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Plan de Tesis Importante PDF
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1
DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ACORDE A LA
NORMA NTC ISO 9001:2008 EN LA COMERCIALIZADORA “AGUA PUREZA”
Director:
CARLOS ALBERTO BURITICA NOREÑA
Ingeniero Electricista
2
CONTENIDO
RESUMEN ............................................................................................................... 8
INTRODUCCIÓN ..................................................................................................... 9
1. SITUACIÓN PROBLEMA............................................................................... 10
2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. ............................................................... 11
2.1) Sistematización del Problema ............................................................................ 11
3. DELIMITACIÓN .............................................................................................. 12
4. OBJETIVOS ................................................................................................... 14
4.1) Objetivo General. ................................................................................................. 14
4.2) Objetivos Específicos. ......................................................................................... 14
5. JUSTIFICACIÓN ............................................................................................ 15
6. MARCO REFERENCIAL ................................................................................ 17
6.1 Marco Teórico. ........................................................................................................... 17
6.1.1. Qué es ISO. .................................................................................................... 17
6.1.2. Historia. .............................................................................................................. 17
6.2 Marco Conceptual. ..................................................................................................... 18
6.2.1. Calidad. .............................................................................................................. 18
6.2.2. Sistema de Gestión de la Calidad. ...................................................................... 19
6.2.3. Principios de Gestión de la Calidad. ...................................................................... 20
6.2.3.1. Enfoque al cliente. ........................................................................................... 20
6.2.3.2. Liderazgo......................................................................................................... 21
6.2.3.3. Participación del personal. .............................................................................. 21
6.2.3.4. Enfoque basado en un sistema de procesos. ................................................... 21
6.2.3.5. Mejora continua. ............................................................................................. 22
6.2.3.6. Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones. .................................. 22
6.2.3.7. Relaciones de mutuo beneficio con los proveedores. ..................................... 22
6.2.4. Enfoque basado en procesos. ................................................................................. 23
6.2.5. Direccionamiento estratégico. ................................................................................ 24
6.2.6. Manual de calidad. ................................................................................................. 25
6.2.7. Manual de funciones. ............................................................................................. 25
6.2.8. Manual de procedimientos ..................................................................................... 25
6.3 Marco legal. ............................................................................................................. 27
3
6.4 Marco situacional .................................................................................................... 28
6.4.1 Portafolio. .......................................................................................................... 28
6.4.2 Reseña histórica de la empresa. .................................................................. 28
6.4.3 Logo. .................................................................................................................. 29
6.4.4 Planeación estratégica. .................................................................................. 29
7. DISEÑO METODOLÓGICO ........................................................................... 31
7.1 Tipo de investigación. ............................................................................................ 31
7.2 Fases de la investigación. ................................................................................. 31
7.3 Población y muestra. .............................................................................................. 32
7.4 Variables de la investigación. ........................................................................... 33
8. PRESENTACION Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN. .................................. 35
8. 1 Diagnóstico situacional de la empresa. ............................................................. 35
8. 2 Diagnóstico del sistema de gestión de la calidad. ........................................... 36
8.3 Presentación manual de calidad. ................................................................................ 38
8.3.1 Contenido y Propósito del manual de calidad. ........................................... 38
8.4 Presentación del manual de procesos y procedimientos. ................................ 40
8.4.1 Propósito manual de procesos y procedimientos. .................................... 41
8.5 Presentación manual de funciones y responsabilidades. ................................ 42
8.5.1 Propósito manual de Funciones y Responsabilidades. ............................ 43
9. CONCLUSIONES. .......................................................................................... 44
10. RECOMENDACIONES .................................................................................... 46
11. BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................... 47
4
Nota de aceptación:
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
Presidente del Jurado
___________________________
Jurado
___________________________
Jurado
5
A Dios porque es Aquel que me acompaña en todos los
momentos y me brinda apoyo y fortaleza para ser cada
día mejor.
