Lista de Chequeo Sistemas Integrados de Gestión

Sandra Milena Martínez

Grupo 012: Especialización Gerencia en Seguridad y Salud en el trabajo

Sistemas Integrados De Gestión

Docente: Deisy Lisette Rodríguez Araujo

Fundación Universitaria del Área Andina

Facultad de Ciencias de la Salud

Escuela de posgrados

Bogotá D.C.

2020
 Desarrollo.

1. La Lista de Chequeo.

LISTA DE CHEQUEO
 
ASP  
ECT  
OS ISO CU NO NO ISO CU NO NO ISO CU NO NO
9001:2 MP CUM APL 14001: MP CUM APL 45001: MP CUM APL
015 LE PLE ICA 2015 LE PLE ICA 2018 LE PLE ICA
4.1 4.1 4.1
Compr Compr Compr
ensión ensión ensión
de la de la de la
organiz X     organiz X     organiz X    
ación y ación y ación y
su su su
context context context
o o o
4.2
Compr
4.2 4.2 ensión
CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

Compr Compr de las

ensión ensión necesid
de las de las ades y
necesid necesid expecta
ades y ades y tivas de
X     X     X    
expecta expecta los
tivas de tivas de trabaja
las las dores y
partes partes de
interesa interesa otras
das das partes
interesa
das
4.3 4.3 4.3
Determ Determ Determ
inación inación inación
del del del
alcance alcance alcance
del X     del X     del X    
sistema sistema sistema
de de de
gestión gestión gestión
de la ambien de la
calidad tal SST
4.4 4.4 4.4
X     X     X    
Sistem Sistem Sistem
 a de
gestión
a de a de
de la
gestión gestión
calidad
ambien de la
y sus
tal SST
proceso
s
4.4 4.4
Sistem Sistem
a de a de
4.4.1.                  
gestión gestión
ambien de la
tal SST
NO NO
HAY HAY
4.4.2       EQUIV       EQUIV      
ALEN ALEN
CIA CIA
LIDERAZGO

5.1 5.1 5.1

Lideraz Lideraz Lideraz
go y X     go y X     go y X    
compro compro compro
miso miso miso
5.1 5.1
5.1.1 Lideraz Lideraz
Genera X     go y X     go y X    
lidades compro compro
miso miso
NO NO
5.1.2
HAY HAY
Enfoqu
X     EQUIV     X EQUIV     X
e al
ALEN ALEN
cliente
CIA CIA
5.2 5.2
5.2 Política Política
X     X     X    
Política ambien de la
tal SST
5.2.1
Estable
5.2 5.2
cimient
Política Política
o de la X     X     X    
ambien de la
politica
tal SST
de la
calidad
5.2.2 X     5.2 X     5.2 X    
Comun Política Política
icación ambien de la
de la tal SST
política
de la
 calidad
5.3 5.3 5.3
Roles, Roles, Roles,
respons respons respons
abilida abilida abilida
des y des y des y
X     X     X    
autorid autorid autorid
ades en ades en ades en
la la la
organiz organiz organiz
ación ación ación
5.4
Consult
NO NO
ay
HAY HAY
particip
EQUIV     X EQUIV     X X    
ación
ALEN ALEN
de los
CIA CIA
trabaja
dores
6.1 6.1 6.1
Accion Accion Accion
es para es para es para
abordar abordar abordar
X     X     X    
riesgos riesgos riesgos
y y y
oportun oportun oportun
idades idades idades
6.1.1 6.1.1
6.1.1       Genera       Genera      
lidades lidades
6.1.4 6.1.4
Planific Planific
PLANIFICACIÓN

ación ación
6.1.2                  
de las de las
accione accione
s s
NO 6.1.2 NO
HAY Aspect HAY
EQUIV       os       EQUIV      
ALEN ambien ALEN
CIA tales CIA
6.1.3 6.1.3
NO Requisi Requisi
HAY tos tos
EQUIV       legales       legales      
ALEN y otros y otros
CIA requisit requisit
os os
NO NO 6.1.2
                 
