MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
SOLICITUD DE ADICIÓN / PRÓRROGA / MODIFICACIÓN /
SUSPENSIÓN

ADICIÓN X PRORROGA MODIFICACIÓN SUSPENSIÓN

Nº de Modificación en NEÓN:
IN-2017-2365
Fecha de radicación
día de mes De año
solicitud CORDIS:

GRADO DE RESPONSABILIDAD

 El interventor/supervisor velará porque las razones por las cuales se solicita la adición o prórroga del contrato, estén plenamente
justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno a la prestación del servicio ni a los recursos del estado.

 El líder de la necesidad de contratación revisará que la información incluida en la solicitud sea correcta y como prueba de ello colocará
su Visto Bueno. Su responsabilidad se limitará a garantizar estar conforme con la adición o prórroga, previa aprobación del interventor.

1. INFORMACIÓN GENERAL

Marque con una X el tipo de documento:

CONTRATO CONVENIO X ORDEN DE ACEPTACIÓN

Número: 1054 de 2017

Objeto: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS CON LA ESCUELA SUPERIOR TECNOLÓGICA
DE ARTES DEBORA ARANGO PARA "REALIZAR LA ADECUACIÓN, DOTACIÓN Y ADQUISICIÓN DE
EQUIPOS PARA FORTALECER LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE CON EL FIN DE APOYAR LOS
PROCESOS DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN Y PLATAFORMAS INFORMÁTICAS REQUERIDAS".

Interventor/
Andrea del Pilar Suárez Susa
Supervisor:
Contratista: ESCUELA SUPERIOR TECNOLÓGICA DE ARTES DÉBORA ARANGO
CUATROCIENTOS CATORCE MILLONES QUINIENTOS MIL
PESOS ($414.500.000).

Aporte MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL: DOSCIENTOS

Valor inicial: NOVENTA MILLONES DE PESOS ($290.000.000).

Aporte ESCUELA SUPERIOR TECNOLÓGICA DE ARTES DÉBORA

ARANGO: CIENTO VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL
PESOS ($124.500.000).
Plazo inicial de ejecución: 174 días

Fecha de inicio:
06 de julio de 2017

Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2017

2. ANTECEDENTES (Son los documentos que se han suscrito durante la ejecución)

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Prórrogas
Adicional No. Tiempo (días calendario)
N/A N/A
Fecha de terminación de acuerdo con la
día de mes de Año
prórroga:

Adiciones
Adicional No. Valor ($)

N/A N/A

Valor total: $ Valor suscrito en números

Suspensiones
Adicional No. Tiempo (días calendario)
N/A N/A
Fecha de terminación de acuerdo con la
día de mes de Año
suspensión:

Modificaciones
Adicional No Cláusula Nº Descripción
N/A N/A N/A

3. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD

Número de CDP 2017– 84217

Número de Plan de Compras 2017-2685

Prórrogas (Indique el plazo en días de la prórroga solicitada)

Cláusula No. Tiempo (días calendario)

N/A N/A

Fecha de terminación de acuerdo a prórroga: día De Mes de Año

Adiciones (Indique el valor en pesos ($) de la adición igualmente indique la forma de pago de la misma)
Cláusula No. Valor ($)

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Los valores de los aportes a adicionar al Convenio

ascienden a la suma de: CIENTO SETENTA Y NUEVE
MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL
SETECIENTOS CATORCE PESOS ($179.285.714),
discriminados así:

Aporte MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL:

CIENTO VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS MIL
PESOS ($125.500.000).
Aporte ESCUELA SUPERIOR TECNOLÓGICA DE ARTES
DÉBORA ARANGO. CINCUENTA Y TRES MILLONES
SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS
CATORCE PESOS ($53.785.714).