6
AGRADECIMIENTOS
En especial, agradezco a Dios por hacer posible el desarrollo del proyecto, y las
siguientes personas porque sin su apoyo no hubiera sido posible llevarlo a cabo.
7
RESUMEN
ABSTRACT
Currently, the issue of quality has taken a significant value for all companies
wishing to remain in a globalized and increasingly competitive to ensure high
standards of product quality and maintain a good margin selling in the market,
companies must have evaluation and quality systems control as determined by the
ISO 9001:2008 Standard.
The ISO 9001:2008 Standard promotes the adoption of a process approach to the
development, implementation and continuous improvement of the effectiveness of
a system of quality management, to increase the competitive advantage in the
market and the customer satisfaction by meeting their requirements.
The marketer "Agua Pureza" has decided to document the quality management
system as an organizational strategy that allows him to organize collectively all
areas of the company, seeking to improve production processes and offer a
differentiating product that satisfies customers.
8
INTRODUCCIÓN
De acuerdo a las exigencias del mercado y los factores que ponen en riesgo la
estabilidad financiera, comercial y productiva de una empresa, se hace necesario
implementar la norma ISO 9001:2008, para poder estandarizar los procesos de
gestión, ya que al ser analizados y diagnosticados, la implementación de esta
norma, contribuye de manera importante en el cambio de la cultura organizacional,
llevando a la empresa a ser más competitiva en el mercado de hoy.
Para cumplir con este requisito, los empresarios han tenido que reconocer la
importancia de la calidad y el hecho de que sólo puede llegarse a alcanzar
mediante una organización eficiente de las empresas y un compromiso por parte
de la gerencia y de todo el personal involucrado para resolver las distintas
características de calidad requeridas por sus clientes.
9
1. SITUACIÓN PROBLEMA
Para hacer realidad este proyecto, dicha documentación debe estar fundamentada
en la buena gestión de recursos y procesos, una medición que permita la mejora
continua y finalmente un gran compromiso de la dirección, buscando más
competitiva y generar una mayor confianza para cada uno de sus clientes.
10
2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN.
11
3. DELIMITACIÓN
Los conocimientos necesarios para cumplir con los requerimientos del desarrollo
de este proyecto hacen parte de las siguientes áreas que son adquiridos en la
carrera Ingeniería Industrial. Estas áreas son:
12
Salud ocupacional: Condiciones ambientales, adecuación de las
instalaciones.
13
4. OBJETIVOS
Caracterizar cada uno de los procesos que hacen parte del Sistema de gestión
de Calidad.
14
5. JUSTIFICACIÓN
Hoy por hoy la Comercializadora Agua Pureza S.A.S se encuentra en una etapa
de crecimiento, por lo que se ha visto en la necesidad de trascender y mantenerse
en el mercado bajo un Sistema de Gestión de la Calidad que le permita dirigir y
controlar aquellas actividades administrativas y de producción que están
relacionadas con la calidad, definiendo una estructura organizacional acorde a sus
necesidades, precisando la planeación estratégica, levantando los procesos,
recursos y documentación que utiliza para alcanzar sus objetivos.
Dicha estrategia, comprende simultáneamente las actividades en la consecución
de la satisfacción de las necesidades implícitas y explicitas del cliente.
15
definición, documentación, implementación y sostenimiento de un sistema de
gestión de calidad y su posterior certificación consiguiendo además todos los
beneficios relacionados con el logro de ésta.
De ahí el compromiso adquirido por la alta gerencia para otorgar los recursos
necesarios en el desarrollo e implementación un Sistema de Gestión de Calidad
bajo los requisitos de la Norma Técnica Colombiana ISO 9001:2008, dado que
ésta es la mejor opción para incrementar sus niveles de competitividad en el
mercado y la plena satisfacción de los clientes, para finalmente obtener la
certificación y así evidenciar la calidad del servicio que ofrece además de
garantizar las siguientes características en la prestación de su servicio:
Puntualidad.
Servicio.
Eficiencia.
Rapidez de respuesta.
Exclusividad.
Efectividad.
Confiabilidad.
