóstico y los estudios de factibilidad

previos que dieron origen a la formulación del proyecto.

4. Caracterizo en forma más precisa a la población objetivo del proyecto o

intervención, y con ello incluso se podría reformular los objetivos con miras
a ganar mayor pertinencia, eficacia, eficiencia y sostenibilidad potencial.

5. Realizo una planificación bien concebida para la ejecución del proyecto. Por
ejemplo: haces una investigación y fallas.

2.3.-Seguimiento

Objetivo es el mantenimiento de la línea base a través de todo el proyecto.

Esta actividad comprende recibir, registrar y mantener todos los productos recibidos a
través de todas sus versiones. El responsable debe realizar también la verificación
sobre los ítems de configuración que componen la versión actual para asegurar que se
encuentran en estado consistente en la Línea Base del Proyecto.

3.- POLÍTICA
3.1Política de SST

La política de SST debe ser una política preventiva que contribuya a la ejecución de su
misión a la vez que atiende sus responsabilidades con los trabajadores, cumpliendo
con la legislación vigente en dicho ámbito. De esta forma se satisface la legislación
estatal y las aspiraciones de los trabajadores, clientes y de la sociedad en su conjunto.
Dicha política debe ser económicamente rentable y estar dirigida a conseguir la
conservación y el desarrollo de los recursos físicos y humanos, así como a reducir las
pérdidas, tanto financieras como por responsabilidades legales.

Es decir, la política no es más que el compromiso, el camino que es preciso seguir para
obtener determinados resultados, donde se definen los objetivos y metas que se deben
alcanzar, en fin, donde se evidencia el propósito de resolver un problema.

La política de Seguridad y Salud deberá ser trazada y controlada por alta dirección de
la entidad y en correspondencia con los objetivos y la proyección estratégica de la
organización (Colectivo de autores, 2007). Para que esta política sea exitosa, deberá
materializarse en:

· La elaboración de un compromiso u objetivos en materia de seguridad.

· La implicación y motivación de toda la línea jerárquica, de modo que los

objetivos de la seguridad sean asumidos por cada área y trabajador.

· El desarrollo de una cultura empresarial más amplia alrededor de estos temas.

· El tratamiento sistemático de los aspectos de la seguridad en los consejos de

dirección, en el contexto de todos aquellos puntos o aspectos que lo requieran.

· El recorrido periódico por los lugares de trabajo.

· La utilización sistemática por la empresa de los indicadores de seguridad, como

una herramienta de dirección.

A su vez, esta política debe garantizar:

· Ser apropiada a la naturaleza y escala de los riesgos de SST de la

organización.

· Comprender todas las actividades, productos y servicios.

· Ser conocida, comprendida, desarrollada y mantenida al día por todos los

niveles de la empresa.

· Incluir el compromiso de satisfacer, como mínimo, la legislación vigente

aplicable sobre SST y otros requisitos suscritos por la organización.

· Estar dirigida a la prevención de riesgos y sus factores causales.

· Estar integrada con las demás políticas de la empresa para formar una sola
política empresarial.

· Incluir un compromiso de mejora continua y el desarrollo de una cultura

empresarial más amplia alrededor de estos temas.

· El tratamiento sistemático de los aspectos de la seguridad en los consejos de

dirección, en el contexto de todos aquellos puntos o aspectos que lo requieran.

· Estar actualizada con la periodicidad requerida.

 · Sustentar su cumplimiento en la ejecución de los objetivos estratégicos y sus
criterios de medición.

3.2.- Entrega de la política

El empleador asume las implicancias económicas, legales y de cualquier otra índole a

consecuencia de un accidente o enfermedad que sufra el trabajador en el desempeño de sus
funciones o a consecuencia de el, conforme a las normas vigentes.

El Estado, los empleadores y los trabajadores, y sus organizaciones sindicales establecen

mecanismos que garanticen una permanente colaboración y coordinación en materia de
seguridad y salud en el trabajo.

3.3.- Capacitación

La capacitación es un proceso a través del cual se adquieren, actualizan y desarrollan

conocimientos, habilidades y actitudes para el mejor desempeño de una función laboral
o conjunto de ellas.

OBJETIVO

1.- Fomentar el desarrollo integral de los individuos y en consecuencia el de la

empresa.

2.- Proporcionar conocimientos orientados al mejor desempeño en la ocupación laboral.

3.- Disminuir los riesgos de trabajo.

4.- Contribuir al mejoramiento de la productividad, calidad y competitividad de las

empresas.

La capacitación laboral permite que la empresa se mantenga actualizado y preparado a

su principal activo, el talento de sus profesionales. A través de programas de
actualización, cursos y mediante la aplicación de otros métodos, la compañía evita que
su cuerpo de empleados o profesionales en roles clave se desfase en relación con
otros competidores.

Esta dinámica propicia que la empresa se mantenga al día en cuanto a tendencias,

métodos de trabajos, programas y servicios, dependiendo de su perfil. A su vez, los
empleados suelen valorar de buena manera ser parte de una empresa que se preocupa
y ocupa por su formación, por querer que sigan evolucionando como profesionales.
Eso deriva en profesionales comprometidos y con sentido de pertenencia. Para ello, es
necesario que la empresa establezca planes de formación enfocados en los perfiles
profesionales que maneje para que los empleados puedan seguir creciendo a través de
la capacitación laboral.

Tipos de capacitación laboral

La capacitación laboral es una de las prácticas clave dentro de la filosofía de cada

organización. Su desarrollo favorece la adaptación de los trabajadores a la vez que
cultiva los valores y enfoque de la empresa dentro del grupo de trabajo. Hay distintos
tipos de capacitaciones personales.

· Capacitación laboral de conocimiento operativo

Esta capacitación laboral se basa en habilidades, métodos de trabajo y herramientas

orientados a fomentar el desarrollo del empleado, para contribuir a su crecimiento con
el objetivo de mejorar su productividad a través de tareas conocidas o nuevas
funciones dentro de la organización.

· Conocimiento proactivo

Este tipo de capacitación personal se basa en las fortalezas personales del empleado.
A partir de ellas, se fomenta su desarrollo a través de distintos métodos. De esa
manera, al trabajador se le brindan herramientas para anticipar escenarios, incrementar
la competitividad dentro de la organización y aportar perspectiva e innovación al grupo
de trabajo.

· Capacitación de personal en conocimientos básicos

Esta capacitación de personal se centra en la inducción y capacitación básicas para

desempeñar tareas sin que esto implique un cambio en la estructura de la organización.
Se basa en reproductibilidad, información y formación de acuerdo con el puesto de
trabajo.

· Conocimientos clave

Los conocimientos clave son aquellos que aportan un factor diferenciador dentro la
organización. Este tipo de capacitación laboral debe ser prioritaria dentro de la
empresa, ya que le permite diferenciarse dentro de un mercado laboral cada vez más
competitivo.

3.4.- Examen

· Reacción. Mediante sondeos y pláticas se recaba información sobre la reacción

de los participantes al entrenamiento y su opinión sobre la relevancia y utilidad de
éste para el desempeño de sus funciones.

· Aprendizaje. Con la aplicación de exámenes antes y después de las sesiones y

la evaluación de proyectos finales, se miden los conocimientos y habilidades
adquiridos por los participantes para determinar si se cumplieron los objetivos
establecidos inicialmente.

· Comportamiento. Cuestionarios de auto evaluación, mesas de debate con

colegas y superiores y periodos de observación del desempeño sirven para evaluar
si lo aprendido ha influido en la actitud y la productividad de los participantes.

· Resultados. Dando seguimiento a los indicadores establecidos en un inicio se

pueden medir resultados tangibles como una mayor calidad, menores costos, más
rapidez para completar proyectos, mejores tasas de retención de personal, mayores
ventas, etc.

3.5.- Registro de notas

3.6.- Evidencia fotografía
Las evidencias fotográficas son necesarias para tener de evidencia las actividades que se vienen
realizando como son las capacitaciones y las actividades que se realizan en estas.

FOTO 1 FOTO 2 FOTO 3

FOTO 4 FOTO 5 FOTO 6

 FOTO 7 FOTO 8 FOTO 9

4.- OBJETIVO Y METAS

Procedimiento de objetivos y metas

1. OBJETIVOS
 ü Cumplir los objetivos establecidos en la política de seguridad

y salud ocupacional. Que determina la fomentación de

una cultura preventiva en materia de seguridad y salud, así

como de integración física, mental y social, a fin de

garantizar de manera progresiva un entorno laboral seguro

y saludable para el trabajador.

2. ALCANCE

ü El objetivo alcanza a todos los trabajadores e instalaciones

donde se ubica la comunidad educativa.

3. DEFINICIONES

ü Objetivos se entiende por una meta o finalidad a cumplir.

ü Cultura preventiva se entiende como una cultura de seguridad

fundamentalmente prevención de los accidentes.

ü Integración social se entiende por todas aquellas acciones e

intervenciones, encaminadas a facilitar y posibilitar que la

persona desarrolle sus capacidades personales y sociales.

4. RESPONSABILIDADES

ü Área de seguridad y Salud Ocupacional

a. Vigilar el cumplimiento del reglamento de Seguridad

y Salud Ocupacional.

b. Asegurar que los trabajadores conozcan el

reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional.

c. Realizar inspecciones periódicas de la seguridad y

salud ocupacional a las instalaciones.

d. Promover la participación de todos los trabajadores

en la prevención de riesgos laborales.

 e. Mejorar las condiciones relacionadas con la

seguridad y salud ocupacional y verificar que se

efectúen las medidas acordadas.