HAY HAY Identifi
 cación
de
peligro
sy
EQUIV EQUIV evaluac
ALEN ALEN ión de
CIA CIA los
riesgos
y
oportun
idades
6.1.2.1
NO NO
Identifi
HAY HAY
cación
EQUIV       EQUIV            
de los
ALEN ALEN
peligro
CIA CIA
s
6.1.2.2
Evalua
ción de
los
riesgos
NO NO para la
HAY HAY SST y
EQUIV       EQUIV       otros      
ALEN ALEN riesgos
CIA CIA para el
sistema
de
gestión
de la
SST
6.1.2.3
Evalua
ción de
las
oportun
idades
NO NO para la
HAY HAY SST y
EQUIV       EQUIV       otras      
ALEN ALEN oportun
CIA CIA idades
para el
sistema
de
gestión
de la
SST
6.2 X     6.2 X     6.2 X    
 Objetiv Objetiv
Objetiv
os de la os
os de la
calidad ambien
SST y
y tales y
planific
planific planific
ación
ación ación
para
para para
lograrl
lograrl lograrl
os
os os
6.2.1
6.2.1
Objetiv
Objetiv
6.2.1     X os X     X    
os de la
ambien
SST
tales
6.2.2
Planific
6.2.2
ación
Planific
de
ación
accione
para
s para
6.2.2     X X     lograr X    
lograr
los
los
objetiv
objetiv
os del a
os
SST
ambien
tales
6.3
NO NO
Planific
HAY HAY
ación
X     EQUIV     X EQUIV     X
de los
ALEN ALEN
cambio
CIA CIA
s
7.1 7.1 7.1
Recurs X     Recurs X     Recurs X    
os os os
7.1.1 7.1 7.1
Genera X     Recurs X     Recurs X    
lidades os os
NO NO
7.1.2 HAY HAY
APOYO

Person X     EQUIV     X EQUIV     X

as ALEN ALEN
CIA CIA
NO NO
7.1.3 HAY HAY
Infraest X     EQUIV     X EQUIV     X
ructura ALEN ALEN
CIA CIA
7.1.4 NO NO
X         X     X
Ambie HAY HAY
nte
para la
operaci EQUIV EQUIV
ón de ALEN ALEN
los CIA CIA
proceso
s
7.1.5
Recurs NO NO
os de HAY HAY
seguim X     EQUIV     X EQUIV     X
iento y ALEN ALEN
medici CIA CIA
ón
NO NO
7.1.5.1 HAY HAY
Genera X     EQUIV     X EQUIV     X
lidades ALEN ALEN
CIA CIA
7.1.5.2
NO NO
Trazabi
HAY HAY
lidad
X     EQUIV     X EQUIV     X
de las
ALEN ALEN
medici
CIA CIA
ones
7.1.6
NO NO
Conoci
HAY HAY
miento
X     EQUIV     X EQUIV     X
s de la
ALEN ALEN
organiz
CIA CIA
ación
7.2 7.2 7.2
Compe X     Compe X     Compe X    
tencia tencia tencia
7.3 7.3 7.3
Toma Toma Toma
de X     de X     de X    
concien concien concien
cia cia cia
7.4 7.4 7.4
Comun X     Comun X     Comun X    
icación icación icación
7.4 7.4.1 7.4.1
Comun X     Genera X     Genera X    
icación lidades lidades
NO     X 7.4.2 X     7.4.2 X    
HAY Comun Comun
EQUIV icación icación
ALEN interna interna
CIA
 NO
7.4.3 7.4.3
HAY
Comun Comun
EQUIV     X X     X    
icación icación
ALEN
externa externa
CIA
7.5 7.5 7.5
Inform Inform Inform
ación X     ación X     ación X    
docum docum docum
entada entada entada
7.5.1 7.5.1 7.5.1
Genera X     Genera X     Genera X    
lidades lidades lidades
7.5.2 7.5.2 7.5.2
Creació Creació Creació
ny X     ny X     ny X    
actualiz actualiz actualiz
ación ación ación
7.5.3 7.5.3 7.5.3
Control Control Control
de la de la de la
inform X     inform X     inform X    
ación ación ación
docum docum docum
entada entada entada
8.1 8.1 8.1
OPERACIÓN

Planific Planific Planific

ación y ación y ación y
X     X     X    
control control control
operaci operaci operaci
onal onal onal
8.1 8.1
Planific Planific
8.1.1
ación y ación y
X     X     Genera X    
 

control control
lidades
operaci operaci
onal onal
8.1.2
Elimin
NO NO ar
HAY HAY peligro
EQUIV     X EQUIV     X sy X    
 

ALEN ALEN reducir

CIA CIA riesgos
para la
SST
 

8.1 X     8.1 X     8.1.3 X    

Planific Planific Gestión
ación y ación y del
control control cambio
 operaci operaci
onal onal
NO NO
HAY HAY 8.1.4
EQUIV     X EQUIV     X Compr X    
 