Competencia.
Seguridad.
16
6. MARCO REFERENCIAL
6.1.2. Historia.
17
El certificado ISO 9000 es otorgado por organizaciones acreditadas llamadas
certificadoras que revisan el manual de calidad y los procedimientos de las 17
empresas para asegurar que cumplen con los requisitos del estándar que aplica.
También auditan los procesos para asegurar que se implementen los sistemas
documentados de forma efectiva. Cuando se otorga la certificación, el certificador
lleva a cabo auditorías de supervisión una a dos veces por año para asegurar que
el sistema continúa siendo implementado y cumple con los requisitos del estándar
aplicable.
ISO 9000, que junta una propuesta de administración de calidad total con una
metodología de documentación para crear un sistema de auditoría interna, es
también el primer intento de crear un estándar internacional de aseguramiento de
calidad que cubra todas las industrias y el sector de servicio.
6.2.1. Calidad.
18
Trabajo bien hecho desde el principio
19
procesos y los recursos que emplea para alcanzar los objetivos de calidad y
cumplir con los requisitos del cliente.
Los clientes son la razón de ser de las empresas. Por lo tanto es necesario
identificar y comprender las necesidades que puedan presentar hoy así como en
el futuro, y velar por satisfacer sus requisitos con énfasis en exceder sus
expectativas.
20
6.2.3.2. Liderazgo.
21
Permite identificar y priorizar las oportunidades de mejora.
El objetivo permanente en una empresa debe ser la mejora continua con ventajas
tan evidentes como:
22
6.2.4. Enfoque basado en procesos.
Para que una empresa funcione de manera eficaz es necesario que identifique y
gestione las actividades relacionadas entre si. Una actividad que utilice recursos, y
que permite que lo elementos de entrada se transformen en resultados, se puede
considerar como un proceso.
Métodos del Ciclo Deming PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar). Figura 1.
23
Figura 1. Ciclo P.H.V.A
24
Visión: descripción donde se establecen enunciados claros y motivantes
sobre el futuro deseado de una empresa, tanto en componentes técnicos
como humanos.
25
La simbología utilizada para los diagramas de flujo estandarizada en la norma ISO
5807 es la descrita en la siguiente tabla.
26
6.3 Marco legal.
Código de Comercio.
Régimen tributario.
27
6.4 Marco situacional
6.4.1 Portafolio.
Presentaciones:
Agua Pureza, es una empresa de la región cafetera, con más de tres años en el
mercado, especializada en el envasado, empacado, comercialización y
distribución de agua mineral 100% natural, con el fin de satisfacer la creciente
necesidad de consumo de agua de origen natural como alternativa saludable,
buscando siempre el perfecto equilibrio con el medio ambiente para la
conservación y renovación de las riquezas hídricas. Somos una empresa
interesada en cubrir las demandas de los clientes más exigentes, siempre en
busca de un mejoramiento continuo que garantice el crecimiento de nuestros
colaboradores y el fortalecimiento económico de nuestra empresa y de la región.
28
6.4.3 Logo.
MISIÓN
VISIÓN
29
POLITICAS DE CALIDAD DE LA EMPRESA
30
7. DISEÑO METODOLÓGICO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
o Misión.
o Visión.
o Valores.
o Política de calidad.
o Requisitos Generales.
o Requisitos de la documentación.
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
o Compromiso de la dirección.
o Enfoque al cliente.
o Política de Calidad.
o Planificación.
o Responsabilidad, autoridad y comunicación.
o Revisión por la dirección.
31
GESTIÓN DE LOS RECURSOS.
o Provisión de recursos.
o Recursos humanos.
o Infraestructura.
o Ambiente de trabajo.
o Generalidades.
o Seguimiento y medición.
o Control de servicio no conforme.
o Análisis de datos.
o Mejora.
CONCLUSIONES.
RECOMENDACIONES.
BIBLIOGRAFÍA.
ANEXOS.