ü Trabajadores

a. Harán uso adecuado de los equipos, resguardados y

elementos de seguridad u otros medios suministrados

para su protección y obrarán según las instrucciones

de seguridad dentro de las instalaciones de la

universidad.

b. No cambiarán, modificarán, dañarán o destruirán los

elementos o equipos de seguridad destinados para

su protección ni los procedimientos establecidos.

c. Mantendrán y preservarán el orden y limpieza en los

ambientes o instalaciones de la universidad, así como

en el desarrollo de sus funciones, actividades o en la

prestación de servicios.

5. DESARROLLO

ü De acuerdo a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo en el

artículo 39 de Objetivos de la planificación del sistema de

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, los objetivos y

metas se centraran en el logro de resultados específicos,

realistas y posibles de aplicar a la empresa. Lo cual se

desarrollará en materia de:

a. Medidas de identificación, prevención y control.

b. La mejora continua de los procesos, la gestión del

cambio, la preparación y repuestas a situaciones

de emergencia.

c. Las Adquisiciones y contrataciones.

d. El nivel de participación de los trabajadores y su

capacitación.
 6. DOCUMENTOS RELACIONADOS

ü Reglamento interno se Seguridad y Salud Ocupacional

ü Ley 29783, Ley de Salud ocupacional DS N° 005-2012-TR

Disponible en:

http://www.sunafil.gob.pe/portal/images/docs/normatividad/LE

YDESEGURIDADSALUDTRABAJO-29783.pdf

7. CONTROL DE REGISTROS

ü Se realizará en concordancia con el documento de Registros

de Objetivos y metas (Carpeta: 04. OBJETIVOS Y METAS/

Archivo: 2. REGISTRO DE OBJETIVOS Y METAS.docx/ Código:

OBJ-SST-004-REG-000)

8. ANEXO

Reglamento interno de Seguridad y Salud Ocupacional

Registros de objetivos y metas

5. COMITÉ SST

5.1. REGLAMENTO DE ELECCIONES DEL COMITÉ

Mediante el Decreto Supremo N° 005 – 2012 TR, se aprobó el

Reglamento de la Ley N°29783, ley de seguridad y salud en el trabajo, que
promueve la cultura de prevención de los empleadores, el rol de fiscalización y
control del Estado y la participación de los trabajadores y sus organizaciones
sindicales, con el fin de la promoción, difusión y el cumplimiento de las normas.

Es de obligatoriedad conformar el CSST, a aquellas empresas públicas que

tienen 20 o más trabajadores.

5.2. ACTA JUNTA ELECTORAL

De acuerdo al artículo 43 del RLSST, el empleador comunica a todo el

personal por un medio masivo la propuesta de número de miembros del CSST,
en un plazo de 3 días, los sindicatos representan a la mayoría de sus
trabajadores y se considera aprobada la propuesta.

En el Art. 43 se menciona que 4 a 12, de 6 a 100 colaboradores, más 2

por cada 100 Max. 12 miembros. Por ejemplo, en el caso de la empresa
 Carwash, que tiene 22 trabajadores, le corresponde 4 miembros del comité, 2
representantes de los trabajadores y 2 de los empleadores, incluyendo a los
suplentes.

El sindicato mayoritario es quien convoca, de no existir ningún sindicato,

la convocatoria lo realiza el empleador a través de la Oficina de Recursos
Humanos. La entidad pública envía una comunicación al sindicato mayoritario o
al más representativo, el sindicato respectivo realiza la convocatoria a las
elecciones mediante la publicación en un medio interno masivo a través de un
acta electoral.

5.3. ELECCIONES DEL COMITÉ:

5.3.1. FORMATO DE ELECCIONES

El sindicato mayoritario es quien realiza la convocatoria debe contener la

siguiente información en el formato

- Número de representantes titulares y suplentes ser elegidos

- Plazo de mandato

- Requisitos que deben cumplir los trabajadores que deseen

postular.

- Fecha en que puedan inscribirse los candidatos.

- Fecha en que se publicará la lista de candidatos inscritos

- Fecha en que se darán a conocer la lista de candidatos

- Fecha, lugar y horario de la elección.

- Conformación de la junta electoral.

- La nómina de los trabajadores habilitados para elegir los

representantes de los trabajadores.

El acta es entregada al encargado del sistema de gestión de

seguridad y salud en el trabajo, a fin de hacerse conocer de modo
público a los nuevos representantes

5.3.2. PRESENTACIÓN A LA CANDIDATURA

Para la elección de los representantes de los empleadores y

trabajadores se considera solo a aquellos que desarrollan cargos de
dirección o de confianza son elegibles como representantes de la entidad
pública. Todos los trabajadores que no sean considerados como
personal de dirección de confianza podrán ser elegidos como
representantes de los trabajadores.
 Cada representante presenta una carta donde detalla sus datos y
expresando su candidatura como representante de los trabajadores o
empleadores, ante el comité. Y de la misma manera el encargado del
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo hace conocer de
modo público la presentación de cada candidato

5.3.3. PROCESO DE ELECCIÓN:

El proceso de elección está a cargo de una Junta Electoral. La

junta electoral tiene a cargo todo el proceso electoral hasta la
proclamación de los elegidos. Está conformada por: Presidente,
Secretario, Vocal 1 y Vocal 2; estos fueron designados por el sindicato
mayoritario.

Una vez ya de hacerse conocer a todos los candidatos, en la fecha

designada se procede a realizarse la votación.

Las cédulas de votación estarán a disposición de los trabajadores y el

ánfora respectiva. La huella y firma son requisitos indispensables para la
votación.

Cómo se realiza el escrutinio y el establecimiento de los elegidos.

Finalizada la etapa de votación electoral se procede al correspondiente
escrutinio, las elecciones tienen fin al conseguir el mayor número de
votos, terminado el escrutinio la junta electoral levanta el acta de proceso
con los ganadores del escrutinio dando a conocer a los representantes.

5.4. REUNIONES DEL COMITÉ:

5.4.1. INSTALACIÓN DEL COMITÉ:

A través de una reunión se realiza la elección del Presidente,

Secretario, Vocal 1 y Vocal 2 por parte de los miembros titulares del
CSST. De la misma manera queda registrada en un acta y se da a
conocer a los miembros titulares y suplentes del empleador, a los
miembros titulares y suplentes de los trabajadores. Toda reunión queda
registrada en el libro de actas del comité de la empresa que realiza cada
mes.

6. ELABORACIÓN IPERC

6.1. OBJETIVOS

- Identificar los peligros para la salud y la seguridad del trabajo y los

aspectos ambientales.

- Evaluar los riesgos y establecer las medidas de control apropiadas para

mantener la salud e integridad de nuestros trabajadores.
6.2. ALCANCE

Este procedimiento aplica para todas las áreas de trabajo de la empresa de

lavado de autos CARWASH S.A.

6.3. RESPONSABILIDADES

6.3.1. ALTA DIRECCIÓN

Responsable de la revisión y aprobación, así como su fiscalización y

otorgamiento de los recursos necesarios para la implementación y
cumplimiento del presente Procedimiento en todas las áreas de la
empresa Car Wash S.A.

6.3.2. SUPERVISOR DE SEGURIDAD

- Responsables de ejecutar y hacer cumplir todas las

especificaciones del presente procedimiento en cada área
respectiva de la empresa de lavado de autos Car Wash S.A.
- Participar activamente en el programa de implementación y
desarrollo de la Matriz IPERC de su área.
- Monitorear periódicamente y auditar a través del Comité de
gestión de Riesgos los indicadores para IPERC y cumplimiento
de los planes de acción para corregir las desviaciones.
- Reconocer logros sobresalientes y reorientar fallas e
incumplimientos en la implantación y aplicación de la matriz
IPERC y por el cumplimiento de las recomendaciones.

6.3.3. COMITÉ DE SST

- Apoyar y promover la implementación y sustentabilidad del

procedimiento en todas las áreas.

- Aprender y dominar la metodología de IPERC para asesorar a

los jefes de áreas.

- Facilitar la implementación del procedimiento.

- Apoyar a los jefes de área en el entrenamiento del personal en

la realización del IPERC.

6.4. PROCEDIMIENTO
Este procedimiento aplica para la identificación, evaluación de peligros,
e implementación de controles asociados a sus riesgos en:
- Actividades rutinarias y no rutinarias
- Actividades para todas las personas que tienen acceso al sitio de
trabajo (incluyendo contratistas y visitantes).
 - Comportamiento humano, capacidad y otros factores humanos.
- Peligros identificados que se originan fuera del sitio de trabajo
capaces de afectar adversamente la salud y seguridad de las
personas, bajo control de la organización dentro del sitio del trabajo.
- El diseño de áreas de trabajo, procesos, instalaciones, maquinarias/
equipos, procedimientos operativos y trabajo de la organización,
incluyendo su adaptación a capacidades humanas.
La identificación, evaluación y control de riesgos de los trabajos deben
ser revisados por lo menos una vez al año o cada vez que cambien de
trabajo u ocurra un incidente.

6.5. MÉTODO

La metodología utilizada para la identificación de peligros y valoración de riesgos

es IPERC.

- El supervisor; es el encargado de identificar si la actividad implica algún

nuevo peligro que no esté controlado.

- Revisar y firmar el registro IPERC, dentro de las primeras 02 horas del

turno de trabajo.

- El trabajador; comunicar al supervisor cuando se identifique actividades

que impliquen nuevos peligros que no estén controlados.

6.6. CLASIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE TRABAJO

Se debe preparar una lista de trabajo agrupándolas en forma racional y

manejable.