Imputación Presupuestal
El valor de la adición del MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL al presente Convenio se cancelará con
cargo a :

Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2017 de 21

de febrero de 2017, Unidad Ejecutora 22-01-01-00P
FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN EN
LOS DIFERENTES NIVELES DEL SISTEMA EDUCATIVO
EN COLOMBIA, Posición Catálogo de Gasto:C-2202-
0700-3-0-230-2300006 FORTALECIMIENTO DE LAS
3. Valor. CONDICIONES DE CALIDAD A IES PÚBLICAS, Recurso
14 CSF, por valor inicial de $3.504.000.000, del cual se
utilizará para este convenio la suma de OCHENTA
MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($80.500.000).

Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 84217 de 08

de septiembre de 2017, Unidad Ejecutora 22-01-01
MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL- GESTIÓN
GENERAL, Posición Catálogo de Gasto: C-2202-0700-21-
0-210-2100003 APOYO, ASESORÍA Y ASISTENCIA
TÉCNICA PARA FOMENTAR Y FORTALECER LA
CALIDAD DE LA EDUCACIÓN, Recurso 10 CSF, por valor
inicial de $400.000.000, del cual se utilizará para este
convenio la suma de CUARENTA Y CINCO MILLONES DE
PESOS ($45.000.000).

El valor de la adición de LA ESCUELA SUPERIOR

TECNOLÓGICA DE ARTES DÉBORA ARANGO al
presente Convenio es de: CINCUENTA Y TRES
MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL
SETECIENTOS CATORCE PESOS ($53.785.714), de
conformidad con el Certificado de Dispónibiliddad
presupuestal expedido por la Institución.

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4. Desembolsos. Un cuarto desembolso equivalente al

100% del valor de la adición de los aportes de EL
MINISTERIO, por valor de CIENTO VEINTICINCO
MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($125.500.000)
cumplida y certificada la siguiente condición:

 Presentación de los documentos de adicion del o los

contrato(s) que se encuentran en ejecución (cuyo
monto debera corresponder al valor de la presente
Adición), y habiendo cumplido previamente las
Forma de pago de los recursos que se condiciones del Tercer Desembolso.
adicionan
Los desembolsos se realizarán previa aprobación del
supervisor y verificación de los pagos de aportes al Sistema
de Seguridad Social Integral, en salud y pensiones, A.R.L. y
de aportes parafiscales (MEN, I.C.B.F. y Caja de
Compensación Familiar) de acuerdo con la certificación del
Representante Legal o del Revisor Fiscal según
corresponda y la cuenta de cobro y certificado de
cumplimiento expedido por el supervisor del Convenio y
sujeto a la programación del PAC, una vez se cumplan los
requisitos legales y presupuestales a que haya lugar.
Teniendo en cuenta los valores de los aportes de las partes
al Convenio incluyendo la presente adición, el valor total del
convenio asciende a la suma de: QUINIENTOS NOVENTA
Y TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO
MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS ($ 593.785.714),
discriminados así:

Valor total: Aporte MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL:

CUATROCIENTOS QUINCE MILLONES QUINIENTOS MIL
PESOS ($415.500.000)

Aporte ESCUELA SUPERIOR TECNOLÓGICA DE ARTES

DÉBORA ARANGO: CIENTO SETENTA Y OCHO
MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL
SETECIENTOS CATORCE PESOS ($178.285.714).

Suspensiones
Adicional No. Tiempo (días calendario)

N/A N/A

Fecha de terminación de acuerdo con la

día de Mes de año
suspensión:

Modificaciones (Indique la descripción de la modificación requerida)

Cláusula Nº Descripción

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N/A N/A

En aras de cumplir con los requerimientos y demandas generadas por el Programa

“Apoyo en Gestión al Plan de Educación de Calidad para la Prosperidad", en lo
referente al Componente “Aumentar el acceso y la graduación en la educación
técnica profesional y tecnológica a través del fortalecimiento de la oferta actual y
generación de nueva oferta educativa de calidad” EL MINISTERIO se encuentra
apoyando el proyecto aprobado de la ESCUELA SUPERIOR TECNOLÓGICA DE
ARTES DÉBORA ARANGO , cuyo objeto es "REALIZAR LA ADECUACIÓN,
DOTACIÓN Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA FORTALECER LOS AMBIENTES DE
APRENDIZAJE CON EL FIN DE APOYAR LOS PROCESOS DE DOCENCIA E
INVESTIGACIÓN Y PLATAFORMAS INFORMÁTICAS REQUERIDAS". mediante el
Convenio 1054 de 2017.

