FICHA TÉCNICA ESTANDAR PARA LA FORMULACION DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO EN EL AMBITO RURAL

FECHA DE REGISTRO DEL PROYECTO: 4 11 2019

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 CÓDIGO DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE MICHIVILCA DEL DISTRITO DE TAPUC - PROVINCIA DE
1.2 NOMBRE DEL PROYECTO :
DANIEL ALCIDES CARRION - DEPARTAMENTO DE PASCO

NATURALEZA DE INTERVENCIÓN OBJETO

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

1.3 RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA.

FUNCIÓN: 18 SANEAMIENTO
DIVISIÓN FUNCIONAL: 040 SANEAMIENTO
GRUPO FUNCIONAL: 0089 SANEAMIENTO RURAL
RESPONSABLE FUNCIONAL: VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

1.4 ¿EL PROYECTO PERTENECE A UN PROGRAMA DE INVERSIÓN ? SI NO X

EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE CUAL ES EL PROGRAMA DE INVERSIÓN:

1.5 ¿EL PROYECTO PERTENECE A UN CONGLOMERADO AUTORIZADO ? SI NO X

EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE CUAL ES EL CONGLOMERADO:

1.6 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO

UBICACIÓN GEOREFERENCIADA DE LA LOCALIDAD

(Ingresar código UBIGEO)
Departamento Provincia Distrito Centro Poblado
19 1902 190207

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO CENTRO POBLADO

JUNÍN DANIEL ALCIDES CARRIÓN TAPUC MICHIVILCA

1.7
EL PROYECTO OCUPA ESPACIOS SOBRE AREA NATURAL PROTEGIDA, ZONA DE AMORTIGUAMIENTO O AREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL. (EN CASO DE SER SÍ, INCORPORAR EVAP)

SI NO X

1.8 UNIDAD FORMULADORA (U.F.) DEL PROYECTO

SECTOR: GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO: UNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAPUC
NOMBRE: SUB GERENCIA DE INGENIERIA Y PLANEAMIENTO URBANO
PERSONA RESPONSABLE DE LA U.F.: FREDY MIGUEL LEDESMA VASQUEZ
PERSONA RESPONSABLE DE LA FORMULACIÓN:

SI LA FICHA TÉCNICA HA SIDO DESARROLLADA POR ADMINISTRACIÓN INDIRECTA (CONSULTORÍA):

AUTOR :
COSTO DE ELABORACIÓN (S/):

1.9 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (U.E.I.) RECOMENDADA DEL PROYECTO

SECTOR: GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO: UNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAPUC
NOMBRE: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAPUC
PERSONA RESPONSABLE DE LA U.E.I.: FREDY MIGUEL LEDESMA VASQUEZ

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

2.1 INFORMACIÓN SOCIOECONOMICA E INDICADORES

INFORMACIÓN SOCIOECONOMICA E INDICADORES VALOR ACTUAL
No. Total de viviendas (unidades) 57
Densidad poblacional (habitantes/vivienda) 5.00
Tasa de crecimiento 0.85%
Población Total (habitantes) 285
Ingreso promedio /S/ / familia-mes) 950
Costos de O&M del Sistema de Agua (S/xmes)* 144
Costos de O&M del Sistema de Alcantarillado (S/xmes)* 0
Cuota familiar (S/xmes)* 0
*: De corresponder

1 de 11
2.2 DIAGNOSTICO DEL SERVICIO E IMPACTO DEL PROYECTO SOBRE LA BRECHA

AGUA POTABLE SIN PROYECTO CON PROYECTO

A. Cobertura (%) 64.91% 100%
B. Continuidad del servicio (horas de servicio promedio diarias) 12 horas 24 horas
C. Cloro residual en redes de agua 0.5 mg/l 0.5 mg/l
D. Parámetros que superan los Limites Máximos Permisibles (LMP) Ninguna Ninguna
ALCANTARILLADO SIN PROYECTO CON PROYECTO
A. Cobertura (%) 0% 100%
B. Caudal de aguas residuales tratadas (l/s) 0 0.57
UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTO / LETRINAS SIN PROYECTO CON PROYECTO
A. Cobertura (%) 0% 0%

2.3 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ACTUAL DE AGUA POTABLE

Q Mínimo estimado* COTA referencial**

FUENTES DE AGUA Q Aforado (l/s) Fecha de Aforo COORDENADAS UTM**
(l/s) (msnm)

X:336930.18
FUENTE DE AGUA 1: MANANTIAL CURAPA YACUN 0.5 8/30/2019 0.5 2,975.64
Y:8848093.65

X:337191.65
FUENTE DE AGUA 2: MANANTIAL WISHIRIN 0.5 8/30/2019 0.5 3,233.00
Y:8847858.99

X:337779.48
FUENTE DE AGUA 3: MANANTIAL CHINCHAY 2.0 8/20/2019 2.00 3,293.00
Y:8846930.55
*/. Información de aforo o referencia de la población
**/. Dato referencial (GPS, Altímetro, otros)

ESTADO
ANTIGÜEDAD OPERATIVO
COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA U. M. CAPACIDAD (Bueno OBSERVACIÒN COORDENADAS UTM**
(Años) (SI/NO)
/Regular /malo)
DETERIORO POR EL
X:336930.18
CAPTACIÓN (CURAPA YACUN) L/S 0.5 l/s 12 SI MALO TIEMPO DE USO (SIN
Y:8848093.65
DESARENADOR)

DETERIORO POR EL
X:337191.65
CAPTACIÓN (WISHIRIN) L/S 0.5 l/s 12 SI REGULAR TIEMPO DE USO (SIN
Y:8847858.99
DESARENADOR)

DETERIORO POR EL
X:337779.48
CAPTACIÓN (CHINCHAY) L/S 2 l/s 12 SI MALO TIEMPO DE USO (SIN
Y:8846930.55
DESARENADOR)
BOMBEO L/S - - - - - -
DIÁMETRO
IMPULSIÓN
M
PLANTA DE TRATAMIENTO L/S - - - - - -
DIÁMETRO -
CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA - - - -
M -
DIÁMETRO 3 pulg. TUBERÍAS
CONDUCCIÓN DE AGUA TRATADA 12 SI MALO
M 2002 ENTERRADAS
CAMBIO DE TUVERIA X:338129.01
RESERVORIO M3 35 12 SI REGULAR
DE LIMPA Y:8846574.39
DIÁMETRO 1 ½ pulg. TUBERÍAS
ADUCCIÓN 12 SI REGULAR
M 200 ENTERRADAS
DIÁMETRO 1 pulg y 1/2 pulg
TUBERÍAS
RED DE DISTRIBUCIÓN 1 pulg (600.00m) 1/2 12 SI REGULAR
M ENTERRADAS
pulg (250.00m)
CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVOS USUARIOS UNIDADES
ACCESORIOS
CONEXIONES DOMICILIARIAS USUARIOS ANTIGUOS UNIDADES 20 12 SI MALO
DETERIORADOS
PILETAS PUBLICAS UNIDADES - - - - -
**/. Dato referencial (GPS, Altímetro, otros)