ALEN ALEN as
CIA CIA
NO NO
HAY HAY 8.1.4.1
EQUIV     X EQUIV     X Genera X    
 

ALEN ALEN lidades

CIA CIA
NO NO
HAY HAY 8.1.4.2
EQUIV     X EQUIV     X Contrat X    
 

ALEN ALEN istas

CIA CIA
8.4
Control
de los
proceso
s, NO
8.1.4.3
product HAY
Contrat
os y X     EQUIV     X X    
 

ación
servici ALEN
externa
os CIA
suminis
trados
externa
mente
8.2
Requisi
tos NO NO
para HAY HAY
los X     EQUIV     X EQUIV     X
 

product ALEN ALEN

os y CIA CIA
servici
os
8.2.1 NO NO
Comun HAY HAY
icación X     EQUIV     X EQUIV     X
 

con el ALEN ALEN

cliente CIA CIA
8.2.2 X     NO     X NO     X
Determ HAY HAY
inación EQUIV EQUIV
de los ALEN ALEN
requisit CIA CIA
os para
 los
product
os y
servici
os
8.2.3
Revisió
n de los
NO NO
requisit
HAY HAY
os para
X     EQUIV     X EQUIV     X
 

los
ALEN ALEN
product
CIA CIA
os y
servici
os
8.2.4
Cambi
os en
los NO NO
requisit HAY HAY
os para X     EQUIV     X EQUIV     X
 

los ALEN ALEN

product CIA CIA
os y
servici
os
8.3 NO NO
Diseño HAY HAY
y X     EQUIV     X EQUIV     X
 

desarro ALEN ALEN

llo CIA CIA
NO NO
8.3.1 HAY HAY
Genera X     EQUIV     X EQUIV     X
 

lidades ALEN ALEN

CIA CIA
8.3.2
Planific
NO NO
ación
HAY HAY
del
X     EQUIV     X EQUIV     X
 

diseño
ALEN ALEN
y
CIA CIA
desarro
llo
 

8.3.3 X     NO     X NO     X
Entrada HAY HAY
s para EQUIV EQUIV
el ALEN ALEN
diseño CIA CIA
y
 desarro
llo
8.3.4
Control NO NO
es del HAY HAY
diseño X     EQUIV     X EQUIV     X
 

y ALEN ALEN
desarro CIA CIA
llo
8.3.5
Salidas NO NO
del HAY HAY
diseño X     EQUIV     X EQUIV     X
 

y ALEN ALEN
desarro CIA CIA
llo
8.3.6
Cambi NO NO
os del HAY HAY
diseño X     EQUIV     X EQUIV     X
 

y ALEN ALEN
desarro CIA CIA
llo
8.4
Control
de los
proceso
s, NO
8.1.4.3
product HAY
Contrat
os y X     EQUIV     X X    
 

ación
servici ALEN
externa
os CIA
suminis
trados
externa
mente
NO
8.1.4.3
8.4.1 HAY
Contrat
Genera X     EQUIV     X X    
 

ación
lidades ALEN
externa
CIA
8.4.2 NO
8.1.4.3
Tipo y HAY
Contrat
alcance X     EQUIV     X X    
 

ación
del ALEN
externa
control CIA
8.4.3 X     NO     X 8.1.4.3 X    
Inform HAY Contrat
ación EQUIV ación
para ALEN externa
 los
provee
dores CIA
externo
s
8.5
Produc NO NO
ción y HAY HAY
provisi X     EQUIV     X EQUIV     X
 

ón del ALEN ALEN

servici CIA CIA
o
8.5.1
Control
de la NO NO
produc HAY HAY
ción y X     EQUIV       EQUIV     X
 

provisi ALEN ALEN

ón del CIA CIA
servici
o
8.5.2
NO NO
Identifi
HAY HAY
cación
X     EQUIV       EQUIV     X
 

y
ALEN ALEN
trazabil
CIA CIA
idad
8.5.3
Propied
ad
pertene
NO NO
ciente a
HAY HAY
los
X     EQUIV       EQUIV     X
 

clientes
ALEN ALEN
o
CIA CIA
provee
dores
externo
s
NO NO
8.5.4 HAY HAY
Preserv X     EQUIV       EQUIV     X
 

ación ALEN ALEN

CIA CIA
 

8.5.5 X     NO       NO     X
Activid HAY HAY
ades EQUIV EQUIV
posteri ALEN ALEN
ores a CIA CIA
la
 entrega
8.5.6 NO NO
Control HAY HAY
de los X     EQUIV       EQUIV     X
 

cambio ALEN ALEN

s CIA CIA
8.6
Liberac
NO NO
ión de
HAY HAY
los
X     EQUIV       EQUIV     X
 

product
ALEN ALEN
os y
CIA CIA
servici
os
8.7
Control NO NO
de las HAY HAY
salidas X     EQUIV       EQUIV     X
 

no ALEN ALEN
confor CIA CIA
mes
8.2 8.2
NO Prepara Prepara
HAY ción y ción y
EQUIV     X respues X     respues X    
 

ALEN ta ante ta ante

CIA emerge emerge
ncias ncias
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