6.7. ANÁLISIS DE RIESGOS

● Identificación de peligros
Para llevar a cabo la identificación de peligros en cada actividad de trabajo, hay
que preguntarse tres cosas: ¿Existe una fuente de daño?, ¿Quién (o qué) puede
ser dañado? y ¿Cómo puede ocurrir el daño?
● Cálculo de la Magnitud del Riesgo (MR)

La Magnitud del riesgo es un parámetro que define la importancia de un

peligro y/o aspecto y permite su clasificación en forma jerarquizada para
enfocar los esfuerzos de control. La Magnitud del Riesgo (MR) es un valor
que se calcula en base a la asignación, primero, de valores numéricos para
establecer un parámetro de medición de las variables Probabilidad y
Severidad, para luego realizar su cálculo utilizando la siguiente fórmula:

MR = P x S
 P = Probabilidad

S = Severidad

MR = Magnitud del Riesgo

● Criterios de evaluación

Criterios de probabilidad y severidad.

6.8. PARA DETERMINAR EL NIVEL DE LAS CONSECUENCIAS

PREVISIBLES (NC)

Deben considerarse la naturaleza del daño y las partes del cuerpo afectadas
según:
- LIGERAMENTE DAÑINO: Lesión sin incapacidad: pequeños cortes o
magulladuras, irritación de los ojos por polvo. Molestias e incomodidad:
dolor de cabeza, desconfort.
- DAÑINO: Lesión con incapacidad temporal: fracturas menores. Daño a la
salud reversible: sordera, dermatitis, asma, trastornos musculo
esqueléticos.
- EXTREMADAMENTE DAÑINO: Lesión con incapacidad permanente:
amputaciones, fracturas mayores. Muerte. Daño a la salud irreversible:
intoxicaciones, lesiones múltiples, lesiones fatales.

6.9. EL NIVEL DE EXPOSICIÓN (NE)

Es una medida de la frecuencia con la que se da la exposición al

riesgo. Habitualmente viene dado por el tiempo de permanencia en áreas de
trabajo, tiempo de operaciones o tareas, de contacto con máquinas,
herramientas, etc.

Este nivel de exposición se presenta:

- ESPORÁDICAMENTE 1
Alguna vez en su jornada laboral y con periodo corto de tiempo.
Al menos una vez al año.
- EVENTUALMENTE 2
 Varias veces en su jornada laboral, aunque sea con tiempos cortos.
Al menos una vez al mes.
- PERMANENTEMENTE 3
Continuamente o varias veces en su jornada laboral con tiempo
prolongado.
Al menos una vez al día.

El nivel de riesgo se determina combinando la probabilidad con la

consecuencia del daño, se compara el valor del riesgo obtenido con el valor
tolerable y se emite un juicio sobre la tolerabilidad del riesgo en cuestión.

● Intolerable (25 – 36)

No se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el
riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos
ilimitados, debe prohibirse el trabajo.
● Importante (17 – 24)
No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo.
Puede que se precisen recursos considerables para controlar el
riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está
realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de
los riesgos moderados.
● Moderado (9 – 16)
Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las
inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben
implantarse en un período determinado.
Cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias
extremadamente dañinas (mortal o muy graves), se precisará una
acción
● Tolerable (5 – 8)
No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo, se deben
considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan una
carga económica importante.
Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se
mantiene la eficacia de las medidas de control.
● Trivial (4)

No se necesita adoptar ninguna acción.

6.10. ACTUALIZACIÓN Y REVISIÓN DE LA EVALUACIÓN DE RIESGOS

Tanto los recuentos de los factores de riesgo y riesgos asociados, como su

inserción en la Planilla de Evaluación de Riesgos deben ser actualizados y/o
revisados parcial o totalmente siempre que haya:

- Cambios de procesos, equipos, instalaciones, etc.

- Redefinición de prioridades en la administración de los negocios.
- Cuando sucedan accidentes y/o incidentes, verificando la existencia
o no de la tarea donde ocurrió el accidente o incidente y los controles
respectivos.
- Contratación de nuevos servicios.
 - Datos de Auditoría.
6.11. FRECUENCIA DE INSPECCIONES
- Anual (Sistémico – Auditoría Corporativa)
- Cada vez que ocurra un incidente (con o sin daño)
- Ocurrencia de cambios (de procesos, de equipos, etc.).
- Cuando haya modificación de procesos productivos, instalación de
nuevos equipos o nuevos proyectos

6.12. REGISTRO DE ENTREGA DEL IPERC

La presente es una relación de los colaboradores quienes recibieron el
informe de IPERC.

7. ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDAD

7.1. REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD

El artículo 74 de la Ley 29783 de Seguridad y Salud en el trabajo que las

empresas de 20 o más trabajadores debe disponer de un Reglamento Interno de
Seguridad Salud en el trabajo, siendo su elaboración opcional para las
empresas de menos de 20 trabajadores. El Reglamento interno es el documento
que da coherencia y ordena todo el sistema de seguridad y salud en el trabajo
de la empresa, permite que todos los trabajadores lo conozcan, establece las
funciones y responsabilidades, etc. por lo cual debemos tomarlo como un
documento critico a la hora de elaborarlo.

7.3.1. ESTRUCTURA ORGÁNICA

La estructura orgánica y funcional es un instrumento de gestión que ayuda a

definir con claridad las funciones de las diferentes unidades administrativas de
una organización.

A. Gerente
Tiene como función velar por el buen funcionamiento de la
empresa, como:
- Evaluar el desempeño de sus subordinados, así como la
conjunción de las tareas que ellos realizan a los fines de
los objetivos generales de la empresa. Si se trata de un
gerente general, reunir a los subgerentes y comunicar
objetivos comunes.
- Sacar conclusiones sobre las condiciones de trabajo e
informarlas a sus superiores.
- Seleccionar personal competente, así como hacerse
responsable de esa selección.
- Procurar el orden en las tareas, así como en el espacio
físico donde se trabaja.
- Atender a los posibles impactos ambientales de la
actividad productiva.
 - Mantener contacto continuo con los proveedores.
- Informarse acerca de las novedades en los mercados
que atañen a la empresa y sus competencias.
- Crear un ambiente de trabajo en donde se conozcan los
objetivos, las metas, la misión y la visión de la empresa.

B. Órgano administrativo:
Caja y despacho: Tiene como función realizar una contabilidad
adecuada para evitar problemas al rendir la caja

C. Órganos de almacenes:
Despacho y almacén de mercadería: distribución de forma
concreta y ordenada de los productos que se encuentran dentro
de la ferretería, para que estos puedan ser ubicados de forma
rápida

D. Apoyo
El personal en conjunto: Son los encargados de ayudar a los
clientes en cuanto las orientaciones para poder adquirir un
producto o material

Ejemplo: Empresa “CarWash S.A.”

7.2. REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (ROF)

El Reglamento de Organización y Funciones de una entidad, que se constituye

en un documento técnico normativo de gestión institucional que establece:

ü La estructura orgánica de la entidad.

ü Las funciones generales y específicas de la entidad y de cada uno de

sus órganos y unidades orgánicas.

ü Las relaciones de coordinación y control entre órganos, unidades

orgánicas y entidades cuando corresponda.

Este instrumento de gestión formaliza las competencias de cada área dentro de

la organización y en función a ello se puede determinar las responsabilidades
que le corresponde en el logro de los objetivos institucionales.

7.3. MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (MOF)

Documento formal que las empresas elaboran para plasmar parte de la forma de
la organización que han adoptado, y que sirve como guía para todo el personal.
Contiene estructura organizacional, comúnmente llamada organigrama y la descripción
de las funciones de todos los puestos en la empresa. También se suelen incluir en la
descripción de cada puesto el perfil y los indicadores de evaluación.

7.3.1. GENERALIDADES

A. Naturaleza:

El Manual de Organización y Funciones es un documento normativo que

describe las funciones específicas a nivel de cargo a partir de la
Estructura Orgánica y Funciones establecidas

B. Importancia:

El presente Manual permite:

- Constituirse en una herramienta de gestión, a través de la cual se
asignan funciones y exigen cumplimientos de responsabilidades.
- Definir con mayor precisión las funciones a realizar, los asuntos
sobre los que trata la función y el ámbito formal sobre el cual se
desarrolla la misma, llámense relaciones jerárquicas, de
autoridad, responsabilidad y coordinación.
- Constituirse en herramienta de los procesos de gestión de
recursos humanos, tales como selección, evaluación del
desempeño, asignación de remuneraciones y fuente de
referencia para establecer el sistema de gestión de la calidad.

C. Ámbito:

Lo establecido en el presente Manual, es de competencia obligatoria

del personal que ocupa los diferentes cargos de la Estructura
Orgánica.

D. Base Legal:

El Manual se encuentra sustentado en la siguiente base legal:

- Normas para la Formulación del Manual de Organización

y Funciones (MOF).
- Ley 29783- Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
- Ley 30220 – Ley Universitaria.
- Normatividad relativa a los Sistemas Administrativos
Universitarios
8. CAPACITACIONES SST
La capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo, es una actividad
sistemática, planificada y permanente, cuyo propósito es promover mecanismos
de prevención, es un proceso participativo que involucra a todos los directivos y
colaboradores de la empresa.

8.1. OBJETIVOS
8.1.1. Objetivo General

Lograr que los trabajadores de la empresa, adquieran conocimientos en

Seguridad y Salud en el Trabajo que les permita adoptar técnicas de
prevención de daños a la salud por el desempeño laboral, solución de los
problemas de seguridad y control de riesgos emergentes en sus actividades
diarias.

8.1.2. Objetivos Específicos

Ø Generar cambios de actitud en el desempeño laboral de los

trabajadores.

Ø Establecer actividades de promoción y prevención tendiente a mejorar

las condiciones de trabajo y salud de los trabajadores.

Ø Suministrar una guía de las actividades encaminadas al mejoramiento

continuo de las condiciones de trabajo y salud de los trabajadores.