2.4 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ACTUAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO O DE SISTEMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS
CUERPO RECEPTOR DE AGUAS RESIDUALES OBSERVACIÓN
- -
- -

ANTIGÜEDAD OPERATIVO ESTADO (Bueno

COMPONENTES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO U. M. CAPACIDAD OBSERVACIÒN
(Años) (SI/NO) /Regular /malo)
DIÁMETRO - 12 SI REGULAR DETERIORO ANTIGÜEDAD
COLECTORES DESAGÜE
M 890 12 SI REGULAR DETERIORO ANTIGÜEDAD
CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVOS USUARIOS UNIDADES - - - - -

CONEXIONES DOMICILIARIAS USUARIOS ANTIGUOS UNIDADES - 12 SI REGULAR DETERIORO ANTIGÜEDAD

INTERCEPTOR UNIDADES - 12 SI REGULAR DETERIORO ANTIGÜEDAD
EMISOR FINAL (INGRESO A PTAR) UNIDADES - 12 SI REGULAR DETERIORO ANTIGÜEDAD
EMISOR DEL EFLUENTE (SALIDA DE LA PTAR) UNIDADES - 12 SI REGULAR DETERIORO ANTIGÜEDAD
FALTA LIMPIEZA Y
PLANTA DE TRATAMIENTO (indicar tipo de tecnología) L/S - 12 SI REGULAR ARREGLO DE TUBERIA
DAÑADOS

ANTIGÜEDAD OPERATIVO ESTADO (Bueno

UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO / LETRINAS U. M. CANTIDAD OBSERVACIÒN
(Años) (SI/NO) /Regular /malo)
UBS ARRASTRE HIDRÁULICO UNIDADES
UBS COMPOSTERA UNIDADES
LETRINA (HOYO SECO VENTILADO) UNIDADES

2 de 11
 CARACTERISTICAS DEL TERRENO: Zona inundable SI NO Nivel freático SI NO Tasa de percolación 0.8 Min/cm

2.5 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Población del C.P. de Michivilca no acceden a servicios de agua potable y disposición sanitaria de excretas a estandares de calidad.

2.6 OBJETIVO DEL PROYECTO

Población del C.P. de Michivilca acceden a servicios de agua potable y disposición sanitaria de excretas a estandares de calidad.

2.7 EL PROYECTO BUSCA CERRAR LA BRECHA DE: (si se cierra más de una brecha, marcar sólo la principal)

COBERTURA (ACCESO) X CONTINUIDAD CALIDAD DE AGUA X OTRO (ESPECÍFICAR) : ……………………………….

3. FORMULACION Y EVALUACION

3.1 HORIZONTE DE EVALUACIÓN

Número de años del horizonte de evaluación: 20

3.2 ESTIMACION DE LA DEMANDA

3.2.1 Principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda de agua y alcantarillado

PARAMETROS Y SUPUESTOS UM VALOR

Dotación
Doméstico m3/mes/conex 15
Estatal m3/mes/conex 15
Social m3/mes/conex 15
Cobertura de agua potable % 100
Cobertura de alcantarillado % 100
Cobertura de UBS % 0
Continuidad de servicio de agua horas 24
Población beneficiaria (al inicio de operación) hab 285
Tasa de crecimiento % 0.85%
Pérdidas de agua potable % 25
Aporte al sistema de alcantarillado % 80

3.2.2 Estimación de la Brecha

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

AGUA POTABLE (L/S) ALCANTARILLADO (L/S) UBS (UNIDADES)
AÑO (L/S)
DEMANDA OFERTA BRECHA DEMANDA OFERTA BRECHA DEMANDA OFERTA BRECHA DEMANDA OFERTA BRECHA
0 0.31 0 -0.31 0.25 0 -0.25 0.25 0 -0.25
1 0.31 0 -0.31 0.25 0 -0.25 0.25 0 -0.25
2 0.32 0 -0.32 0.25 0 -0.25 0.25 0 -0.25
3 0.32 0 -0.32 0.25 0 -0.25 0.25 0 -0.25
4 0.32 0 -0.32 0.26 0 -0.26 0.26 0 -0.26
5 0.32 0 -0.32 0.26 0 -0.26 0.26 0 -0.26
6 0.33 0 -0.33 0.26 0 -0.26 0.26 0 -0.26
7 0.33 0 -0.33 0.26 0 -0.26 0.26 0 -0.26
8 0.33 0 -0.33 0.26 0 -0.26 0.26 0 -0.26
9 0.33 0 -0.33 0.27 0 -0.27 0.27 0 -0.27
10 0.33 0 -0.33 0.27 0 -0.27 0.27 0 -0.27
11 0.34 0 -0.34 0.27 0 -0.27 0.27 0 -0.27
12 0.34 0 -0.34 0.27 0 -0.27 0.27 0 -0.27
13 0.34 0 -0.34 0.27 0 -0.27 0.27 0 -0.27
14 0.34 0 -0.34 0.28 0 -0.28 0.28 0 -0.28
15 0.35 0 -0.35 0.28 0 -0.28 0.28 0 -0.28
16 0.35 0 -0.35 0.28 0 -0.28 0.28 0 -0.28
17 0.35 0 -0.35 0.28 0 -0.28 0.28 0 -0.28
18 0.35 0 -0.35 0.28 0 -0.28 0.28 0 -0.28
19 0.36 0 -0.36 0.28 0 -0.28 0.28 0 -0.28
20 0.36 0 -0.36 0.29 0 -0.29 0.29 0 -0.29

3.3 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN A NIVEL DE COMPONENTES

3.3.1 Impacto sobre las brechas del servicio (situación esperada luego de ejecutado el proyecto)

CONCEPTO U.M. CANTIDAD

Número de Viviendas unidades 57
Total de Viviendas con conexiones domiciliarias de agua potable unidades 57
Total de Viviendas con servicio de alcantarillado y/o disposición sanitaria de excretas unidades 57
Porcentaje de agua residual no tratada % 0

3 de 11
3.3.2 Características del sistema proyectado

DISPONIBILIDAD DE TERRENO EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)

COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA U. M. CAPACIDAD PROPIETARIO DOCUMENTO DE
AÑO 1 AÑO 2 TOTAL
DEL TERRENO ACREDITACIÓN (*)
CAPTACIÓN L/S 3 111,824.15 111,824.15
DIÁMETRO 3 pulgada
CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA 344,058.53 344,058.53
M 2,000.00
CÁMARA DE REUNIÓN UNIDADES 6.00 Acta de libre 34,742.57 34,742.57
Comunidad de
disponibilidad del
RESERVORIO M3 35 Michivilca 22,842.54 22,842.54
terreno
DIÁMETRO
ADUCCIÓN
M
PASE AÉREO M 82.5 122,999.50 122,999.50
DIÁMETRO 1" y 1 ½”
RED DE DISTRIBUCIÓN 44,278.57 44,278.57
M 150 m de 1", 228 m de 1 ½”
CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVOS UNIDADES 19 32,234.38 32,234.38
CONEXIONES DOMICILIARIAS USUARIOS UNIDADES 57
VALVULA DE PURGA UNIDADES 3 24,609.94 24,609.94
VALVULA DE CONTROL UNIDADES 5 14,707.76 14,707.76
MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL GLOBAL 1 40,562.85 40,562.85
TOTAL AGUA 792,860.78 792,860.78

DISPONIBILIDAD DE TERRENO EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)

COMPONENTES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO U. M. CAPACIDAD PROPIETARIO DOCUMENTO DE
AÑO 1 AÑO 2 TOTAL
DEL TERRENO ACREDITACIÓN (*)
DIÁMETRO 200 mm
REDES COLECTORES 59,813.21 59,813.21
M 206.20 M de 200 mm
BUZONES UNIDADES 5.00 18,433.28 18,433.28
CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVAS UNIDADES 19.00 55,663.97 55,663.97
TOTAL ALCANTARILLADO 133,910.46 133,910.46

DISPONIBILIDAD DE TERRENO EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)

COMPONENTES DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO U. M. CAPACIDAD PROPIETARIO DOCUMENTO DE
AÑO 1 AÑO 2 TOTAL
DEL TERRENO ACREDITACIÓN (*)

Acta de libre
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Comunidad de
UNIDADES 1 disponibilidad del 132,493.73 132,493.73
(Tanque Imhoff) Michivilca
terreno
TOTAL PTAR 132,493.73 132,493.73

EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)

UNIDAD BASICAS DE SANEAMIENTO / LETRINAS CANTIDAD
AÑO 1 AÑO 2 TOTAL
UBS ARRASTRE HIDRÁULICO
UBS CON ZANJA DE INFILTRACIÓN
UBS COMPOSTERA
LETRINA (HOYO SECO VENTILADO)
FLETE
TOTAL DISPOS.EXCRETAS

4 de 11
 EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)
CAPACITACIÓN U.M. CANTIDAD
AÑO 1 AÑO 2 TOTAL
EDUCACIÓN SANITARIA CAPACITACIONES 1 29,975.98 29,975.98
GESTIÓN DEL SERVICIO CAPACITACIONES 2 16,976.19 16,976.19
TOTAL CAPACITACIÓN 46,952.17 46,952.17

EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)

COSTOS INDIRECTOS
AÑO 1 AÑO 2 TOTAL
EXPEDIENTE TÉCNICO 33,400.00 33,400.00
SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO 55,310.86 55,310.86
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO
SUPERVISIÓN DE LA OBRA
DISPONIBILIDAD DE TERRENO
FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
OTROS ESTUDIOS DE BASE (POZO EXPLORATORIO, PEA, OTROS)
TOTAL COSTO INDIRECTO 88,710.86 88,710.86

TOTAL INVERSIÓN PROYECTO 1,194,928.01 1,194,928.01

En los casos en que se proponga una sola alternativa de solución, sírvase explicar las razones por las cuales no se propone otras alternativas de solución.

Debido a que las fuentes disponibles son del tipo de fuente de aguas manantiales y se encuentran definidas para ser consideradas en el proyecto por contar con una caudal disponible suficiente.

JUSTIFICACIÓN DE COSTOS
(Indicar cual es la fuente de información de los costos de inversión, operación y mantenimiento, explicando los criterios utilizados para adecuarlos y utilizarlos en el presente proyecto. De ser necesario,
incluir el detalle de la estimación en los anexos)

Se han realizo estacimaciones de costos de los elementos de los sitemas en función del esquema de la propuesta de alternativa de solución y considerando costos unitarios de las diversas revistas de costos existentes. Con
respecto a los costos de O y M, han sido determinados en función al requerimiento de insumos necesarios con su respectivos precios unitarios.

FECHA PREVISTA DE INICIO DE EJECUCION (MES/AÑO): Mar-20

PERIODO DE EJECUCION (DIAS): 180

4. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

4.1 FECHA PREVISTA DE INICIO DE OPERACIONES (MES/AÑO): Aug-20

Año
RUBROS ACTUAL
1 2 3 4 5 6 7
COSTOS DE OPERACIÓN 6,950.52 6,959.35 6,965.24 6,974.07 6,979.96 6,988.80 6,994.69
Agua Potable 5,750.52 5,759.35 5,765.24 5,774.07 5,779.96 5,788.80 5,794.69
Alcantarillado 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00
PTAR 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00
COSTO MANTENIMIENTO 21,650.00 21,650.00 21,650.00 21,650.00 21,650.00 21,650.00 21,650.00
Agua Potable 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Alcantarillado 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00
PTAR 12,650.00 12,650.00 12,650.00 12,650.00 12,650.00 12,650.00 12,650.00
TOTAL OyM 28,600.52 28,609.35 28,615.24 28,624.07 28,629.96 28,638.80 28,644.69

Año
RUBROS ACTUAL
8 9 10 11 12 13 14
COSTOS DE OPERACIÓN 7,000.58 7,009.41 7,015.30 7,024.14 7,030.03 7,035.92 7,044.75
Agua Potable 5,800.58 5,809.41 5,815.30 5,824.14 5,830.03 5,835.92 5,844.75
Alcantarillado 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00
PTAR 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00
COSTO MANTENIMIENTO 21,650.00 21,650.00 21,650.00 21,650.00 21,650.00 21,650.00 21,650.00
Agua Potable 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Alcantarillado 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00
PTAR 12,650.00 12,650.00 12,650.00 12,650.00 12,650.00 12,650.00 12,650.00
TOTAL OyM 28,650.58 28,659.41 28,665.30 28,674.14 28,680.03 28,685.92 28,694.75

Año
RUBROS ACTUAL
15 16 17 18 19 20
COSTOS DE OPERACIÓN 7,050.64 7,059.48 7,065.37 7,074.20 7,080.09 7,085.98
Agua Potable 5,850.64 5,859.48 5,865.37 5,874.20 5,880.09 5,885.98
Alcantarillado 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00
PTAR 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00
COSTO MANTENIMIENTO 21,650.00 21,650.00 21,650.00 21,650.00 21,650.00 21,650.00
Agua Potable 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Alcantarillado 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00
PTAR 12,650.00 12,650.00 12,650.00 12,650.00 12,650.00 12,650.00
TOTAL OyM 28,700.64 28,709.48 28,715.37 28,724.20 28,730.09 28,735.98