Con los recursos iniciales del Convenio de Asociación No 1054 de 2017,

conformados por aporte del MEN por $290.000.000; y de contrapartida de LA
ESCUELA SUPERIOR TECNOLÓGICA DE ARTES DÉBORA ARANGO por
$124.500.000, la Institución realizó una contratación que tiene como fin el de
proveedor de adecuaciones y dotación del laboratorio de edición y laboratorio creativo
de la Escuela, específicamente con un sistema acústico, sistema de audio y sonido,
estaciones de trabajo para creación audiovisual, red de interconexión, equipos de
computo con tabletas digitalizadoras y un sistema de almacenamiento NAS.

Con estas adquisiciones, se comprometieron y agotaron los recursos del Convenio de

Asociación No 1058 de 2017, por $414.500.000, inicialmente aportados por las
partes.
Justificación de la
solicitud:
La Institución mediente comunicación ha solicitado la adición de recursos al
Convenio, justificando que la posibilidad de contar con recursos adicionales, permitirá
resolver otras necesidades prioritarias de equipamiento especializado tales como:
adecuación de pisos del laboratorio, memorias adicionales para los equipos de
cómputo, así como la adquisicón de equipos adicionales, y plataforma streaming
para los laboratorios de edición y laboratorio creativo, que se están fortaleciendo con
este proyecto para cumplir con los requerimientros minimos que permitan demostrar
la suficiencia y pertinencia de los medios educativos e infraestructura que apoyan el
desarrollo de las actividades académicas, de los dos nuevos programas académicos
que se radicarán en SACES, para la obtención del registro calificado que son:
Técnica Profesional en producción de piezas musicales para contenidos
audiovisuales y Tecnología en producción musical para contenidos audiovisuales.

El grupo de fortalecimiento a la educación técnica profesional profesional y

tecnologica, ha evaluado por un lado que la Institución ha demostrado una eficiente
ejecución de la actividades cumplimiendo a cabalidad las condiciones en términos de
calidad y oportunidad con los entregables para el primer y segundo desembolso, y
por otro que la adición propuesta será un aporte en las condiciones para obtener el
registro calificado de dos nuevos programas académicos de formación tecnologica.

Es por lo anterior que, como supervisora del Convenio considero procedente la

suscripción de la misma.

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Firma Firma

Nombre ANDREA DEL PILAR SUÁREZ SUSA Nombre LILIANA

MARIA ZAPATA BUSTAMANTE
Profesional de la Subdirección de Secretaria General
Apoyo a la Gestión de las IES

INTERVENTOR/SUPERVISOR ORDENADOR DEL GASTO

Firma

Nombre VICTOR ALEJANDRO VENEGAS MENDOZA

Director de Fomento de Educación Superior

Vo. Bo. Líder de la necesidad de contratación

1ra. Copia: Subdirección de Contratación. 2da. Copia: Interventor/Supervisor.

Anexo:
X Informe parcial de interventoría (anexo obligatorio)
X Plan de pagos (anexar en el caso de adiciones)

Original: Subdirección de Contratación. 1da. Copia: Interventor/Supervisor.

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ANEXO
CRONOGRAMA DE FLUJO DE PAGOS

CONCEPTO DE PAGO FECHA DE PAGO VALOR A PAGAR

a) Pago Único Diciembre 2017 $ 125.500.000

TOTAL CONTRATO $ 125.500.000

NOTA: El plan de pagos deberá estar actualizado (fechas y valores actuales) conforme la adición realizada al
contrato/convenio/orden de aceptación, y acorde con la fecha de suscripción de la adición, teniendo en cuenta la
vigencia presupuestal.

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