32
realizaron entrevistas, encuestas y reuniones a nivel interno de la empresa, estos
métodos permitieron obtener la información para documentar el sistema de gestión
de calidad.
Identificación del
Cargo.
Funciones.
Documento que
Requisitos.
contiene la
Manual de descripción de Gestión
Competencias. %
funciones. cada uno de los Humana.
cargos existentes
Responsabilidades
en la empresa.
.
Ambiente de
Trabajo.
Actas
Evaluación por Gestión Acciones
parte estratégica. correctivas y
de la dirección el preventivas.
estado actual y la
Sistema de
adecuación del
Gestión de la %
sistema de calidad
Calidad.
en
relación con la Actas
política Gestión de Acciones
y los objetivos. procesos. correctivas y
preventivas.
Capacidad de un Conformidad. Inspección
Calidad. conjunto de Registros. %
características
33
inherentes de un
producto, sistema
o proceso para
cumplir los No Inspección
requisitos de los conformidad. Registros.
clientes y partes
interesadas.
Una actividad que
utiliza recursos y Procedimientos.
los gestiona con el
Todos los
Procesos. fin de permitir que %
procesos.
los las entradas se Registros
transformen en Planes de Calidad.
resultados.
Clima.
Concepto del
cliente con
Organizacional.
respecto al
Interno.
Satisfacción producto o servicio
Quejas. Numero.
del cliente. ofrecido en
Externo.
relación a la
Reclamos.
satisfacción de sus
necesidades.
Encuestas.
Realizar
seguimiento de las
Procedimientos
características del
Seguimiento Requisitos de documentados.
producto para
y medición documentació %
verificar que se
del servicio. n Inspecciones del
cumplen los
producto.
requisitos del
mismo.
Gestión
Organización o
estratégica. Evaluación y
persona que
Proveedores. Gestión Reevaluación de %
proporciona un
contable y Proveedores.
producto o servicio.
financiera.
Tabla 1 Variable de la Investigación.
34
8. PRESENTACION Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN.
OPORTUNIDADES AMENAZAS
FORTALEZAS DEBILIDADES
35
entregados en el tiempo estipulado.
36
6 Gestión de los Recursos.
6.1 Provisión de recursos No
6.2 Recursos Humanos. No
6.2.1 Generalidades. No
Competencia, formación y toma de
6.2.2 conciencia No
6.3 Infraestructura No
6.4 Ambiente de trabajo No
7 Realización del Producto.
Planificación de la realización del
7.1 producto Relacionados con el
Procesos
7.2 cliente.
Determinar de los requisitos No
7.2 relacionadas
Revisión de losconrequisitos
el producto No
.1
7.2 relacionados con
Comunicación conelelproducto.
cliente
.3
.2
7.3 Diseño y desarrollo. No
Planificación del diseño y desarrollo
7.3 Elementos de entrada para el No
.1
7.3 diseño y desarrollo
Resultados del diseño y desarrollo No
.2
.3
7.3 Revisión del diseño y desarrollo No
.4
7.3 Verificación del diseño y desarrollo No
.5
7.3 Validación del diseño y desarrollo No
.6 Control de los cambios del diseño
7.3
7.4 desarrollo
Compras. No
.7
7.4 Proceso de compras
.1
7.4 Información de las compras No
.2 verificación de los productos
7.4 comprados
Producción y prestación del No
.3
7.5 Servicio.de la producción y de la
Control No
7.5 prestación de
Validación del los
servicio.
procesos de No
.1
7.5 producción y de
Identificación la prestación del
y trazabilidad No
.2
.3
7.5 servicio. del cliente
propiedad No
.4
7.5 Preservación de producto No
.5
8 MEDICION. ANALISIS. MEJORA 7.6
Control de los equipos de seguimiento y medición
8.1 Generalidades. No
8.2 Seguimientos y Medición.No No
37
8.2.1 Satisfacción del cliente No
8.2.2 Auditoría Interna No
Seguimiento y medición de los
8.2.3 procesos No
Seguimiento y medición del
8.2.4 producto No
8.3 Control de producto no conforme No
8.4 Análisis de datos No
8.5 Mejora. No
8.5.1 Mejora continua No
8.5.2 Acción Correctiva No
8.5.3 Acción Preventiva No
38
1. INTRODUCCION.
2. ALCANCE.
3. ABREVIATURAS/DEFINICIONES.
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN.