5. INVERSIONES POR REPOSICIÓN

Año
COMPONENTES
1 2 3 4 5 6 … 20
Agua Potable 0 0 0 0 0 0 … 0
Alcantarillado 0 0 0 0 0 0 … 0
PTAR 0 0 0 0 0 0 … 0
TOTAL INVERSIONES POR
0 0 0 0 0 0 … 0
REPOSICIÓN

5 de 11
 6. FUENTE DE FINANCIAMIENTO (DATO REFERENCIAL) : RECURSOS DETERMINADOS

7. EVALUACION SOCIAL

INDICADORES Agua Potable Alcantarillado PTAR UBS TOTAL

Inversión a precios privados 894,404.68 151,060.75 149,462.57 1,194,928.01
Inversión a precios sociales 693,296.26 123,276.09 116,274.63 932,846.98
Valor Actual O, M y Repos. a precios
106,054.27 161,529.55 177,549.20 445,133.03
privados
Valor Actual O, M y Repos. a precios
91,658.65 38,253.47 61,274.57 191,186.68
sociales
VACS 784,954.91 161,529.55 177,549.20 1,124,033.66
Población beneficiaria promedio 310.00 310.00 310.00 930.00
ICE 2,532.11 521.06 572.74 3,625.92
Costo Percápita 2,885.18 487.29 482.14 3,854.61

8. MODALIDAD DE EJECUCIÓN PREVISTA

ID TIPO DE EJECUCIÓN MARCAR CON (X)

1 ADMINISTRACIÓN DIRECTA
2 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA X
3 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA (APP)
4 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - NÚCLEO EJECUTOR
5 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - LEY 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)

9. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA

9.1 Cuota Estimada de Agua Potable y UBS

Costos de O&M y Reposición (S/)

Alcantarillado Sanitario Cuota a pagar /S/ /
Año Usuarios
Agua Potable Total familia/año)
Alcantarillado PTAR
0 63
1 9,292.12 3,896.20 6,240.95 19,429.27 63 283.75
2 9,299.61 3,896.20 6,240.95 19,436.76 64 260.37
3 9,304.60 3,896.20 6,240.95 19,441.75 64 239.65
4 9,312.09 3,896.20 6,240.95 19,449.24 65 219.93
5 9,317.08 3,896.20 6,240.95 19,454.23 65 202.45
6 9,324.57 3,896.20 6,240.95 19,461.72 66 185.82
7 9,329.56 3,896.20 6,240.95 19,466.71 66 171.06
8 9,334.55 3,896.20 6,240.95 19,471.70 67 157.48
9 9,342.04 3,896.20 6,240.95 19,479.19 67 144.58
10 9,347.03 3,896.20 6,240.95 19,484.18 68 133.11
11 9,354.51 3,896.20 6,240.95 19,491.66 68 122.22
12 9,359.50 3,896.20 6,240.95 19,496.65 69 112.53
13 9,364.50 3,896.20 6,240.95 19,501.65 69 103.62
14 9,371.98 3,896.20 6,240.95 19,509.13 70 95.16
15 9,376.97 3,896.20 6,240.95 19,514.12 70 87.63
16 9,384.46 3,896.20 6,240.95 19,521.61 71 80.48
17 9,389.45 3,896.20 6,240.95 19,526.60 71 74.12
18 9,396.94 3,896.20 6,240.95 19,534.09 72 68.08
19 9,401.93 3,896.20 6,240.95 19,539.08 72 62.71
20 9,406.92 3,896.20 6,240.95 19,544.07 73 57.76

9.2 Análisis de la Capacidad de Pago

Requiere subsidio
COSTOS UNITARIOS Cuota familiar (S/ / mes) Capacidad de pago (S/)
(Si/No)
Agua Potable y Alcantarillado Sanitario 23.85 47.5 NO

9.3 Si en el recuadro "Requiere Subsidio (Si/No)" se ha respondido "Si", deberá indicarse:

Documento con el que entidad operadora del sistema se compromete a subsidiar la operación, mantenimiento y/o reposición del sistema:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
(Adjuntar en anexos, copia del compromiso de O&M y Reposición así documentación que acredite la capacidad de la entidad de asumir dicha financiamiento (Acuerdo de concejo municipal, estimación de saldo disponible de la
municipalidad , etc.)

10.
¿QUIEN SE HARA CARGO DE LA O&M DEL SISTEMA?. SUSTENTAR SU CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA PARA HACERSE CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA

ES LA JASS DE LA COMUNIDAD DE MICHIVILCA LA INSTITUCIÓN QUE SE HARÁ CARGO DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO, EL FINANCIAMIENTO DE
DICHOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SITEMAS SE RECAUDARÁ DE LAS TIRIFAS COBRADAS POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE POR PARTE DE LOS USUARIOS. ASÍ MISMO LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE TAPUC A TRAVÉS DEL ÁREA TÉCNICA MUNICIPAL ASUMIRÁ LA CAPACITACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA JASS EN EL MANEJO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO.

11. RESPECTO DE LA TARIFA O CUOTA QUE LOS USUARIOS PAGAN POR EL SERVICIO:

NO EXISTE SERVICIO BRINDADO POR EL ESTADO

SI EXISTE SERVICIO PERO NO SE COBRA POR EL MISMO
X SI EXISTE SERVICIO Y SE COBRA 12 SOLES / MES /FAMILIA.

6 de 11
 12. GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PROYECTO (EN LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN)

12.1 ¿CUÁLES SON LOS PELIGROS IDENTIFICADOS EN EL ÁREA DEL PROYECTO?

LLUVIAS INTENSAS Y VIENTOS FUERTES

12.2 ¿QUÉ MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES SE ESTÁN INCLUYENDO EN EL PROYECTO?

NIVEL
PELIGROS * MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGO DE DESASTRES
(BAJO, MEDIO , ALTO)

LLUVIAS INTENSAS BAJO NINGUNA POR SER DE POCA FRECUENCIA E INTENSIDAD MEDIA

VIENTOS FUERTES BAJO NINGUNA POR SER DE POCA FRECUENCIA E INTENSIDAD

*/. Por ejemplo: Tsunamis, heladas, friajes, erupciones volcánicas, sequías, granizadas, lluvias intensas, avalanchas, flujos de lodo (huaycos), deslizamientos, inundaciones

12.3 COSTO DE INVERSIÓN ESTIMADO, ASOCIADO A LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES S/ 0

13. De acuerdo a sus características, ¿que instrumento de gestión ambiental sería aplicable al proyecto?:

FTA X DIA EIA SEMI DETALLADO EIA DETALLADO Otro:

14. MATRIZ DE MARCO LÓGICO

Este cuadro no requiere ser llenado por la UF ya que será automatizado por la DGPMI.

