UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS

Asignatura: Implementación de Sistemas Empresariales

Profesor: Mag. Ing. Juan Pablo Mansilla
Fecha: 04 de junio de 2020

PRACTICA CALIFICADA 2

Apellidos y nombres: Luis Omar Valdivia Castillo

Usuario: Learn-070

1. La empresa ACME S.A., a través de su área de operaciones, desea hacer una solicitud de
pedido del material T-M500Y###. Registre solicitud de pedido en el sistema SAP (2 puntos)

Material T-M500Y### (reemplazar ### por su número)

Unidades 200
Fecha de entrega 1 mes después de hoy
Centro DL00
Almacén RM00
Grupo de compras N00

Número de solicitud de pedido: 10000183

2. El área de logística va a convocar a 3 proveedores a concurso y desea enviarles una petición

de oferta. Elabore las 3 peticiones de oferta con referencia a la solicitud de pedido del punto
1. Puede considerar los proveedores propuestos pero puede elegir cualquier otro; los 3
proveedores deben ser diferentes. (1.5 punto)

Fecha de la petición de oferta Hoy

Plazo de la petición de oferta El primer día del próximo mes
Organización de compras US00
Grupo de compras N00
Centro DL00
Licitación ISE7Axxx
Proveedor1 Lightbulb Accesory Kits
Proveedor2 Dallas Bike Basics
Proveedor3 Space Bike Composites

Número de petición de oferta 1: 6000000505

Número de petición de oferta 2: 6000000509
Número de petición de oferta 3: 6000000513

3. Usted ha recibido las cotizaciones de los 3 proveedores y necesita actualizar las peticiones
de oferta que se les envió en el punto 2, según el detalle del cuadro siguiente: (1.5 punto)

Proveedor1 Lightbulb Accesory Kits

Precio 40 USD
Vigencia de la oferta 1 mes a partir de hoy
Portes 100
Proveedor2 Dallas Bike
Precio 45 USD
Descuento 10%
Vigencia de la oferta 15 días a partir de hoy
Proveedor3 Space Bike Composites
Precio 50 USD
 Vigencia de la oferta 45 días a partir de hoy

4. Presente el cuadro comparativo de las ofertas anteriores, indique el proveedor ganador

(basado en el menor precio). Consigne la condición de rechazo para las peticiones de ofertas
más costosas (2.5 puntos). Adjunte la pantalla del cuadro comparativo.

Petición de oferta ganadora: 6000000505

Petición de oferta rechazada: 6000000509

Petición de oferta rechazada: 6000000513

Precio unitario promedio: 43.67

Código del licitante (proveedor) adjudicado: 104070

5. Logística desea generar un pedido por lo que usted debe generar un pedido basado en la
petición de oferta adjudicada en el ejercicio anterior. Capture la pantalla del documento de
pedido (1.5 puntos)

Entrega 1 100
Entrega 2 100
Fecha Entrega 1 Hoy + 1 mes
Fecha Entrega 2 Una semana después de la primera
entrega

Número de pedido: 4500000218

Fecha de la primera entrega: 07/09/2020

Fecha de la segunda entrega: 07/16/2020

6. Realice la entrada de mercancías de la primera entrega del pedido de la pregunta anterior. (2
puntos)

Número de documento de material: 5000000236 2020

Número de documento financiero: 5000000211

Account Description Amount Currency

200000 Inv-RM 4100 USD
310000 GR/IR Account 4000- USD
100000 Bank 100- USD

7. Registre la factura del proveedor de la primera entrega. (2 puntos)

Fecha de la factura Hoy

Fecha de contabilización Hoy
Texto Invoice 001-002###
Indicador de impuestos XI()
Pedido <Pedido de la pregunta 5>

Número de documento de factura: 5105600270

Importe: 4000

Account Description Amount Currency

104070 Lightbulb Accessory 4000- USD
kits
310000 GR/IR ACCOUNT 4000 USD

8. Contabilice el pago de la factura del proveedor de la primera factura. (1 punto)

Fecha de contabilización Hoy

Texto Pago de Invoice 001-002###
Cuenta bancaria 100000
 Cuenta de Proveedor <código del proveedor>

Número de documento financiero: 1500000103

9. Genere una segunda solicitud de pedido para el material T-M500Y###. Registre solicitud de
pedido en el sistema SAP (1 punto)

Material T-M500Y### (reemplazar ### por su número)

Unidades 100
Fecha de entrega 1 mes después de hoy
Centro SD00
Almacén MI00
Grupo de compras N00

Número de solicitud de pedido: 10000190

10. Genere un pedido con referencia a la solicitud de pedido precedente y adjudíquelo al

proveedor ganador de la pregunta 4 considerando el precio que ofertó. Capture la pantalla del
documento de pedido (1 punto)

Número de pedido: 4500000233

11. Realice la entrada de mercancías del pedido anterior por las 100 unidades (2 puntos)

Documento de material: 5000000250 2020

Documento financiero: 5000000225

Account Description Amount Currency

200000 Inv-RM 4100 USD
310000 GGR/IR Account 4000- USD
100000 Bank 100- USD
9. Revise el stock del material T-M500Y### en el centro de San Diego (2 puntos)

Unrestricted Use: __________________

Quality inspection: __________________

Inventory value: __________________

08.06.2020