8.2. ACCIONES A DESARROLLAR

Un Plan de Capacitación permitirá que los trabajadores mejoren sus
condiciones de trabajo, para prevenir factores de riesgos y enfermedades
laborales, para eso se considera capacitar en los siguientes módulos y temas.

8.2.1. MODULO 1: MEDIDAS DE PREVENCION DE SEGURIDAD Y SALUD

LABORAL

Este módulo hace referencia a que acciones se debe tomar para poder prevenir
riesgos en el trabajo, tales como:

- Revisa de forma periódica tus hábitos de trabajo para detectar

posibles acciones que puedan generar riesgos.
 - Las salidas, zonas de paso, vías de evacuación y espacios de
trabajo deberán mantenerse siempre despejados de objetos y
líquidos o sustancias resbaladizas.
- Utiliza las herramientas y equipos de trabajo adecuados al trabajo
que vayas a realizar y para el que han sido diseñadas.
- Respeta las instrucciones de empleo y mantenimiento.
- Si detectas anomalías en alguna máquina o herramienta durante
su funcionamiento, manejo o inspección visual, informa al
responsable en materia de Seguridad y Salud Laboral del centro.
- Usa equipos de protección individual de acuerdo a la actividad que
se va a realizar.
También se encuentra guías de:
- Manipulación de productos químicos.
- ¿Cómo actuar en caso de un accidente de trabajo?
- Medidas preventivas ante la exposición a temperaturas elevadas.

8.2.2. MODULO 2: INCENDIOS

Este módulo nos menciona:
- ¿Cómo evitar un incendio?
- ¿Qué hacer en caso suceda un incendio?
- ¿Qué medidas tomar?
- ¿Cómo operar un extintor y en qué áreas debe presentarse?
- ¿Qué hacer después de un incendio?

8.2.3. MODULO 3: SISMOS

Este módulo nos menciona:
§ ¿Qué hacer durante un sismo?
§ ¿Cómo actuar durante un sismo?
§ ¿Qué hacer después de un sismo?

8.3. CAPACITACIÓN EN UNA EMPRESA:

Alcance: El programa de capacitaciones aplicara a todo el personal de la

empresa.

8.3.1. Metas:

ü Capacitar al 100% de los trabajadores

ü Cumplir con el 80% de las actividades en el cronograma.

ü Cumplir con lo establecido en el presupuesto.

ü Obtener buenas respuestas en la evaluación de capacitación.

8.3.2. Estrategias:
 ü Relación entre experto y aprendiz.

ü Conferencias, exposiciones, videos, fotos.

ü Simulación de situaciones reales.

ü Talleres didácticos.

ü Estudios de caso.

8.3.3. Actividades a desarrollar:

Estas actividades permitirán a los trabajadores mejorar las condiciones y

ambiente de trabajo, mejorar su salud física y mental, y ayudara a
prevenir incidentes, accidentes y la aparición de enfermedades.

Ø Seguridad y salud en el trabajo

Ø Prevención de accidentes

Ø Prevención de enfermedades

8.4. EVALUACIÓN:

Se evaluará al capacitador y los temas tratados al final de la capacitación, con el

fin de medir la efectividad, buen uso de la información y despliegue de la misma.

8.5. PROGRAMA DE CAPACITACIONES:

Se dispone de un cronograma de actividades el cual se desarrollará a lo largo

del año, con el fin de cubrir todas las necesidades y todos los trabajadores.

8.6. RECURSOS:

8.6.1. Capacitador SST:

Es aquella persona especializada que enseña a utilizar recursos que

brinda la empresa para que los trabajadores cumplan eficientemente con
sus funciones, desarrollar las habilidades y capacidades de los
empleados mediante la transmisión de conocimientos.

8.6.2. Materiales:

ü Documentos: Guías, folletos y fotocopias

ü Marcadores, resma de papel.

8.6.3. Equipos:

ü Computadora

ü Proyector
 9. PROCEDIMIENTOS

10INSPECCIONES

11SALUD OCUPACIONAL

12. CLIENTES SUBCONTRATOS Y PROVEEDORES

13. PLAN DE CONTINGENCIA

14. INVESTIGACION DE ACCIDENTE, INCIDENTES Y ENFERMEDADES

OCUPACIONALES
1. AUDITORIASESTADISTICAS
PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE REGISTROS DEL SISTEMA

1. OBJETIVO

Este procedimiento define la metodología para controlar los registros

del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, en

conformidad con los requisitos especificados en la Ley 29783. Se

establecen las especificaciones para la identificación,

almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de retención y

disposición final de los registros, todo esto con la finalidad de

proporcionar la evidencia del cumplimiento de las normativas, así

como la eficacia del funcionamiento del SGSST.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a todos los registros que forman parte del

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la

UNIVERSIDAD CONTINENTAL.

3. DEFINICION DE TERMINOS

Algunas definiciones básicas:

● Registro: documento que presenta resultados obtenidos, o

proporciona evidencia de las actividades desempeñadas.

● Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo : Documento

que recoge los objetivos y metas específicos para asegurar

 una lugar de trabajo optimo, así como los plazos y los medios

fijados para la aplicación de dichas medidas.

● Procedimiento de Seguridad y Salud en el Trabajo:

Documento en los que se establecen las responsabilidades,

dando respuesta a los requisitos de la Ley 29783.

● Formato: Modelo o plantilla utilizada normalmente para

registrar las actuaciones definidas en los diferentes

documentos que conforman el SGSST.

● Registro: Documento que proporciona evidencias objetivas

de las actividades realizadas.

4. RESPONSABLES

Gerente General

● Velar por el uso de registros especificados en los procedimientos y

velar por el cumplimiento de este procedimiento.

Jefe de área:

● Cumplir con los lineamientos de este procedimiento para el

control de los registros.

5. DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTO

Secuencia de Etapas Descripción

1. Identifica los 1.1 Identifica los registros que pertenecen al Sistema de

registros de SGSST. Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

2. Diseñar formatos. 2.1 Se diseñan los formatos de registró que se

emplearan en todos los procesos para mostrar la

 evidencia objetiva del SGSST.
3. Distribuye los 3.1 Distribuye los formatos de los registros de calidad de
formatos. todos los procesos.

3.2 La entrega de los formatos se da por medio

electrónico con el fin de que la distribución sea

rápida y que al imprimirlo este se convierte ya en un

registro.
4. Llenar los Registros. 4.1 El llenado del formato de registro debe ser realizada

por la persona que realiza la actividad cuidando los

aspectos:

● Que la información sea completa y legible.

● Que no se lleven a cabo tachones o

enmendaduras.

● Los espacios que no sean rellenados se deberán

cancelar con una línea horizontal.

5. Determina el lugar 5.1 Determina el lugar de almacenamiento y el acceso

de almacenamiento de los registros.

y el acceso.
6. Establece el tiempo 6.1. Se establece en el Listado Maestro de Registros el

de retención. tiempo de retención o conservación de cada uno

de los registros de SGSST.

7. Asegura la 7.1 La recuperación de la evidencia registrada es a

protección y través de la propia identificación, almacenamiento y

Recuperación de protección de los registros.

Registros de Calidad 7.2 La forma de protección de los registros, debe

durante su vigencia. asegurar que no sean dañados,

independientemente del medio usado para

almacenarlos.

7.3 Genera un respaldo en físico o electrónico cuando

sea conveniente que garantice la recuperación en

 caso de siniestro o contingencia que los ponga en

riesgo de pérdida.
8. Retención de 8.1 Retiene los registros en el lugar de uso durante el

Registros de Calidad tiempo establecido en la lista para Control de

Registros del SGSST.

8.2 Los registros de calidad con carácter legal deberán

retenerse en archivos según lo que establece la ley.

8.3 Dispone de los registros una vez que el periodo de

uso y almacenamiento establecido para cada uno

de los registros ha finalizado, con el fin de poderlos

recuperar en caso de así requerirse.

9.Disposicion Final 9.1 El destino final de los registros es la: destrucción,

digitalización, guardar en un archivo magnético

entre otros.

MANTENIMINETO DE REGISTROS

2. IMPLEMETACION DEL PLA

REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN

Artículo 31. Revisión por la alta dirección. La alta dirección, independiente del

tamaño de la empresa, debe adelantar una revisión del Sistema de Gestión de la

Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST, la cual debe realizarse por lo menos una (1)

vez al "año, de conformidad con las modificaciones en los procesos, resultados de las

auditorías y demás informes que permitan recopilar información sobre su

funcionamiento.

Dicha revisión debe determinar en qué medida se cumple con la política y los

objetivos de seguridad y salud el trabajo y se controlan los riesgos. La revisión no

debe hacerse únicamente de manera reactiva sobre los resultados (estadísticas

sobre accidentes y enfermedades, entre otros), sino de manera proactiva y evaluar

la estructura y el proceso de la gestión en seguridad y salud en el trabajo.

La revisión de la alta dirección debe permitir:

1. Revisar las estrategias implementadas y determinar si han sido eficaces para

alcanzar los objetivos, metas y resultados esperados del Sistema de Gestión de la

Seguridad y Salud en el Trabajo.

2. Revisar el cumplimiento del plan de trabajo anual en seguridad y salud en el

trabajo y su cronograma.

3. Analizar la suficiencia de los recursos asignados para la implementación del

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y el cumplimiento de los

resultados esperados.

4. Revisar la capacidad del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

SG-SST, para satisfacer las necesidades globales de la empresa en materia de

seguridad y salud en el trabajo.

5. Analizar la necesidad de realizar cambios en el Sistema de Gestión de la Seguridad

y Salud en el Trabajo SG-SST, incluida la revisión de la política y sus objetivos.

6. Evaluar la eficacia de las medidas de seguimiento con base en las revisiones

anteriores de la alta dirección y realizar los ajustes necesarios.