DESCRIPCIÓN INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

Mejor calidad de Vida de la Población de la 100% de la población satisfecha con servicios de agua y Encuestas de evaluación de impacto del
FIN Se concretizan las inversiones programadas.
Comunidad de Michivilca. saneamiento al 1er año de ejecutado el proyecto. proyecto.

Población de la Comunidad de Michivilca

acceden a servicios de agua potable y Menor porcentaje de incidencia de enfermedades diarreicas Registro de morbilidad poblacional de Participación activa de la población, organizaciones y
PROPÓSITO
disposición sanitaria de excretas a estandares en la población. EDAS Puesto de Salud. sectores.
de calidad.

1. A partir del año 1 se contará con el servicio de Agua

1. Adecuado sistema de abastecimiento de
agua para consumo humano.
2. adecuada infraestructura de disposición
sanitaria de excretas y aguas residuales.
COMPONENTES
3. Adecuados niveles de educación sanitaria.
4. Eficiente gestión técnica y administrativa de
los servicios de agua y saneamiento a través
de la JASS y ATM
potable las 24 horas al día.
2. La ampliación y mejoramiento del sistema existente para
el abastecimiento de agua potable con una capacidad de
producción de 9,745.55 m3/año para que al año 1 la
captación y reservorio abastecerá al 100% de las viviendas.
3. Instalación de 19 conexiones de agua potable en total, 13
conexiónes domicialiarias (01 por cada vivienda), 01 - Registro de avance físico – financiero de
conexión para la Institución Educativa del nivel primaria, 01 la obra del proyecto
- Financiamiento oportuno para la ejecución de las
conexión para la Institución Educativa del nivel secundaria, - Informe Técnico económico de la
obras.
01 conexión para el local comunal, 01 conexión para la supervisión
- Población comprometida en participar en todas las
iglesia evangélica y 01 conexión para la iglesia católica. - Informe y/o acta de entrega de obra de
etapas del proyecto
4. Instalación de 19 conexiones de alcantarillado sanitario en los sistemas de agua y saneamiento al
- Población es receptiva a la capacitación en educación
total, 13 conexiónes domicialiarias (01 por cada vivienda), 01 PNSR.
sanitaria
conexión para la Institución Educativa del nivel primaria, 01 - Informe de los agentes de capacitación
- Existe interés de los integrantes de la JASS en
conexión para la Institución Educativa del nivel secundaria, sobre Educación Sanitaria
capacitarse
01 conexión para el local comunal, 01 conexión para la - Informe de Fortalecimiento de Gestión de
iglesia evangélica y 01 conexión para la iglesia católica. la JASS
5. 57 familias con conocimiento en el buen uso de agua y
buenas prácticas sanitarias, para que al año 1 el 100% de la
población ha recibido la capacitación en educación sanitaria.
6. Fortalecimiento de la JASS con capacidades y
competencias para administrar y operar el servicio, para que
al año 1 la administración de los servicios de agua y
saneamiento sea eficiente.

1. Costo de la Infraestructura del Sistema de Agua Potable

1.- Adecuada infraestructura para el
abastecimiento de agua potable.
2.- Adecuada infraestructura para la
disposición sanitaria de excretas y aguas 2. Costo de la Infraestructura del Sistema de Tratamiento de Registro de cuaderno de obras, reportes de
ACTIVIDADES
residuales.
3.- Adecuados niveles de educación sanitaria.
4.- Adecuados gestión técnica y administrativa
del servicio.
S/. 792,860.78 soles.
2. Costo de la Infraestructura del Sistema de Alcantarillado Registro de cuaderno de obras, reportes de Cumplimiento de los cronogramas y plazos
S/. 133,910.46 soles. supervisión y liquidaciones de obra. establecidos en el proyecto.
Cumplimiento de los cronogramas y plazos
Aguas Residuales S/. 132,493.73 soles. supervisión y liquidaciones de obra. establecidos en el proyecto.
3. Costo de capacitación es de S/. 46,952.16 soles. Registro de participación de Se cuenta con el personal especializado para realizar
4. Costo del Expediente técnico S/. 33,400.00 soles. capacitaciones. con el programa de capacitación.
5. Supervisión S/. 55,310.86 soles.
6. Costo de inversión Total es S/. 1,194,928.01 soles.

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15.RECOMENDACIONES A LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

 Dado el carácter del Proyecto, se considera que el presente estudio de pre - inversión es aceptable a este nivel, el mismo que permite adoptar las decisiones pertinentes para la elaboración de los estudios definitivos.
 Tras la aprobación del presente proyecto y declarándose viable, debe ser priorizado para la elaboración del Expediente Técnico debido ya que es un proyecto social muy importante que contribuye directamente a mejorar el
bienestar social de la población de la Comunidad de Michivilca.
 Por las consideraciones expuestas en los ítems anteriores recomendamos aprobar y declarar la viabilidad del estudio de pre inversión y continuar con las demás etapas del ciclo del proyecto a nivel de inversión (estudio definitivo
y ejecución).
 Para la elaboración del Expediente Técnico se deben de tomar en cuenta todas las referencias del presente estudio.

COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO

LA UNIDAD FORMULADORA DECLARA QUE EL PRESENTE PROYECTO ES DE COMPETENCIA DE SU NIVEL DE GOBIERNO.

EN CASO DE QUE EL PROYECTO SEA DE COMPETENCIA LOCAL EXCLUSIVA, EL GL COMPETENTE AUTORIZA SU FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN MEDIANTE (CONVENIO): _________________________ DE
FECHA: __________________

16. DATOS DE LA VIABILIDAD

FECHA :

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN : ……………………………………………………………………………………………………………… FIRMA:…………………………………

RESPONSABLE DE LA U.F. : ……………………………………………………………………………………………………………… FIRMA:…………………………………

ANEXOS
1. Croquis de ubicación del proyecto.
2. Fotos Satelitales
3. Análisis Fisico-Quimico y Bacteriológico de la Fuente de Agua
4. Proyecciones de la Demanda y Oferta de Agua y Alcantarillado
5. Estimación preliminar de cuota familiar de agua potable y alcantarillado
6. Esquema o croquis de la alternativa de solución
7. Reporte de aforos de las fuentes de agua
8. Padrón de beneficiarios del proyecto
9. EsSi una EPS se va a encargar de la O & M, adjuntar copia de resumen de estados financieros de la EPS del último año (mínimo: Balance General y Ganancias y Pérdidas)
10. Reporte del test de percolación
11. Croquis/Esquemas de los sistemas existentes.
12. Descripción preliminar de la topografía y tipo de suelo en el área de estudio
13. Estructura de los Costos de Inversión (Costos Directo, GG, Utilidades, IGV).
14. Flujo de costos de Agua Potable, Alcantarillado, PTAR, UBS
15. Estimación ICE por Componente
16. Estimación del Costo Percápita por Componente