5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN.
5.2 ENFOQUE HACIA EL CLIENTE.
5.3 POLÍTICA DE CALIDAD.
5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad.
5.5 AUTORIDAD, RESPONSABILIDAD Y COMUNICACIÓN.
5.5.1 Autoridad y Responsabilidad.
5.5.2 Representante de la dirección.
5.5.3 Comunicación Interna.
5.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN.
5.6.1 Generalidades.
5.6.2 Información para la Dirección
5.6.3 Resultados de la Revisión.
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7.2.1 Determinación de los Requisitos Relacionados con el Producto.
7.2.2 Revisión de los Requisitos Relacionados con el Cliente.
7.2.3 Comunicación con el Cliente.
7.3 DISEÑO Y DESARROLLO.
7.4 COMPRAS.
7.5 PRODUCCIÓN Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.
7.5.1 Control de la Prestación del Servicio y/o Producto.
7.5.2 Validación de los Procesos de la Producción y de la Prestación del Servicio
y/o producto.
7.5.3 Identificación y Trazabilidad.
7.5.4 Propiedad del Cliente.
7.5.5 Preservación del Producto.
40
El Manual hace parte integral de la documentación total, implementada por la
empresa, conociendo de antemano el compromiso de los funcionarios en su
construcción, ejecución y revisión permanente para la debida actualización. (Ver
Anexo 2).
CONTENIDO
Contrato de Maquila
Control de Asistencia Capacitación
Control de Consecutivos
Formatos de Actividades y Capacitación
Formato Clientes
Formato Control de Maquila
Formato Control Diario
Formato Datos Personales
Formato de Control de Calidad del Agua
Formato de Etiqueta
Formato de Materia Prima
Formato de Supermercados
Formato Historial de Producción
Formato Informe de Acciones Preventivas y Correctivas
Formato Informe de Quejas Clientes
Formato de Proveedores
Formato Ruta de Aseo
Formato de Revisión de Surtido en Supermercado
Formato Rutero Diario
Listado Maestro de Documentos
Listado Maestro de Registros
41
Record de Llamadas Diario
Salida de Documentos de Archivo
Solicitud de Elaboración o Revisión de Procedimientos
Solicitud de Elaboración o Revisión de Formato
Solicitud de Elaboración o verificación de manuales de Funciones
Solicitud de Novedad en Documento o Formato.
Documentos de Procedimiento:
Otros Documentos.
Este Manual presenta las funciones y actividades a ser cumplidas por los
miembros de la Organización, es la versión detallada de la descripción de los
objetivos, funciones, autoridad y responsabilidad de los distintos puestos de
trabajo que componen la estructura empresarial.
42
El Manual de Funciones y Responsabilidades, debe ser considerado como un
instrumento dinámico, sujeto a cambios que surgen de las necesidades propias de
toda Empresa, y de la revisión técnica permanente para mantener su utilidad (Ver
Anexo 3).
Describir con claridad cada uno de los cargos de la organización, distribuir las
actividades, responsabilidades y funciones, procurando minimizar el
desconocimiento de las mismas.
Manuales de funciones:
43
9. CONCLUSIONES.
44
evaluación y capacitación. El manual de procedimientos y estas
herramientas servirán de base para mejorar la eficiencia en el desempeño
laboral y facilitar la inducción de nuevos empleados.
45
10. RECOMENDACIONES
46
11. BIBLIOGRAFÍA
47
MAILXMAIL. Sistema de Gestión de la calidad: ISO 9001[en línea].
<http://www.mailxmail.com/curso-sistema-gestion-calidad-iso-9001/iso-9001-
sistema-gestion-calidad> [citado el 14 de enero de 2011]
48