7. Analizar el resultado de los indicadores y de las auditorias anteriores del Sistema de

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

8. Aportar información sobre nuevas prioridades y objetivos estratégicos de la

organización que puedan ser insumos para la planificación y la mejora continua.

9. Recolectar información para determinar si las medidas de prevención y control de

peligros y riesgos se aplican y son eficaces.

10. intercambiar información con los trabajadores sobre los resultados y su

desempeño en seguridad y salud en el trabajo.

11. Servir de base para la adopción de decisiones que tengan por objeto mejorar la

identificación de peligros y el control de los riesgos y en general mejorar la gestión en

seguridad y salud en el trabajo de la empresa.

12. Determinar si promueve la participación de los trabajadores.

13. Evidenciar que se cumpla con la normatividad nacional vigente aplicable en

materia de riesgos laborales, el cumplimiento de los estándares mínimos del Sistema

de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales que le apliquen.

14. Establecer acciones que permitan la mejora continua en seguridad y salud en el

trabajo.

15. Establecer el cumplimiento de planes específicos, de las metas establecidas y de

los objetivos propuestos.

16. inspeccionar sistemáticamente los puestos de trabajo, las máquinas y equipos y

en general, las instalaciones de la empresa.

17. vigilar las condiciones en los ambientes de trabajo.

18. vigilarlas condiciones de salud de los trabajadores.

19. Mantener actualizada la identificación de peligros, la evaluación y valoración de

los riesgos.

20. identificar la notificación y la investigación de incidentes, accidentes de trabajo

y enfermedades laborales.

21. identificar ausentismo laboral por causas asociadas con seguridad y salud en el

trabajo.

22. identificar pérdidas como daños a la propiedad, máquinas y equipos entre otros,

relacionados con seguridad y salud en el trabajo.

23. Identificar deficiencias en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo.

24. identificar la efectividad de los programas de rehabilitación de la salud de los

trabajadores.

Parágrafo. Los resultados de la revisión de la alta dirección deben ser documentados

y divulgados al COPASST o Vigía' de Seguridad y Salud en el Trabajo y al responsable

del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST quien deberá

definir e implementar las acciones preventivas, correctivas y de mejora a que

hubiere lugar.

Artículo 32. Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades

laborales. La investigación de las causas de los incidentes, accidentes de trabajo y

enfermedades laborales, debe adelantarse acorde con lo establecido en el Decreto

1530. De 1996, la Resolución 140.1 de 20.0.7 expedida por el entonces Ministerio de la

Protección Social, hoy Ministerio del Trabajo, y las disposiciones que .los modifiquen,

adicionen o sustituyan. El resultado de esta investigación, debe permitir entre otras,

las siguientes acciones:

1. Identificar y documentar las deficiencias del Sistema de Gestión de la Seguridad y

Salud en el Trabajo SG-SST lo cual debe ser el soporte para la implementación de

las acciones preventivas, correctivas y de mejora necesarias.

 2. Informar de sus resultados a los trabajadores directamente relacionados con sus

causas o con sus controles, para que participen activamente en el desarrollo de

las acciones preventivas, correctivas y de mejora.

3. informar a la alta dirección sobre el ausentismo laboral por incidentes, accidentes

de trabajo y enfermedades laborales.

4. Alimentar el proceso de revisión que haga la alta dirección de la gestión en

seguridad y salud el trabajo y que se consideren también en las acciones de mejora

continua.

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

Documento/
No. Descripción Responsables
Registros

Jefe De Oficina de
Programar la revisión de los requisitos de la
Planeación -
norma y el Desempeño de Sistema Integrado
Representante de Programación
de Gestión de la calidad por parte de
la Dirección para de la revisión
Vicerrectores y representante de la Dirección
1 de requisitos
el SIG
aplicables a sus procesos con un mes de

anticipación a la programación de la revisión

por la dirección como tal. (Anual)

 Jefe de Oficina de
Programación

Programar la revisión por la dirección y Planeación - de la revisión

convocar al comité directivo de calidad. Representante de por la Dirección

2
(Anual) la Dirección para

El SIG

Preparar y presentar la información que tienen

que entregar cada uno de los responsables de

generarla, la cual es requerida para el

desarrollo de la Revisión por la Dirección, el

cual debe presentar las recomendaciones de

acciones y oportunidades de mejora.

• Resultados de auditorías

• Retroalimentación del cliente

Jefe de Oficina de
• Desempeño de los procesos y
Planeación -
conformidad del producto y/o
Representante de
servicio
la Dirección para Presentación de
• Estado de las acciones
3 correctivas y preventivas el SIG, informes por

Vicerrectores. responsables
• Acciones de seguimiento de

revisiones previas efectuadas por la

dirección

• Cambios que podrían afectar al SIG

• Recomendaciones para la mejora

• Riesgos actualizados e identificados

 para la entidad

Rector Jefe

de Oficina de Informe del

Planeación - sistema de
Analizar el estado actual del sistema de gestión
Representante
de calidad con fundamento en los informes gestión de la
4 de la calidad
presentados anteriormente.
Dirección

para el SIG,

Vicerrectores.

Elaborar un plan de mejoramiento y/o de Rector, Jefe de Plan de

5 acción, con base en el análisis realizado y las Oficina de Mejoramiento

necesidades o mejoras propuestas que Planeación
permita el mejoramiento y mantenimiento del -Representante
sistema de gestión de la calidad. de la Dirección

para el SIG,

Vicerrectores.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

El desarrollo de la Revisión por la Dirección se debe efectuar en el siguiente orden:

 A. verificación de la asistencia de los invitados a la reunión

B. presentación de información recolectada para la revisión por la dirección.

● Revisión de los resultados de las auditorías Internas y Externas

La revisión de los resultados de las auditorías se realiza analizando los siguientes

elementos:

● Cumplimiento del calendario anual de auditorías internas establecido.

● Realización de las auditorías internas a los procesos y/o establecidas por la

institución.

● Acciones planteadas para dar solución a los hallazgos de auditoría interna

y externa.

● Incluye evaluación del cumplimiento de requisitos legales y otros que

adopte la Institución.

● Desempeño y capacidad de los Sistemas de Gestión (Incluye revisión de

objetivos, metas, programas, controles operacionales e indicadores)

Para determinar el nivel de desempeño de los Procesos, se analiza el cumplimiento

de los objetivos establecidos en las políticas, a través de la medición de

indicadores, la revisión de las políticas, la ejecución y seguimiento de los

programas y controles operacionales, incluyendo pérdidas o daños en la propiedad,

máquinas o equipos relacionados con SST o el SGA según el caso, y la conformidad

del producto o servicio, a partir de los informes presentados por cada proceso

“Informe de Desempeño de los Procesos” y “Hoja de Vida de Indicadores”.

La revisión de las Políticas de los Sistemas de Gestión se realiza con el

propósito de asegurar su coherencia con el alcance, las directrices institucionales y

el cumplimiento de requisitos legales, además se verifica que hayan sido

comunicadas y entendidas por la comunidad universitaria y partes interesadas

según sea el caso.

● Satisfacción de los Beneficiarios

La satisfacción de los beneficiarios sobre el grado en que se han cumplido sus

requisitos y expectativas se revisa por medio de los Informes de desempeño

reportados al Coordinador de Calidad, donde se presenta la percepción de los

beneficiarios según la encuesta de satisfacción aplicada por los procesos, lo anterior

con el fin de identificar oportunidades de mejora en la prestación del servicio.

● Estado de Acciones Correctivas y Preventivas de Auditoría Interna y Externa.

La presentación de los resultados y el seguimiento de las acciones correctivas

y preventivas documentados por los procesos de la Universidad, resultado de los

informes de auditoría interna y externa del Sistema de Gestión de Calidad.

● Resultados participación y consulta

Los resultados de la participación y consulta que la Universidad ha desarrollado se

revisan a través de los informes de participación en la identificación de peligros,

evaluación de riesgos y determinación de controles en SST, en la investigación de

incidentes, en el desarrollo de revisión de las políticas y objetivos de SST, consulta de

cambios en SST (trabajadores y contratistas) y la representación en asuntos SST de los

trabajadores.

● Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias, Sugerencias y

Reconocimientos, comunicaciones de las partes internas y externas

interesadas

La revisión de Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias, Sugerencias y

Reconocimientos, comunicaciones con respecto a la identificación de peligros,

valoración de riesgos y determinación de controles en Seguridad y Salud en el

Trabajo, así como identificación de aspectos, valoración de impactos y

determinación de controles en el Sistema de Gestión Ambiental, además incluye el

tratamiento a las comunicaciones con los contratistas y visitantes, comunidad

universitaria y demás partes externas interesadas.

● Notificación y Estado de investigación de incidentes y

accidentes de trabajo/ambientales y enfermedades laborales, acciones

correctivas y preventivas en SST y SGA.

Frente a los incidentes y accidentes de trabajo/ambientales y enfermedades

laborales, se realiza el respectivo reporte e investigación siguiendo los parámetros

legales aplicables y se levanta el plan de intervención, donde se identifican las

actividades a ejecutar para mitigar y evitar que esta situación vuelva a ocurrir. Si es

el caso establecer las acciones correctivas necesarias para el mejoramiento del

desempeño de los Sistemas de Gestión.

La revisión del estado de las acciones correctivas y preventivas, se efectúa con el fin

de evaluar el estado de implementación de las acciones generadas y si éstas fueron

eficaces de tal forma que muestren el mejoramiento continuo y logro de los

objetivos.

● Resultado de la Gestión realizada sobre los mapas de riesgo

identificados en los procesos.

La revisión del mapa de riesgos se realiza semestralmente, con el fin de hacer

seguimiento al nivel de cumplimiento del mismo según las respectivas actividades e

indicadores. Anualmente se hace una nueva valoración para determinar si se

mantienen o mitigaron los riesgos existentes o si se hace necesario realizar una nueva

identificación de los mismos, de tal manera que siempre se mantenga un mapa de

riesgos actualizado.