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 ANEXO DE LA FICHA TÉCNICA PARA LA FORMULACION DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO EN EL AMBITO RURAL

I. ESTIMACION DE LA DEMANDA
Consumos proyectados por categoría
Consumo (m3/mes/
Categoría Usuarios
conex)
Doméstico 13 57
Comercial 15 0
Industrial 15 0
Estatal 15 3
Social 15 3

K1 Factor Maximo Diario 1.3

K2 Factor de Maximo Horario 2
Horas de bombeo con PI 12

Volumen de Almacenamiento
Volumen de Regulación (%) 25%
Volumen de Reserva (horas) 6.00

Proyección de la demanda de agua

TIPO DE CONEXIONES (Und) CONSUMO DE AGUA (l/día) DEMANDA AGUA
Caudal perdida Demanda Total
AÑO POBLACION % DE PÉRDIDAS
DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL SOCIAL TOTAL DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL SOCIAL TOTAL de agua (l/dia) de agua (l/día) Qp (lps) Qmd (lps) Qb (lps) Qmh (lps)
0 285 0.375 57 0 0 3 3 63 23,903.23 0 0 1,500.00 1,500.00 26,903.23 16,141.94 43,045.16 0.31 0.40 0.81 0.62
1 287 0.250 57 0 0 3 3 63 24,070.97 0 0 1,500.00 1,500.00 27,070.97 9,023.66 36,094.62 0.31 0.41 0.81 0.63
2 290 0.250 58 0 0 3 3 64 24,322.58 0 0 1,500.00 1,500.00 27,322.58 9,107.53 36,430.11 0.32 0.41 0.82 0.63
3 292 0.250 58 0 0 3 3 64 24,490.32 0 0 1,500.00 1,500.00 27,490.32 9,163.44 36,653.76 0.32 0.41 0.83 0.64
4 295 0.250 59 0 0 3 3 65 24,741.94 0 0 1,500.00 1,500.00 27,741.94 9,247.31 36,989.25 0.32 0.42 0.83 0.64
5 297 0.250 59 0 0 3 3 65 24,909.68 0 0 1,500.00 1,500.00 27,909.68 9,303.23 37,212.90 0.32 0.42 0.84 0.65
6 300 0.250 60 0 0 3 3 66 25,161.29 0 0 1,500.00 1,500.00 28,161.29 9,387.10 37,548.39 0.33 0.42 0.85 0.65
7 302 0.250 60 0 0 3 3 66 25,329.03 0 0 1,500.00 1,500.00 28,329.03 9,443.01 37,772.04 0.33 0.43 0.85 0.66
8 304 0.250 61 0 0 3 3 67 25,496.77 0 0 1,500.00 1,500.00 28,496.77 9,498.92 37,995.70 0.33 0.43 0.86 0.66
9 307 0.250 61 0 0 3 3 67 25,748.39 0 0 1,500.00 1,500.00 28,748.39 9,582.80 38,331.18 0.33 0.43 0.87 0.67
10 309 0.250 62 0 0 3 3 68 25,916.13 0 0 1,500.00 1,500.00 28,916.13 9,638.71 38,554.84 0.33 0.44 0.87 0.67
11 312 0.250 62 0 0 3 3 68 26,167.74 0 0 1,500.00 1,500.00 29,167.74 9,722.58 38,890.32 0.34 0.44 0.88 0.68
12 314 0.250 63 0 0 3 3 69 26,335.48 0 0 1,500.00 1,500.00 29,335.48 9,778.49 39,113.98 0.34 0.44 0.88 0.68
13 316 0.250 63 0 0 3 3 69 26,503.23 0 0 1,500.00 1,500.00 29,503.23 9,834.41 39,337.63 0.34 0.44 0.89 0.68
14 319 0.250 64 0 0 3 3 70 26,754.84 0 0 1,500.00 1,500.00 29,754.84 9,918.28 39,673.12 0.34 0.45 0.90 0.69
15 321 0.250 64 0 0 3 3 70 26,922.58 0 0 1,500.00 1,500.00 29,922.58 9,974.19 39,896.77 0.35 0.45 0.90 0.69
16 324 0.250 65 0 0 3 3 71 27,174.19 0 0 1,500.00 1,500.00 30,174.19 10,058.06 40,232.26 0.35 0.45 0.91 0.70
17 326 0.250 65 0 0 3 3 71 27,341.94 0 0 1,500.00 1,500.00 30,341.94 10,113.98 40,455.91 0.35 0.46 0.91 0.70
18 329 0.250 66 0 0 3 3 72 27,593.55 0 0 1,500.00 1,500.00 30,593.55 10,197.85 40,791.40 0.35 0.46 0.92 0.71
19 331 0.250 66 0 0 3 3 72 27,761.29 0 0 1,500.00 1,500.00 30,761.29 10,253.76 41,015.05 0.36 0.46 0.93 0.71
20 333 0.250 67 0 0 3 3 73 27,929.03 0 0 1,500.00 1,500.00 30,929.03 10,309.68 41,238.71 0.36 0.47 0.93 0.72

Proyección de la demanda de alcantarillado sanitario

TIPO DE CONEXIONES (und)
PRODUCCION DE AGUA CAUDAL DE INFILTRACION DEMANDA DE
AÑO POBLACION
DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL SOCIAL TOTAL RESIDUAL (l/seg) (lps) ALCANTARILLADO (Qmh)

0 285 57 0 0 3 3 63 0.25 0 0.50

1 287 57 0 0 3 3 63 0.25 0 0.50
2 290 58 0 0 3 3 64 0.25 0 0.51
3 292 58 0 0 3 3 64 0.25 0 0.51
4 295 59 0 0 3 3 65 0.26 0 0.51
5 297 59 0 0 3 3 65 0.26 0 0.52
6 300 60 0 0 3 3 66 0.26 0 0.52
7 302 60 0 0 3 3 66 0.26 0 0.52
8 304 61 0 0 3 3 67 0.26 0 0.53
9 307 61 0 0 3 3 67 0.27 0 0.53
10 309 62 0 0 3 3 68 0.27 0 0.54
11 312 62 0 0 3 3 68 0.27 0 0.54
12 314 63 0 0 3 3 69 0.27 0 0.54
13 316 63 0 0 3 3 69 0.27 0 0.55
14 319 64 0 0 3 3 70 0.28 0 0.55
15 321 64 0 0 3 3 70 0.28 0 0.55
16 324 65 0 0 3 3 71 0.28 0 0.56
17 326 65 0 0 3 3 71 0.28 0 0.56
18 329 66 0 0 3 3 72 0.28 0 0.57
19 331 66 0 0 3 3 72 0.28 0 0.57
20 333 67 0 0 3 3 73 0.29 0 0.57