9.1 9.1 9.1

Seguim Seguim Seguim
iento, iento, iento,
medici medici medici
ón, X     ón, X     ón, X    
análisis análisis análisis
y y y
evaluac evaluac evaluac
ión ión ión
9.1.1 9.1.1 9.1.1
Genera X     Genera X     Genera X    
lidades lidades lidades
9.1.2 NO NO
Satisfa HAY HAY
cción X     EQUIV     X EQUIV     X
del ALEN ALEN
cliente CIA CIA
9.1.3 X     NO     X NO     X
Análisi HAY HAY
sy EQUIV EQUIV
evaluac ALEN ALEN
ión CIA CIA
 9.1.2 9.1.2
NO
Evalua Evalua
HAY
ción ción
EQUIV     X X     X    
del del
ALEN
cumpli cumpli
CIA
miento miento
9.2 9.2 9.2
Auditor Auditor Auditor
X     X     X    
ía ía ía
interna interna interna
9.3 9.3 9.3
Revisió Revisió Revisió
n por la X     n por la X     n por la X    
direcci direcci direcci
ón ón ón
9.3 9.3
9.3.1 Revisió Revisió
Genera X     n por la X     n por la X    
lidades direcci direcci
ón ón
9.3.2
Entrada 9.3 9.3
s de la Revisió Revisió
revisió X     n por la X     n por la X    
n por la direcci direcci
direcci ón ón
ón
9.3.3
Salidas 9.3 9.3
de la Revisió Revisió
revisió X     n por la X     n por la X    
n por la direcci direcci
direcci ón ón
ón
MEJORA

10.1 10.1 10.1

Genera X     Genera X     Genera X    
lidades lidades lidades
10.2
10. 2 10. 2 Inciden
No No tes, no
confor confor confor
midad midad midade
X     X     X    
y y sy
acción acción accione
correcti correcti s
va va correcti
vas
10.2.1       10. 2 X     10.2 X    
No Inciden
confor tes, no
 confor
midad midade
y sy
acción accione
correcti s
va correcti
vas
10.2
10. 2 Inciden
No tes, no
confor confor
midad midade
10.2.2       X     X    
y sy
acción accione
correcti s
va correcti
vas
10.3 10.3 10.3
Mejora Mejora Mejora
X     X     X    
continu continu continu
a a a

2. ¿cuáles criterios abordan las normas?

Contexto De La Organización

Liderazgo

Planificación

Apoyo

Operación

Evaluación Del Desempeño

Mejora

3. ¿cuáles criterios son comunes a las normas?,

Liderazgo y compromiso
Política
Roles, responsabilidades y autoridades en la organización
Acciones para abordar riesgos y oportunidades
Objetivos y planificación para lograrlos
Recursos
Competencia
Toma de conciencia
Comunicación
Información documentada
Creación y actualización
Control de la información documentada
Planificación y control operacional
Seguimiento, medición, análisis y evaluación
Satisfacción del cliente
Análisis y evaluación
Auditoría interna
No conformidad y acción correctiva
Mejora continua

4. ¿cuáles se consideran importantes?

Liderazgo y compromiso
Política
Roles, responsabilidades y autoridades en la organización
Acciones para abordar riesgos y oportunidades
Objetivos y planificación para lograrlos
Comunicación
Información documentada
Control de la información documentada
Seguimiento, medición, análisis y evaluación
Análisis y evaluación
Auditoría interna
No conformidad y acción correctiva
Mejora continua

Conclusiones.
 Se identificaron los aspectos que tienen en común las normas ISO 9001: 2015, ISO

14001: 2015 e ISO 45001: 2018 que permiten realizar la evaluación de la implementación del

Sistema Integrado de Gestión

Al realizar la actividad se pudo evidenciar que estas poseen características

comunes que permiten su implementación como un único sistema de gestión integrado

que a su vez lleve a la consecución de los objetivos para los que la organización los ha

integrado; dichos aspectos pueden notarse desde la forma en que se presenta su estructura

de alto nivel hasta los principios básicos que permiten dicha interacción de los sistemas.

Referencias.

Instituto colombiano de normas técnicas y certificación ICONTEC. (2015). NTC-ISO14001-

Sistemas de gestión ambiental. Requisitos con orientación para su uso. Recuperado el

15 de julio de 2020 de https://www.nueva-iso-14001.com/pdfs/FDIS-14001.pdf

Norma internacional ISO 45001. (2018). Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el

trabajo – requisitos con orientación para su uso. Recuperado el 15 de julio de 2020 de

https://areandina.instructure.com/courses/7690

Ontibón, J. SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN EN SALUD. Eje 2. Analicemos la

situación. Fundación Universitaria Área Andina. 2019. Recuperado el 15 de julio de

2020 de https://areandina.instructure.com/courses/7690