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CIUDAD Bogotá
VISIÓN
La organización FABENPLAST LTDA, se proyecta a partir del año 2022 como una organización líder e innovadora.
En la producción y comercialización de productos plásticos; generando así, mayor empleo en la industria
Hasta de un 10%, lográndolo con la implementación de una planta de reciclaje.
OBJETIVOS
Producir materiales que generen menos impacto en el ambiente. Establecer la conformidad de productos y servicios para la satisfacción al cliente. Pro
trabajo con el compromiso de la alta dirección.
T.D.A CODIGO CDMICMSSG1
FECHA 8/21/2020
VERSION 1
NDO INTEGRAL)
PAG 1
Bogotá
9 - 113 TGGICD
no.
des y expectativas.
e los procesos dirigidos por la organización; generando así, valor
rganización líder e innovadora.
yor empleo en la industria
a de reciclaje.
25/02/2020
10/03/2020
01/04/2021
15/07/2020
O Y MEDICIÓN
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
12/09/20120
MATRIZ DOFA ESTRAT
No FORTALEZAS
FECHA 8/21/2020
PAG 1
ORTALEZAS No DEBLIDADES
s residuos en la organizacion
capacitacion del personal rente a los sistemas -Buscar elevar el consumo del producto y obtener ganancias
-Contar con mas productos con alta calidad en el sector plastico
nplast para generar una alta taza de empleo en el -Tener una mejor comunicacion con los clientes
TEGIAS FA ESTRATEGIAS DA
¿COMO SE LE HACE
PROCESOS NORMAS A QUE SE LE HACE SEGUIMIENTO ?
SEGUIMIENTO?
NTC-ISO 45001 Gestion de recursos para empleados Formato de entrega de los EPP
PROCESOS
Implementar planes para el uso eficiente de los
OPERATIVOS NTC-ISO 14001
materiales
Formato de capacitación
Pag
¿CUAL ES LA
¿DONDE SE RECOLECTA LA ¿Cómo SE HACE
FRECUENCIA DE
INFORMACION PARA EL SEGUIMIENTO? MEDICION?
SEGUIMIENTO?
Cumplimiento de presupuestos
Formato de medicion y seguimiento Mensual
de gastos administrativos
Encuestas de satisfacción al
Registro PQR Semestral
cliente
OBJETIVO
Medir las ventas reales por negocio de ventas p
FECHA DE CREACIÓN
25 de Agosto del año 2020
FÓRMULA O ÍNDICE UNIDAD DE MEDIDA PERIODO DE M
TRIMESTRAL
Ventas =(Ventas actuales / Total de Ventas) * 100 Porcentaje %
A VERSION 1
PAG 1
mplimiento de presupuesto
LE
CODIGO HVIF-002
A VERSION 1
PAG 1
Compras completas
tos del listado (maestro), se busca mantener el
acón
compra
HOJA DE VIDA DE INDICADOR
FABENPLAST LTDA
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
Encuentas de
NOMBRE DEL INDICADOR
Analizar y verificar el cumplimiento de
OBJETIVO l
FECHA DE CREACIÓN
Fo
FUENTES DE CONSULTA DE LA INFORMACIÓN REQUERIDA POR EL INDICADOR
RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN Equipo proyecto Fabenplats LTDA
RANGOS DE EVALUCIÓN
CRÍTICO
META PROPUESTA 90% < 50
INSTRUCCIONES PARA EL CALCULO DE CADA VARIABLE
FECHA DE CREACIÓN
7M
FUENTES DE CONSULTA DE LA INFORMACIÓN REQUERIDA POR EL INDICADOR
RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN Equipo proy
RANGOS DE EVALUCIÓN
CRÍTICO
META PROPUESTA 90% < 50
INSTRUCCIONES PARA EL CALCULO DE CADA VARIABLE
FECHA 8/25/2020
DE INDICADORES VERSION 1
8/25/2020
Formato pqrs
de clientes encuestados.
HVIC-002
CODIGO
FECHA 8/25/2020
DE INDICADORES VERSION 1
8/25/2020
7 M de producción
FECHA DE CREACIÓN
RANGOS DE EVALUCIÓN
META PROPUESTA 90% CRÍTICO
< 50
FECHA DE CREACIÓN
Forma
FUENTES DE CONSULTA DE LA INFORMACIÓN REQUERIDA POR EL INDICADOR
RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN Equipo proy
RANGOS DE EVALUCIÓN
CRÍTICO
META PROPUESTA 90% < 50
INSTRUCCIONES PARA EL CALCULO DE CADA VARIABLE
FECHA DE CREACIÓN
Formato de act
FUENTES DE CONSULTA DE LA INFORMACIÓN REQUERIDA POR EL INDICADOR
RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN Equipo proy
RANGOS DE EVALUCIÓN
CRÍTICO
META PROPUESTA 90% < 50
INSTRUCCIONES PARA EL CALCULO DE CADA VARIABLE
PAG 1
NDICADOR
8/25/2020
upuesto gastos
CODIGO HVII-001
FECHA 8/25/2020
DE INDICADORES VERSION 1
8/25/2020
quisitos verificados
CODIGO HVII-003
FECHA 8/25/2020
DE INDICADORES VERSION 1
zar el cumplimiento de todos los controles en cada uno de los operarios y areas de la organización.