● Recursos de los Sistemas de Gestión

Analizar la suficiencia de los recursos (Técnicos - Financieros y Humanos) asignados

para la implementación, mantenimiento o mejora de los Sistemas de Gestión y el

cumplimiento de los resultados esperados.

● Estado de las Condiciones de Salud y Trabajo y de los Aspectos

Ambientales e Impactos Ambientales

Contempla los resultados de las inspecciones sistemáticas de los puestos de

trabajo, las máquinas, equipos y en general las instalaciones de la Universidad, la

actualización de la identificación de peligros, la evaluación y valoración de los

riesgos y de los aspectos e impactos ambientales y la vigilancia de las condiciones

en los ambientes de trabajo y de las condiciones de salud de los trabajadores según

aplique, incluyendo la identificación del ausentismo laboral por causas asociadas

con seguridad y salud en el trabajo.

● Seguimiento de Compromisos de revisiones por la Dirección previas.

La revisión de los compromisos de las anteriores revisiones por la Dirección, se realiza

de tal manera que se evalúe el grado de cumplimiento de los mismos y/o el estado

actual de las acciones o actividades planteadas, esto con el fin de verificar su

avance e impacto generados y si es el caso, replantear algunas acciones cuyos

resultados no hayan sido los esperados.

● Cambios en cuestiones internas o externas pertinentes a los Sistemas

de Gestión (Incluida las políticas, objetivos, indicadores, requisitos legales

que impacten los Sistemas de Gestión).

La Alta Dirección debe analizar los cambios que puedan afectar los Sistemas de

Gestión, estableciendo un plan de acción de acuerdo al impacto de los mismos. La

información sobre los cambios surgirá de la revisión que realice el Representante de

la Dirección, la Alta Dirección, Director de Control Interno y Evaluación de Gestión,

Líder SST, Líder SGA y Coordinador de Calidad.

● Oportunidades de Mejora

De acuerdo con las revisiones anteriores, la Alta Dirección debe plantear acciones

de mejora definiendo los responsables de ejecutarlas e identificando los recursos

para cada una con base en los siguientes parámetros:

Acciones de mejoras conducentes a garantizar el cumplimiento de la eficacia,

eficiencia y efectividad de los Sistemas de Gestión y sus procesos.

Acciones de mejora de los productos y/o servicios con relación a los

requisitos de los beneficiarios.

Finalmente se elabora el Acta de la Revisión por la Dirección, en la cual se deben

documentar los puntos presentados, las decisiones y compromisos concretos a

realizar, tiempos fijados, recursos necesarios y los responsables directos.

 3. MANTENIMIENTO DE REGISTROS

4. REVISION DEL SGSST

17.PLAN DE IMPLEMENTACION.
18.

PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE REGISTROS DEL SISTEMA

1. OBJETIVO

Este procedimiento define la metodología para controlar los registros

del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, en

conformidad con los requisitos especificados en la Ley 29783. Se

establecen las especificaciones para la identificación,

almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de retención y

disposición final de los registros, todo esto con la finalidad de

proporcionar la evidencia del cumplimiento de las normativas, así

como la eficacia del funcionamiento del SGSST.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a todos los registros que forman parte del

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la

UNIVERSIDAD CONTINENTAL.

3. DEFINICION DE TERMINOS

Algunas definiciones básicas:

● Registro: documento que presenta resultados obtenidos, o

proporciona evidencia de las actividades desempeñadas.

● Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo : Documento

que recoge los objetivos y metas específicos para asegurar

 una lugar de trabajo optimo, así como los plazos y los medios

fijados para la aplicación de dichas medidas.

● Procedimiento de Seguridad y Salud en el Trabajo:

Documento en los que se establecen las responsabilidades,

dando respuesta a los requisitos de la Ley 29783.

● Formato: Modelo o plantilla utilizada normalmente para

registrar las actuaciones definidas en los diferentes

documentos que conforman el SGSST.

● Registro: Documento que proporciona evidencias objetivas

de las actividades realizadas.

4. RESPONSABLES

Gerente General

● Velar por el uso de registros especificados en los procedimientos y

velar por el cumplimiento de este procedimiento.

Jefe de área:

● Cumplir con los lineamientos de este procedimiento para el

control de los registros.

5. DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTO

Secuencia de Etapas Descripción

1. Identifica los 1.1 Identifica los registros que pertenecen al Sistema

registros de SGSST. de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

2. Diseñar formatos. 2.1 Se diseñan los formatos de registró que se

emplearan en todos los procesos para mostrar la

 evidencia objetiva del SGSST.
3. Distribuye los 3.1 Distribuye los formatos de los registros de calidad
formatos. de todos los procesos.

3.2 La entrega de los formatos se da por medio

electrónico con el fin de que la distribución sea

rápida y que al imprimirlo este se convierte ya en un

registro.
4. Llenar los 4.1 El llenado del formato de registro debe ser

Registros. realizada por la persona que realiza la actividad

cuidando los aspectos:

● Que la información sea completa y legible.

● Que no se lleven a cabo tachones o

enmendaduras.

● Los espacios que no sean rellenados se deberán

cancelar con una línea horizontal.

5. Determina el lugar 5.1 Determina el lugar de almacenamiento y el

de almacenamiento acceso de los registros.

y el acceso.
6. Establece el 6.1. Se establece en el Listado Maestro de Registros

tiempo de retención. el tiempo de retención o conservación de cada uno

de los registros de SGSST.

7. Asegura la 7.1 La recuperación de la evidencia registrada es a

protección y través de la propia identificación, almacenamiento y

Recuperación de protección de los registros.

Registros de Calidad 7.2 La forma de protección de los registros, debe

durante su vigencia. asegurar que no sean dañados,

independientemente del medio usado para

almacenarlos.

7.3 Genera un respaldo en físico o electrónico

cuando sea conveniente que garantice la

 recuperación en caso de siniestro o contingencia

que los ponga en riesgo de pérdida.

8. Retención de 8.1 Retiene los registros en el lugar de uso durante el

Registros de Calidad tiempo establecido en la lista para Control de

Registros del SGSST.

8.2 Los registros de calidad con carácter legal

deberán retenerse en archivos según lo que

establece la ley.

8.3 Dispone de los registros una vez que el periodo de

uso y almacenamiento establecido para cada uno

de los registros ha finalizado, con el fin de poderlos

recuperar en caso de así requerirse.

9.Disposicion Final 9.1 El destino final de los registros es la: destrucción,

digitalización, guardar en un archivo magnético

entre otros.

MANTENIMINETO DE REGISTROS

MANTENER REGISTROS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PARA EL CUMPLIMIENTO DEL ART.35° DEL REGLAMENTO DE LA LEY N° 29783, LEY DE

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO QUE SEÑALA:

● EL REGISTRO DE ENFERMEDADES OCUPACIONALES DEBE CONSERVARSE POR UN

PERIODO DE VEINTE (20) AÑOS

 ● LOS REGISTROS DE ACCIDENTES DE TRABAJO E INCIDENTES PELIGROSOS POR UN

PERIODO DE DIEZ (10) AÑOS POSTERIORES AL SUCESO.

● LOS DEMÁS REGISTROS POR UN PERIODO DE CINCO (5) AÑOS POSTERIORES AL

SUCESO.

SE HA DESARROLLADO UN LISTADO DE REGISTROS CON LOS QUE CUENTA LA

ORGANIZACIÓN, LOS CUALES COMPLEMENTAN CON LOS PROCEDIMIENTOS Y SON LOS

SIGUIENTES

LISTADO DE REGISTROS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPO
ALC-SST-001-DOC-000 Alcance DOCUMENTO
ALC-SST-001-REG-000 Revisión de alcance del SGSST REGISTRO
LB-SST-002-DOC-000 Línea base DOCUMENTO
LB-SST-002-REG-000 Línea base resultados REGISTRO
LB-SST-002-SEG-000 Formatos para el cumplimento DOCUMENTO
de los lineamientos del SGSST
POL-SST-003-DOC-000 Política de seguridad y salud en DOCUMENTO
el trabajo
POL-SST-003-REG-000 Entrega de la política de REGISTRO
seguridad y salud en el
trabajo

POL-SST-003-REG-000 Capacitación de trabajadores REGISTRO

sobre la política de seguridad y
salud en el trabajo

POL-SST-003-EXM-000 Evaluación de REGISTRO

conocimiento y
entendimiento de la
política de seguridad y
salud en el trabajo

POL-SST-003-REG-000 Registro de notas de la REGISTRO

evaluación de conocimiento y
entendimiento de la política de
seguridad y salud en el trabajo

POL-SST-003-FOT-000 Evidencias de la capacitación REGISTRO

de trabajadores sobre la política
de seguridad y salud en el
 trabajo

OBJ-SST-004-DOC-000 Objetivos y metas DOCUMENTO

OBJ-SST-004-REG-000 Registros de los objetivos y metas REGISTRO
OBJ-SST-004-SEG-000 Seguimiento de objetivos REGISTRO

COM-SST-005-DOC-000 Actas de reuniones del comité DOCUMENTO

COM-SST-005-DOC-000 Acta de junta electoral DOCUMENTO
COM-SST-005-DOC-000 Formato de elecciones del DOCUMENTO
comité
COM-SST-005-DOC-000 Reglamento de elecciones del DOCUMENTO
comité
IPERC-SST-006-PROC-000 IPERC de los laboratorios, salones REGISTRO
y oficinas
IPE-SST-006-DOC-000 Procedimiento del IPERC DOCUMENTO
IPE-SST-006-REG-000 Registro de entrega del IPERC REGISTRO