Proyección de la demanda de UBS

TIPO DE UBS (und)
AÑO
DOMESTICO ESTATAL SOCIAL TOTAL
0 0 0 0 0
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
13 0 0 0 0
14 0 0 0 0
15 0 0 0 0
16 0 0 0 0
17 0 0 0 0
18 0 0 0 0
19 0 0 0 0
20 0 0 0 0

II. ESTIMACION DE LA OFERTA

Oferta de agua potable Oferta de alcantarillado

Capacidad Oferta Capacidad Oferta

Componentes Componentes
actual (lps) optimizada (lps) actual (lps) optimizada (lps)

Captación (Qmd) 3 lps 0 Emisor (Qmh) 0 0

Línea de conducción (Qmd) 2002 m 0 PTAR (Qmh) 0 0
PTAP (Qmd) 0 0 Emisor final (Qmh) 0 0
Reservorio (m3) 35 m3 0
Línea de aducción (Qmh) 200 m 0
Red de distribución (Qmh) 850 m 0
Línea de impulsión (Qb) 0 0

III. BALANCE OFERTA DEMANDA

Balance por componentes de agua

Año Captación Línea de conducción (Qmd) PTAP (Qmd) Reservorio (m3) Línea de aducción (Qmh) Red de distribución (Qmh) Línea de impulsión (Qb)

0 -0.40 -0.40 -0.40 -21.52 -0.62 -0.62 -0.81

1 -0.41 -0.41 -0.41 -18.05 -0.63 -0.63 -0.81
2 -0.41 -0.41 -0.41 -18.22 -0.63 -0.63 -0.82
3 -0.41 -0.41 -0.41 -18.33 -0.64 -0.64 -0.83
4 -0.42 -0.42 -0.42 -18.49 -0.64 -0.64 -0.83
5 -0.42 -0.42 -0.42 -18.61 -0.65 -0.65 -0.84
 6 -0.42 -0.42 -0.42 -18.77 -0.65 -0.65 -0.85
7 -0.43 -0.43 -0.43 -18.89 -0.66 -0.66 -0.85
8 -0.43 -0.43 -0.43 -19.00 -0.66 -0.66 -0.86
9 -0.43 -0.43 -0.43 -19.17 -0.67 -0.67 -0.87
10 -0.44 -0.44 -0.44 -19.28 -0.67 -0.67 -0.87
11 -0.44 -0.44 -0.44 -19.45 -0.68 -0.68 -0.88
12 -0.44 -0.44 -0.44 -19.56 -0.68 -0.68 -0.88
13 -0.44 -0.44 -0.44 -19.67 -0.68 -0.68 -0.89
14 -0.45 -0.45 -0.45 -19.84 -0.69 -0.69 -0.90
15 -0.45 -0.45 -0.45 -19.95 -0.69 -0.69 -0.90
16 -0.45 -0.45 -0.45 -20.12 -0.70 -0.70 -0.91
17 -0.46 -0.46 -0.46 -20.23 -0.70 -0.70 -0.91
18 -0.46 -0.46 -0.46 -20.40 -0.71 -0.71 -0.92
19 -0.46 -0.46 -0.46 -20.51 -0.71 -0.71 -0.93
20 -0.47 -0.47 -0.47 -20.62 -0.72 -0.72 -0.93

Balance por componentes de alcantarillado

Año Emisor (Qmh) PTAR (Qmh) Emisor final (Qmh)
0 -0.50 -0.50 -0.50
1 -0.50 -0.50 -0.50
2 -0.51 -0.51 -0.51
3 -0.51 -0.51 -0.51
4 -0.51 -0.51 -0.51
5 -0.52 -0.52 -0.52
6 -0.52 -0.52 -0.52
7 -0.52 -0.52 -0.52
8 -0.53 -0.53 -0.53
9 -0.53 -0.53 -0.53
10 -0.54 -0.54 -0.54
11 -0.54 -0.54 -0.54
12 -0.54 -0.54 -0.54
13 -0.55 -0.55 -0.55
14 -0.55 -0.55 -0.55
15 -0.55 -0.55 -0.55
16 -0.56 -0.56 -0.56
17 -0.56 -0.56 -0.56
18 -0.57 -0.57 -0.57
19 -0.57 -0.57 -0.57
20 -0.57 -0.57 -0.57

VI. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Costos de operación y mantenimiento del servicio de agua potable

Precio de Factor de
Componentes Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Social
Mercado Corrección
1. COSTOS DE OPERACIÓN 4,800.00 4,251.60
FIJOS 4,800.00 4,251.60
Mano de Obra 3,000.00 2,727.00
Técnico H-h 1 1,000.00 3,000.00 0.909 2,727.00
Materiales de escritorio mes 1 150.00 1,800.00 0.847 1,524.60
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 5,000.00 4,235.00
FIJOS 5,000.00 4,235.00
Accesorios Glb 1 250.00 3,000.00 0.847 2,541.00
Repuestos y Herramientas costo por año 1 2,000.00 2,000.00 0.847 1,694.00
COSTO TOTAL ANUAL (S/.) 9,800.00 8,486.60

Precio
COSTOS DE OPERACIÓN - VARIABLES Unidad Cantidad FC Precio Social
Unitario
Cloro gas (S/ 2,100 por tonelada) gr/m3 1.50 0.0032 0.8475 0.0027
Energía Eléctrica (S/ 0.50 por kw-hora) Kw/m3 0.14 0.0700 0.8475 0.0593

Costos de operación y mantenimiento del servicio de alcantarillado

Precio de Factor de
Componentes Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Social
Mercado Corrección
1. COSTOS DE OPERACIÓN 600.00 508.20
FIJOS 600.00 508.20
Materiales de escritorio mes 1 50.00 600.00 0.847 508.20
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 4,000.00 3,388.00
FIJOS 4,000.00 3,388.00
Accesorios Glb 1 250.00 3,000.00 0.847 2,541.00
Repuestos y Herramientas costo por año 1 1,000.00 1,000.00 0.847 847.00
COSTO TOTAL ANUAL (S/.) 4,600.00 3,896.20

Costos de operación y mantenimiento del sistema de tratamiento de agua residuales

