4.

CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
NUMERAL OBSERVACION
4.1 NUMERAL
Comprensión de 0% 25% 50%
la organización y 75% NO
100% TOTALES
N/ADETERMINADO
SE HAN DEL TODO LAS
su contexto CUESTIONES Y0 EL SEGUIMIENTO EXTERNO Y
4.1 0 1 1 0 0 2
INTERNO DE LA EMPRESA ALMOJABAS LA
4.2 0 2 0 0 3 0 DELICIA 5
4.2 Comprensión de las necesidades y SE TIENE AL 100% DETERMINADA LAS PARTES
4.3
expectativas de las partes3 interesadas
0 0 0 2INTERESADAS,PERO
0 5
NO SE HACE
SEGUIMIENTO
4.4 9 0 0 0 3 0 12
4.3 Determinación del alcance del SGC Tienen identificado el alcance de la
TOTALES 9 4 1 0organización,
10 no
0 está documentado 24 ni se ve la
PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN relación con las partes interesadas
4.4 SGC y sus procesos 47,92% Tienen identificados los procesos,
responsables pero no existe la interacción
entre los mismos como un sistema

5. LIDERAZGO
NUMERAL 0% 25% 50% 75% 100% N/A TOTALES
5.1 12 2 0 1 0 0 15
5.2 6 2 0 0 0 0 8
5.3 6 0 0 0 0 0 6
TOTALES 25 4 0 0 0 0 29
PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN
6,06%

5.1 Liderazgo y compromiso
5.2 Política
5.3 Roles, responsabilidades y
autoridades en la organización
Es uno de los ítems que está más fortalecido ya que la
Gerencia
Está totalmente convencido de la implementación del SGC en
su organización.
No Se tiene establecido los propósitos que son conocidos por
las partes interesadas
No Se tiene implementado este punto (organigrama,
manuales de funciones y responsabilidades no están
determinado los roles)
 6. PLANIFICACION

NUMERA
L 0% 25% 50% 75% 100% N/A TOTALES

6.1 5 3 0 0 0 0 8

6.2 9 5 0 0 1 0 15

6.3 1 1 1 1 0 0 4

TOTALES 15 9 1 1 1 0 27

PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN

16,67%

7.SOPORTE
N/
NUMERAL 0% 25% 50% 75% 100% A TOTALES
7.1 13 0 3 1 0 0 17
7.2 0 0 1 2 1 0 4
7.3 0 0 0 1 3 0 4
7.4 0 0 0 0 5 0 5
7.5 8 0 0 1 4 1 14
TOTALES 21 0 4 5 13 1 43
PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN
43,60%
 8. OPERACIÓN
N/
NUMERAL 0% 25% 50% 75% 100% A TOTALES
8.1 10 0 1 0 0 0 11
8.2 21 0 0 0 0 0 21
8.3 0 1 0 0 0 0 1
8.4 14 2 3 2 0 0 21
8.5 16 2 5 1 0 0 24
8.6 5 0 0 0 0 0 5
8.7 10 0 0 1 0 0 11
TOTALES 31 1 1 0 0 0 33
PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN
2,27%

9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO

N/
NUMERAL 0% 25% 50% 75% 100% A TOTALES
9.1 14 2 0 0 0 0 16
9.2 0 1 5 3 0 0 9
9.3 5 0 2 4 0 0 11
TOTALES 19 3 7 7 0 0 36
PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN
26,39%
 10. MEJORA
N/
NUMERAL 0% 25% 50% 75% 100% A TOTALES
10.1 4 0 0 0 0 0 4
10.2 10 0 1 1 0 0 12
10.3 0 0 1 1 0 0 2
TOTALES 14 0 2 2 0 0 16
PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN
15,63%