ORG-SST-007-DOC-000 Reglamento interno de DOCUMENTO

organización y responsabilidad
ORG-SST-007-DOC-000 Organigrama de organización y DOCUMENTO
responsabilidad
CAP-SST-008-REG-000 Relación de colaboradores de REGISTRO
las áreas administrativas
CAP-SST-008-REG-000 Registro de inducción, REGISTRO
capacitación, entrenamiento y
simulacros de emergencia
CAP-SST-008-REG-000 Programa de capacitaciones REGISTRO
CAP-SST-008-EVA-000 Evaluaciones REGISTRO
CAP-SST-008-FOT-000 Evidencias fotográficas DOCUMENTO
CAP-SST-008-REG-000 Registro de asistencia REGISTRO
CAP-SST-008-REC-000 Recursos para la capacitación REGISTRO
PRO-SST-009-DOC-000 Procedimientos DOCUMENTO
PRO-SST-009-DOC-000 Procedimiento petar DOCUMENTO

IPERC-SST-006-PROC-000 Identificación de riesgos y DOCUMENTO

peligros
PRO-SST-009-REG-000 Cuadros del procedimiento REGISTRO

PRO-SST-009-REG-000 Análisis de trabajo seguro REGISTRO

PRO-SST-009-DOC-000 Procedimientos del ATS DOCUMENTO
PRO-SST-009-DOC-000 Evaluación del conocimiento del DOCUMENTO
ATS
PRO-SST-009-DOC-000 Instructivo de análisis de trabajo DOCUMENTO
seguro
PRO-SST-009-REG-000 Registro de procedimiento REGISTRO
PRO-SST-009-REG-000 Información general del REGISTRO
procedimiento
INS-SST-010-DOC-000 Guía del sistema de control del DOCUMENTO
programa de inspecciones

INS- SST-010-DOC-000 Programa de inspecciones DOCUMENTO

INS- SST-010-DOC-000 Procedimiento de registro de DOCUMENTO
inspecciones
INS- SST-010-DOC-000 Procedimiento de inspecciones DOCUMENTO
INS-SST-010-REG-000 Registro de inspecciones REGISTRO
INS-SST-010.REG.000 Formato de inspecciones REGISTRO
IES- SST-001- DOC -001 Tabla de indicadores DOCUMENTO
Política de salud ocupacional DOCUMENTO
PSO- SST-001- DOC-001
Objetivo y plan de salud REGISTRO
PSO - SST-001- REG-001 ocupacional
Generalidades de la empresa REGISTRO
DGS - SST-001- REG-001
CSO - SST-001- DOC-001 Fichas del comité DOCUMENTO
Ficha de condiciones de trabajo REGISTRO
FCT - SST-001- REG-001
FMO - SST-001- REG-001 Ficha medico ocupacional – REGISTRO
instrucción

DGS - SST-001- Ficha medico ocupacional DOCUMENTO

DOC-001

SVS - SST-001- DOC-001 Ficha de supervisión de vigilancia DOCUMENTO

de salud ocupacional
Ficha de supervisión de vigilancia REGISTRO
SVS - SST-001- REG-001 de salud ocupacional -
instrucciones
FPO - SST-001- REG-001 Ficha psicológica ocupacional REGISTRO

FPO - SST-001- REG-001 Ficha psicológica ocupacional - REGISTRO

instrucción
CLI-SST-012-DOC-000 Homologación del SGSST DOCUMENTO
CLI-SST-012-IND-000 Inducción de contratación DOCUMENTO
PC-SST-013-DOC-000 Plan de contingencia DOCUMENTO
PLAN-CONT-SGSST-013- Esquema organizacional para la DOCUMENTO
DOC-000
 atención de emergencias

PLA-SST-013-DOC-000 Formato de encargados en DOCUMENTO

distribuir el plan de contingencia
PLAN-SST-013-DOC-000 Registro del plan de DOCUMENTO
contingencias

INV-SST-014-DOC-000 Instrucción de investigación de DOCUMENTO

accidentes
INV-SST-014-DOC-000 Procedimientos de investigación DOCUMENTO
de accidentes
INVESTIG. ACCID. -SST- Registro de accidentes de DOCUMENTO
PROC-000 trabajo

INVESTIG. ACCID. -SST- Declaración del testigo del DOCUMENTO

PROC-000 accidente

AUD-SST-015-DOC-000 Procedimiento de auditoria DOCUMENTO

AUD-SST-015-DOC-000 Plan de auditoria DOCUMENTO
AUD-SST-015-FOR-000 Acta de apertura de la auditoria FORMATO
AUD-SST-015-FOR-000 Acta de cierre FORMATO
AUD-SST-015-DOC-000 Lista de verificación DOCUMENTO
AUD-SST-015-DOC-000 Informe de auditoría DOCUMENTO
EST-SST-016-DOC-000 Procedimiento de seguridad y DOCUMENTO
salud en el trabajo en
estadísticas

IMP-SST-017-REG-000 Implementación del plan REGISTRO

MAN-SST-018-DOC-000 Mantenimiento de registros DOCUMENTO

REV-SST-001-DOC-000 Revisión del SGSST DOCUMENTO
REV-SST-019-DOC-000 Procedimiento para la revisión DOCUMENTO
del SGSST
19.
REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN

Artículo 31. Revisión por la alta dirección. La alta dirección, independiente del

tamaño de la empresa, debe adelantar una revisión del Sistema de Gestión de la

Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST, la cual debe realizarse por lo menos una (1)

vez al "año, de conformidad con las modificaciones en los procesos, resultados de las

auditorías y demás informes que permitan recopilar información sobre su

funcionamiento.

Dicha revisión debe determinar en qué medida se cumple con la política y los

objetivos de seguridad y salud el trabajo y se controlan los riesgos. La revisión no

debe hacerse únicamente de manera reactiva sobre los resultados (estadísticas

sobre accidentes y enfermedades, entre otros), sino de manera proactiva y evaluar

la estructura y el proceso de la gestión en seguridad y salud en el trabajo.

La revisión de la alta dirección debe permitir:

1. Revisar las estrategias implementadas y determinar si han sido eficaces para

alcanzar los objetivos, metas y resultados esperados del Sistema de Gestión de la

Seguridad y Salud en el Trabajo.

2. Revisar el cumplimiento del plan de trabajo anual en seguridad y salud en el

trabajo y su cronograma.

3. Analizar la suficiencia de los recursos asignados para la implementación del

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y el cumplimiento de los

resultados esperados.

4. Revisar la capacidad del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

SG-SST, para satisfacer las necesidades globales de la empresa en materia de

seguridad y salud en el trabajo.

5. Analizar la necesidad de realizar cambios en el Sistema de Gestión de la Seguridad

y Salud en el Trabajo SG-SST, incluida la revisión de la política y sus objetivos.

6. Evaluar la eficacia de las medidas de seguimiento con base en las revisiones

anteriores de la alta dirección y realizar los ajustes necesarios.

7. Analizar el resultado de los indicadores y de las auditorias anteriores del Sistema de

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

8. Aportar información sobre nuevas prioridades y objetivos estratégicos de la

organización que puedan ser insumos para la planificación y la mejora continua.

9. Recolectar información para determinar si las medidas de prevención y control de

peligros y riesgos se aplican y son eficaces.

10. intercambiar información con los trabajadores sobre los resultados y su

desempeño en seguridad y salud en el trabajo.

11. Servir de base para la adopción de decisiones que tengan por objeto mejorar la

identificación de peligros y el control de los riesgos y en general mejorar la gestión en

seguridad y salud en el trabajo de la empresa.

12. Determinar si promueve la participación de los trabajadores.

13. Evidenciar que se cumpla con la normatividad nacional vigente aplicable en

materia de riesgos laborales, el cumplimiento de los estándares mínimos del Sistema

de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales que le apliquen.

14. Establecer acciones que permitan la mejora continua en seguridad y salud en el

trabajo.

15. Establecer el cumplimiento de planes específicos, de las metas establecidas y de

los objetivos propuestos.

16. inspeccionar sistemáticamente los puestos de trabajo, las máquinas y equipos y

en general, las instalaciones de la empresa.

17. vigilar las condiciones en los ambientes de trabajo.

18. vigilarlas condiciones de salud de los trabajadores.

19. Mantener actualizada la identificación de peligros, la evaluación y valoración de

los riesgos.

20. identificar la notificación y la investigación de incidentes, accidentes de trabajo

y enfermedades laborales.

21. identificar ausentismo laboral por causas asociadas con seguridad y salud en el

trabajo.

22. identificar pérdidas como daños a la propiedad, máquinas y equipos entre otros,

relacionados con seguridad y salud en el trabajo.

23. Identificar deficiencias en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo.

24. identificar la efectividad de los programas de rehabilitación de la salud de los

trabajadores.

Parágrafo. Los resultados de la revisión de la alta dirección deben ser documentados

y divulgados al COPASST o Vigía' de Seguridad y Salud en el Trabajo y al responsable

del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST quien deberá

definir e implementar las acciones preventivas, correctivas y de mejora a que

hubiere lugar.

Artículo 32. Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades

laborales. La investigación de las causas de los incidentes, accidentes de trabajo y

enfermedades laborales, debe adelantarse acorde con lo establecido en el Decreto

1530. De 1996, la Resolución 140.1 de 20.0.7 expedida por el entonces Ministerio de la

Protección Social, hoy Ministerio del Trabajo, y las disposiciones que .los modifiquen,

adicionen o sustituyan. El resultado de esta investigación, debe permitir entre otras,

las siguientes acciones:

1. Identificar y documentar las deficiencias del Sistema de Gestión de la Seguridad y

Salud en el Trabajo SG-SST lo cual debe ser el soporte para la implementación de

las acciones preventivas, correctivas y de mejora necesarias.