Precio de Factor de
Componentes Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Social
Mercado Corrección
1. COSTOS DE OPERACIÓN 600 508.20
FIJOS 600 508.20
Materiales de escritorio mes 1 50 600 0.847 508.20
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 12,650 5,732.75
FIJOS 12,650 5,732.75
Accesorios Glb 1 250 250 0.847 211.75
Repuestos y Herramientas costo por año 1 1,000 1,000 0.847 847.00
Mano de Obra No Calificada H-h 1 950 11,400 0.41 4,674.00
COSTO TOTAL ANUAL (S/.) 13,250 6,240.95

V. EVALUACION SOCIAL

Cálculo de Indicador Costo efectividad por componente

Costos AGUA Costos ALCANTARILLADO Costos Tratamiento de Aguas Residuales Costos UBS
AÑO
Inversión O&M Total AGUA Inversión O&M Total ALC. Inversión O&M Total TAR Inversión O&M Total UBS
0 693,296.26 693,296.26 123,276.09 123,276.09 116,274.63 116,274.63
1 9,292.12 9,292.12 3,896.20 3,896.20 6,240.95 6,240.95
2 9,299.61 9,299.61 3,896.20 3,896.20 6,240.95 6,240.95
3 9,304.60 9,304.60 3,896.20 3,896.20 6,240.95 6,240.95
4 9,312.09 9,312.09 3,896.20 3,896.20 6,240.95 6,240.95
5 9,317.08 9,317.08 3,896.20 3,896.20 6,240.95 6,240.95
6 9,324.57 9,324.57 3,896.20 3,896.20 6,240.95 6,240.95
7 9,329.56 9,329.56 3,896.20 3,896.20 6,240.95 6,240.95
8 9,334.55 9,334.55 3,896.20 3,896.20 6,240.95 6,240.95
9 9,342.04 9,342.04 3,896.20 3,896.20 6,240.95 6,240.95
10 9,347.03 9,347.03 3,896.20 3,896.20 6,240.95 6,240.95
11 9,354.51 9,354.51 3,896.20 3,896.20 6,240.95 6,240.95
12 9,359.50 9,359.50 3,896.20 3,896.20 6,240.95 6,240.95
13 9,364.50 9,364.50 3,896.20 3,896.20 6,240.95 6,240.95
14 9,371.98 9,371.98 3,896.20 3,896.20 6,240.95 6,240.95
15 9,376.97 9,376.97 3,896.20 3,896.20 6,240.95 6,240.95
16 9,384.46 9,384.46 3,896.20 3,896.20 6,240.95 6,240.95
17 9,389.45 9,389.45 3,896.20 3,896.20 6,240.95 6,240.95
18 9,396.94 9,396.94 3,896.20 3,896.20 6,240.95 6,240.95
19 9,401.93 9,401.93 3,896.20 3,896.20 6,240.95 6,240.95
20 9,406.92 9,406.92 3,896.20 3,896.20 6,240.95 6,240.95
VAC 784,954.91 161,529.55 177,549.20
Población beneficiaria 310 310 310
Indicador Costo Efectividad (ICE) 2,532.11 521.06 572.74
Costos Percápita a precio de mercado 2,885.18 487.29 482.14

VI. SOSTENIBILIDAD

Tarifa Estimada de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario

 Costos de O,M y Repos. (S/) Valor Actual O, M y Repos. (S/)
Alcantarillado Sanitario Consumo Factor Consumos
Año
Agua Potable Total M3/Año actualización Agua Potable Alcantarillado Sanitario Total M3
Alcantarillado PTAR
0
1 9,292.12 3,896.20 6,240.95 19,429.27 9,745.55 0.93 8,603.82 9,386.25 17,990.07 9,023.66
2 9,299.61 3,896.20 6,240.95 19,436.76 9,836.13 0.86 7,972.92 8,690.97 16,663.89 8,432.90
3 9,304.60 3,896.20 6,240.95 19,441.75 9,896.52 0.79 7,386.29 8,047.20 15,433.49 7,856.17
4 9,312.09 3,896.20 6,240.95 19,449.24 9,987.10 0.74 6,844.66 7,451.11 14,295.77 7,340.81
5 9,317.08 3,896.20 6,240.95 19,454.23 10,047.48 0.68 6,341.05 6,899.17 13,240.22 6,838.15
6 9,324.57 3,896.20 6,240.95 19,461.72 10,138.06 0.63 5,876.06 6,388.12 12,264.18 6,388.70
7 9,329.56 3,896.20 6,240.95 19,466.71 10,198.45 0.58 5,443.71 5,914.93 11,358.64 5,950.70
8 9,334.55 3,896.20 6,240.95 19,471.70 10,258.84 0.54 5,043.17 5,476.79 10,519.95 5,542.53
9 9,342.04 3,896.20 6,240.95 19,479.19 10,349.42 0.50 4,673.34 5,071.10 9,744.44 5,177.29
10 9,347.03 3,896.20 6,240.95 19,484.18 10,409.81 0.46 4,329.48 4,695.46 9,024.94 4,821.75
11 9,354.51 3,896.20 6,240.95 19,491.66 10,500.39 0.43 4,011.99 4,347.65 8,359.64 4,503.44
12 9,359.50 3,896.20 6,240.95 19,496.65 10,560.77 0.40 3,716.79 4,025.60 7,742.39 4,193.83
13 9,364.50 3,896.20 6,240.95 19,501.65 10,621.16 0.37 3,443.31 3,727.41 7,170.71 3,905.38
14 9,371.98 3,896.20 6,240.95 19,509.13 10,711.74 0.34 3,190.80 3,451.30 6,642.10 3,646.93
15 9,376.97 3,896.20 6,240.95 19,514.12 10,772.13 0.32 2,956.01 3,195.65 6,151.67 3,395.82
16 9,384.46 3,896.20 6,240.95 19,521.61 10,862.71 0.29 2,739.23 2,958.94 5,698.17 3,170.72
17 9,389.45 3,896.20 6,240.95 19,526.60 10,923.10 0.27 2,537.68 2,739.76 5,277.43 2,952.17
18 9,396.94 3,896.20 6,240.95 19,534.09 11,013.68 0.25 2,351.57 2,536.81 4,888.39 2,756.16
19 9,401.93 3,896.20 6,240.95 19,539.08 11,074.06 0.23 2,178.54 2,348.90 4,527.44 2,565.99
20 9,406.92 3,896.20 6,240.95 19,544.07 11,134.45 0.21 2,018.24 2,174.91 4,193.15 2,388.88
VALOR
91,658.65 99,528.03 191,186.68 100,851.99
ACTUAL

Agua Potable (A) UBS (B) Total (A+B)

Tarifa x m3 = VAC O,M y Repos. Tarifa x m3 = VAC O,M y Repos. Tarifa x m3 = VAC O,M y Repos.
VAC Consumo (m3) VAC Consumo (m3) VAC Consumo (m3)