8/25/2020
FECHA DE CREACIÓN
RANGOS DE EVALUCIÓN
META PROPUESTA 90%
CRÍTICO
< 50
INSTRUCCIONES PARA EL CALCULO DE CADA VARIABLE
Actividades ejecutadas sobre Actividades programada
HOJA DE VIDA DE INDICADOR
FABENPLAST LTDA
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
FECHA DE CREACIÓN
RANGOS DE EVALUCIÓN
< 50
PAG 1
NDICADOR
mplir con el el cronograma de cada una de las capacitaciónes propuestas para cada una
de las areas de la organización.
8/25/2020
Formato de capacitación
PAG 1
NDICADOR
8/25/2020
tividades programadas
tividades programadas
PERSPECTIVA FINANCIERA
FABENPLAST LTDA.
Cumplimiento de presupuesto
Analizar y verificar el cumplimiento Medir la sataisfación del
Implementar un de satisfación de la organización cliente con la organización
fabenplast Ventas actuales
seguimiento y control, fabenplast hacia los clientes
para garantizar la eficacia Total de Ventas
en la organización por Mediante el analisis de documentos Compras completas
medio de las ventas Pedidos de compras
del listado maestro, se busca Mantener el control de los recibidos
realizadas
mantener el control de registros de registros de la organización
la organizacón total de pedidos de compra
INDICADOR
INDICADOR % CUMPLIMIENTO
ACTUAL META
presupuesto
mpras completas
IERA 11%
PERSPECTIVA FABENPLA
INDICADOR
INDICADOR % CUMPLIMIENTO
ACTUAL META
Encuentas de satisfacción al cliente
Encuestados
80% 90% 89%
x100
Numero de encuestados
Entrega perfecta
Pedidos a tiempo completos
conformes 70% 90% 78%
x100
Pedidos entregados
INDICADOR
INDICADOR % CUMPLIMIENTO
ACTUAL META
nto de presupuestos de gastos
administrativos
25% 90% 28%
x100
Cumplimiento legal
Indice de frecuencia
ERNA 36%
PERSPECTIVA FABENPLAST LTDA
OBJETIVO INDICADOR
OBJETIVO GENERAL PROPOSITO INDICADOR
ESTRATEGICO ACTUAL
Llevar a cabo el cronograma cumplimiento del
Establecer la importancia
de cada una de las calendario de
en las actividades que se Actividades
capacitaciónes propuestas obligaciones
deben brindar al personal ejecutadas
para las areas de la
gestionando recursos y 20%
Concientizar a los organización. Actividades x100
empleados de los objetivos de cada programadas
objetivos estratégicos proyecto. Cumplimiento del plan de
Evaluar la productividad
establecidos por la Cumplir con el el cronograma formación
empresarial por medio de
organización de las capacitaciónes
acciones destinadas a
propuestas en la organización.
mejorar las habilidades de Actividades 5%
los empleados de la ejecutadas
Actividades x100
organización. programadas
INDICADOR
% CUMPLIMIENTO
META
90% 22%
90% 6%
14%
INDICADOR PORCENTAJE
Cumplimiento de presupuesto
0%
Compras completas 0%
Encuentas de satisfacción al cliente 0%
Entrega perfecta 0%
Cumplimiento de presupuestos de gastos administrativos 0%
Cumplimiento legal 0%
Indice de frecuencia 0%
cumplimiento del calendario de obligaciones 0%
Cumplimiento del plan de formación
0%
TOTAL INDICADORES 0%
TABLERO D
FABENPLAS
ERO DASBOARD
NPLAST L.T.D.A
Procentaje escala
10% 1 KPI 0.3455751919
20% 1
30% 1 x
40% 1 Inicio 0
50% 1 Fin -0.940880769
60% 1
70% 1 KPI 2.796017462
80% 1
90% 1 x
100% 9 Inicio 0
Fin 0.940880769
nombre del indicador KPI
Cumplimiento de presupuesto 11% KPI 0.879645943
Compras completas 11%
Encuentas de satisfacción al cli 89% x
Entrega perfecta 78% Inicio 0
Cumplimiento de presupuestos d 28% Fin -0.6374239897
Cumplimiento legal 56%
Indice de frecuencia 25% KPI 0.7853981634
Cumplimiento del
cumplimiento del calendario
plan de de 22%
formación 6% x
Inicio 0
Fin -0.7071067812
KPI 0.1884955592
x
Inicio 0
Fin -0.9822872507
KPI 0.3455751919
y x y
0 Inicio 0 0
0.3387379202 Fin -0.940880769 0.3387379202
KPI 2.45044227
y x y
0 Inicio 0 0
0.3387379202 Fin 0.7705132428 0.6374239897
KPI 1.759291886
y x y
0 Inicio 0 0
0.7705132428 Fin 0.1873813146 0.9822872507
KPI 0.6911503838
y x y
0 Inicio 0 0
0.7071067812 Fin -0.7705132428 0.6374239897
y
0
0.1873813146