2. Informar de sus resultados a los trabajadores directamente relacionados con sus

causas o con sus controles, para que participen activamente en el desarrollo de

las acciones preventivas, correctivas y de mejora.

3. informar a la alta dirección sobre el ausentismo laboral por incidentes, accidentes

de trabajo y enfermedades laborales.

4. Alimentar el proceso de revisión que haga la alta dirección de la gestión en

seguridad y salud el trabajo y que se consideren también en las acciones de mejora

continua.
 DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

Documento/
No. Descripción Responsables
Registros

Jefe De Oficina
Programar la revisión de los requisitos de la
de Planeación -
norma y el Desempeño de Sistema Programació
Representante
Integrado de Gestión de la calidad por n de la
1
de la Dirección
parte de Vicerrectores y representante de revisión de
para el SIG
la Dirección aplicables a sus procesos con requisitos

un mes de anticipación a la programación

de la revisión por la dirección como tal.

(Anual)

Jefe de Oficina Programación

Programar la revisión por la dirección y de de la revisión
2
convocar al comité directivo de calidad. Planeación - por la
(Anual) Representante Dirección
de la Dirección

para El SIG
 Preparar y presentar la información que

tienen que entregar cada uno de los

responsables de generarla, la cual es

requerida para el desarrollo de la Revisión

por la Dirección, el cual debe presentar las

recomendaciones de acciones y

oportunidades de mejora.

Jefe de Oficina

• Resultados de auditorías de Planeación -

• Retroalimentación del cliente Representante Presentación

3 • Desempeño de los procesos y de la Dirección de informes

conformidad del producto y/o para el SIG, por

servicio Vicerrectores. responsables

• Estado de las acciones

correctivas y preventivas

• Acciones de seguimiento de

revisiones previas efectuadas por

la dirección
 • Cambios que podrían afectar al

SIG

• Recomendaciones para la

mejora

• Riesgos actualizados e

identificados para la entidad

Rector Jefe

de Oficina Informe del

Analizar el estado actual del sistema de
de sistema de
gestión de calidad con fundamento en los
4 gestión de
Planeación -
informes presentados anteriormente.
Representant la calidad

e de la

Dirección

para el SIG,

Vicerrectores

.
 Elaborar un plan de mejoramiento y/o de Rector, Jefe de Plan de
5
acción, con base en el análisis realizado Oficina de Mejoramient
y las necesidades o mejoras propuestas Planeación o
que permita el mejoramiento y -Representante
mantenimiento del sistema de gestión de la de la Dirección
calidad. para el SIG,

Vicerrectores.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

El desarrollo de la Revisión por la Dirección se debe efectuar en el siguiente orden:

A. verificación de la asistencia de los invitados a la reunión

B. presentación de información recolectada para la revisión por la dirección.

● Revisión de los resultados de las auditorías Internas y Externas

La revisión de los resultados de las auditorías se realiza analizando los siguientes

elementos:

● Cumplimiento del calendario anual de auditorías internas establecido.

● Realización de las auditorías internas a los procesos y/o establecidas por la

institución.

● Acciones planteadas para dar solución a los hallazgos de auditoría interna

y externa.

● Incluye evaluación del cumplimiento de requisitos legales y otros que

adopte la Institución.
 ● Desempeño y capacidad de los Sistemas de Gestión (Incluye revisión de

objetivos, metas, programas, controles operacionales e indicadores)

Para determinar el nivel de desempeño de los Procesos, se analiza el cumplimiento

de los objetivos establecidos en las políticas, a través de la medición de

indicadores, la revisión de las políticas, la ejecución y seguimiento de los

programas y controles operacionales, incluyendo pérdidas o daños en la propiedad,

máquinas o equipos relacionados con SST o el SGA según el caso, y la conformidad

del producto o servicio, a partir de los informes presentados por cada proceso

“Informe de Desempeño de los Procesos” y “Hoja de Vida de Indicadores”.

La revisión de las Políticas de los Sistemas de Gestión se realiza con el

propósito de asegurar su coherencia con el alcance, las directrices institucionales y

el cumplimiento de requisitos legales, además se verifica que hayan sido

comunicadas y entendidas por la comunidad universitaria y partes interesadas

según sea el caso.

● Satisfacción de los Beneficiarios

La satisfacción de los beneficiarios sobre el grado en que se han cumplido sus

requisitos y expectativas se revisa por medio de los Informes de desempeño

reportados al Coordinador de Calidad, donde se presenta la percepción de los

beneficiarios según la encuesta de satisfacción aplicada por los procesos, lo anterior

con el fin de identificar oportunidades de mejora en la prestación del servicio.

● Estado de Acciones Correctivas y Preventivas de Auditoría Interna y Externa.

La presentación de los resultados y el seguimiento de las acciones correctivas

y preventivas documentados por los procesos de la Universidad, resultado de los

informes de auditoría interna y externa del Sistema de Gestión de Calidad.

● Resultados participación y consulta

Los resultados de la participación y consulta que la Universidad ha desarrollado se

revisan a través de los informes de participación en la identificación de peligros,

evaluación de riesgos y determinación de controles en SST, en la investigación de

incidentes, en el desarrollo de revisión de las políticas y objetivos de SST, consulta de

cambios en SST (trabajadores y contratistas) y la representación en asuntos SST de los

trabajadores.

● Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias, Sugerencias y

Reconocimientos, comunicaciones de las partes internas y externas

interesadas

La revisión de Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias, Sugerencias y

Reconocimientos, comunicaciones con respecto a la identificación de peligros,

valoración de riesgos y determinación de controles en Seguridad y Salud en el

Trabajo, así como identificación de aspectos, valoración de impactos y

determinación de controles en el Sistema de Gestión Ambiental, además incluye el

tratamiento a las comunicaciones con los contratistas y visitantes, comunidad

universitaria y demás partes externas interesadas.

● Notificación y Estado de investigación de incidentes y

accidentes de trabajo/ambientales y enfermedades laborales, acciones

correctivas y preventivas en SST y SGA.

Frente a los incidentes y accidentes de trabajo/ambientales y enfermedades

laborales, se realiza el respectivo reporte e investigación siguiendo los parámetros

legales aplicables y se levanta el plan de intervención, donde se identifican las

actividades a ejecutar para mitigar y evitar que esta situación vuelva a ocurrir. Si es

el caso establecer las acciones correctivas necesarias para el mejoramiento del

desempeño de los Sistemas de Gestión.

La revisión del estado de las acciones correctivas y preventivas, se efectúa con el fin

de evaluar el estado de implementación de las acciones generadas y si éstas fueron

eficaces de tal forma que muestren el mejoramiento continuo y logro de los

objetivos.

● Resultado de la Gestión realizada sobre los mapas de riesgo

identificados en los procesos.

La revisión del mapa de riesgos se realiza semestralmente, con el fin de hacer

seguimiento al nivel de cumplimiento del mismo según las respectivas actividades e

indicadores. Anualmente se hace una nueva valoración para determinar si se

mantienen o mitigaron los riesgos existentes o si se hace necesario realizar una

nueva identificación de los mismos, de tal manera que siempre se mantenga un

mapa de riesgos actualizado.

● Recursos de los Sistemas de Gestión

Analizar la suficiencia de los recursos (Técnicos - Financieros y Humanos) asignados

para la implementación, mantenimiento o mejora de los Sistemas de Gestión y el

cumplimiento de los resultados esperados.

● Estado de las Condiciones de Salud y Trabajo y de los Aspectos

 Ambientales e Impactos Ambientales

Contempla los resultados de las inspecciones sistemáticas de los puestos de

trabajo, las máquinas, equipos y en general las instalaciones de la Universidad, la

actualización de la identificación de peligros, la evaluación y valoración de los

riesgos y de los aspectos e impactos ambientales y la vigilancia de las condiciones

en los ambientes de trabajo y de las condiciones de salud de los trabajadores según

aplique, incluyendo la identificación del ausentismo laboral por causas asociadas

con seguridad y salud en el trabajo.

● Seguimiento de Compromisos de revisiones por la Dirección previas.

La revisión de los compromisos de las anteriores revisiones por la Dirección, se realiza

de tal manera que se evalúe el grado de cumplimiento de los mismos y/o el estado

actual de las acciones o actividades planteadas, esto con el fin de verificar su

avance e impacto generados y si es el caso, replantear algunas acciones cuyos

resultados no hayan sido los esperados.

● Cambios en cuestiones internas o externas pertinentes a los Sistemas

de Gestión (Incluida las políticas, objetivos, indicadores, requisitos legales

que impacten los Sistemas de Gestión).

La Alta Dirección debe analizar los cambios que puedan afectar los Sistemas de

Gestión, estableciendo un plan de acción de acuerdo al impacto de los mismos. La

información sobre los cambios surgirá de la revisión que realice el Representante de

la Dirección, la Alta Dirección, Director de Control Interno y Evaluación de Gestión,

Líder SST, Líder SGA y Coordinador de Calidad.

● Oportunidades de Mejora
De acuerdo con las revisiones anteriores, la Alta Dirección debe plantear acciones

de mejora definiendo los responsables de ejecutarlas e identificando los recursos

para cada una con base en los siguientes parámetros:

Acciones de mejoras conducentes a garantizar el cumplimiento de la eficacia,

eficiencia y efectividad de los Sistemas de Gestión y sus procesos.

Acciones de mejora de los productos y/o servicios con relación a los

requisitos de los beneficiarios.

Finalmente se elabora el Acta de la Revisión por la Dirección, en la cual se deben

documentar los puntos presentados, las decisiones y compromisos concretos a

realizar, tiempos fijados, recursos necesarios y los responsables directos.